最新ISO9001-2015全套程序文件汇编制造类企业

文件编号：GF/QP001

程序文件汇编

(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制)

XW/QP001

编制：（2017年11月8日）

审核：（2017年11月8日）

批准：（2017年11月8日）

版本： A

修改码：0

受控号：

2017年11月8日发布2017年11月18日实施

文件编号：GF/QP001

修订履历

文件编号：GF/QP001

目录

第一章文件控制程序…………………………………04-06

第二章记录控制程序…………………………………07-08

第三章内外部沟通程序………………………………08-12

第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15

第五章人力资源控制程序……………………………16-19

第六章生产设施控制程序……………………………20-22

第七章监视和测量设备控制程序……………………23-25

第八章供方控制程序…………………………………26-29

第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30-33

第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34-36

第十一章生产和服务控制程序………………………37-42

第十二章顾客满意程度测量程序……………………43-44

第十三章数据分析与评价程序………………………45-46

第十四章内部审核控制程序……………………………47-51

第十五章管理评审控制程序…………………………52-55

第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59

第十七章标识和可追溯性控制程序…………………60-62

第十八章客户投诉处理程序…………………………63-65

第十九章不合格品控制程序…………………………66-68

第二十章纠正措施控制程序…………………………69-71

第二十一章预防措施控制程序………………………72-73

文件编号：GF/QP001

第一章文件控制程序

1 目的

确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。

2 范围

适用于与质量管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管

理(包括外来文件和资料)。

3 职责和权限

3.2 质量部负责对体系文件的管理，包括原件保管、文件的复制、分发与回收。

3.3 各部门对本部门所需文件，负责申领、使用和保管。

4 工作程序

4.1文件编号原则

4.1.1 文件编号：文件采用“GF/□□□□□”的方式进行编号。

4.1.1.1 GF：本公司名称之拼音简写。

文件编号：GF/QP001

4.1.1.2 开头两个□□：以QM、QP、QW、QR、QE分别代表质量手册、程序文件、操作规范、记录表单、外来文件。

4.1.1.3 后三个□□□：流水号，从001至999。

4.1.2 版次：采用“版本/修订次数”之方式。版本和修订次数：均以1、2、3、4……表示；依次类推。

各页版次可以不同，但需修订时必须要批准，且某版本中内容修订不超过四次，如其中一页修订达4次时，下次须整份文件改为下一版第0次。

4.1.3 国家法律法规、相关方文件等外来文件，按外来文件的原编号执行。

4.2 文件建立

4.2.1 公司质量体系文件由相关权责部门制定后，按3中之权限进行审核和批准后，文件正式发行。

4.2.2 外来文件由质量部统一收集整理。

4.2.3 文件制订/修订后，由文管人员对文件编号、版次等核对无误后登录于《受控文件清单》；各种表单登录于《记录清单》。

4.3 文件发放/收回作业

4.3.1 文管人员将文件复印好后，在首页加盖“受控文件”章后发行到公司文件所需部门；如要修订/废除文件，需收回旧版文件，应注意数量及内容的完整性。

4.3.2 发行后收回的旧版文件如需保留则加盖“参考文件”章，否则应在收回后每月进行一次销毁。

4.3.3 作废文件若作再生纸使用，需在原文正面划“×”或盖“作

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废”章，以便于识别，防止误用。

4.3.4 文管中心应保留所有文件资料的原稿，不需盖章；文件原稿仅限于在保管室借阅，需借阅时，需填写《文件发放、借阅记录》。

4.4 文件之修订/废止/增订提出：

4.4.1 在文件实施、内审、管理评审时，各部门应切实确认其符合性，及时反馈意见。

4.4.2 需修订/废止时由制定单位以《文件/资料申请单》提出修改/废止，依3之职责签核后执行。

4.4.3 文件修订后，由3职责签核后生效。

4.4.4 需要增加文件时，需求部门以《文件/资料申请单》提出，部门主管审查，总经理批准后增订。增订后，依据3.1之职责签核。

4.5 经发行的正式文件，不得涂改其内容和随意复制。

4.6 文管人员应在文件发生变化时及时发出新的《受控文件清单》、《记录清单》以供各使用单位核对，从而保证最新版本的使用有效性。

4.7有关记录依据“记录控制程序”执行。

5记录

GF/QR001 《受控文件清单》

GF/QR002 《记录清单》

GF/QR003 《文件发放、借阅记录》

GF/QR004 《文件/资料申请单》

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第二章记录控制程序

1 目的

通过建立和保持记录，为产品质量符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。

2 范围

适用于质量管理体系全过程要求的记录。

3 职责和权限

3.1 质量部是记录的归口管理部门，负责组织全公司记录表格的编制和校审。

3.2 质量部负责检验和计量工作过程、技术服务过程中的记录的控制。

3.3 生产部负责生产工艺、设备、工装管理过程中的记录的控制。

3.4 各职能部门负责各自工作过程中的记录的控制。

4 工作程序

4.1 记录的分类

4.1.1管理类记录：如《培训计划》《管理评审报告》《内部审核报告》等。

4.1.2技术质量类记录：如《生产过程记录》《产品质量检验表》等。

4.2记录的填写

4.2.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。

4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数

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据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

4.3 记录的收集、编目和归档

各部门按职责收集记录，收集的记录要清晰，并编制《记录清单》予以归档管理以便检索。

4.4 记录的保管

4.4.1归档后的记录应存放在能防潮、防蛀、防火的环境里，并由各部门配备专（兼）职人员保管。

4.4.2记录的保存期限

管理类记录的保存期三年，技术类的保存期二年，需要长期保存的根据具体情况确定保存期限。

4.4 记录的查阅、借阅

查阅和借阅已归档的记录，需办理查阅，借阅手续，经主管领导批准。

4.5 记录的处理

对超过保存期限的记录，由保管部门编制销毁清单，经主管领导审批后予以销毁。

5 记录

GF/QR002 《记录清单》

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第三章内外部沟通程序

1 目的

确保与员工及顾客就相关质量信息进行相互沟通。

2 适用范围

各类质量信息的内外部交流沟通。

3 职责和权限

3.1总经理建立内部沟通系统，主持公司层级会议。

3.2 质量部负责质量方针、目标、审核、管理评审信息和质量信息的传递和沟通，负责有关质量问题与顾客的沟通。

3.3 各部门负责本部门范围内的相关信息的上传下达和横向沟通。

4 工作程序

4.1 内部沟通的形式

内部沟通可视情况和需要采取请示、汇报、会议、文件、网络电话等传递形式。

4.1.1 请示

超出部门或岗位职责权限范围的工作应向直接领导请示后进行，直接领导不便联系且事情紧急时可越级请示，事后应向直接领导汇报。

4.1.2 汇报

下级应及时向上级汇报布置工作的完成情况、工作中遇到的问题、经验教训和改进的建议。汇报可采用个别口头汇报、在各类会议上汇报或邮件、书面汇报的方式。

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4.1.3会议

4.1.3.1 厂务会议（包括管理评审会议）

根据需要，由总经理不定期主持召开厂务会议，听取他们在进行质量管理时所遇到的困难和对质量管理的改进意见，并进行处理，全体中层以上干部参加。

关于质量管理评审的厂务会议至少每年召开一次。

综合办公室负责《签到表》和《会议记录》。

4.1.3.2质量例会

质量部部长主持每周一次的相关部门的部长及车间主任级质量例会：

1）讨论本周发生的一些质量和质量管理的问题。

2）传达公司对质量管理的意见﹑要求和改进。

3）听取主管们在进行质量管理时所遇到的困难和对质量管理的改进意见，并进行处理。

4）对上周布置的事项完成情况进行跟踪检查。

指定人员负责《签到表》和《会议记录》。

4.1.3.3部门会议

各部门主管至少每月召开一次本部门质量会议：

1) 传达公司对质量管理的意见、要求和改进方针。

2) 总结上阶段工作情况，布置本阶段工作重点，协调解决相关问题；

3) 听取他们在进行质量管理时所遇到的困难和对质量管理的改进意见,并进行处理。

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部门指定人员负责《签到表》和《会议记录》。

4.1.3.4各生产车间每个工作日都要召开晨会,由车间主任主持。

1）传达公司对质量管理体系的意见﹑要求。

2）讲述上一天出现的问题及其纠正方法和预防措施。

3）当天的生产应注意的地方。

生产部和质量部的部长要轮流参加各班组的晨会。

4.1.4文件沟通

各部门可利用文件的形式传达上级方针政策、会议精神，通报工作情况，表彰有关部门和人员。

4.1.5 其他沟通

1) 部门之间、员工之间、员工与领导之间需要沟通工作信息、交流思想时，可根据不同沟通事项采用网络、电话、面谈、文字等各种方式及时传递信息。

2) 需要及时通告全体员工的通知、工作检查结果、评比结果、聘任岗位和人员等信息，经总经理审核同意后可在公告栏发布。

4.2 外部沟通的形式

外部沟通可采用电话、邮件、微信、传真和人员回访，调查表等各种不同的形式。

4.3内部沟通的内容

1）质量方针和质量目标的制定和评审。

2）质量方针及管理体系运行情况。

3）质量部及时收集、整理、汇总、传递来自各方面（包括客户

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投诉）的质量信息。

4）不符合项纠正与预防措施实施过程中的信息

5）管理体系运行中的其它重要信息。

6）各部门质量目标、指标完成情况。

7）其他有关质量方面的信息。

4.4外部沟通内容

与产品和服务有关的质量方面的所有信息。

5 记录

《签到表》

《会议记录》。

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第四章风险和机遇的应对措施控制程序

1 目的

通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。

2 范围

适用于质量管理体系所覆盖的所有活动、产品和服务中内外部环境因素的识别与评价和应对风险和机遇的策划与实施。

3 职责和权限

3.1总经理负责各种内外风险与机遇的识别、评价与确认；应对风险和机遇的措施的审批。

3.2 各相关部门负责内外部环境因素信息的获取；应对风险和机遇的措施的策划；并监督实施。

4 工作程序

4.1 内外部环境因素信息的获取应考虑：

1）可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；

2）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；

3）企业管理、战略优先、内部政策和承诺；

4）资源的获得和优先供给、技术变更；

5）与质量管理体系有关的相关方要求。

4.2 风险与机遇识别的时机

质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。

4.3 风险与机遇的类型：

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4.3.1 质量风险

1) 直接质量风险：产品质量问题，导致退货、报废、拒收等风险。

2) 间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。

4.3.2 环境风险

1）产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司业务开展。

2）人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。

3）政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。

4）经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。

4.3.3 经营风险

1）产品供应：主要包括了产品的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致产品数量以及质量上的不达标等。

2）员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。

3）设施：设备出现意外的故障，甚至损坏等。

4）供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售

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渠道不畅通等风险。

5）法律纠纷：顾客投诉等潜在的法律纠纷。

4.3.4 市场风险：

1）市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。

2）市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。

3）价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。

4）促销风险：促销风险包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及对品质的怀疑等。

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第五章人力资源控制程序

1 目的

对承担质量管理体系职责的人员，规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。

2 范围

适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇佣的人员，必要时还包括供方的人员。

3 职责

3.1 质量部

1) 负责企业“年度培训计划”的制定及监督实施。

2) 负责上岗基础教育。

3) 负责组织对培训效果进行评估。

3.2 各部门

1) 确定本部门员工任职要求。

2) 负责本部门员工的岗位技能培训。

3.3 总经理

批准企业培训计划和员工任职要求。

4 工作程序

4.1 人员安排

1) 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从培训、技能、经历等方面考虑。

2) 质量部通过对各级人员进行系统或专业培训，提高人员素质，保证所培训的人员能胜任本岗位的工作。

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3) 各部门负责人编制本部门《岗位任职要求》，报管理者代表审核，总经理批准。

4) 《岗位任职要求》经审批后，作为办公室选择、招聘、安排人员的主要根据。

4.2 能力、培训和意识

4.2.1 应识别从事影响质量活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员

工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。

4.2.2新员工培训

1) 公司基础教育：包括公司简介；员工纪律；质量方针和质量目标；质量、安全和环保意识；相关法律法规；质量管理体系标准基础知识等的培训；公司的有关管理规章制度；公司的环境及工作性质介绍；公司产品的认识及品质的重要性。在进入公司一个月内，由办公室组织进行。

2) 部门基础教育：学习本部门有关文件的主要内容，由所在部门负责人组织进行。

3) 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位主管负责组织进行，并进行操作考核，合格后方可上岗。

4.2.3 在岗人员培训

根据需要由质量部编制培训计划报总经理批准，并实施。

1）进行质量意识教育，使其理解公司的质量方针和质量目标，

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提高其持续改进的自觉性。

2）使其明确自己的职责及个人工作效果对质量的影响。

4.2.4特殊工种人员的培训

1) 关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行再培训和考核。

2) 电工、行车工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书，持证上岗。

3) 质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核，持证上岗。

4.2.5技术人员培训

各类技术人员是公司技术发展和产品改进的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，适当时由办公室负责人安排老师组织培训或外送培训。

4.2.6转岗人员培训(同4.2.2 2）、3）)

4.2.7通过教育和培训，使员工意识到：

1) 满足质量、法律法规要求的重要性。

2) 违反这些要求所造成的后果。

3) 自己从事的活动与企业发展的相关性。

4) 公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标作出贡献。

4.3 培训计划

1）质量部于每年12月编制下年度的培训计划(包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容)，经总经理批准后下发各部门，并监督实施。

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2）在实际工作中，根据需要临时组织的各类形式培训，由相关部门提出计划，报请总经理批准实施。

4.4 培训实施：

1)由质量部与相关部门共同组织培训。

2)每次培训应填写《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。

4.5评价培训的有效性

1)可通过理论考核、操作考核、业绩评定或观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。

2)每年12月份，质量部组织各部门负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好地制定下年度的培训计划。

5记录

5.1《年度培训计划》

5.2 《培训记录》

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第六章生产设施控制程序

1 目的

确保设备、工装及工具等生产设施保持良好的使用状态，减少故障所造成的质量不稳定，延长设备及工装、工具的使用寿命。

2 范围

适用于设备、工装及工具等生产设施。

3 职责

3.1 生产部负责对设备、工装及工具等生产设施进行控制。

3.2 生产部组织编制设施的操作规程和设施日常保养表。

3.3 质量部负责操作规程和设施日常保养表的审核批准，并组织操作规程的培训；

4 工作程序

4.1 生产设施的提供

1) 生产部根据使用部门的需求和公司发展的需要，提出生产设施配置要求，总经理批准后，由营销部具体实施采购；

2) 需要自制的设施由使用部门提出，由技术部设计，总经理批准后，组织加工制造。

4.2生产设施的验收、建档

1) 采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门进行安装、调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在《设施验收单》上签字验收。

2) 验收不合格的设施，营销部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。

公司文件管理规定流程和相关表格

公司文件管理规定流程 一、目的 加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、行政中心： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政中心； 2）向行政中心移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。 4、各中心总监/副总

1）负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向行政中心移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识 行政中心及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或 制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便 检索利用。 ⑶文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排 放在文件／档案柜中。 d)档案借阅 ⑴借阅档案要履行借阅手续，填写《档案借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内， 不能带出；必须带出公司查阅的，需依照借阅权限由相关领导批准； ⑵档案外借一般只借复印件，需借原件者须经总经理批准，借阅的档案交还时，必须 当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续； ⑷借档人必须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘 抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏； e)档案销毁 ⑴对已失去利用价值的档案，销毁时，必须写申请销毁报告，编制销毁目录，报部门 经理和部门分管副总鉴定，最后报总经理的批准，方可销毁。 ⑵执行销毁任务时，必须由行政中心人员监销，监销人不得少于二人，并在销毁目录

程序文件范本

工程有限公司 LS/CX 01-2009 电梯安装、维修 程序文件 编制： 审核： 批准： 受控状态： 版本状态：第 1版第 1次 发放编号： 手册持有人： 2008—12—09发布 2009—01—01实施 机电工程有限公司发布

程序文件目录

一、安全质量监察和监督检查程序 1.目的 接受特种设备安全监督管理部门制定并公布的安全技术规范的要求进行生产活动的监察。 2.适用的范围 适用于本公司接受安全监察管理 3.相关文件 《法律法规和其他要求控制程序》 4.职责 4.1 公司综合管理办公室是本程序的归口管理部门，负责法律法规和其他公开要求的收集、确认、统一编号、发放和归档，并与特种设备安全监察部门经常保持联系，以便了解最新信息。 4.2工程部、其他部门具体实施接受特种设备安全监察工作。 5.工作程序 5.1 综合管理办公室负责组织学习相关法律法规； 5.2 工程部和其他部门提供以下信息： （1）确认无超许可范围进行生产和销售的行为； （2）自觉遵守有关法律、法规、规范、标准的情况； 5.3 工程部牵头组织检查有关法律、法规、规范、标准的执行情况，并向管理者代表报告检查情况，执行《监视和测量控制程序》的有关规定。如果问题严重，管理者代表应向最高管理者报告，并采取必要的纠正措施。 6.相关记录 《适用法律法规和其他要求清单》 二、文件和记录控制程序 1 目的

对质量环境职业健康安全管理体系文件进行控制，确保在使用场所均能得到适用文件的有效版本。加强对记录的控制，以提供符合要求和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的证据。 2 适用范围 适用于本公司对质量环境职业健康安全管理体系所使用的文件和记录的控制。 3 相关文件 《内部审核控制程序》 《管理评审控制程序》 《纠正、预防和改进措施控制程序》 《监视和测量控制程序》 4 职责 4.1 综合管理办公室（贯标办公室）是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门；工程质量部负责施工技术文件的管理。 4.2 各部门和工程队均是本程序的配合并实施的单位。 4.3 最高管理者（总经理）负责质量（质量环境职业健康安全管理）手册批准。 4.4 管理者代表（总工程师兼任）负责审核质量手册和批准程序文件。 5 工作程序 5.1 文件控制程序 5.1.1 文件概念 文件系指信息及其承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或其他电子媒体及其组合等。 质量环境职业健康安全管理体系文件是质量环境职业健康安全管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。 公司的质量环境职业健康安全管理体系文件的范围包括： （1）形成文件的质量、环境、职业健康安全方针和目标； （2）质量手册； （3）GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准规定的程序文件； （4）确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的文件，例如质量计划（施工组织设计）、程序文件和相关的规范、标准以及“规定”、“安排”、“方式”等文件； （5）记录，阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件；

食品企业程序文件范本(ISO22000)7.doc

食品企业程序文件范本(ISO22000)7 食品有限公司食品安全管理体系文件编号HYSMS-CX-2010修订次数00 受控状态：分发号： 食品有限公司 程序文件汇编 编制：_______________ 审核： 批准：_______________ 发布日期：2010年1月1 日实施日期：2010年1月1日 程序文件目录 文件名称文件编号 文件控制程序HYSMS-CX-2010-01 XXXX食品有限公司安全管理体系文件名称文件控制程序 文件编号HYSMS-CX-2010-01修订次数00 记录控制程序HYSMS-CX-2010-02 沟通控制程序HYSMS-CX-2010-03应急准备与响应控制程序HYSMS-CX-2010-04管理评审程序HYSMS-CX-2010-05人力

资源管理程序HYSMS-CX-2010-06 基础设施控制程序HYSMS-CX-2010-07 产品标识和可追溯性控制程序HYSMS-CX-2010-08纠正和纠正措施控制程序HYSMS-CX-2010-09 潜在不安全和不安全产品处置 程序 HYSMS-CX-2010-10 撤回程序HYSMS-CX-2010-11监视和测量设备控制程序HYSMS-CX-2010-12内部审核程序HYSMS-CX-2010-13 文件控制程序 1.目的 对公司食品安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门获得并使用有效文件。 2.适用范围 适用于公司食品安全管理体系涉及所有文件（包括外来文件）的控制。 3.职责 XXXX食品有限公司安全管理体系文件名称：文件控制程序 文件编号HYSMS-CX-2010-01修订次数00

电气工程项目有限公司程序文件汇编

江苏大生电气工程有限公司 程序文件汇编 DS-CX1～CX17-A (依据GB/T19001—2008/ISO9001:2008和 GB/T50430-2007 GB/T24001—2004/ ISO14001:2004 GB/T28001—2011，由编写小组编写） 审核：朱新华 批准：黄拯乾 版本：A/0 受控状态：受控 分发号：

公布日期：2012年10月1日实施日期：2012年10月1日 目录 1.文件治理程序 2.记录治理程序 3.目标指标治理程序 4.人力资源治理程序 5.施工机具治理程序 6.工程项目投标治理程序 7.工程承包合同治理程序 8.建筑材料、构配件和设备治理程序 9.分包治理程序 10.工程项目施工质量治理程序 11.施工质量检查和试验、检测治理程序 12.施工质量问题处理程序 13.质量问题责任追究程序 14.质量治理自查和评价程序 15.质量信息治理和质量治理改进程序 16.内部审核程序

17．治理评审程序 18. 纠正措施和预防措施操纵程序 19. 相关方信息交流与协商操纵程序 20.环境因素识不、评价操纵程序 21. 危害辩识与风险评价操纵程序 22. 法律、法规及其他要求猎取、识不操纵程序 23. 运行操纵程序 24. 应急预备与响应操纵程序 25. 合规性评价操纵程序 26. 事故、事件调查与处理操纵程序 文件治理程序 DS-CX1-A 1、为了确保质量、环境和职业健康安全治理体系活动有关的文件和重要资料都能得到有效操纵，保证对质量、环境和职业健康安全治理体系运行起重要作用的各环节均得到有效版本，防止使用已作废和失效文件。并明确文件治理的范围、职责、流程和方法。 2、职责 （1）办公室为质量、环境和职业健康安全治理体系文件和上级来文、内部发文操纵的主管部门，负责文件的审核、发放、更改、收集整理、编目、归档、贮存保管、使用和销毁等。

企业中英文名称大全

商店 Department Store 百货商店Confectioner's Shop, Candy Shop 糖果店Grocery 食品杂货店 Supermarket 超级市场 Shopping Center 购物中心 Book Store 书店 Grain Store 粮店 Food Store 食品店 Food and Drink Shop 饮食店 Eating House 小吃店 Snack Bar 快餐店 Cold Drink Shop 冷饮店 Sauced Meat Shop卤味店 Cured Meat Shop 腊味店 Roast Meat Shop 烤肉店 Beancurd Shop 豆腐店 Aquatic Products Shop 水产店 Meat Shop, Butcher's Shop 肉店Vegetables Shop 蔬菜店

Green Grocery 蔬菜水果店 Fowl Shop 家禽店 Coal Shop 煤店 Clothing Store 服装店 Ready-made Clothes Shop 成衣店 Drug Store, Pharmacy 药店 Watch and Clock Shop 钟表店 Children's (Women's) Shop 儿童（妇女）商店Stationer's Shop 文具店 Daily-use Sundry Goods shop 日用杂货店Cooking Utensils Store 炊具店 Furniture Shop 家具店 Eyeglasses Store 眼镜店 Gift Store 礼品店 Friendship Store 友谊商店 Electric Appliance Shop 电器商店 Flower Shop 花店 Antiques Shop 古玩店 Jewelry Shop 珠宝店 Second-hand Goods Store 旧货店 Paint Shop 油漆店 Hardware Store 五金店

XX工业有限公司质量管理体系文件——质量体系程序文件工程项目管理办法

1目的 本办法规定了工程项目的管理过程及管理办法，保证项目实施的质量。 2适用范围 本办法适用于公司工程项目的实施及参与项目实施控制的部门和人员。 3术语和定义 本办法采用GB/T19000：2000标准和《质量手册》中的术语和定义。 4 职责 4.1 项目经理 领导项目组进行项目的实现策划、安装、联调、运行和验收，协调客户 的关系，解决遇到的具体问题；负责监控系统安装、联调、运行的整个 过程，对关键性问题进行决策；对项目实施是否符合质量体系的要求进 行跟踪。 4.2 项目组 进行项目的实现策划、协助客户完成系统安装准备，负责实施系统安装、 配置和调整应用环境和测试环境，测试厂商安装的硬件设备，安装应用 软件并作测试和修改，进行系统联调和系统运行，使应用系统达到最佳 性能。 4.3市场部门、商务部门 收集市场信息，识别顾客要求。负责协调客户、厂商和供货商等各方关 系，进行非公司产品的商务、为项目组提供必要的支持。 4.4 质量管理部门 组织公司项目立项报告、项目总体计划、实施方案、项目阶段计划和报 告、项目结项报告的评审。下达项目委任书，使项目产品的可测量特性、

达到的项目目标、进度计划、质量计划等形成文件。工程项目实施的监 督、考核； 5工作程序 5.1项目管理的阶段划分 项目管理划分成如下两个阶段： 1)项目启动阶段：在进入具体项目实施之前为确定客户需求和制定 满足客户期望、可履行的项目方案所花费的时间。 2)项目实施阶段：在了解客户需求并获得用户确认后为实现项目的 具体要求所花费的时间。 5.2 项目启动阶段 5.2.1启动 合同\协议签订后，由市场部门项目负责人组织召开项目协调会，根 据项目的具体情况，参加人员来自市场部、技术支持部、商务部、 工程服务部、产品研发部、质量管理部。建立最初的项目小组。 项目移交（工程）清单应包括但不限于以下内容： ?合同/协议； ?招/投标书； ?技术交流文档； ?项目（阶段）总结报告； 5.2.1.1市场部门项目负责人做项目情况介绍，协助项目小组确定客户的 需求和期望，并从用户处得到确认。 5.2.1.2结合用户地需求，充分考虑项目实施地限制条件和风险，评测项 目的资源需求，将用户的需求转化为具体的解决方案，并从用户

食品企业管理程序文件

文件编号：CYS/QHS2—A/0 福建省翠云山食品开发有限公司 管理体系程序文件 受控状态: 编制: 审核: 批准: 001文件控制程序 (2) 002记录控制程序 (6) 分发号: 2014年8月10日发布 2014年9月10日实施

003管理评审控制程序 (9) 004人力资源控制程序 (13) 005与顾客有关的过程控制程序 (16) 006采购控制程序 (19) 007监视和测量装置控制程序 (23) 008顾客满意度测量控制程序 (26) 009内部审核控制程序 (28) 010不合格品（潜在不安全品）控制程序 (33) 011数据分析控制程序 (36) 012纠正措施控制程序 (39) 013预防措施控制程序 (42) 014应急准备和响应控制程序 (44) 015验证控制程序 (45) 016产品撤回控制程序 (47) 001文件控制程序

1目的 本程序规定公司质量食品安全管理体系文件的编制、审核、批准、发布、修改等过程的要求，以确保各相关部门所使用的文件保持一致性。 2适用范围 适用于公司各部门与质量食品安全管理体系有关的文件的控制，包括质量食品安全管理手册、程序文件和作业性文件等体系文件及相关的外部文件的控制。 3职责 3.1行政管理部负责质量食品安全管理手册、程序文件、公司管理文件的管理，并建立质量食品安全管理体系《文件一览表》。 3.2技术部负责公司技术性文件（工艺文件、产品标准、生产配方等）的编制和管理； 3.2各部门负责按文件编制、审核、批准、保存的规定对各类文件进行管理，并确定文件管理人。 4工作程序 4.1文件的编制、审核、批准 文件的编制，根据文件级别要求，必要时可组成文件编写小组进行。同一级别、类型文件的编制须保持统一的格式、风格。编制人、审核人、批准人在原文件上签名确认，交与技术部。 4.1.1质量食品安全管理手册：行政部组织编写，主管副总审核，管理者代表（食品安全小组组长）（总经理）批准。 质量食品安全管理手册应准确、全面和扼要地阐明公司的概况、质量食品安全方针和质量食品安全目标、质量食品安全管理体系的范围、质量食品安全管理体系过程及其相互作用、有关职责和权限、程序文件或对其引用等内容。 4.1.2程序文件：由相关部门编写，主管副总审核，管理者代表（总经理）批准。 程序文件应包括目的、适用范围、职责、工作程序、相关文件、记录等主要内容，具体要求为如下。 a）目的：具体阐述制定本程序文件的目的和作用或对质量食品安全管理体系的影响 b) 适用范围：具体阐述本程序所包含的管理过程或活动范围，说明其适用性。 c) 职责：具体规定负责实施该程序文件有关活动的主要部门或人员的责任和权限。 d) 工作程序：详细阐述实现程序的行动步骤和方法。应一步一步地列出所要做的工 作，保持合理的顺序，提出值得注意的任何例外或特殊领域。可应用流程图和使用参考资料。 e) 相关文件：应标明使用本程序文件所涉及的相关作业性文件。也可能涉及程序文件，但在此不必列出。

2021年关于护士长的个人述职报告范文合集7篇

If you can't beat your opponents, join them.精品模板助您成功！（页眉可删） 关于护士长的个人述职报告范文合 集7篇 护士长的个人述职报告篇1 在过去的一年里，本人能够踏实工作，锐意进取，认真钻研工作方法，总结工作经验，立足本职岗位，带领全科室所有护理人员，积极参加单位建设，在取得成绩的同时，也充分认识到了自身的不足。说句实话，护士长这一职位带给我的压力还是比较大的，首先是因为我感觉作为一项工作的带头人，必须拥有过硬的本领，才能服众; 第二是因为我感到自己在如何带领所有护理人员建强建好科室的方法点子还不够多。有句话说的好"路是人走出来的"，我在院领导及护理部领导的帮助下化压力为动力，一心投入到工作当中去，以高度的敬业精神回报组织对我的信任。 下面，我就将本人今年以来的履职情况做如下表述，恳请大家对我的工作多多提出宝贵的意见和建议。 一、加强思想政治学习，提高自身素质。

本人在思想上，能够认真贯彻党的基本路线、方针和政策，主动通过报纸、杂志、书籍等方式积极学习《廉政准则》等政治理论，严格按照《廉政准则》中的52个 "不准"要求自己，并认真撰写心得体会和学习笔记，使自身思想政治素质有了很大提高，为自己开展各项工作提供了强大的思想武器。在加强理论学习的同时，重点加强了工作业务知识和法律法规的学习，为完成做好本职工作打下了坚实的基础。 二、恪尽职守，认真作好本职工作。 1、科学合理的排班，培养护理人员的全面素质 本科室护理人员基本长期从事固定岗位工作，都能很好地完成自己的本职工作，但是如因工作人员病假、事假等原因出现岗位空缺时，很难有比较合适人员进行填充，在20xx年8月科室工作人员配备充足的情况下，有针对性在一部分工作人员中进行轮岗，熟悉其他岗位的工作，为个科室医疗护理工作的顺利开展做好了铺垫，同时，也全面提高了护理人员的整体素质。 2、夯实基础护理，提供优质服务。 积极响应"优质护理服务示范工程"创建活动，积极组织科室护理人员学习、落实卫生部下发的《住院患者基础护理服务项目》、《基础护理服务工作规范》等有关文件，牢固树立服务意识，由被动式服务转变为主动服务、在护理工作中创造性开展工

食品企业程序文件范本(ISO22000)

受控状态：分发号： 食品有限公司 程序文件汇编 编制：_______________ 审核： 批准：_______________ 发布日期：2010年1月1 日实施日期：2010年1月1日

程序文件目录

文件控制程序 1.目的 对公司食品安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门获得并使用有效文件。 2.适用范围 适用于公司食品安全管理体系涉及所有文件（包括外来文件）的控制。 3.职责 3.1 食品安全小组、技术质检部是食品安全管理体系文件的主控部门。 3.2其他部门负责本部门所使用文件的控制。 4.工作程序 制定质量安全管理体系文件——做体系文件分类清单——体系文件发布、实施——确定文件发放范围——做文件发放/回收登记——文件更改申请、审批——评审体系文件——更改文件及标识——发放更改通知更换文件——更改文件——做更改文件清单——文件作废及通知——做作废文件清单——技术及各部专用资料管理——外来文件管理——质量记录控制 4.1公司质量管理体系文件的层次及分类 a)第一层：食品安全管理手册； b)第二层：前提方案、操作性前提方案、HACCP计划及程序文件； c)第三层：作业性文件； d)第四层：记录 e)外来文件：包括与ISO22000有关的政策文件、法律法规文件、国际标准、 国家标准、行业标准以及上级有关部门下发的管理性文件等。 4.2文件的编制、审批和发放控制 4.2.1公司所有食品安全管理体系文件由食品安全小组、技术质检部组织有关职能部门编写，食品安全小组组长审核，总经理批准后实施。 4.2.2公司所有食品安全管理体系文件统一由技术质检部发放。发放前由食品安全小组确定文件发放范围，发放时将发放情况记录在《文件发放/回收登记表》。 4.2.4文件发放要保证在食品安全管理体系有效运行的各个场所都能得到相应文件的有效版本. 4.3文件编号 所有食品安全管理体系文件发放前由技术质检部按下列文件编号规则的进行统一编号，以防混淆使用。

化工企业文件控制程序

1.目的 为有效地操纵质量治理体系所要求的文件，确保公司质量治理体系运行的各个场所都能得到相应文件的有效版本，特制定本程序。 2.范畴 本程序规定了文件的审批、公布、发放、更换、保管、处理（包括防止使用失效作废的文件）等内容和要求，适用于对体系文件、技术文件和外来文件的操纵。 3.职责 3.1治理者代表负责组织相关人员编制并审核质量手册、程序文件。 3.2总经理负责批准公布质量手册、程序文件。 3.3各部门负责相关文件的编制、收集、整理、使用和保管。 3.4办公室负责文件的发放、治理及更换操纵。 4、程序 4.1文件的操纵范畴 a、质量手册（含程序文件），第三层次质量活动作业指导书。 b、法律、法规和其他外来文件。 c、质量记录、表格。 4.2文件的编号 a、质量手册 公司名称代号/手册名称代号—版本号 如：YTHG/QM-A b、程序文件 公司名称代号/程序文件名称代号-版本号-程序文件顺序号 如：YTHG/QP-A-01 c、作业指导书如： d、外来文件：外来文件代号/（文件名称或代号）－流水号如WL/（合同法）－ 01 e、质量记录：QR为质量记录代号，其后为手册中的章节号，01、02、03……为

质量记录序号，例如：《受控文件清单》为QR-01。 4.3修改状态 4.4版本规定 4.5文件的编写、审核、批准、发放 文件公布前应得到批准，以确保文件是有效的，适宜的。 a、质量手册、程序文件由治理者代表组织相关人员编写，治理者代表审核，总经理批准公布，办公室负责登记发放。 b、各部门负责相关文件的编制，经主管审核后报治理者代表批准使用，各部门负责登记发放。 c、应确保文件使用的各场所得到相关文件的适用版本，文件发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。 4.6文件的操纵状态 文件分为“受控”和“非受控”两类，凡与质量治理体系运行紧密相关的文件虽受控，所有受控文件必须在该文件封面上加盖受控印章，并注明分发号。 4.7文件的更换 a、文件的更换一样由原编制部门进行，填写《文件更换申请》后由原审批者进行审批，并由文件保管部门保留文件更换的记录。 b、若指定其他部门进行文件更换时，被指定部门/人员应获得审批所必需时背景材料。 c、所有被更换的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯独性。 d、文件更换内容由相应主管部门以书面形式通知文件持有人员。 4.8文件的领用 a、文件持有人必须在《文件发放、回收记录》签收后方可领用文件。 b、因破旧而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件分发号失效，由文件发放部门作好相应发放签收记录。

食品安全管理程序

□受控文件 控状态 □非受控文件 分发号 食品安全管理程序 《本手册根据I S O22000食品安全管理体系标准P A S220：2008公众可获取规范及C A C/R C P1-1969，R e v.3 (2003)附件H A C C P原理编制》 批准编制 修改履历

No 修改日期修改页与修改内容批准编制

目录章节名称 一公司关于建立食品安全小组的颁布令 二产品描述管理程序 三产品工艺流程图管理程序 四危害分析管理程序 五关键控制限的建立管理程序 六CCP监视和测量管理程序 七纠偏措施管理程序 八食品安全管理体系的验证程序 附件1原辅料及产品规格书 附件2产品工艺流程图 附件3危害分析工作表 附件4操作性前提方案 附件5 HACCP计划 附件6 风险评估方法和措施分类判断树1．目的：

规定食品安全管理体系从策划、实施到体系的验证等所有过程具体的实施要求，确保安全产品的策划和实现过程得到控制。 2．使用范围： 适用于杭州紫江包装有限公司。 3．引用文件： ISO22000:2005食品安全管理体系； PAS220：2008《食品安全生产前提方案》； GB14881《食品企业通用卫生规范》； 联合国食品法典委员会的《食品卫生通则》。 4．定义/术语： 参考ISO22000：2005第3部分。 5．主要职责： a)公司总经理负责任命食品安全小组及组长； b)食品安全小组负责食品安全管理体系的策划，编制、实施及确认和验证。 c)各部门参与相关文件的策划、编制及实施。 6．程序内容 （一、）公司关于建立食品安全小组的颁布令 各管理部门：

某物业公司程序文件

××物业管理有限公司×××P R O P E R T Y M A N A G I N G（××）C O.,L T D. 编号：****—COP 版本号：A 程序文件 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 说明：红色印章为受控文件 括号内数字为文件分发号 文件受控章 声明：程序文件未经许可，不得翻印。 责任部门：质量管理部

序号编号标题页码版号/状态 1 4.2.3 文件控制程序 3 A/0 2 4.2.4 质量记录控制程序 3 A/0 3 5.4.1 质量目标控制程序 2 A/0 4 5.5.3 内部沟通控制程序 2 A/0 5 5.6.0 管理评审控制程序 2 A/0 6 6.2.0 人力资源及培训控制程序 4 A/0 7 6.3.0 基础设施的控制程序 2 A/0 8 6.4.0 工作环境控制程序 2 A/0 9 7.1.0 服务过程的策划程序 2 A/0 10 7.2.2 服务要求的评审程序 2 A/0 11 7.2.3 与顾客沟通程序 3 A/0 12 7.4.1 采购控制程序 3 A/0 13 7.4.2 供方评价和选择程序 3 A/0 14 7.5.1-01 物业项目拓展控制程序 4 A/0 15 7.5.1-02 物业前期介入控制程序 2 A/0 16 7.5.1-03 物业接管/入伙控制程序 4 A/0 17 7.5.1-04 日常服务控制程序 2 A/0 18 7.5.1-0401 服务计划控制程序 2 A/0 19 7.5.1-0402 设备管理控制程序 6 A/0 20 7.5.1-0403 清洁管理控制程序 1 A/0 21 7.5.1-0404 绿化管理控制程序 1 A/0 22 7.5.1-0405 装修管理控制程序 2 A/0 23 7.5.1-0406 安全管理控制程序 2 A/0 24 7.5.1-0407 消防管理控制程序 2 A/0 25 7.5.1-0408 公共设施控制程序 1 A/0 26 7.5.1-0409 会所管理控制程序 1 A/0

创业总结报告

创业总结报告 在一年的努力与探索下，磨平了自己的创业戾气，对于一开始就能将自己的想法变成现实的理想也进行了再一次的反思，重新规划了自己的创业道路。 对于这一年的总结虽然自己没有没有特别突出的成就，但是却为自己的未来积累了许多的经验。从最开始的主题餐厅计划，不能不说自己的积极与热情全部投入其中，为了这个案子自己也没少操劳，从最初与合作商的协调，与社会上成功人士交流，自己也确实看到了自己所缺乏的经验与自信。后来谈合同，自己一个大学生为了防止上当受骗开始钻研合同法，开始学习股份制，大学生在校期问普遍缺乏职业规划培养，创业意识淡薄。创业意识支配着创业者对创业活动的态度和行为，是创业素质的重要组成部分。由于自主创业的难度较大，限于大学生年龄、经济条件等各方面制约，大多数同学并没有创业意识。尽管现在的大学生独立意识较强，但却缺乏真正的自主意识，对自己的优势和劣势认识不清，往住不能发现自己的创业潜质或者说商业潜质。 不得不说这次的经历让我提前学到了我未来创业应该所具备的专业基础知识。在此之后找大学合作伙伴，不得不说自己真真感受到了“计划赶不上变化”这句话的无奈，因为创业的风险许多人退缩，自己的资金跟不上让原本的规划泡了汤。这一次的创业实践经历让我开始明白走在前端的项目总是需要一大笔启动资金，创业风

险和压力都非常大，自己也欠缺一些志同道合的合作伙伴，想要有好的发展自己必须寻找到有热情的合作伙伴，团队精神已成为不可或缺的创业素质，风险投资商在投资时更看重有合作能力的创业团队。对打算创业的大学生来说，强强合作，取长补短，要比单枪匹马更容易积聚创业实力。有了人力资源基础，计划才能更好的实施。其次大学生创业首先要给自己定好位。自己这次似乎把创业想的太简单，也没有真正全面分析过创业所面临的一些阻碍，是的自己的计划实施起来过于被动。还有自己对自身经验和能力认识不足，对创业的期望值又过高，使得这次的起点较高，因而导致了失败。也认识到自己的创业应该放平心态，定好自己的创业规划在创业初期做好市场调研，在了解市场的基础上创业，才能长久。从小做起，从实际做起，将每一步走稳走实。，从细节开始分析，为自己的未来做好基础工作。 例如自己更加着手于在电信公司积累经验在电信的省赛中获得了奖项，让自己在电信的工作也有了起色。这便是自己的程航步伐，另一方面则是实践能力与自身综合素质的培养，我开始尝试做各种活动为一些广告上做设计搭建校园平台。从各种“小创业”做起，掌握了不少技能增强了自己的社会实践能力。 创业梦想永不止步，相信自己的积累总会运用在自己的实践未来上。你还很年轻，将来你会遇到很多人，经历很多事，得到很多，也会失去很多，但无论如何，有两样东西你绝不能丢弃。一个叫良心，一个叫理想。

食品生产公司iso体系程序文件总汇标书文件

目录QP01 《文件控制程序》 QP02 《记录控制程序》 QP03 《信息沟通运作控制程序》 QP04 《管理评审控制程序》 QP05 《人力资源控制程序》 QP06 《基础设施、工作环境控制程序》 QP07 《危害分析和预防措施控制程序》 QP08 《确定关键控制点控制程序》 QP09 《建立关键限值控制程序》 QP10 《关键控制点监控控制程序》 QP11 《应急准备和响应控制程序》 QP12 《验证控制程序》 QP13 《过敏源控制程序》 QP14 《采购控制程序》 QP15 《标识和可追溯性控制程序》 QP16 《监视和测量控制程序》 QP17 《测量仪器控制程序》 QP18 《不合格品/召回控制程序》 QP19 《内部审核程序》 QP20 《纠正预防控制程序》 QP21顾客沟通及满意度控制程序 QP22 生产过程控制程序 QP23顾客财产控制程序 QP24产品防护控制程序 QP25 质量控制管理程序 QP26 有毒有害物品控制程序 QP27建立食品安全防护计划程序

QP01 文件控制程序 1.目的 对本公司质量安全管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。 2.范围 适用于与质量安全管理体系有关的文件和资料的控制。 3.职责 3.1综合办是文件控制的归口部门，负责质量手册的编制，及质量安全管理体系文件的定期评审, 评审结果上报管理者代表,收集整理有关法律、法规、标准，确保体系文件有效实行。并负责文件统一编号、发放、整理、更改及作废文件的收回销毁。 3.2总经理负责批准发布质量手册。 3.3管理者代表负责质量手册的审核，程序文件和第三级文件的审批。 3.4各部门负责编写各自的程序文件、编写和审核各自使用的程序文件和第三级文件并设计记录表 格，负责本部门有关文件的保管和使用。 4.工作程序 4.1.文件分类 4.1.1.质量手册：包括质量方针、质量目标。 4.1.2.程序文件 4.1.3.第三级文件：包括管理制度、岗位职责、作业指导书、行业标准、相关法规、质量记录表 格等。 4.2.文件编号： 4.2.1.代号规定 a)本公司代号：JJ； b)各文件代号：质量安全手册:QM；程序文件：QP；技术文件（第三级文件）：JS；管理 制度GL；质量记录：QR（原QS管理体系记录沿用JL代号）； c)各部代号：生产部SC；销售部：XS；质量部：ZJ；综合办ZH；采购：CG； HACCP文件：HACCP；PRP 文件：PRP； OPRP文件：OPRP。 4.2.2.《食品安全管理手册》编号： 公司代号/QM(ISO)-编制/修改年份 例如：JJ/QM(ISO)-2015,表示2015年编写质量安全管理手册，若其他年份修改了则同步变更，如2016年修改，则改为JJ/QM(ISO)-2016。 4.2.3.程序文件编号： 公司代号/QP+文件序号（两位数）-编制年份

有限责任公司的设立条件与程序文件

有限责任公司的设立条件及程序 有限责任公司的设立条件及程 （一）有限责任公司的设立条件 根据我国公司法第二十三条的规定，设立有限责任公司，应当具备下列条件：（一）股东符合法定人数；（二）股东出资达到法定资本最低限额；（三）股东共同制定公司章程；（四）有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构；（五）有公司住所。 依照本条规定，要设立有限责任公司，应当具备的条件包括以下几个方面： 1、主体条件方面：是指股东必须符合法定资格及人数要件。 无论是有限责任公司还是股份公司，其股东都必须符合法定条件，具备法定资格，如法律禁止设立公司的自然人和法人不得成为公司的股东，这在前文已有详述，此处不赘。 由于有限责任公司具有很强的“人合性”，因此，世界各国或地区的公司立法都对有限责任公司的股东人数做出限制，股东人数的限制能反映出公司股东之间彼此信任的特点。并且有限责任公司信用的基础除了资本以外，还有股东个人条件。公司对外进行经济活动时，主要依据的不是公司本身的资本或资产状况如何，而是股东个人的信用状况，公司的经营事项和财物账目无需对外公开，资本只能由全体股东自己认缴，不得向社会公开募集，股东的出资证明书不得自由流通转让，股东的出资转让也受到严格的限制，必须经其它股东同意，其他股东具有有限购买权等等。这种情况下，要求公司股东之间应有一定的了解，因此，人数不宜过多。我国有限责任公司股东的人数要件规定于公司法第二十四条：“有限责任公司由50人以下股东出资设立”。由此可见，有限责任公司股东的法定人数是50人以下，如果超过50人（不包括50人），则不能设立有限责任公司。这里值得一提的是，由于新公司法允许设立一人有限责任公司，因此，关于有限责任公司股东人数的下限应为1名股东，这名股东可以是1名自然人股东，也可以是1名法人股东，一名股东设立的有限责任公司为一人有限责任公司。 2、财产条件方面：股东出资必须达到法定资本最低限额，这是设立有限责任公司的出资条件。有限责任公司作为具有独立主体资格的法人，必须具备一定的财产条件作为其开展经营和承担责任的物质基础。有限公司的财产最初即来源于发起人认缴出资的总和。为了保证有限责任公司的财产能达到开展业务和从事经营所需的相应规模，同时也为了保证债权人的利益以及社会交易的安全性，防止滥设公司，各国或地区的公司法兜要求有限责任公司在设立时的资本必须达到一个最低的限额。根据我国公司法第二十六条的规定，有限责任公司注册资本的最低限额为人民币三万元。法律、行政法规对有限责任公司注册资本的最低限额有较高规定的，从其规定。也就是说，有限责任公司设立时发起人认缴的资本总数应大于或等于3万元人民币，否则便不具备成立的条件。 3、章程条件方面：股东共同制定公司章程这是设立有限责任公司的章程条件。有限责任公司的章程是记载有关公司组织和行为基本规则的文件。对于公司来讲，章程是最为重要的自治规则，是对公司的存在与发展有着不可替代的重要意义的纲领性文件。根据公司法的要求，章程应当由有限责任公司的全体股东来共同制定，以使章程反映全体投资者的意志。而“共同制定”并不等同于共同起草，只要股东在章程上签字或者盖章，就表示同意了所签字或者盖章的文本，承认了该章程表达了自己的真实意思，就应当认为该章程是“共同制定”的。此外，公司法还对公司章程的记载事项予以了明确规定，即有限责任公司章程应当载明下列事项：（一）公司名称和住所；（二）公司经营范围；（三）公司注册资本；（四）股东的姓名或者名称；（五）股东的出资方式、出资额和出资时间；（六）公司的机构及其产生办法、职权、议事规则；（七）公司法定代表人；（八）股东会会议认为需要规定的其他事项。公司法所列举的前七个事项都

XX公司程序文件

XX公司 XX-CX-XXXX 质量、环境、职业健康安全 程序文件 编制： 审核： 批准： 受控状态： 分发编号： X X X X-X X-X X发布X X X X-X X-X X实施 XX公司发布 目录

文件控制程序 （XX-CX-01） 1目的 对管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2适用范围 适用于本公司对管理体系所要求的文件进行控制（含外来文件）。 3职责 3.1总经理负责批准管理手册。 3.2管理者代表负责审核管理手册，批准发布程序文件。 3.3各部门负责相关作业文件的编制、使用和保管。 3.4综合部负责技术文件的存档（含外来文件如标准）和部分文件的收集。 3.5综合部负责管理体系文件的管理、控制和公司行政管理文件及部分外来文件的管理、控制。 3.6各部门资料员负责各自与管理体系有关的文件的收集、整理和归档。 4工作程序 4.1文件分类及保管 4.1.1管理手册（包含了公司方针、目标），由综合部备案保存。 4.1.2管理体系程序文件，由综合部备案保存。 4.1.3作业文件 这是运行管理体系的常用实施细则，包括工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国标、行标以及作业指导书、操作规程、图纸、工艺卡、检验规范）；质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报综合部备案存档。 4.1.4质量计划：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划等文件的组成应适合于特有的活动方式。由各相应的业务部门使用。 4.1.5公司行政管理文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与管理体系有关的政策、法规文件等，由综合部保存。 4.2文件的编号： 4.2.1文件的编号规则： a.管理手册编号： XX - SC — 001 序列号 管理手册英文缩写 公司简称 b.程序文件编号： XX - CX - XX 发布顺序号 代表程序文件 公司简称

外研三年级英语上册知识归纳

外研三年级英语上册知识归纳 颜色类： red 红色的blue 蓝色的yellow黄色的green绿色的black黑色的orange橙色的 purple紫色的pink 粉红色的white白色的 数字类： one一two 二three 三four四five五six六seven七eight八nine 九 ten十eleven十一twelve十二 动物类： panda熊猫dog狗cat猫bird鸟chameleon变色龙 教室设施： door 门window窗户blackboard黑板desk书桌chair椅子 学习用品： pencil铅笔pen钢笔book书schoolbag书包 职业： teacher 教师pupil小学生doctor医生policeman 警察nurse护士 driver司机farmer农民 家庭成员： mother母亲father父亲sister姐妹brother兄弟 grandpa(grandfather)祖父，外祖父grandma(grandmother) 祖母，外祖母 人体器官： head头hand 手body 身体arm胳膊leg腿foot脚 nose鼻子eye 眼睛mouth嘴巴ear耳朵 人称代词（主格）： I 我you你he他she她it它 人称代词（宾格）： me 我you 你 形容词性物主代词： my 我的your 你的his 他的her 她的 特殊疑问词： what什么where 哪里how 怎么样how many 多少how old 多少岁 动作词： look(at) 看see 看见point(to) 指向 介词： in在……里on在……上 be动词： is是am是are是 其他的： Ms女士Mr先生boy男孩girl女孩cap帽子hat草帽a一个，一an一个，一 this这个that那个the 这个，那个classroom教室school 学校kite 风筝

电器公司程序文件部门质量目标完成值

宁波华彩电器有限公司文件发布实施修改 文件名称：部门质量目标编制： 文件编号：QB/HC1006 版本：A/02 审核： 主控部门：管理者代表 部门质量目标 部门指标项目指标含义计算方法目标值统计 周期 达成情况 分厂（南方、恒立）1、产品一次交验合格率成品一次检验合格的比例交验合格数/交验数≥85% 日/月83％ 2、外观直通率外观一次检验合格比例外观交验合格数/交验数≥89% 日/月90％ 3、性能一次合格率性能一次检验合格比例性能交验合格数/交验数≥97% 日/月％ 4、产品不良报废率废品损失占全部产品价值的 比例 废品损失价值/产品价值≤％月％ 5、二等品率二等品占全部合格产品比例二等品数量/全部入库数量≤% 月％ 6、成品抽检合格率入库产品抽检合格的比例合格批数/抽检批数99% 月99％ 7、生产计划按期完成率按期完成入库数量/计划数量按期完成数/计划数≥95% 月％ 总装车间1、外观直通率外观一次检验合格的比率外观合格数/总生产台数≥90% 月92％ 2、性能一次合格率性能一次检验合格的比率性能合格数/总生产台数≥98% 月98％ 3、焊接合格率焊接一次检验合格率月合格数/总生产台数% 月％ 4、准时交付率按计划完成计划的比例准时交付批次/总生产批次98% 月98％ 部门指标项目指标含义计算方法目标值统计 周期 达成情况

宁波华彩电器有限公司文件发布实施修改 文件名称：部门质量目标编制：文件编号：QB/HC1006 版本：A/02 审核：主控部门：管理者代表 预装车间1、箱体发泡合格率箱体发泡合格比例月合格品数/总生产数96% 月％ 2、门体发泡合格率箱体发泡合格比例月合格品数/总生产数98% 月％ 3、准时交付率按计划完成计划的比例准时交付批次/总生产批次98% 月％ 4、箱体报废率箱体报废百分比月报废数/总生产数% 月％ 5、门体报废率门体报废百分比月报废数/总生产数% 月％ 吸塑车间1、箱内胆合格率箱内胆合格比例箱内胆合格数量/检验数量98% 月98％ 2、门内胆合格率门内胆合格比例门内胆合格数量/检验数量98% 月98％ 3、产品零件返回率产品零件不合格返回的比例返回数量/生产数量% 月％ 4、产品不良报废率废品损失占全部产品价值的 比例 废品损失价值、产品价值箱胆2％件 门胆1％件 月箱胆％ 门胆％ 钣金车间1、钣金一次成型合格率侧板一次成型、尺寸、外观合 格率 月合格数/月产量99% 月98％ 2、门板一次成型合格率门折弯一次成型、尺寸、外观 合格率 月合格数/月产量99% 月％ 3、喷涂合格率喷塑产品外观、附着力、颜色 合格率 合格数量/月产量98% 月％