【内部审核管理程序】原创经典 2018年压力管道安装企业ISO9001质量管理体系认证体系审核资料

内部审核管理制程序

1目的

通过内部审核，验证本公司质量管理体系是否符合策划安排、标准要求、得到正确实施并保持改进。

2适用范围

适用于公司内部质量体系运行情况的审核。

3职责

3.1技术质量部负责制定年度体系审核计划。

3.2质保工程师选定审核组长及审核员，并审批内部质量审核实施计划。

3.3审核组长制定内部质量审核实施计划，提交内部审核报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。

3.4受审核部门配合内部体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。

4工作程序

4.1审核计划

4.1.1技术质量部负责制定《年度体系审核计划》，于每年初报质保工程师审批。

4.1.2年度体系审核计划应包括审核的目的、范围和依据、受审核部门及审核时间等。

4.1.3计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部体系审

核。

4.1.4在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核：

1）法律、法规及其他外部要求变更；

2）相关方的要求；

3）发生重大的质量事故；

4）管理体系大幅度变更。

计划外的审核由质保工程师临时组织。

4.2审核前的准备

4.2.1审核组的组成

1）质保工程师指定具有内审员资格、并具有较强独立工作能力的审核人员任组长。

2）审核组成员必须与被审部门无直接的责任关系；

3）审核人员必须接受过内审员培训并通过考核。

4.2.2在审核前10天由审核组长召开一次审核小组会议，明确《内部质量审核实施计划表》并进行任务分工。

4.2.3内部质量审核实施计划表》的内容应包括：

1）审核的目的、范围和依据；

2）审核组成员；

3）审核日期、日程；

4）受审核部门及审核内容。