拍卖库房管理制度

库房制度及流程

一、目的

作为拍卖行业库房，安全是我们的关键之一。通过制定库房管理制度及操作流程规定，指导和规范库房人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、职责

1.库房主管负责库房一切事务的安排和管理，协调部门间的事

务和传达与上级下达的任务，培训和提高库房人员行为规范及工作效率。

2.库房人员负责核对入库、拍照、存放、拍卖展览、防护、出

库。

3.库房人员负责单据追查、保管。

三、库房管理规定

1、拍品的入库

拍品入库需认真核实，有问题及时和业务人员和客服部联系及时解决问题。现入库具体工作如下：

(1)国画入库程序：业务员通知作品入库，由国画负责人与业务

员拿合同与作品核对品相、作者、品名、质地形式、尺寸等

资料准确无误方可签字入库。

(2)瓷器杂项入库程序：业务员通知作品入库，由瓷器杂项负责

人与业务员拿合同与作品核对品相、品名、质地形式，尺寸

等资料准确无误方可签字入库。

(3)油画入库程序：业务员通知作品入库，由油画负责人与业务

员拿合同与作品核对品相、作者、品名、质地形式、尺寸等

资料准确无误方可签字入库。

(4)书籍入库程序：业务员通知作品入库，由书籍负责人与业务

员拿合同与作品核对书籍数量、出版社，出版时间印次等资

料准确无误方可签字入库。

2、物品入库后的存档和存放

(1)国画部分：国画入库后由系统打印标签，核对作品贴上标签，

用相机拍摄入库原始状态存档，图片命名后放入图库，作品

放到指定位置(重要作品需要配画筒保护)。画轴需系紧画绳入

位，软镜心需用纸筒卷起防止挤压，镜框放入镜框架。

(2)瓷器杂项部分：瓷器杂项入库后由系统打印标签，核对作品

贴上标签，用相机拍摄入库原始状态存档，图片命名后放入

图库，作品放到指定位置。

四、拍品的提借和出库，提借作品要有时间限制，及时沟通让拍品

尽快回库。拍品出库：退还客户作品要做到拍品的原样性，做

好包装让客人感觉对他作品的重视，有可能更好进行下次合作。

如果不是本人提货需要提供委托书和身份证复印件或者公司领

导批准否则不予出库。买家提货：见财务出提货清单准备好拍

品，拍品跟客人当面核对清楚，态度要认真，贵重作品需特别

包装，让客人感到物有所值。

五、拍品记录表格。每天出入库作品及时记录，提供极尽可能准确

的数据方便查询。

六、定期检查消防设施电源设备。

一、存在问题及注意事项。

在总结本年工作的同时，针对在工作中存在的安全意识不

强，不善讲究工作方式等问题也要端正态度，努力克服，

这就需要我们努力加强学习，积极争取参加各类学习班，

做到针对性管理，提高工作效率，使工作再上新台阶。

现管理存在以下问题：

1.作品入库管理还需进一步加强，作品入库时的品相、尺

寸、质地形式没有每件都仔细核对，给以后的工作留下

隐患。入库拍品没有及时编号拍照存档，积压后容易分

辨不清发生错误。这需要我们进行改进，工作要及时完

成不能拖拉。

2.个别作品存放分类时不认真，放错位置，当需要找该作

品时增加工作难度，这需要我们合理安排作品在库房的

存放次序，按作品形式、规格、等级分别存放，不得混

乱堆放，保持库区的整洁，做到真正掌握作品的进、存、

出的工作流程。

3.作品审定期间有作品发生损伤。以后审定作品的时候轴

和镜心要分别拿放避免发生挤压，一些软片和贵重作品

及时做好包装保护。

4.上拍作品的反转片有些质量差。古代书画的反转片按照

当代和近现代作品拍摄，印刷出来图录影响质量，一些

软片没有进行压平就拍摄，出来的反转片有很多折痕，

影响美观。这就需要我们加强学习相关知识，注意反转

片拍摄质量。

5.拍卖时候展览期间没有加强场地巡视过多依赖保安和

学生。经过长时间的准备，展览拍卖期间更是关键时刻，

更要注意拍品展览效果和安全，我们要意识到不管什么

时候拍品安全都是第一位的。

6.作品的出库发生错误，这需要仔细跟出库单和存档照片

核对，非本人提货需要提供委托书和身份证复印件，邮

寄作品需要委托书或者领导签字。

7.盘点速度较慢，提供作品数据资料有待提高。每天的工

作中都有很多问题发生，我们必须要做到善于发现问

题，把握问题，并在第一时间去解决，来提高库房的管

理水平。

展望2012在恪守以往取得的成绩和好的工作方法外，

争取改善去年的不足，把工作做到更好。

二、提出的建议

1.现在拍卖种类比较多，仓库场地有限，所以有些作品没

有能够按类保存，保管安全有隐患，希望能够想办法解

决场地。

2.现在的库房人员缺少相关的专业管理知识，比如说油

画、雕塑、照片、瓷器、漆器等作品怎样才是更科学的

保管方法，能否找相关专业或业务人员系统培训一下。

3.同一批入库相似作品希望能标示清楚，比如说几个都是

红宝石戒指，希望有所标记方便记录避免混淆。

4.一些员工暂存物品是否作为正式入库办理手续。

5.公司新进员工望认真考核后来库房实习，是否可以先在

其他部门实习观察一段时间。

总之，展览保管部在现实情况下不断的改善是离不开各位领导的悉心关怀和指导及各位同事的大力支持和配合，对过去取得的成绩，将不骄不躁，脚踏实地一步一个脚印走下去，为了库房管理更加完善.

机关单位档案管理制度

机关单位档案管理制度 第一条为进一步加强本局档案管理工作，全面提高档案管理水平，根据《中华人民共和国档案法》和国家档案局《机关档案工作业务建设规范》、《会计档案管理办法》等有关规定，特制定本制度。 第一章档案人员岗位职责 第二条档案人员应当忠于职守，遵守纪律，具备专业知识。 第三条严格执行档案工作各项制度，加强档案的日常管理和保护、利用工作。 第四条对本局各部门的档案工作进行业务指导。 第五条维护本局档案的完整与安全，对违反《档案法》和违反制度的行为予以制止，直至拒绝提供利用，并提出处理意见，报本机关领导批准后执行。 第六条机关档案人员调动工作时，必须在办完档案移交手续后才能离开岗位。 第二章档案归档制度 第七条凡是本局在各项活动中形成的，具有备考价值的文书、图表、声像、电子信息等各种门类的有价值的材料及外出参观学习、考察和参加各种会议带回的文件材料，均属归档范围。

第八条归档立卷的文件资料及每份材料的页数均应齐全、完整。 第九条归档的文件必须做到问题单一、类型鲜明、年代不混、保管期准确。 第十条会计档案归档必须编制移交目录，交接双方按移交目录清点后签字。 第三章档案保管制度 第十一条档案库房实行专人负责管理，库房钥匙应妥善保管。 第十二条要定时做好库房内温湿度记录，库房温度保持14—240c之间，湿度保持在50—65%之间。 第十三条库房内有防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等设施，档案库房内不得堆放杂物。 第十四条综合档案室应建立全宗卷，积累和存储本局案卷的立卷说明，分类方案，鉴定报告，交接凭证，销毁清册，检查记录，全宗介绍等材料。 第十五条定期组织人员对档案保管状况进行全面检查。对破损褪变的档案要进行修裱、复制和其它技术处理。 第四章档案保密制度 第十六条严格遵守党和国家的有关保密制度，查阅、借阅遵守单位的保密制度，确保档案的安全，严防丢失或泄密。

中国嘉德、北京保利等艺术品拍卖公司库房管理制度

中国嘉德、北京保利等艺术品拍卖公司库房管理制度库房管理制度 一、目的 通过制定仓库房管理制度，指导和规范仓库管理人员的日常工作行为，使库房部的工作能够更加有条不紊的进行。 二、范围 库房管理工作人员 三、职责 库房管理员负责日常拍品的入库、出库、退货、保管、储存、包装、安全防护以及库房管理档案、资料的整理、装订、存档、保管等工作。另外库房管理员还负责协助业务部门做好拍卖前的文物局进出境、照相、调色、展览及其他工作。 (一)拍品的验收入库管理制度 1、拍品到公司后库管员依据清单/合同上所列的各项内容进行核对、清点，经业务部门或客户本人确认后，方可入库。(此过程需要一名业务人员陪同作业) 2、对入库拍品核对、清点后，库管员及时填写入库单，经业务人员、库房保管员签字后，库管员、业务员各持一份。 3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 1)没有合同的拍品。 2)与合同所述内容不相符的拍品。 3)有瑕疵但没有在合同中明确说明的拍品。 4、因其他特殊原因不能形成入库的拍品，库管员要与业务人员核对验收，并及时补填入库信息。 (二)拍品保管库房管理制度

1、拍品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 1)二齐:拍品摆放整齐、库容干净整齐。 2)三清:种类清、数量清、位置清。 3)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2、库房拍品要有照片与之相对应 3、库房外库不得放小件拍品、易碎拍品。(防止意外丢失及损毁) 4、出版物等拍品相关信息、文件单独保存并贴上与拍品相符的库号 5、库管员对每日有变动的拍品(尤其是拍卖前集中照相调色时)要随时核对、盘点，若发现问题需查找处理。 6、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 7.艺术品的保管人员需接受培训，藏品一律不能用手直接接触。 8.纸质艺术品要置于橱柜和干燥通风处，不能过于干燥和潮湿，否则纸质会脆化，纸张会卷曲，发生霉变;纸质藏品(古籍善本、书画、油品等)湿度应控制在50?-55?之间不宜超60?;温度应控制16?-18?之间，夏季不宜超25?。古籍善本、邮票册数量多时可采用防潮箱保存。 9.纸质艺术品不能叠放，除邮票册外一律平放。邮票册应立放于橱柜。 10.金属类藏品(钱币)保存湿度应控制在45?-50?之间。 (三)拍品的出库库房管理制度 1、拍卖后买受人需凭的领取单领取拍品，若未见财务部门出具的领取凭证或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝拍品出库。 2、临时出入库的拍品标明时间及经手人员。库房人员不得无故将拍品拿出库房。 (四)拍品退货库房管理制度

库房管理制度

库房管理制度 第一章目的 为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。 第二章库房人员工作范围与内容 1、库房商务文员工作范围与内容 （1）库房卫生与安全。 （2）公司物品与产品保存。 （3）处理公司所有调货与退换货问题。 （4）联系物流公司，填写物流单，准备发货。 （5）入库：根据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。 （6）出货：根据销售单打出库单，协助物流人员配发货。 （7）库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品及时申报领导。 （8）物料领用手续办理。 （9）部分产品采购申请，具体情况具体申购。 （10）物流跟踪：对于采购产品财务办理完毕打款后，要及时跟踪产品物流运输情况；对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访客户。 （11）借出、借用产品要及时跟踪结果，办理出库或索回。 （12）登记维修产品详细信息，将维修产品、问题产品送到指定地点维修或通知维修人员提走维修产品，并及时跟踪维修产品情况。 （13）产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通，并确定最终维修费用和物流费付款方，同时物流单中显示。 （14）保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。 （15）维修工具保管。 （16）领导安排的其他事情。 注意事项：发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。 第三章库房管理

1、仓库整齐、整洁无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。 2、除库房管理人员外，其他人员不得随意进出仓库，提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。 3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必须入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。 4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。 5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否一致，发现问题及时解决。 6、借出物品三天内必须还回，库房商务及时跟踪。如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。 7、非公司产品不得放入库房。 8 、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。 第四章库房进出库、调货、借出、退换货流程 1、入库流程 （1）根据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。 （2）扫条形码(只扫投影机） （3）库房商务打入库单，产品入库。 （4）问题产品退回厂家。 2、出库流程 （1）销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。 （2）库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。 （3）库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。 （4）物流配送人员包货，持物流单发货。 （5）物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。 3、调货流程：公司所有调货由库房商务统一管理，任何人不能私下调货。

档案室管理制度及职责

档案室管理制度 一、各类档案负责人要随时做好档案资料的收集、管理、归档工作。 二、档案室除档案管理员外,他人不得擅自入内。 三、管理员要坚守岗位,认真负责,要定期检查防水、防盗设施效能。档案室和橱柜的钥匙不得随意转让他人,特殊情况由领导批准,要注意关好门、窗、锁、灯。 四、档案室内不准接待客人,不准吸烟,禁止使用明火照明。 五、管理员在接收档案时,要严格履行接交手续,填写移交档案清单,并做好整理、分类、保管和统计工作。 六、管理员按规定将档案分类排放,排列整齐,档案的整理符合基础教育管理要求。 七、管理员要熟悉档案存放情况,对档案的保管定期进行检查、校对,做到帐物相等,对破损和字迹退色的档案,应及时复制。 八、档案室要经常保持清洁整齐,切实做好防盗、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防高温、防强光等工作。 九、切实做好档案借阅记录,对借出档案要登记造册,并在一定时间内收回。 十、档案管理人员不许私自销毁档案,要经学校领导同意方可销毁相关档案。 档案管理员岗位职责 1、热爱档案管理工作,努力学习档案工作业务,虚心接受上级档案机关和学校领导的业务指导。

2、完整、规范接收各部门移交的档案,对未及时移交的档案资料主动向使用或产生该档案的部门催收。 3、对各类档案进行科学分类、加工、保管,按保管期限分别存放。每年进行一次全面清点检查,发现问题及时报告主管领导,妥善处理。 4、增强工作责任感,提高保密意识。 5、严格执行上级档案主管部门《文书档案室档案管理的制度》和《档案、资料的借阅、查阅暂行办法》,做好档案资料的保密、安全卫生、防潮、防虫和科学管理工作。 6、有计划编制专题索引等检索工具,提高查阅档案的效率,为档案使用者提供方便。 7、接待阅档人员要热情周到,主动提供优质高效服务。 8、对全校各产生档案部门进行档案业务指导。 9、完成有关领导交办的其它工作。

库房管理制度与规定

库房管理制度与规定 1、申请采购：各种原材料低于预定额度数量，仓库保管人员须填写《物料请购单》→提交部门主管审批签字→凭审批后的《物料请购单》到财务部借支货款。 2、入库验收：接到购进物料，根据《物料请购单》与收到的送货单和购货发票进行检查物品名称、数量、规格、单价、金额和质量，验收合格后按规定入账。 3、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止虫蛀发霉，防止造成不必要的损失。 4、出库管理：各车间班组在领用物料时，要填写领料单并由车间班组负责人批准，方可到库房领取，超过计划领用必须报厂长和总经理审批。 5、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符。 6、库房盘点：每周至少盘点一次，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表。如盘点与实际库存相符，应签名备查；如出现误差，要经调查落实后书面报告厂长和总经理批复处理意见。 7、仓库保管人员必须指定专人专职负责，不能因工作量小而由一个人同时兼任。 8、仓库管理人员应对所管物料的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期及保质期等项目进行造册、登记。 9、仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品、食品按不同日期依次进行入库登记。

10、仓库应将所存物料按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点。 11、仓库所存物品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、保质期等项内容。 12、仓库保管员应对所管物品数量、质量、物品规格等的完好负责。对于易腐易碎易变质有储存期的食品、物品，应按规定的保管、操作规程进行管理，并及时向部门领导汇报所保管的物品、食品的保管现状。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。 库管员岗位职责 1、每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容 2、严格检验入库货物，根据《物料请购单》和有效到货清单、购货发票，核准物品的数量、品名、规格、单价、金额、质量等，方可办理入库手续。 3、物品入库后要马上入账，准确登记。 4、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续，出库登记。 5、做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符。

火工品库房管理制度示范文本

火工品库房管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

火工品库房管理制度示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、设专职人员（不准用民工）负责库区的警卫、保 管、装卸和押运工作。 2、建立值班制度、检查、登记和验收制度，按时填写 值班记录。 3、无关人员禁止入库，警卫人员执行24小时值班巡 查，发现爆破器材被盗、丢失应立即报告单位领导和当地 公安部门。 4、建立防火制度，定期进行消防应急演练，库内严禁 明火、吸烟，人员入库所带火种应存放在门卫室，汽车进 库区后应熄火。 5、建立双人保管，双人收发和两把锁、两本帐制度。 6、爆破器材入库应检查物品名称、型号、生产日期、

数量、包装等项目，合格后方准入库，记录； 7、性质相抵触的爆破器材不准同库存放。 8、不准穿带铁钉鞋进入库房，严禁在库房内包装、拆箱。 9、夜间进入库房内除防爆手电外，不准使用其他照明工具。 10、按时核对帐目，做到收支平衡，帐物相符。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

机关档案管理制度

一、《综合档案室工作职责》 二、《文件材料归档制度》 三、《档案库房管理制度》 四、《档案保密制度》 五、《档案保管制度》 六、《档案查（借）阅制度》 七、《档案利用制度》 八、《档案的统计、鉴定和移交制度》 综合档案室工作职责 1、宣传、贯彻执行国家有关档案工作的法律法规和方针政策，并努力完成上级主管机关下达的有关档案业务工作。 2、制订和组织实施机关档案工作的规章制度，加强档案工作的规范化、标准化建设，提高档案的综合管理水平。 3、负责规划、协调全镇档案工作，并负责对镇属各部门档案工作进行业务指导、监督和检查。 4、负责接收（征集）、整理、分类、鉴定、统计和保管本镇各类档案及有关资料。 5、组织实施档案信息化建设和电子文件归档工作； 6、严格执行国家《保密法》和机关保密制度，组织做好档案的密级调整工作，对已超过保管或保密期限的档案，提出存毁和解密、降密处理意见。 7、开展档案的开放和利用工作，做好档案的借阅查阅工作；编制检索工具，编写档案参考资料。积极开发档案信息资源，为机关各项工作服务，为社会服务。 8、维护档案的完整与安全，做好档案的安全防范和技术保护工作；对损坏、偷窃、擅自销毁、遗失档案和泄密者，将予以处理；对保护档案有功者，将给予表扬、奖励。 9、负责组织机关专兼职档案人员的业务学习与培训。 10、开展档案学术研究和交流活动。 11、完成领导交办的其他任务。 文件材料归档制度 根据《档案法》和市、区档案局关于档案立卷归档的要求，为及时、正确地做好本机关各类档案材料归档工作，提高案卷质量，特作如下规定： 一、机关文件材料归档范围是： 1、反映本机关主要职能活动和基本历史面貌的，对本机关工作、国家建设和历史研究具有利用价值的文件材料； 2、机关工作活动中形成的在维护国家、集体和公民权益等方面具有凭证价值的文件材料； 3、本机关需要贯彻执行的上级机关、同级机关的文件材料；下级机关报送的重要文件材料； 4、其他对本机关工作具有查考价值的文件材料。 二、机关文件材料不归档范围： 1、上级机关的文件材料中，普发性不需本机关办理的文件材料，任免、奖惩非本机关工作人员的文件材料，供工作参考的抄件等； 2、本机关文件材料中的重份文件，无查考利用价值的事务性、临时性文件，一般性文件的历次修改稿、各次校对稿，无特殊保存价值的信封，不需办理的一般性人民来信、电话记录，

库房管理规章制度

库房管理规章制度 一、物资的入库与验收 1、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。 2、产成品入库。经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。 3、对需要质量验收的原材料，入库时先标识待验品，按规定及时通知品质部进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。 判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。 4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。 5、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。 6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修； 对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。 7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。 8、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。 9、入库物资应及时入库。 二、原材料的出库与发放 1、凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。 2、用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。 3、非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。 4、物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。 5、废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。 三、物资贮存与防护 1、物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。 2、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。 3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。 4、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。 5、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。 6、对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使

吸毒人员档案室管理制度

吸毒人员档案室管理制度 第一条为了准确掌握全国吸毒人员的状况，规范对吸毒人员的登记工作，进一步加强对吸毒人员的动态管控，根据《中华人民共和国禁毒法》等有关法律、行政法规，制定本办法。 第二条本办法所称吸毒人员登记，是指公安机关、司法行政部门、医疗卫生机构对吸毒人员自然状况、吸毒违法行为及处理情况、戒毒情况及其变更情况等加以记载和管理的活动。 公安机关应当对登记的吸毒人员建立工作台账，并将登记信息录入“全国禁毒信息系统”吸毒人员数据库，实行信息化管理。 第三条对下列吸毒人员应当进行登记： （一）主动到公安机关进行登记的吸毒人员； （二）公安机关发现和采取戒毒措施的吸毒人员； （三）在司法行政部门管理的场所执行戒毒措施、刑罚以及强制性教育措施的吸毒人员； （四）在医疗卫生机构进行自愿戒毒或社区药物维持治疗的吸毒人员。 第四条各级公安机关治安、边防、刑侦、监管、禁毒等部门警种和铁路、交通运输、民航、林业等系统公安机关相关部门以及公安派出所，应当按照“谁发现、谁登记”的原则，对在工作中发现和查获的吸毒人员及时进行登记。 各级公安机关禁毒部门负责与本地区司法行政部门、医疗卫生机构建立吸毒人员登记工作信息交流制度，及时将司法行政部门和医疗卫生机构提供的吸毒人员的相关信息录入吸毒人员数据库。 第五条公安机关应当对吸毒人员的身份进行核实。 对拒不交待真实身份的吸毒人员，公安机关应采取多种办法进行核实，防止错登、漏登。 对暂时无法核实身份的吸毒人员，公安机关应当采集其照片、指纹和DNA 信息留存，待查明其真实身份后，及时补充完善相应的登记信息。 第六条公安机关登记吸毒人员信息时，对已经核实身份的，按照要求填写相应的吸毒人员登记表格，经公安机关登记单位负责人审核后与有关证明材料一起归入吸毒人员档案，同时将吸毒人员的登记信息按要求录入吸毒人员数据库。

格力集团仓储配送管理规定

广东合鸿达投资管理有限公司仓储配送管理规定 2010年1月份编制

目录 1. 总则 (3) 2. 适用范围 (3) 3. 引用文件 (3) 4. 定义 (3) 5. 职责 (4) 6. 仓储、配送原则 (5) 7. 仓库规划建设 (5) 8. 仓储管理 (6) 9. 配送管理 (7) 10. 监督与考核 (7) 11. 附则 (8)

1. 总则 为了规范广东合鸿达投资管理有限公司（以下简称“管理公司”）仓储配送管理，建立公司物资统一仓储配送体系，提升仓储管理水平，实现公司物资“快捷、准确、节约、可靠”配送，特制定本规定。 2. 适用范围 适用于管理公司管辖范围内各业务公司进行的电建工程、办公设备物资以及应急（含事故备品及生产运维物资）、废旧物资、闲置物资、报废物资的仓储、配送管理。 3. 引用文件 3.1 《广东电网公司物资仓储配送管理规定》 3.2 《广东合鸿达投资管理有限公司工程物资管理规定》 3.3 《广东合鸿达投资管理有限公司物资管理制度》 4. 定义 4.1仓储管理，指仓库规划以及各类物资验收入库、保管、盘点、出库、退库等管理。 4.2 配送管理，指对物资进行加工、包装、拣选、组配、调拨等管理并按时按需送达指定地点。 4.3 工程物资，指公司管辖范围内电建业务公司进行电建工程所需物资。 4.4 应急物资，指公司应对各类突发事件，组织、管理、调配各类满足电建工

程应急抢修需要的物资，主要包括应急救灾物资、事故备品、应急装备物资。 4.5 废旧物资，指公司资产在经营中因磨损、损坏、技术更新、工程拆除（含灾害抢修）、严重污染环境或按上级有关规定等原因停止使用的退役物资及工程余料、已不能满足电建工程使用要求的应急物资(含事故备品)等，包括固定资产、低值易耗品及其它物资。 4.6 闲置物资是指废旧物资经技术鉴定后，确认未丧失物料原应具备的特性、功能，在其它业务公司生产经营、办公等活动中可再使用的物资。 4.7 报废物资是指废旧物资经技术鉴定后，没有使用价值的物资，包括有拍卖价值的报废物资和无拍卖价值的报废物资。若无特殊说明，本办法中的报废物资是指有拍卖价值的报废物资。 5. 职责 5.1 公司物资管理部 5.1.1 负责制定物资仓储、配送管理相关制度并监督执行。 5.1.2 负责监督所托管电建业务分公司区域中心一级仓库规划和建设。 5.1.3 负责公司各级物资仓库的统筹管理和物资的统一调配工作。 5.2 分公司 5.2.1 执行管理公司制定的物资仓储、配送管理相关制度。 5.2.2 负责区域一、二级仓库建设、库存物资仓储管理。 5.2.3 负责区域电建工程物资的配送、调拨，配合公司物资的统一调配。

工具库管理规定

工具库管理规定 1.目的 为了加强工具辅料管理，规范其请购、采购、保管、领用及报废等管理流程，特制定本管理制度。 2.范围 适用于炼钢厂、石油加工厂所有工具辅料的请购、采购、保管、领用、控制、报废操作。 工具辅料主要包括：生产用刀具、工具、设备维修备用辅料等。 3.职责 3.1使用部门负责工具辅料的请购、领用、定额控制、退换等操作。 3.2采购部负责工具辅料的采购及不合格工具辅料的退货或返修。 3.3物流部负责工具辅料的日常管理，同时负责其他部门领用情况及库存数据统计分析。 3.4技术部门主导对工具辅料进行厂商筛选、确定、价格确认以及进料价格检验和工具修磨。 3.5物流部库房人员负责对所有领用部门分类统计，统计分析各部门对库存工具领用情况，库存情况，分析评估使用的合理性，并提出改善建议。 4.操作程序及流程 4.1工具请购 4.1.1各工厂每月提交《工具定额计划单》，采购部根据库存及定额编制《工具采购计划》。 4.1.2常备工具由库管员根据安全库存填写《请购单》，需要明确采购工具、辅料的型号及数量，《请购单》由物流部仓储主管、物流部长和采购部长审核，交总经理批准方可执行采购。 4.1.3零星工具（首次使用或较少使用）由使用部门填写《请购单》，由使用部门经理、采购部部长审核，并交总经理审核后方可采购。 4.2工具采购

4.2.1采购部根据生产部及使用部门提供的请购需求进行采购。 4.2.2由技术部主导、使用部门和采购部协助，对工具厂商的质量、价格等进行筛选、确认。一经确认后形成书面报告交总经理审核、批准。 4.2.3采购部只能采购由技术部确定的符合公司加工产品所需工具，如有变动采购员需提出重新选点申请。 4.2.4对于常规的大量消耗的工具及辅料，每年初由采购部与供应商签订正式供货合同，其价格由技术、财务、采购及总经理共同确定，并根据市场价格递交书面价格政策报告，由总经理批准后执行。 4.2.5没经过价格确认的其它类工具、辅料，采购人员须在相应的发票及收据上注明商家地址，形成电脑资料保管。严禁经常变化厂家及品牌，以便确保工具辅料的质量，以及接受技术及财务的监督和审查。 4.3工具入库 4.3.1采购部依据生产请购工具的型号、数量，填写《采购入库单》交物流部库房签收入库。 4.3.2刀具入库前必须经技术人员对刀具的尺寸等检测合格方可办理入库（入帐），发生问题及时通知采购员办理退换手续。 4.3.3库房管理人员严格按请购数量及厂家、品牌验收入库。 4.4工具领用 4.4.1领用流程 （1）在成本管理人员和工厂厂长共同制定的刀具定额统一管理下，各分厂使用人员开具相应的《工具领用单》，由工厂负责主管审核签字后交库房发放。 （2）对一次性请购的维修工具和维修辅料，入库后由保管员及时通知使用部门一次性领取。 4.4.2工具辅料的领用实行定额控制 公司对工具和劳保用品逐步实行定额控制。增加员工节约意识，控制消耗。 4.4.3保管员建立专用台帐记录领用情况，所发放工具、刀具必须以旧换新，否则不予发放。 4.4.4工具库内的各种工具不可私自借出，如有借用，须由部门主管书面批准交库管员办理借出手续，并登记后方可借出。

拍卖库房管理制度

库房制度及流程 一、目的 作为拍卖行业库房，安全是我们的关键之一。通过制定库房管理制度及操作流程规定，指导和规范库房人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、职责 1.库房主管负责库房一切事务的安排和管理，协调部门间的事 务和传达与上级下达的任务，培训和提高库房人员行为规范及工作效率。 2.库房人员负责核对入库、拍照、存放、拍卖展览、防护、出 库。 3.库房人员负责单据追查、保管。 三、库房管理规定 1、拍品的入库 拍品入库需认真核实，有问题及时和业务人员和客服部联系及时解决问题。现入库具体工作如下： (1)国画入库程序：业务员通知作品入库，由国画负责人与业务 员拿合同与作品核对品相、作者、品名、质地形式、尺寸等 资料准确无误方可签字入库。 (2)瓷器杂项入库程序：业务员通知作品入库，由瓷器杂项负责 人与业务员拿合同与作品核对品相、品名、质地形式，尺寸 等资料准确无误方可签字入库。

(3)油画入库程序：业务员通知作品入库，由油画负责人与业务 员拿合同与作品核对品相、作者、品名、质地形式、尺寸等 资料准确无误方可签字入库。 (4)书籍入库程序：业务员通知作品入库，由书籍负责人与业务 员拿合同与作品核对书籍数量、出版社，出版时间印次等资 料准确无误方可签字入库。 2、物品入库后的存档和存放 (1)国画部分：国画入库后由系统打印标签，核对作品贴上标签， 用相机拍摄入库原始状态存档，图片命名后放入图库，作品 放到指定位置(重要作品需要配画筒保护)。画轴需系紧画绳入 位，软镜心需用纸筒卷起防止挤压，镜框放入镜框架。 (2)瓷器杂项部分：瓷器杂项入库后由系统打印标签，核对作品 贴上标签，用相机拍摄入库原始状态存档，图片命名后放入 图库，作品放到指定位置。 四、拍品的提借和出库，提借作品要有时间限制，及时沟通让拍品 尽快回库。拍品出库：退还客户作品要做到拍品的原样性，做 好包装让客人感觉对他作品的重视，有可能更好进行下次合作。 如果不是本人提货需要提供委托书和身份证复印件或者公司领 导批准否则不予出库。买家提货：见财务出提货清单准备好拍 品，拍品跟客人当面核对清楚，态度要认真，贵重作品需特别

库房管理制度

**公司 库房管理制度 第一章总则 第一条为加强仓库物品管理，明确物品出、入库手续及流程，保证物资库房管理的规范化和账物一致，根据公司管理需要，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条本制度适用于**公司（含分公司）各库房。 第二章库房管理职责 第三条总公司、分店库房由总公司各部门、分店各部门自行管理，各部门负责人为仓管负责人。 第四条库房管理职责 （一）库房安全管理职责 1. 库房是物资保管重地，除仓管负责人和业务、工作需要的有关人员外，其他人员未经批准不得进入仓库。 2．因工作需要入仓的人员须有仓管负责人陪同，不得独自入仓。 3. 注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。 4．一切进仓人员不得携带火种、背包等物品入仓；禁止在仓库抽烟。 5．仓库范围内不得生火，也不得堆放易燃易爆品。

6. 定期检查消防设施并完善相关记录。 7. 仓库不得代存私人物品，也不得接收未经上级同意的其他部门或单位的物品存仓。 （二）库房清洁管理职责 1．仓管负责人在自己的管理范围内要勤于打扫、整理、保持库房干净整洁，每月检查并完善、留存相关记录。 2.库房周围不能堆放垃圾、杂品及其它废弃物。 3.库房物品要摆放整齐，经常擦拭货架，物品不能有落土、灰尘。 4.经常检查库存物品，防霉、防虫蛀、防异味。 5.经常清理库房死角，垃圾随时清扫，杜绝鼠、蚊、蝇等“四害”的滋生。 6.随着季节的不同，库房应配放相应的灭四害药剂。 7.最底层货架距地面不得低于15CM，货品均应上架保管、不能直接落地，应彻底防潮。物品之间间隔1cm,离墙 2cm；轻的物品放置上层，重的放在中、下层。 （三）仓管负责人岗位职责 1.严格执行《库房管理制度》。 2.熟知库房货物的品名、数量、存放位置等，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。 3.做好库房的防火、防盗、防尘、防潮工作。

库房管理制度范文3篇

库房管理制度范文3篇 库房管理制度范文一： 第一章目的 为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。 第二章库房人员工作范围与内容 1、库房商务文员工作范围与内容 1库房卫生与安全。 2公司物品与产品保存。 3处理公司所有调货与退换货问题。 4联系物流公司，填写物流单，准备发货。 5入库：根据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。 6出货：根据销售单打出库单，协助物流人员配发货。 7库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品及时申报领导。 8物料领用手续办理。 9部分产品采购申请，具体情况具体申购。 10物流跟踪：对于采购产品财务办理完毕打款后，要及时跟踪产品物流运输情况;对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访客户。 11借出、借用产品要及时跟踪结果，办理出库或索回。 12登记维修产品详细信息，将维修产品、问题产品送到指定地点维修或通知维修人员提走维修产品，并及时跟踪维修产品情况。 13产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通，并确定最终维修费用和物流费付款方，同时物流单中显示。 14保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。 15维修工具保管。

16领导安排的其他事情。 注意事项：发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。 第三章库房管理 1、仓库整齐、整洁无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。 2、除库房管理人员外，其他人员不得随意进出仓库，提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。 3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必须入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。 4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。 5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否一致，发现问题及时解决。 6、借出物品三天内必须还回，库房商务及时跟踪。如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。 7、非公司产品不得放入库房。 8 、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销 售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。 第四章库房进出库、调货、借出、退换货流程 1、入库流程 1根据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。 2扫条形码只扫投影机 3库房商务打入库单，产品入库。 4问题产品退回厂家。 2、出库流程 1销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。 2库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。

档案室管理制度

档案室管理制度 导读：本文是关于档案室管理制度的文章，如果觉得很不错，欢迎点评和分享！ 【篇一：技术档案管理制度】 总则： 1、1为建立、健全公司技术档案工作，完整地保存和科学地管理公司的技术档案，充分发挥技术档案在公司建设和发展中的作用，更好地为公司各生产技术部门服务。特制订本管理制度。 1、2本公司技术档案是指各技术部门（包括车间）在生产技术、科研成果、质量、设备、基建等技术活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料、照片等技术资料以及外来、外购的图纸、资料、图书等。 1、3公司技术职能部门、车间要把技术档案工作纳入本单位的技术业务管理工作中，保证其技术文件材料的积累，达到收集齐全、整理系统，并按制度及时归档。以保证全公司技术档案工作的顺利开展。 1、4按照集中统一管理技术档案的基本原则，公司技术部设立综合档案室，并配备专职人员管理。综合档案室在技术主管的直接领导下，集中统一管理全公司的生产、开发、质量、设备、基建等技术档案。建立、健全技术档案工作，达到全公司技术档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。

2技术文件资料的归档： 2、1每一个技术项目完成或告一段落后，都要有完整、准确、系统的技术文件资料，并按公司形成技术文件资料的归档范围和要求，将所形成的技术文件资料加以系统的整理，组成保管单位（卷、代、册、盒），由技术主管审查后及时向公司综合档案室移交归档。 2、2各部门或技术人员在移交技术档案或技术文件资料时，交接双方应按规定办理交接手续（参见PD423《文件控制程序》表码PD423-02），签字归档备查。凡不符合组卷要求或技术文件资料不全的，管理人员有权拒绝接收。 2、3凡需归档的技术文件资料，应尽量符合国标、部标和企业标准的规定。做到书写材料优良，字迹工整，图纸按规格绘制，图样清晰。严禁用铅笔、圆珠笔和复写纸打印。 2、4凡各部门形成的图纸类文件，应描制底图一份，并经技术责任签字后，向档案室移交归档。 2、5凡外来、外购回公司的图纸资料，随仪器、设备入厂的图纸、使用说明书、电气线路图等在开封前，有关单位必须通知资料管理人员参加清点，如数归档。在未办理借阅使用手续前任何人不得据为私有或拿走。 3综合档案室的任务和管理人员的职责： 3、1综合档案室的任务： 3、1、1集中、统一、科学地管理好技术档案，维护技术档案的完整、系统、准确和安全，并及时、准确地提供利用。因工作严重失

库房管理制度

库房管理办法 1.目的 规范公司库房管理流程操作、作业要求和注意细节等,指导库房管理人员（以下简称“库管员”）的日常工作行为。 2.适用范围 适用于公司所有物资材料、产品库房及工程现场库房的管理。 3.相关职责 3.1库管员负责物资的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护等工作,并及时反馈车间需要和缺料情况。 3.2各部门负责本部门库房的管理。 3.3工程现场物资由系统工程部委任的现场库管员进行物资管理。 4.库房作业管理 4.1库房主要作业包括入库，出库，保管三大部分。 4.2物资收货及入库 4.2.1物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、规格型号、数量等是否一致。 4.2.2物资入库，应先入待验区，及时通知检验部门办理验收手续，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 4.2.3物资合格，库管员凭收料入库单据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位,发票和收料入库单据交财务部记帐。 4.2.4不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用，并及时通知采购(外协)经办人或者生产部门领导处理。 4.3 物资出库（出库领料） 4.3.1物资一律凭单出库，凡属限额发料规定的物资，必须严格执行。物资出库坚持“先进先出”和有限期的材料先发的原则。发放物资必须做到数量准确、手续齐全、交接清楚。 4.3.2凡属公司下达的指令性生产计划用料，领料时需持有生产

计划指令单、工艺卡和零部件明细表，方能办理领料手续。 4.3.3领料单据应填明用途（并注明是什么工程或什么产品部件用）以便于财务部结算，领料的规格型号、数量、重量、应填写正确，字迹清楚，不能涂改。领料单据必须由领料员和部门负责人签字，方可领用。 4.3.4发料后应及时填写实发数、单价和总价，并退一份给领料单位作结算核对依据。 4.3.5出库物资结算价格采用“加权移动平均法”。 4.3.6金属材料出库前工艺卡上所列下料工序由制造部门下料班实施。金属材料出库重量按下料后净重乘以107%为出库领用重量，直接领用原材料的需加1%库损的磅差，整包领用的材料可依据采购数量出库。 4.3.7材料出库后，若因设计更改或其它原因造成需要退库的原、辅材料，在可以作为其它用料情况下，可按实际重量、数量办理退库手续，差额损失由领料单位承担，对不能作为其它用料的，可视作残值计价退库。 4.3.8对于专项申请用料，除计划留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。 4.3.9规定以旧换新的物品，必须严格执行回收制度，否则不予发放新品，如有遗失要有书面说明，视情况进行适当的经济赔偿，并经部门负责人审核，公司分管领导批准后方能发放。 4.3.10所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。 4.4物资保管 4.4.1物资的储存保管应根据物资的属性、特点和用途实行分库、分类管理。 4.4.2库房物资保管必须作到“三清(材料清、数量清、规格清)、三符(账、卡、物三相符）”，划区整齐堆放，标识清楚，做

拍卖公司仓库管理制度

仓库管理制度 一、为确保公司存放拍卖标的仓库安全，切实加强仓库的规范化、科学化管理，保证公司经营活动的顺利进行，特制订本管理制度。 二、公司设仓库管理人员两名。一人负责仓库业务管理，一人负责仓库设施管理。 三、库房安装适合的监控、报警和消防系统，满足各类拍卖标的的保存条件。 四、库房安全管理 1.库房严禁烟火，在明显处悬挂禁止烟火标志。库房安全设备定期检查，如有故障，应立即修理更换。 2.非库房管理人员进入库房应有库房管理员在场，打开仓库门时，需两名仓库管理人员都在场。所有进入库房人员不应携带私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆品，库房内不宜使用钢笔、印油等易污损拍卖标的的文具。库房管理员班前班后应检查各类库房设施，并填写检查记录。 3.库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 四、拍卖标的管理 （一）拍卖标的的入库管理 1.入库核查。对征集到的标的及时入库，库房管理员应根据委托拍卖合同，对入库拍卖标的进行核对验收，核查拍卖标的的品名、规格、数量、包装等相关信息，验收无误后方可签收；库房管理人员

如发现入库拍卖标的的品名、规格、数量、包装等信息与委托合同内容不符的，应拒绝入库，并通知业务部门。 2.填写《入库单》。对入库标的核查无误后，建立入库拍卖标的登记账目，填写《入库单》，一式两份，由标的移交人和仓库管理员各执一份，建立入库标的电子档案表。 3.标的的存放。入库标的的存放应依照标的的材质、包装形态、质量及安全要求，设定合理的存放方式，避免标的受损，存放应做到顺进顺出，因地适宜。 （二）拍卖标的的盘存 1.仓库管理员应对库存拍卖标的每周定期盘点。盘点数量与帐面数量若有差异，应立即会同相关部门查明原因，并及时处理。 2.对库存标的每周进行全面检查。查看标的是否有破损或其他问题，若有应立即向业务部门反映，及时处理。 （三）拍卖标的的出库管理 1.临时出库因鉴定、拍照、巡展等需要临时提取拍卖标的时，经手人应与库房管理人员做好拍卖标的的出库交接手续。归还时由经手人和库房管理员当面清点交接。 2.买受人提货拍卖人凭提货凭证为买受人办理提货手续。买受人提货后，拍卖人应当场收回提货凭证。买受人委托他人提货时，代理人应出具买受人的授权委托书及提货凭证。授权委托书应当载明代理人的姓名或名称、身份证明种类及号码、代理事项、代理权限及有效期。拍卖人应核对代理人的有效身份证件，并复制留存。

库房管理制度及流程

库房管理制度及流程前言，为了使本会所的酒水及物资库房管理规范化，保证财产物资完好无损，进出物资正确保质、保量，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本会所的一些具体情况，特定如下规定： 库管员正常工作时间，每日下午6点~12点，特殊情况可提前或延后上、下班时间。 库管员的一般工作流程 （1）请购： 1、对于定型酒水和计划后物资的请购，可根据会所的库存量和每 月的消耗量向采购提出请购清单。 2、对非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出申购 单，标品名称、规格、型号、数量并说明使用情况及签字。库 管员根据库存情况或有无替代品提出意见转采购员。 （2）验收： 1、库管员根据采购计划进行验货。 A、对酒水的验货：注意品名是否相符，对生产日期和保质期进行 核对、登记，对贵重红酒及洋酒要部分开箱检查，箱内酒水是 否一致，注意防伪签及供货单位是否一致。 B、对小吃等物品，要注意验收小吃的标准重量（g）、质量、包装 是否漏气、是否变质等，注意其保质期。 C、对水果、卤菜等物品，验收时注意新鲜、质量、卫生等，过称 时仔细、准确。 D、所有物资验收，一律有入库单或直拨单如（水果、卤菜等）一 式三联，第一联交财务部，第二联库管留存，第三联送货人留 存。（月结商品，此联由送货人留存，月初到财富对帐结 帐）。 E、对于直拨物资（如西瓜、卤菜等）库管员一级验收之后，通知 使用部门做二次验收合格。由领用部门负责人在直拨单上签字 即可。 F、对入库保管的所有物资，要办理相应帐薄，要求电脑或手工帐 薄（帐薄为必选），做入库登记在册手续，对采购物资入库过 程中，发现数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管员有 权拒绝办理入库手续，并视其程度告之采购、供应商和相关领 导。头一个工作日得相关收货凭据及时传主财务处。 （三）发货： 1、发放物资也要办理相应的发货手续，一式三联（特别是出品部