KPI关键绩效指标模板

关键绩效指标法(Key Performance Indicator，KPI)部门预算（Departmental budgets）

营销部：

费用预算

关键绩效指标法(Key Performance Indicator，KPI)部门预算（Departmental budgets）

人力行政部：

费用预算

关键绩效指标法(Key Performance Indicator，KPI)部门预算（Departmental budgets）

采供部：

费用预算

关键绩效指标法(Key Performance Indicator，KPI)部门预算（Departmental budgets）

商场部：

费用预算

键绩效指标法(Key Performance Indicator，KPI)部门预算（Departmental budgets）

装修部：

键绩效指标法(Key Performance Indicator，KPI)部门预算（Departmental budgets）

财务部：

费用预算

键绩效指标法(Key Performance Indicator，KPI)部门预算（Departmental budgets）

管理学院：

费用预算

2012年工作任务分解

营销部：1、完成1000万销售目标

2、第一，开展好“六六大顺、月月发财”营销活动，调控好“新年开门红、315、

五一、店庆、国庆、元旦”等活动的节拍，保证月月有活动，天天有优惠，并

根据活动特点挖掘出宣传的主题，继续做好团购活动，充分准备、储备客户资

源、充分整合，确保品牌有提升、效益有增加；

第二，坚持以品牌宣传和市场占有率为中心，采取多种形式整合市场资源，针

对性的营销方式投入。集中占领赤水新开盘小区楼盘投入墙体广告，整合社会

资源争取拿到各小区楼盘信息，开展电话营销，扩大市场占有率，利用自身优

势，拓展家装和工装市场；

3、第五，深入推行全员营销的理念，开展“人人有一套”营销策略。

4、第六，下大功夫优化商场环境和营造舒适的购物氛围，接待备糖果饮料、节日

问候、售后回访、搬家贺礼常态化，制作新年贺卡挂历，细化服务条例。

人力行政部：1、强化公司各项规章制度的具体落实和执行力度，落实具体责任。完善各部门日常办公接待费用的开资和管理。加强工作职责和岗位说明书的实践履

行，找出存在的问题和改进方法。

2、提高人力行政部的督察力度，加大奖惩文化氛围营造，开展每月优秀科室

流动红旗评比。

3、全年全员晚上开会培训学习次数不超过18次。

4、组织召开员工家属或家长联谊会，开展多种形式的文艺文化活动，扎实开

展好闭关修练，准备开展第二届辩论赛、演讲比赛、文艺演出、部门之间

赶超比拼评比等活动，

大力营造快乐文化。

采供部：1、第三，产品及供应链的调整和完善，坚持取缔和淘汰相结合，不断完善和丰富产品供应链，对商场进行重新调整和改造，新增加软装饰品区、扩大油漆市场

占有率，逐渐扩大公司自营产品的占比，特别是专区改造，优化C区管理必要

时采取强制措施，充分发挥装饰公司和样板房的有利优势；

2、科学提高库存商品数量，降低仓库管理成本，搬迁仓库。

商场部：1、完成1000万元销售任务

2、准时送货率95%以上

3、工作流程固化规范

4、人员稳定

装修部：1、完成360万元销售任务（不含主材）。

2、提升设计师营销自己方案的能力和技巧，对客户的服务更从细微处入手，确保

谈单签约率90%以上。

3、第二是要用一年的时间在赤水塑立起施工现场管理的标杆：“施工现场标识标牌

整齐划一，现场材料堆放有序，施工环境卫生清爽整洁，无故拖延工期率为0”。

建立规范的隐蔽和骏工验收程序，

第三是要理顺价格体系。

第四是要建立起完备的客户装修全过程备案档案。

第五是要降低基础材料采购成本，提高送货配货效率。

财务部：1、第四，维护价格体系：公司将更严格管理优惠权限的下放，保障价格体系的稳定，根据不同类别的产品制定出最高优惠权限；

2、做好企业融资政策的相关工作的咨询和筹划。

3、加强公司信息化建设，让百威软件派上用场，提高效率。

管理学院：1、开展户外拓展：以团队游戏、户外运动项目（登山、长途行走及游泳等）、参与社会公益活动为主（如“六一节”去儿童福利院做义工，关爱孤寡老人、

关爱小动物、植树等）。