废余料销售管理办法

废余料销售管理办法

为进一步规范公司废余料销售处置管理工作，严格控制废余料处置流程，堵塞管理漏洞，体现销售过程公开、公平、公正的原则，以实现销售收益最大化为目标，现将有关事项规定如下：

一、管理范围

公司范围内所有生产单位

二、废余料范围

废铁屑、废钢屑、废铝屑、废铜屑、薄板余料、轻薄废料、中板余料、中板废料、型钢余料、型钢废料、废渣料、废铝渣、废铜渣等。

三、职责

1、价格管理办公室

（1）负责发布废余料销售最低价；

（2）负责与安环部共同组织废余料处置过程的招标、销售；

（3）负责废余料销售价格的统一管理；

（4）负责上报公司销售情况。

2、安环部

（1）负责各单位废屑等废余料的回收处置工作；

（2）负责与价格管理办公室共同组织处置、招标销售；

（3）负责主生产区内各单位废余料销售情况的统计、分析。

3、财务部

（1）负责收取各废余料销售所得款项；

（2）负责开具废余料出门票；

4、战略管理部

负责废余料销售工作的监督、考核。

5、风险管理部

（1）负责检查、督促各有关部门在废余料销售过程中的执行情况，并通报核查结果；

（2）按公司要求上报审计情况。

6、各单位

指定专人负责管理废余料，明确存放位置，建立内部管理台账，明确管理要求。

四、销售管理流程

1、每月最后一周，根据公司下发的最低销售价，安环部与价格管

理办公室对次月废余料进行招标销售。安环部与各销售单位于每月5日前将上月销售情况报价格管理办，由价格办汇总后上报公司采购部。

2、风险管理部每半年负责审计一次销售情况，包括销售流程、定

价依据、竞标采购商、销售价格、数量、台账等。审计情况于审计后的次月8日前，以传真方式上报公司审计部、采购部。

五、奖惩

1、公司每半年提取废余料销售额一定比例的奖金，对销售管理过程中做出贡献的单位及人员进行奖励。

2、公司生产区以外的单位，要按价格办要求的时间及时上报废余料销售情况，并对数据真实性负责，对逾期未报，数据虚假的情况纳入考核。

3、公司再次重申：严禁各单位私自处置各类废余料，不得私设小金库，如发现违规行为，将追究单位领导及相关责任人。

六、本办法未涉及废余料的品种销售管理，仍按公司现存废旧物资处置管理办法执行。

七、本办法自下发之日起执行。

八、附件：废余料范围列表。

废余料范围列表

余料和废料管理办法2

废旧材料处理办法 第一条目的 为使公司废品、废料得到有效的管理和控制，确保公司废旧品、废料得到一个较好的利用，获得最大的效益，公司决定变废为宝。特制定本办法。 第二条围 本办法适用于生产部废旧材料处理。 第三条定义 1、余料：生产过程中剩余的原材料、辅助材料，包括边角料、包装材料等，可分为有可用价值和无可用价值两种余料。 2、废料：在生产过程中产生不可利用价值的产品及余料。 3、不良产品：是指生产制造中不符合相关要求或客户需要产品的材质及厚度改变的半成品、成品。 第四条职责 1、仓库负责余料、废料、成品及半成品的回收管理并登记 台帐。 2、生产部门参与确认废料在生产中是否可再利用。 3、采购部须找三家以上的废品收购站报价，所卖废品的价

格不得低于同类废料的市场平均价格。 4、废旧材料由财务部门建立统一台帐会计审核，每月10 日上报一次，处理后做销帐处理，款项及时上存银行。第五条管理容与要求 1、材料使用者必须退交余料，对拒交、故意抛撒、毁坏、 掩埋材料者，由所在部门负责人追究相关人员的责任。 2、废旧材料一般应在下班提前半小时进行处理，生产余料和废料处理可按月、按季度定期进行。 3、处理余料、废料必须按规定进行请示，禁先斩后奏，禁化整为零。 4、属于顾客提供材料的余料，按顾客要求处理。 第六条余料的处理 1 、有条件转场使用的必须转场使用，转场时按部调拨办理，必要时可由生产部主管进行协调。 2、没有条件转场时可以按以下法处理： a）与供货商协商，由供货商进行回收； b) 变卖处理。 3、需要变卖处理时，由生产部填写附件1《余料处理申报单》，经部门领导批准后进行处理，所得收入必须按财务规定规定作为成本核算。 4、处理的余料时，须向公司主管经理请示报告，公司主管经理批准后才能处理。处理须在公司生产部门、财务部门、

销售管理制度及主要工作流程

营销部销售管理制度及 主要工作流程 文件审批页 文件名：营销管理制度及主要工作流程

营销部销售组组织结构图........................................ 第二部分销售组职责及质量目标 .................................. 一、销售组职责................................................ 二、销售组质量目标............................................ 第三部分销售组各岗位职责 ...................................... 一、销售助理岗位说明.......................................... 二、销售代表岗位说明.......................................... 第四部分销售部管理办法........................................ 一、行为规范.................................................. 二、礼貌用语.................................................. 三、接听电话.................................................. 四、考勤制度.................................................. 五、例会...................................................... 六、销售合同管理制度.......................................... 七、客户归属及佣金分配原则 .................................... 八、销售基金的管理............................................ 九、销售代表奖惩制度.......................................... 十、认购及销控管理条例........................................ 十一、售中、售后服务金分配办法(起草草案) ...................... 第一部分部门组织机构图 营销部销售组组织结构图

废旧物资处理管理办法2017.10.10

宁波港强实业有限公司废旧物资 处理管理办法（修订） 第一条为加强公司废旧物资管理，进一步规范废旧物资处理工作，防止公司资产流失，预防、减少和杜绝违法违纪现象的发生，根据国家有关法律、法规以及上级相关规定，结合公司实际，修订本办法。 第二条本办法适用于公司所属各单位、机关科室、全资子公司（以下简称“各单位”）。其他单位参照执行。 第三条本办法中的废旧物资是指在生产、建设、维修、更新改造过程中经报废、淘汰、更换、剩余下来的尚有一定价值的物资及需作无公害处理的有害物资，包括： （一）报废的设备、汽车等固定资产； （二）废旧办公用品； （三）生产、维护、技改等过程中拆换的各种仪器仪表、容器和产生的废旧备品备件、边角余料、拆除料等； （四）其他废旧物资。 第四条公司废旧物资管理实行“集中回收、利用优先、比价处理”的原则。 （一）集中回收原则。废旧物资统一由各单位负责集中回收、分类和保管，其他部门或个人不得擅自对外处理。 （二）利用优先原则。对经过修理仍有较高使用价值的物资应优先考虑再利用；经确认没有再利用价值的物资，方可进行报废处理。 （三）比价处理原则。废旧物资对外处理应采用询价比价、招标等方式。

第五条废旧物资报废处理由各使用单位负责上报，由工程技术科进行审核，经公司领导同意后进行处理。 第六条对已认定的废旧物资，原使用单位应做好组织回收工作，按物资品种、等级进行重新分类，定置存放，妥善保管。 第七条废旧物资回收时，应办理相关登记手续，核对物资名称、型号规格、数量等信息；属于成套设备的，还应清点零部件或配套件是否齐全。各单位应建立相应的工作台账，定期核对，确保账物相符。 第八条有害废旧物资的回收与保管应根据《国家危险废物名录》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》等相关法律和标准，并结合本单位实际，进行分类妥善保管，同时落实具体责任人。对于特殊废旧物资（如汽车），应按国家有关法律法规要求确定废旧物资回收单位和转让价格。 第九条对于回收的废旧物资应本着经济、安全、适用的原则进行内部再利用，经工程技术部门鉴定不能再利用的，方可列为报废待处理的废旧物资。 第十条废旧物资处理原则上应采用询价比价、招标等形式，选择有经营许可的废旧物资回收单位进行处理。具体流程如下： 1．废旧物资需要报废的单位（部门）填写《废旧物资报废处理申请单》（附件一），由工程技术科进行技术审核，公司纪检部门监督，报公司领导批准。如所报废物资含有固定资产，需同时填写《固定资产报废申请表》（附件二）。 2．废旧物资处理工作按照本办法第十一条、第十二条执行。 3．废旧物资处理资金所得归各物资所属单位所有，但须全额记入企业

余料废料的管理办法

确保公司一切余料废料都能得到有效的管理和控制。保障公司整体环境的整洁和美观。 为公司获得最大的经济效益，变废为宝。c 2、适用范围 生产工序中产生的边角余料。 外购物品的包装物：如木箱、纸箱、铁桶、塑料桶等。 报废的设备（外购和自制）等其他一切无法在公司使用的物品。 3、定义 余料：生产过程中剩余的原材料、辅助材料、包括边角料、包装材料等，分为有可用价值和无可用价值两种余料，本规定中专指有可用价值的余料。 废料：在生产中已无可用价值的余料。 4、余料废料管理 余料废料的归集整理。 按规定对卷料外协加工后剩余边角料及本公司剪床裁剪下来的边角料进行收集、整理、标识并记入《边角余料备用登记本》中。 对冲裁后的边角余料再加工、整理、标识并记入《边角余料备用登记本》中。 通知仓管员办理转交手续，并转运到规定的废料区，仓管员接转后，由质检部确认能否再利用，如无异议，在交转单上签字确认，交转单一式三份，仓库一份，生产部留存一份，采购部一份（由生产部转交）。 外购物品的包装物：按照包装中的物品谁使用谁归集的原则，统一放置到公司规定的包装物存放区。 报废物品：由使用人或者使用部门提请书面报告，写明具体名称、型号、原值、使用寿命，使用年限，报废原因。由使用部门经理，分管副总，总经理签字，原值在5000元以上的，必须有董事长签字批准。报告人将签批的报告一份交送财务做资产处理，一份交仓管员办理转交手续。 废品、废料的处理 对生产工序中的边角余料。金属切屑、外购物品的包装物，当达到一定储量或必要时，仓管员应进行申报，总经理签批后，转交采购部进行变卖处理。 财务账务处理：财务部按照本部门相关规定进行簿记。 5、流程及说明 5．1卷料开卷加工及剪板加工剩余边角料的管理

公司业务流程管理办法

流程管理办法 第一章总则 第一条流程管理是现代化企业提升核心竞争力必备的管理工具，是实现战略目标落地，打造企业竞争优势软实力，构建新机制和强化执行力的坚实的基础。为此必须构建一整套科学的业务流程管理体制，建立运营的业务流程管理机制，依据《中国石化管理标准化、信息化总体方案》方案的要求，在未来十二五计划中实现业务流程标准化体系与全面实施业务流程化管理特制订本流程管理办法。 第二条本制度规定了流程体系建设中所有流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控的职责和程序。 第三条本流程管理办法适用范围是：中国石化总部职能部门、事业部/管理部、集团公司企事业单位、股份公司各分（子）公司业务流程管理。 第二章建立流程管理办法原则 第四条流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控，应遵循以下原则： （一）坚持服务于战略、核心业务的原则，保证流程与战略目标和业务发展的一致性； （二）坚持流程与组织、岗位匹配原则，保证流程的完整性和畅通性； （三）坚持流程体系与制度体系相匹配，流程体系是制度体系建设的基础，制度体系是流程体系运行的保障； （四）坚持从简、有效原则，保证流程的可操作性； （五）坚持集中管理的原则，保证流程体系的完整性、流程间的匹配性和流程描述的规范性。

具体流程管理操作过程，详见附件一：流程管理操作流程。 第二章流程体系建设与分层分类 第五条建立业务流程体系的主要原则： 1)全面系统的原则。导入先进流程管理理念，涵盖所有业务领域，按行业 价值链原则对业务流程进行科学分类和流程层级设定，自上而下建设业 务流程体系。总体规划、科学实施，统筹协调制度标准化、内控制度修 订、管理信息化工作。 2)统一规范的原则。统一架构、统一模板、统一方法、统一步调，确保业 务流程重要度、颗粒度一致，形成标准、规范的业务流程体系。 3)实用效能的原则。从实际出发，体现中国石化管理特点，满足经营管理 需求。突出重点，明确关键要素，合理控制成本，提高工作效率。 4)积极稳健的原则。流程“谁所有、谁主管”，加强领导，明确责任，细 化措施，努力推进流程体系建设。“先试点、再推广”，总结经验，逐 步推开，不断提升，稳健有序推进。 第六条业务流程的分层： 企业业务流程架构是对企业全部业务流程有机联系的结构化反映，包括流程的分类以及流程的层级。下图是企业业务流程架构示意图。可以根据该流程架构制定中国石化业务流程架构。其中红色圆圈部分与中国石化业务总体框架相对应。

关于公司废品废料处理管理规定

关于公司废品废料处理管理规定 一、目的 1-1为了使公司废品、废料得到有效的管理和控制，保障公司整体环境的整洁和美观。 1-2确保公司废品、废料得到一个较好的售价，为公司获得最大的经济效益，变废为宝。 二、适用范围 湖北奥莱斯所有部门 三、职责 部门职责 总务部1、负责废料管理的制度制订及执行监督。 2、负责生活垃圾的收集处理及参与废品的回收变卖。 3、负责无价值物品出厂开放行单。 生产部整理生产过程中的废胶料、PE等及其他纸箱等非生产废品，归类存放。 品质部负责界定生产废品 财务部1、监督、审查废品、废料出售价格。 2、收款。 3、账务处理。 采购部1、负责废料询价及买家的确定，确定回收时间及频率。 仓储部负责对废料（PE、胶料等）办理出库手续。有价物品开放行单。

内审对于废品处理过程和结果的跟踪和审核。 四、废品、废料定义与范围 类别定义范围 废料出现品质问题且无法修理的产 品 1、被品质部判定为作废的轮胎成品和半成品 2、被判定无法使用可以作废的生产胶料 3、被判定无法使用的生产辅料，如PE、钢丝等 废品1、外购物品的各类包装物 2、无法使用生产辅助物品 3、损坏无法使用的各类办公用 品及设备。 4、无法使用及维修的生产设备 及营建废品 1、如胶料包装袋、药品包装纸箱及各类胶袋 2、如木托盘、油桶、胶桶及其他液体包装物 3、如废弃打印机、食堂用具、桌椅沙发等 4、如无法使用的切割机等，大型设备的报废不在本方案内 说明。 五、废品、废料管理 5-1废品、废料的归集 5-1-1生产过程中无法再生的废料、废胶等 生产各部门应及时将本单位的废料、废胶定点分班放置，每天及时称重做好统计（依品质部废料称重管理办法），并及时送往废料区整齐分类存放。 5-1-2外购物品的包装物: 按照包装中物品谁使用谁归集的原则，统一打包、整理好放置在公司废料仓库。 5-1-3报废物品 当废料及废品达到一定量或需及时处理时由总务部提请书面申请，填写报废申请单，写明废品（料）名称数量、重量（大约）单价经签核后通知采购部联系购买商进行变卖。 5-2废品、废料的处置 5-2-1收购商的选择确定 A、为了确保公司在处理废品、废料时获得最大的经济效益，增加透明度，采购部应定期调查、了解相关废品、废料的市场行情和价格发展趋势，积极寻找联系买方。 B、由采购部负责联系收购商，经3~5家比价后选择最高报价的客户作为买方，在正式处理前，由总务部填写《废品废料处置申请单》（选定价格），待审批完后正式处理。 5-2-2废品废料的卖出 A、物品价格、收购商确定后，由保安员、仓库管理员、审计人员共同对所处置物品的数量或重量确认，严格禁止不过称估计数量和重量，采购部收集相关单据，财务凭出库单及放行条2天内负责账款的处理。 B、称重完成后，由采购部负责人填写出库单，经现场人员确认签字，总务部或仓库填写放行单（有价的物品由仓库开放行条，无价值垃圾由总务开方行条），经审计人员签字确认后，收购商方可拉走废品废料。 C、门卫须严格检查出门放行条记载内容与所装运的物品是否相符，并在出门放行条上签字，放行条当天转交财务。 六、废品处理负责人及监督人应遵循的原则 1、坚持原则，严格遵守公司规定，一切以企业利益为重 2、不得收取和索要废品收购商任何形式的财务 3、定期询查具体废品的市场行情，确保企业成本最大限度的回 4、相互监督，发现其他人员有不当行为及时向上级领导反映 七、其他注意事项 1、所有车间在生产过程中所产生的废品一律按要求由各单位负责自行收集。 2、收集要求：废纸箱一律拆散、捆扎；废包装塑料等一律装袋并将袋口捆扎；由各班班长负责将包装好 的物品统一运送到废品存放棚、物品摆放齐整。

销售八大流程管理制度

销售八大流程管理制度 一、潜客开发 1、外展：出发前准备（车顶牌，车铭牌，车内价格牌，大红花，DM单，名片，门框架，合同，收据，个人目标） 2、外展车卫生：车内，车外保持干净整洁，必须有脚垫，每日下班前进行检查， 二、展厅接待 1、展车：车顶牌，车铭牌，车内价格牌，脚垫，参数板，轮胎垫，PDI检查表，3个收音机频道，试音碟，主副驾车窗玻璃，座椅保持一致，车辆是否落锁，车辆是否能正常运行（油、电），检查手刹，档位是否在空档，数据线，车内外后视镜调好位置。 展车卫生：检查车辆外观是否有划痕，后视镜及车内外是否干净整洁有污垢，轮胎纹内无杂物，轮眉干净整洁无污泥，发动机舱，尾箱，车顶，四门轮框，座椅，玻璃干净整洁。 2、展厅：地面、洽谈区、绿植、前台保持干净整洁，LED广映机按时开放，雨伞架雨伞保持60%以上，资料架保持物料充足且整洁，洽谈区座椅摆放整洁一致。 3、个人准备：统一工装（衣物保持干净、整洁），黑皮鞋（深色袜，皮鞋无污泥），领带，工牌，丝巾必须佩带整齐，女士头发必须扎好。文件夹（合同，缴款单，笔，报价单，装饰合同，名片，产品资料，试乘试驾保证书，按揭所需资料，按揭预算表，销售计价表，

装饰报价表，保险报价表） 4、接待：主动上前迎接，致欢迎词，打伞迎接，引导客户停车，前台及吧台必须有人值班。 三、需求分析：自我介绍，询问客户称呼、来意，递送名片，是否首次到店，是否网上了解过，购车用途，购车预算，购车动机，关注过什么车型（包含竞品），用车经历，计划购车时间，全款还是按揭。 四、产品介绍：六方位绕车介绍，卖点介绍。竞品分析。 五、试乘试驾 1、车辆准备：车辆内外干净整洁，脚垫干净整洁，油量保持在2/4（试乘试驾专员/销售主管）。 2、试驾注意事项：收集并查看驾驶证（驾龄满1年），填写试乘试驾协议（可以留客户电话号码），介绍试乘试驾路线，（夏天、一定要先去打开空调，待车内温度降下后，在邀请客户试乘、试驾），试乘试驾过程（注意试乘试驾话术），邀请客户进店入座，试乘试驾评估表。 六、报价成交 1、报正常价格：报价成交三不原则，第一不建立关系部报价格，第二不座下不报价格，第三不给予增值服务不谈价格。 2、今天能否订车？不能拒绝客户的任何要求。 3、在订车时候拍照，发公司和集团公司群。 七、交车

废品管理制度及操作

废品管理制度及操作 废品管理制度目的 为加强公司废品管理工作，使废品处理流程规范化，同时为了最大程度的避免公司的资源浪费，特制定本制度。 1. 适用范围 在生产过程中产生的废料、废品、边角余料、设备维修更换的旧零部件、报废的低值易耗品、存货中因变质、毁损等原因产生的废旧物资及其他。 2. 相关职责 2.1 人力行政部负责对整个流程进行监督和管理。 2.2 品管部负责对车间需报废的物品进行报废评审。 2.3 生产部负责对归为废品处置的废料进行整理、分类、及时送交废品仓库。 2.4 采购部负责对废品收购商的选择及价格的审核，所有废品处理价格由总经理审批。 2.5 废品仓库负责对废料的整理、分类、再利用、储存、办理入、出库手续。 2.6 财务部负责对处理废品(料)的数量、单价等账务进行审核、结算。 3. 废品的确认与入库 3.1 废品分类 3.1.1 A类:针织布、棉布、废棉等 3.1.2 B类:废纸箱、线筒、泡沫、废塑料布等及其它。 所有废品按其原料类型存放。 3.2 办公室废品 办公室废品由清洁工统一堆放到仓库废品存放点。 3.3 废旧物资管理

4.3.1各车间生产中产生的废品、废料、边角余料、报废的包装物等废品应按规定的分拣、整理要求存放在车间指定的地点，不得随意乱堆、乱放。 4.3.2车间设备维修更换的旧零部件应分类存放，定期由指定人员办理入库。 3.4 废旧物资入库 4.4.1车间应指定专人负责本部门废旧物资的保管、移送入库。废品、废料、边角余料办理入库前应经质检部门检查，并按报废原因分工废、料废分开填写，凭质检部门审核的《报废申请单》开出“废品入库申请单”办理入库手续。设备维修更换的零部件入库时应经设备部门检查，凭设备部门签字的“废品入库申请单”，办理入库手续。无申请单的材料一律不予入库。 4.4.2生产中损毁、报废的产成品作为废旧物资处理的，必须经过质检部门的鉴定并由相关负责人批准后方可办理入库手续。已经缝制的半成品、成品不能直接报废的，必须将其按材料类别拆散后，分可利用和不可利用办理退库和报废入库手续，可利用半成品须经品质判定可以利用的原材料仓库根据《废料利用标准》进行保管、下料及入库。 4.4.3废旧物资应严格按公司规定的时间(每天的早上8点与下午4点半)入库，入库时必须存放在指定的地点，并按规定的要求摆放,如发现送交废品仓库的废料中有可再利用的材料，将根据可以再利用的材料价值给予当事人及相关人员等同价值的经济处罚。 4.4.4废旧物资入库必须有仓库保管员和车间经办人员同时在场，由仓管员 品入库单，一联交车间部门经办人员，点数、称重，并根据点数、称重结果开出废 一联交财务记账，自留一联备查。 3.5 废旧物资的保管

余料废料的管理办法

、目的1 避免一切浪费。1.1为了使公司生产材料得到最充分的利用，发挥其自身最大价值和效用，保障公司整体环境的整洁和美观。1.2确保公司一切余料废料都能得到有效的管理和控制。c 为公司获得最大的经济效益，变废为宝。1.3 、适用范围2 。生产工序中产生的边角余料 2.1 外购物品的包装物：如木箱、纸箱、铁桶、塑料桶等。 2.2 2.3报废的设备（外购和自制）等其他一切无法在公司使用的物品。 3、定义余料：生产过程中剩余的原材料、辅助材料、包括边角料、包装材料等，分为有可用 3.1 价值和无可用价值两种余料，本规定中专指有可用价值的余料。 3.2废料：在生产中已无可用价值的余料。 4、余料废料管理余料废料的归集整理。 4.1按规定对卷料外协加工后剩余边角料及本公司剪床裁剪下来的边角料进行收集、4.1.1 整理、标识并记入《边角余料备用登记本》中。对冲裁后的边角余料再加工、整理、标识并记入《边角余料备用登记本》中。4.1.2通知仓管员办理转交手续，并转运到规定的废料区，仓管员接转后，由质检部确4.1.3认能否再利用，如无异议，在交转单上签字确认，交转单一式三份，仓库一份，生产部留存。一份，采购部一份（由生产部转交）外购物品的包装物：按照包装中的物品谁使用谁归集的原则，统一放置到公司规4.1.4 定的包装物存放区。报废物品：由使用人或者使用部门提请书面报告，写明具体名称、型号、原值、4.1.5元使用寿命，使用年限，报废原因。由使用部门经理，分管副总，总经理签字，原值在5000以上的，必须有董事长签字批准。报告人将签批的报告一份交送财务做资产处理，一份交仓管员办理转交手续。废品、废料的处理 4.2对生产工序中的边角余料。金属切屑、外购物品的包装物，当达到一定储量或必 4.2.1要时，仓管员应进行申报，总经理签批后，转交采购部进行变卖处理。 4.3财务账务处理：财务部按照本部门相关规定进行簿记。、流程及说明5 卷料开卷加工及剪板加工剩余边角料的管理．51

销售管理制度及流程

一、合同管理 1、管理规定及制度9个 合同审核管理规定 销售合同评审管理规定 合同录入及信息维护管理规定 资源计划平衡制度 关于签订销售协议相关约定事项的规定 销售合同管理规定 销售印章使用规定 合同档案管理规定 合同跟踪管理规定 2、业务管理流程6个 生产销售业务总流程图 资源平衡及合同下发流程 内勤人员报价管理流程 内勤人员与合同室衔接流程 内勤人员业务实施流程 内勤人员业务协调流程 二、风险管理 1、管理规定及制度（6个） 首次订货资质审核管理规定 验资发货（应收账款、预案）监控管理规定厂商银业务管理规定

票据传递、财务收据使用管理规定 销售价格监控管理规定 2、业务管理流程（8个） 发货验资（应收账款）监控管理流程 往来帐目核对工作流程 保兑仓监控管理流程 财务收据领取、使用管理流程 承兑汇票传递管理流程 承兑汇票退票管理流程 承兑汇票找零管理流程 销售回款业务流程 三、价格管理 1、管理规定及制度（2个） 销售价格执行管理规定 信息工作管理规定 2、管理流程（2个） 销售价格执行流程 市场信息管理及应用流程 四、发运管理 1、管理规定及制度（5个） 上交、外发管理规定

销售库存管理规定 运输意外的处理办法 自提货物管理规定 2、业务管理流程（3个） 发运室货源组织业务流程 发运室装车后票据整理业务流程 发运库存管理流程 五、服务管理 1、管理规定及制度（4个） 质量异议处理相关规定 质量异议退货钢材管理办法 售后服务用户调研管理规定 服务室质量异议管理程序 2、业务管理流程（7个） 服务营销管理流程 外部质量异议处理流程 外部质量异议来函信息处理流程 外部质量异议现场处理流程 外部质量异议退货处理流程 外部质量异议赔偿损失流程 外部质量异议整改意见反馈流程

施工生产余料和废料管理办法

施工生产余料和废料管理办法 1 范围 本标准规定了施工生产余料、废料管理工作的要求。 本标准适用于我公司各级项目部（厂）施工生产余料、废料的管理。2 引用标准 Q/LY G 13-02—2007 施工生产环境运行管理程序3 术语和定义 3.1 余料：施工生产剩余的原材料、辅助材料，包括边角料、包装材料等，可分为有可用价值和无可用价值两种余料，在本标准中专指有可用价值的余料。 3.2 废料：在施工生产中无可用价值的余料。4 职责 4.1 工程管理部物资设备处负责编写和修订本管理办法，并监督、检查本办法执行情况。4.2 二级公司（厂）物资主管部门监督、检查本办法在本单位的执行情况。4.3 项目部（车间）按照本办法规定对施工生产余料和废料进行管理。5 管理内容与要求 5.1 项目部（车间）的物资部门负责余料、废料的回收，技术部门参与确认废料在施工生产中是否可再利用。 5.2 材料使用者必须退交余料，对拒交、故意抛撒、毁坏、掩埋材料者，由所在单位负责追究相关人员的责任。 5.3 施工余料处理一般应在工程结束后的收尾期间进行，生产余料和废料处理可按月、按季度定期进行。 5.4 变卖处理余料、废料必须按规定进行请示，严禁先斩后奏，严禁化整为零。5.5 属于顾客提供材料的余料，按顾客要求处理。5.6 余料的处理 5.6.1 有条件转场使用的必须转场使用，转场时按内部调拨办理，必要时可由上级物资主管部门进行协调。 5.6.2 没有条件转场时可以按以下方法处理： a）与供货商协商，由供货商进行回收；b) 变卖处理。 5.6.3 需要处理时，由项目部（车间）物资部门书面向上级主管部门请示，经主管部门批准后进行处理，所得收入必须按财务规定入账。 5.6.4 处理的余料批量在10吨以上时，须向上级公司主管经理请示报告，上级公司主管经理批准后才能处理。处理须在上级公司物资部门、财务审计部门、纪检部门有关人员共同监督下进行。5.7 废料的处理 5.7.1 经项目部（车间）技术部门（人员）确认边角料、包装材料等无用时可视为废料，拆除临时设施回收的材料等不能再次利用的也按废料处理。5.7.2 废料的处理方式为： a) 社会上有单位回收的，进行变卖处理；b) 社会上没有单位回收的，按废弃物进行处理。 5.7.3 变卖处理废料由项目部（车间）物资部门向上级物资主管部门提出申请，批准后组织实施，变卖处理废料所得收入必须按公司财务规定入账。 5.7.4 废弃物处理的具体操作执行《施工生产环境运行管理程序》的规定。 5.8 工程余料和废料处理完毕后应将处理结果上报上级物资、财务、审计和纪委等相关部门各一份备案。 5.9 两级公司物资主管部门及时对项目部（车间）的执行情况进行检查，发现问题及时要求其整改。6 报告和记录 《余料/废料处理申报单》附录A

公司废旧物资管理制度规章制度.doc

公司废旧物资管理制度_规章制度 1目的 为了规范废旧物资管理，特制定本制度。 2范围 本制度规定了对已经过审批同意报废帐务处理的固定资产、工位器具、管理用具、产品、材料、工具等资产实物，加工造成的废料，加工产品不能利用的边角余料，钢屑、铁屑等的管理。 3管理程序 3.1废旧物资实物统一归口于生产部集中管理,所有废旧物资一律要求登记实物台帐。 3.2废旧物资实物的入帐登记。 3.2.1报废帐务处理的物资。 各物资归口管理部门,根据物资实际状况,对需报废帐务处理的物资应及时办理相关手续。已经过审批同意报废帐务处理的废旧物资实物，应与其他物资隔离管理。 3.2.1.1提出书面申请，并根据资产名称、规格数量、单价、金额，填写“报废帐务处理物资清单”一式三份。 3.2.1.2经鉴定部门签字后报分管经理审核，总经理（或董事长）批准。 3.2.1.3把签批“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签收。 3.2.1.4把已签收的“报废帐务处理物资清单”交财务部、物资归口管理部门、生产部各一份。 3.2.1.5财务部、物资归口管理部门根据“报废帐务处理物资清单”做帐务处理，生产部根据“报废 帐务处理物资清单”登记废旧物资实物台帐。 3.2.2加工发生的废品材料 3.2.2.1由车间把质检部开的“废品通知单”替代“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签

收。 3.2.2.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。 3.2.3加工产品不能利用的边角余料 3.2.3.1由车间根据实物情况填退料清单随同实物转交生产部签收。 3.2.3.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。 3.2.4钢屑、铁屑等废料直接归生产部管理。 3.3废旧物资的处理 3.3.1生产部应及时对废旧物资进行清理,合理利用使其尽快变现。 3.3.2废旧物资清理 3.3.2.1废旧物资的清理,统一由生产部根据清理方式(销售.回收利用等)填写“清理物资清单”一式二份。 3.3.2.2清单内容包括:资产名称、规格数量、清理单价、金额、部门负责人签字。 3.3.2.3报总经理(或董事长)批准。 3.3.2.4把审批后的清单反财务部一份,做实物清理，同时减实物台帐。 3.3.2.5废旧物资销售,必须经财务部收款后开出门证，方可出公司。 4考核 4.1废旧物资管理不善,按直接经济损失考核责任人。 4.2未经财务部开出门证,废旧物资出公司的,按门卫管理制度考核责任人。

余料、边角料管理办法

公司余料、边角料管理办法 令狐采学 为综合利用生产过程中产生的余料、边角料，节约成本，杜绝浪费，特制定本管理办法。 1、识别与分类 对生产过程中产生的有效长度小于100mm的余料、边角料可以判定其已无可再生产使用价值的废料。 对生产过程中产生的有效长度大于100mm的余料、边角料必须判定其有可再生产使用价值，做余料记录、保存、使用。 对生产过程中产生的无论有效长度长短的取样管段（片）必须给予在指定的位置完好长久保存。 2、处理 1）对无利用价值的余料、边角料判为废料，按公司相关废旧物资的管理规定进行处理； 2）对可再生产利用的余料、边角料应按以下程序进行处理： ①各生产班组须按照订单将各项目生产结束后的余料和边角料分类后集中转运堆放至仓库管理员指定位置； ②为准确记录余料状况，余料和边角料在每班次生产操作中要予以明确标识移植； 标示位置与内容规定为：在材料端部内口100mm处去除锈蚀刷黑色油漆作底、用白色油漆笔以工整的笔迹依序写明：＊＊工程项目余料、材质、规格、长度、焊管或无缝管等；

③办理入库手续：车间将标识好的余料、边角料指定专人向仓库管理员办理入库手续并按仓库管理员指定位置进行堆放。 ④生产环节如有违犯每次处罚班组或直接责任人100元。 3、保管 仓库保管员应对余料、边角料进行专门管理并对其进行准确记录报财务部材料会计，同时将余料、边角料情况以表格形式抄报采购科、工艺技术部。 4、利用 ①采购科在采购相应原材料时必须首先综合考虑对已有余料、边角料的再利用，避免重复和多余购料。 ②工艺技术部编制排料单时应首先综合考虑对余料、边角料的再利用。 ③生产管理部按排料单进行领料生产，实现再利用。 5、本制度自二XXX年XX月XX日生效实施，凡在此前实行的与本管理办法有矛盾的规定或办法同时作废，以本管理办法为准。

销售流程管理制度

销售流程管理制度 销售顾问与客户交易过程中必须严格遵守以下销售流程管理细则，严禁未经主管人员审批即与客户达成任何协议。 一．内部认购规定 1．销售顾问与客户签定房屋认购单须首先确定该房屋为空房并如实填写《认购协议审批单》，经财务内勤、销售经理审批同意后，与客户签定房屋认购协议。 2．财务内勤负责收取客户购房定金，每套房屋元。 3．销售顾问在与客户签定认购协议时，必须填写客户真实的联系电话、寻呼机号、传真、通信地址、邮政编码、网址等联系办法；同时及时请客户填写客户档案。 4. 房屋认购协议一式三联，财务内勤、客户、销售顾问各一份，待客户签定正式购房合同时收 回。 5．销售顾问在签署认购协议前，必须向客户明示与购房相关的手续及费用明细： 5.1 明示客户办理预售登记流程、所需资料、费用； 5.2客户如是外省市人，则应明示外省市客户办理外省市个人在项目本地的购房流程、所需资 料、费用； 5.3客户如需按揭，则应明示客户办理按揭贷款流程、所需资料、费用； 5.4明示客户办理产权相关手续、所需资料、费用。 5.5明示客户购房相关的其他费用。 6．在销售经理特别同意的条件下允许客户撤回认购，定金如为现金，销售顾问需提前一天通知财务内勤准备；定金如为支票，销售顾问需提前一周通知财务内勤准备；销售顾问需在客户退房时同时收回客户所持认购协议、定金收据，并请客户在定金收款本备注栏内签字确认，在原认购书审批单备注栏注明退房日期及退房原因。 二.签约规定 1．销售顾问须事先填写《合同审批单》、《商品房买卖合同》及附件，书写工整、清晰，严禁涂抹；如有出错，应用刀轻轻刮掉，然后在修改处加盖公章，一份合同修改不得超过三处，否则，予以罚款50-100元。 2．在客户签定正式购房合同时，销售顾问应同时在场。 3.《合同审批单》须经财务内勤、销售主管、销售经理审批后方可签定正式《商品房买卖合 同》。 4. 客户正式签约时，应提供身份证、户口本复印件各一份（外地人须提供暂住证、身份证A4复 印件各一份）等个人资料。

固体废弃物管理规定

固体废弃物管理规定公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

固体废弃物管理制度 1目的 公司为了规范固体废弃物的控制，减少固体废弃物的产生和对环境造成的污染，特制定本制度。 2范围 适用于本公司范围内产生的固体废弃物的管理控制。 3定义 危险废弃物：指列入国家危险废弃物名录，在生产、办公和生活活动中所产生的危险废弃物。 4职责 管理部：负责废弃物存放和处理的监督、检查和指导；负责管理危险废弃物暂存仓；委托有资质的公司处理产生的危险废弃物。 各部门：负责本部门的生产、办公过程中产生的固体废弃物的分类、收集等工作。 5管理细则 5.1固体废弃物分类 危险固体废弃物：指列入国家危险废弃物名录，在生产、办公和生活活动中所产生的危险固体废弃物，主要有废旧日光灯管、废电池、墨盒；含油棉纱手套抹布、废油漆罐、废油桶、生产废水沉淀的淤泥； 不可回收利用的一般固体废弃物：指在生产、生活中产生的不可回收的固体废弃物，主要有建筑垃圾、食堂产生的食物垃圾及生活垃圾等。 可回收利用的一般固体废弃物：指在生产、办公活动中产生的可回收的固体废弃物，主要有物流产生的废纸箱、废木托盘；生产产生的报废铝材及铝材边角料。 5.2一般固体废弃物的收集和存放 可回收废弃物，即废纸、费托盘、铝材及其他金属应设立单独的储藏地点，勿与不可回收废弃物混放 废弃物产生后，应按不同类别和相应要求及时放置到不可回收、可回收废物箱。 生活垃圾或报废不能再用的产品。存放由垃圾箱内，由清洁人员按期收运存放到车间北面的垃圾站内。 5.3危险废弃物的收集及存放。 危险废物储存库必须由专人管理，其他人未经允许不得进入库内。? 危废暂存仓管理员必须熟悉库内所有危废的性质及其危害性，熟悉使用消防器材及异常 应急措施，并在危废仓库适当位置上设置危险废弃物警示标识。 危险废弃物仓库开放时间为每周四下午14:00-16:00，各部门应按时收集、存放，其他时 间封闭，以防止危险废物流失。?

余料管理制度

（与文件编写规范要求格式不一致） ZJGG/ZY04-WZ-A/0 余料管理制度 为了规范车间钢材的使用，增强余料的合理利用，推动降本增效工作的开展，特制定本制度。 1、钢材余料统一归物资供应部管理，并建立余料台帐。 2、车间应依据工艺排版图下料，并依据排版图标示尺寸将余料退还钢 材仓库。如因车间原因不能按照排版图标示退还余料，将依据浪费材料价值的30%给予经济处罚。 3、余料退库时应填写退料单，退料单上需详细记录原材料使用工程名 称、物资类别、型号、材质、规格、尺寸、数量等。 4、在下料结束后应当时在余料上按照要求做好标示，反映材料的材质、 规格型号、尺寸、工程名称等信息。 5、余料退库时需持退料单与余料管理员当面核对实物，双方确认无误 后方可退库，并在退料单上签字。 6、车间应设立专人负责余料的管理，做到余料及时退库。如每发现一 次车间未按照要求标示余料或退料不及时的，给予责任人10元/次的罚款，如同一班组连续发生的将加倍处罚，超过三次的将同时给予车间主任50元的罚款。 7、车间每月办理结算时，如存在多次没有及时办理余料退库或多次违 反本管理制度规定，并经过罚款无效果的，物资部门有权扣除一定的车

间承包费用，或拒接审核结算单。 8、供应排版图的标示为余料的应及时退库，如排版图未做标示的余料， 且尺寸大于以下规定的也应作为余料退库： 板材：宽200mm*800mm或单块面积大于0.15平方米的其他现状的视为余料 型材：长度大于500mm的视为余料。 对划归余料的严禁放入废料箱，否则给予责任人10元/次的处罚。9、余料管理员应建立余料码单，并提供给工艺作为工艺部门使用的依 据。 10、工艺部门首先应该考虑使用余料排版，如余料确实没有可使用的或 使用率较低时再考虑使用整料。 11、余料出库后余料管理员应及时更新码单。

销售管理制度及主要工作流程

营销部销售管理制度及主要工作流程 文件审批页

文件名：营销管理制度及主要工作流程

第一部分部门组织机构图 (3) 营销部销售组组织结构图 (3) 第二部分销售组职责及质量目标 (4) 一、销售组职责 (4) 二、销售组质量目标 (4) 第三部分销售组各岗位职责 (5) 一、销售助理岗位说明 (5) 二、销售代表岗位说明 (8) 第四部分销售部管理办法 (10) 一、行为规范 (11) 二、礼貌用语 (17) 三、接听电话 (19) 四、考勤制度 (20) 五、例会 (20) 六、销售合同管理制度 (21) 七、客户归属及佣金分配原则 (24) 八、销售基金的管理 (25) 九、销售代表奖惩制度 (25) 十、认购及销控管理条例 (28) 十一、售中、售后服务金分配办法(起草草案) (29) 第一部分部门组织机构图 营销部销售组组织结构图

第二部分销售组职责及质量目标 一、销售组职责 1．承担公司各个项目销售任务的完成。 2．负责销售管理制度及业务流程的拟定、执行及调整完善。 3．负责销售前、销售中、销售后的销售服务工作。 4．负责销售现场及销售人员的日常管理。 5．负责销售数据和信息的统计、整理并反馈相关部门。 6．负责客户各种意见的接收并与相关部门进行衔接与回馈。 7．与策划部密切配合作好各项营销推广的执行。 8．负责提出员工岗位专业技能培训的计划及人员招聘要求。 9．承担公司对外窗口形象的树立和维护的责任。 二、销售组质量目标 （一）98%完成月度回款计划。 说明：销售组提出月度销售回款目标，月终通过与财务的对帐核实完成情况。 （二）100%合同签定无误率。 说明：合同各款项无误，程序有序。 （三）98%销售服务质量满意率。 说明：销售代表的日常行为规范、客户沟通、服务达到顾客满意。 （四）100%销售房源无误率。 说明：不会出现一房多卖、重卖现象。 （五）100%客户意见反馈及时率。 说明：客户对产品、配套等方面提出意见后，销售组准确将情况反馈给相关部门并监督处理的及时性。

边角余料管理办法

1. 目的： 1.1 为了使公司生产材料得到最充分的利用，发挥其自身最大价值和效用，避免一切浪费。 1.2 确保公司一切余料废料都能得到有效的管理和控制。保障公司整体环境的整洁和美观。 1.3 为公司获得最低的经济效益，变废为宝。 2.适用范围 2.1 生产工序中产生的边角余料。 2.2 外购物品的包装物：如木箱、包装袋、纸箱等。 3、定义 余料:生产过程中剩余的原材料、辅助材料、包括边角料、包装材料等，分为有可用价值和无可用价值两种余料，本固定中专指有可用价值的余料 废料：在生产中已无可用价值的余料 4.余料废料管理 4.1 余料废料的归集整理。 4.1.1 按规定对外协加工后剩余边角料及本公司裁、剪、雕、切割等工序下来的余料，评估可利用边角料进行收集、整理、标识等便于再次利用。 4.1.2对外协加工后剩余边角料及本公司裁、剪、雕、切割等工序下来的余料，评估无利用价值的统一堆放到废料指定堆放区域，便于统一处理。 4.1.3外购物品的包装物：按照包装中的物品谁使用谁归集的原则，统一放置到规定的包装物存放区。 4.1.4报废物品：由使用人或使用部门提请书面报告，写明具体名称、型

号、物料代码、原值、报废原因。由使用部门，采购管理部、物控管理部、质量管理部等部门负责人及制造部总监签字。申请人将签批的物料报废申请一份交送财务做资产处理，一份交仓管员办理转交手续。 4.1.5针对不按废料余料管理办法执行的车间、班组或个人，依据制造管理部奖惩管理制度给予相关责任人相应的处罚。 4.2废品、废料的处理 4.2.1对生产工序中的边角余料。金属切屑、外购物品的包装物，当达到一定储量或必要时，仓管员应进行申报，转交采购部进行变卖处理。 4.3财务账务处理：财务部按照本部门相关规定进行簿记。 5、相关表单 《物资报废申请表》

余料废料的管理办法

1、目的 1.1为了使公司生产材料得到最充分的利用，发挥其自身最大价值和效用，避免一切浪费。 1.2确保公司一切余料废料都能得到有效的管理和控制。保障公司整体环境的整洁和美观。 1.3为公司获得最大的经济效益，变废为宝。c 2、适用范围 2.1生产工序中产生的边角余料。 2.2外购物品的包装物：如木箱、纸箱、铁桶、塑料桶等。 2.3报废的设备（外购和自制）等其他一切无法在公司使用的物品。 3、定义 3.1余料：生产过程中剩余的原材料、辅助材料、包括边角料、包装材料等，分为有可用 价值和无可用价值两种余料，本规定中专指有可用价值的余料。 3.2废料：在生产中已无可用价值的余料。 4、余料废料管理 4.1余料废料的归集整理。 4.1.1按规定对卷料外协加工后剩余边角料及本公司剪床裁剪下来的边角料进行收集、 整理、标识并记入《边角余料备用登记本》中。 4.1.2对冲裁后的边角余料再加工、整理、标识并记入《边角余料备用登记本》中。 4.1.3通知仓管员办理转交手续，并转运到规定的废料区，仓管员接转后，由质检部确认能否再利用，如无异议，在交转单上签字确认，交转单一式三份，仓库一份，生产部留存一份，采购部一份（由生产部转交）。 4.1.4外购物品的包装物：按照包装中的物品谁使用谁归集的原则，统一放置到公司规定的包装物存放区。 4.1.5报废物品：由使用人或者使用部门提请书面报告，写明具体名称、型号、原值、使用寿命，使用年限，报废原因。由使用部门经理，分管副总，总经理签字，原值在5000元以上的，必须有董事长签字批准。报告人将签批的报告一份交送财务做资产处理，一份交仓管员办理转交手续。 4.2废品、废料的处理 4.2.1对生产工序中的边角余料。金属切屑、外购物品的包装物，当达到一定储量或必要时，仓管员应进行申报，总经理签批后，转交采购部进行变卖处理。 4.3财务账务处理：财务部按照本部门相关规定进行簿记。 5、流程及说明 5．1卷料开卷加工及剪板加工剩余边角料的管理