旅行社团队部操作流程

团队部计调操作流程

一、接受组团社发来的接待信息：

1.大交通：飞机、火车、汽车了解客户来的大交通是否需要我们订。

2.时间：抵达时间、离开时间、特殊事项时间。

3.地点：接团地点，送团地点，期望参观的城市地点。

4.景点：包括参观景点和特殊要求。

5.人数：人数决定价格和接待方式。

6.用餐：用餐标准和用餐要求

7.要求：游客要求及组团社要求。

二、针对组团社要求和具体情况做出相应的报价：

1.交通费用（飞机、火车、轮船等）

2.车费

3.住宿

4.餐费

5.门票费用及特殊要求的消费

6.导游费

7.旅行社利润的掌握，根据不同标准的客人利润相应的掌控

8.并要求组团社确认价格

备注：跟组团的报价尽量用文字的形式，做为记录。

三、接到确认（接团通知书）后，进入操作阶段：

1.接到组团社确认单，盖章确认，写清结款方式，按照与组团社达成的协议进行。打印保

留文档。

2.做团队标签写清空房、空车、空导游。

3.开始做预定，票务落实好时间标准价格，宿落实好酒店名称、入住时间、价格。用餐地

点标准，导游。

4.预定好开始录系统，打印出收支明细交给财务。

预算收支明细，需计调签字申请→主管签字复核→财务签字审核→总经理签字终审，如有超出预算部分，需写出书面说明，审核后一并交给财务。

5.派团：

①旅游局系统电子行程单。

②复印原始行程去掉组团社信息和结算价格给导游。给导游客人/领队联系方式。

③签单，领用人和团号一定填写无误，便于后期做帐。

④系统打印出陪同支付单明细：给导游付款的说明。酒店名称联系人和价格，有没有

免房，陪同住宿方式，景点价格，餐标，签单餐厅，现付餐标，现付车费。儿童所

含项目、注意事项。人头标准。

⑤游客意见单，报账单，领队结算确认单，全陪书。

6.导游预借团款，需由计调填写《请款单》，写明部门、团号、产品名称等详细信息、收

款人名称、开户行及账号，计调签字申请→主管签字复核→财务签字审核→总经理签字终审，计调凭《请款单》和当天打印出来的陪同支付表一同去财务申请付款。

四、团队操作中：

1.操作计调24小时开机，挂微信，保证团队遇到问题第一时间联系到计调。

2.关注团队实到人数，有变化及时通知酒店，餐厅，车队。

3.遥控关注导游、餐厅、车队、酒店等行程中项目的服务。

4.预知游客的将要发生项目的具体情况并核实。不让意见建议变化成投诉。

5.如果发生投诉或问题及时解决问题。不让问题带回组团社。

五、回团后报账：

1.账单：账单分为两张，对账单和决算单。对账单显示的是对外收款明细，决算单体现的

是团队实际的利润以及应付明细。团队的对账单和决算单都需要给外办提交，短线散拼只需要提交对账单。

2.导游报账单：由导游填写的花费明细，确认无误后需要计调签字确认。

3.对账单：全陪导游与地陪导游之前费用发生的确认单。

4.客人意见单：由客人填写，作为受理投诉的唯一凭据。

5.签单：对餐厅，部分景点结账时所用。效力跟人民币是一样的。

从财务领用签单的时候，计调需在《签单领用簿》上签字，并按要求登记领用日期、签单起止号码、项目名称等，导游交回的是第三联<蓝色财务联>，签单的时候要写明签单日期、小写人数、大写人数，如果蓝色财务联丢失让导游去签单单位拍照交回，作废的签单要交回一式三联。操作计调对领用的签单负责。

6.行程单：在旅游局系统里做的行程单。

7.行程：去掉抬头和报价的行程复印件。

8.以上所列八项内容是派团计调给导游派团是所要发放的所有物件。团队结束后，所有的

物件必须一件不落的交回公司，作为审帐凭证。

9.查收凭证：除了八项之外，还有住宿发票（没有发票的需要开收据），景点门票，正餐

10.签单（早餐一般是收据），司机的车费收条，调换景点时需要有客人签字同意的单子，

11.因天气等不可抗力原因不能去景点的，也需要有客人的签字同意的单子。

12.审帐：对照导游提交的凭证以及与全陪之间的对账单，检查导游填写的对账单是否正确。

13.做账单：在公司的业务系统里录入团队的应收应付款，打印出系统里的对账单和决算单。

六、财务交单流程：

1.团档交到财务时，原则上所有单据必须齐全。

2.每一个团档需填写《交回返单明细表》，交接时计调、财务双方签字。

3.团队结束三天之内计调必须将团档整理好交给财务，三天之内导游不报账或缺少票据的将由财务接管，向导游催要报账单以及票据。

4.团队结束三天之内，计调催促导游及时将团款转入公司账户，务必做到当团当结，不和其他团款抵扣。

5.交回团档结算，如应付组团社或应付导游的钱，计调需填写《请款单》，写明部门、团号、产品名称等详细信息、收款人名称、开户行及账号，计调签字申请→主管签字复核→财务签字审核→总经理签字终审。