生产性物料、辅料请购流程图

第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程

1.流程说明

本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。

MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。

客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。

2.流程图

3.系统操作

3.1.操作范例

例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂

例二：在系统中执行对采购申请的修改

例三：在系统中显示采购申请

3.2.系统菜单及交易代码

例一：后勤物料管理采购采购申请创建

交易代码：ME51/ME51N

例二：后勤物料管理采购采购申请更改

交易代码：ME52/ME52N

例三：后勤物料管理采购采购申请显示

交易代码：ME53/ME53N

3.3.系统屏幕及栏位解释

例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)

栏位名称栏位说明资料范例

凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类型，如下：

NB 生产性物料采购申请

RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请

ZB 总务类采购申请

ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请

NB 采购申请

采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前采购申请确定

为系统自动内部赋号，所以此栏位不予采用

货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，以确保系统能够自

动分配采购申请单

打v

项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。若在此屏上输入各项数据，则在下一屏之行项目中，都会由系统自动维护成缺省数据。

例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00，则在下屏中所

有行项目中的交货工厂都为FWOO(请参考下屏视图)

“需求追踪号”为非选项，可以由申请人员自行编号便于及

时追踪确认单据状况交货工厂：FW00 采购组：106

需求跟踪号：0

按或键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例

I 必选项，依据物料性质，确定订单类型，以利后续采购申请

空白：标准订单能在系统中自动转换成相应类型之采购订单：

若为标准订单，则为空白

若为寄售订单，则选取K

若为分包（委外加工）订单，则选取L

若为第三方（厂商直送）订单，则选取S

若为库存转储订单，则选取U

若为服务类订单，则选取D

按或键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例

A（帐户设置分类）可选项，用于确定采购申请单归属于哪一种财务会计科目

依据实际采购申请类型进行选择

空白

按或键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例

物料必输项，可以籍由系统辅助系统进行查询作业，并直接点取入物料栏位中101126 10189 13798

申请数量必输项，依据实际需求数量，手工输入栏位上述物料各10个交货日期必输项，依据实际需求日期，可以手工输入栏位，也可以籍

由系统辅助系统进行查询作业

检查所有项目是否输入正确后，按键。

例二：在系统中对创建的PR进行修改(me52/ME52N)

栏位名称栏位说明资料范例

采购申请必输项，手工输入需要修改的采购申请单号码，也可籍由系统辅助系统进行查询作业PR：10002014

按或键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例

物料此栏位为灰色，为不可变更响

申请数量可选项，可以依据实际需求进行修改（请对照上屏）101126由

10PC修改成

20PC

交货日期可选项，可以依据实际需求进行修改（请对照上屏）101126交货

日期由4/25

修改成4/20按键，结束。

系统提示采购申请单10002014已做修改。

例三：在系统上显示相关采购申请（ME53/ME53N）

栏位名称栏位说明资料范例

采购申请必输项，手工输入采购申请单号码，或籍由系统辅助系统进行查询作业PR：10002014

按或键进入下一个画面。

此屏所显示的各项栏位都无法做更改，仅供需求者查询使用。

点中上述画面中某一物料，双击，即可进入该物料详细资料画面，如下。

此屏所显示的各项栏位都无法做更改，仅供需求者查询使用。按F3键，返回上屏画面。

查询完毕，按“换档+F3”退出，结束任务。

货物的出入库流程

物品出入库业务流程图物品入库工作流程图： 物品出库工作流程图：

一、入库 1、物管部购进的各种物资须凭借供货商的“销货清单”到仓库办理入库 2.库管员对照实物（须有合格证，使用说明书等）清点无误后在销货清单上签字.（销货清单一式三联，一联供货商，一联库管员，一联物管会计）

3、先来“销售清单”的，物料会计凭借“销货清单”在财务软件上做“估价入库”，库管员核对“销货清单”与“估价入库单”一致后作入库处理。 4、直接来“购物发票”的，库管员清点物资后，在发票上签字并复印两份，一份自己留存，一份物料会计留存。物料会计根据“购物发票”在财务软件上做“采购开单”，库管员核对发票信息与“采购开单”一致后作入库处理。 二、出库 1、物资出库须有领用部门或代领人填写“领料单”。 2库管员根据“领料单”发出物资，在领料单上签字，一联返还领料人，一联自己留存，一联物料会计留存，并在财务软件上做“领料单”，物料会计核对信息后，点“审核”，库管员做出库处理。 三、付款 1.发票和物资一起来的，物管部把带库管签字的发票粘贴，填写“付款申请单”，由物料会计核对“采购开单”信息与发票信息是否一致，并在财务软件上做会计凭证，会计凭证打印出与发票一起由主管领导签字确认后，出纳付款。 2、汇总付款的，供货商将“销货清单”和“货物发票”交到物管部，由物管部核对并填写“付款申请单”，物料会计根据发票清单做“采购开单”，估计冲回后做会计凭证，打印出与发票一起由主管领导签字确认后，出纳付款。 3、“货物发票”来后，库管员根据物料会计要求开具“收料单”“领

料单”。 四．退库 1、工地退回物资，由退库人填写“退库单”，根据“退库单”库管员核对退库物资并在“退库单”上签字，“退库单”一式三联，一联退库人留存，一联库管留存，一联物管会计留存。 2、物管部根据退料单及时调整工地物资，并根据退库物资的好坏分类登帐。 3.物料会计根据退库单及时调整工地实际成本。 五、查库 1、每月月底，物料会计和库管，根据账面库存数核对仓库实际库存，要做到帐实相符。退库物资也在核对范围。

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保

出入库标准流程图

入库管理 一、业务说明： 库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。 入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。 二、流程图：

入库流程如下： 三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后， 销售开票员

入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。 四、单据说明 入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。 单据样式： 数据项说明： 五、报表说明 无 六、岗位职责 库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。 七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐 八、可以简化的业务流程 在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，

《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作 九、可能遇到的特殊问题 1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。 2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修 改入库单功能。 3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并 要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。 4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管 帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程 十、配置说明 若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。 出库管理 一、业务说明 库房管理员按照公司的出库原则（先进先出、批次管理、后进先出等），根据库房综合员传来的销售发票、增值税发票清单、

常规物料采购流程图及细则

常规物料采购流程图及细则 作业流程图 责任部门 责任人 表单 作业细则内容 仓库/责任部门 仓管员/责任主任 《申购单》/《物 料需求计划表》 1.仓库员依据安全库存数、生产物料需求与实际库存数负 责制定物料《申购单》或《物料需求计划表》，交采购； 2.各责任部门依据生产、工作需求对所需物品填写《申购 单》，经上级领导审批交采购部。 采购部 采购员/ 采购经理 《申购单》/《物料需求计划表》 1.接到仓库/责任部门，上交的《申购单》/《物料需求计 划表》后，与对应部门进行核对材料品名、数量及采购需求合理性，并确认会签。 采购部 采购经理 《采购计划表》/《采购申请单》 1.如所需采购物料已合作合格供应商中，采购部经理依据 核对、审核过的《申购单》/《物料需求计划表》，制定《采 购计划表》/《采购申请单》，并注明付款方式、现有库存、生产需求量，交总经理审批（如为预付款项采购，需同时提交应付款申请单据）； 2.如所需物料需开发供应商，采购经理需依据供应商开发相关作业标准执行，开发合格供应后执行第一点。 总经办 总经理 《采购计划表》/《采购申请单》 1.总经理接到采购经理上交的《采购申请单》/《采购计划表》，审批完毕交采购部执行采购工作，如不能审批注明原因退回采购经理。 采购部 采购经理 《采购计划表》/《采购申请单》与《订货单》、《应付款申请 单》 1.采购经理接到经总经理审批后的《采购申请单》/《采购 计划表》，立即向供应商订货，并要求供应商回复交期，制 作《物料采购跟踪表》回复责任部/仓库物料到货时间； 2.如采购物料为预付款合作供应商，采购经理下完单后，将审批后《采购申请单》/《采购计划表》与《应付款申请单》转交财务付款。（注：针对市场价格变化大的原料采购需重新询价再上交计划。） 采购部 采购经理 《采购订单》、《送货单》 1.接到供应商送货通知后，第一时间通知仓库安排收货； 2.仓管员接到收货通知后，依据仓库收货流程，对单据进行审核、指定区域卸货，执行清点签收。 采购部/ 品质部/责任部门 仓管员/质检员/请购责任人 《报检单》、《品质检验单》 1.仓管员签收后，依据所收物料/物品，半个工作小时内填 写相应《报检单》交品质部/请购责任部门； 2.相关责任人接到《报检单》后，立即执行检验，填写《检验报告》交仓库； 采购部 仓库员 《检验报告》 1.依据《检验报告》对合格物料开具《入库单》依据相应 标准办理入库手续，并将《采购订单》、《送货单》、《入库 单》交财务与采购； 2.依据《检验报告》对不合格物料，进行隔离摆放并标示，依据相关退货作业流程标准，通知采购执行退货作业。 采购部、财务部、总经办 采购经理、会计 总经理 《采购申请 单》 、《入库单》、《送货单》 、《采购订单》 《应付款申请 单》 1.采购经理依据《送货单》、《入库单》、《采购订单》、《采 购申请单》等相应单据，制作应付款账与财务对账； 2.经财务核对无误后，采购经理填写《应付款申请》交总经经理审批； 3.总经理接到《应付款申请单》后1个工作日内审批完毕。 财务部 会计 1.会计接到相应审批后的《应付款申请单》后，1个工作日内内与供应商核对，审核完毕，安排付款。 物料需求 审批 采购订货 送货 验收、报检 入库/退货 对账、请款 财务结算 单据审核 Y N N Y 采购计划 Y N

工程物资采购流程图

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工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采 购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、 合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集； 收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的 采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类） 和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在 合格供方名录中采购。 当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经 公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方（顾客签字确认）。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。

图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式 物资采购按一次采购所需资金大小，分为一级采购、二级采购、三级采购，具体采购金额、审批权限及采购方式见下表： 采购类别、方式及审批权限一览表 采购类别 一次性合同订货采购（加工）金额 审批权限 采购方式 一级采购 50万元(含)以上 审核：经营管理部经理 批准：公司主管经理 招（议）标 二级采购 50万元以下，5万元（含）以上 审核：经营管理部经理 批准：公司主管经理 由经营管理部负责采购或 由经营管理部委托项目采 购。 采购方式：按询价管理办 法执行。 采购合同统一由公司经营 管理部负责办理签订。 三级采购 5万元以下 审核：项目技术负责 批准：项目经理 市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别（可细分为单位工程、分部工程或分项工程）由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份，由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料 进行分类、分级汇总 一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部 经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写《物资采购（加工）审批表》，经经营管理部经理审核，公司主管经理批 准。 一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施 二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施 签定合同 采购验收 三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准 采购实施 是否合格 交涉、换货 中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》 检修项目由技术人员提出物资采购申请 支付价款

生产性物料、辅料请购流程图

第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程 1.流程说明 本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。 MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。 客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。 2.流程图

3.系统操作 3.1.操作范例 例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂 例二：在系统中执行对采购申请的修改 例三：在系统中显示采购申请 3.2.系统菜单及交易代码 例一：后勤物料管理采购采购申请创建 交易代码：ME51/ME51N 例二：后勤物料管理采购采购申请更改 交易代码：ME52/ME52N 例三：后勤物料管理采购采购申请显示 交易代码：ME53/ME53N 3.3.系统屏幕及栏位解释 例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)

栏位名称栏位说明资料范例 凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类型，如下： NB 生产性物料采购申请 RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请 ZB 总务类采购申请 ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请 NB 采购申请 采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前采购申请确定 为系统自动内部赋号，所以此栏位不予采用 货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，以确保系统能够自 动分配采购申请单 打v 项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。若在此屏上输入各项数据，则在下一屏之行项目中，都会由系统自动维护成缺省数据。 例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00，则在下屏中所 有行项目中的交货工厂都为FWOO(请参考下屏视图) “需求追踪号”为非选项，可以由申请人员自行编号便于及 时追踪确认单据状况交货工厂：FW00 采购组：106 需求跟踪号：0

仓库出入库管理规定及流程图

出入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单 仓库 采购单、供应商送货单 仓库、供应商 质检部，仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单／领料单 仓库 进销存帐 （手工账及电脑账） 不合格 采购购回 核对送货单 卸 货 验 收 入 库 贮存、标识 领用发出 记 帐 不合格品处理

二、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 二、物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。三、物品出库有关规定： （一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

物料流程图

物料流程图 根据生产 仓库 采购(采 采购单上必须注明订单编号、产品名称、 数量（重量）、否则仓库拒收。 质检(质检人员 进行来料检验；统计入 仓管(仓 ---------------仓管人员在 填写入库单后，及时备 案。

生产使用：根据计划(由车间主管人员或该生产组长填写领料 物料 包装部装配所需物料 由主管或组长填写清单派 主管将装配好的产品 主管将装配好的成 包装部主管将装配好的成 包装好后，主管对品（合格品）安排包装，标识

包装好后，主管对包装 进行确认，确认正确后，将 交付也就是出成品(由业务人员根据生 产订单，核对产品，由跟单人员从成品库中 领取成品，（仓库必须在收到出库通知才能 备注：1、外发加工产品，仓库开单时必须填写订单编号、产品名称、总数量、总 件数。 外发产品回收时外发人员必须安排人员对产品进行检查 2、原材料，半成品和成品入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手 续，认真核对清点货物名称、数量是否一致，按货物交接单上的要求签字， 应当认识签收是经济责任的转移。判定责任的基本原则：谁签名谁负责。 签收后如出现遗失,损坏,按生产成本的70%赔偿，并在当月工资里扣除。 3、关于损耗：生产单数量为1000—3000个工厂则提供2%的损耗率，

5000-10000则提够 2.5%的损耗，10000-30000则提供2%的损耗， 50000-1000000则提供1.5%的损耗，100000以上则提供1%的损耗，对于特 殊订单超损耗则写申请单交生产经理审批。订单数量-入库数（合格品）/ 订单数。 以上规定长期有效,希望各部门严格执行,如因不按规定办事,导致公司损失,由当事人承担全部责任.未尽事项,请参看工厂其他相关规定. 本人已经认真阅读了以上制度与规定，完全理解以上要求，并完全自愿遵照执行。 相关负责人签名： 年月日

常规物料采购流程图

?苏苏办公模板设计 常规物料采购流程图 ◎运营管理 ◎工作流程 ◎员工手册 ◎规章制度 工作流程系列模版 行政 管理制度

常规物料采购流程图及细则 作业流程图 责任部门 责任人 表单 作业细则内容 仓库/责任部门 仓管员/责任主任 《申购单》/《物 料需求计划表》 1.仓库员依据安全库存数、生产物料需求与实际库存数负 责制定物料《申购单》或《物料需求计划表》，交采购； 2.各责任部门依据生产、工作需求对所需物品填写《申购 单》，经上级领导审批交采购部。 采购部 采购员/ 采购经理 《申购单》/《物料需求计划表》 1.接到仓库/责任部门，上交的《申购单》/《物料需求计 划表》后，与对应部门进行核对材料品名、数量及采购需求合理性，并确认会签。 采购部 采购经理 《采购计划表》/《采购申请单》 1.如所需采购物料已合作合格供应商中，采购部经理依据 核对、审核过的《申购单》/《物料需求计划表》，制定《采 购计划表》/《采购申请单》，并注明付款方式、现有库存、生产需求量，交总经理审批（如为预付款项采购，需同时提交应付款申请单据）； 2.如所需物料需开发供应商，采购经理需依据供应商开发相关作业标准执行，开发合格供应后执行第一点。 总经办 总经理 《采购计划表》/《采购申请单》 1.总经理接到采购经理上交的《采购申请单》/《采购计划表》，审批完毕交采购部执行采购工作，如不能审批注明原因退回采购经理。 采购部 采购经理 《采购计划表》/《采购申请单》与《订货单》、《应付款申请 单》 1.采购经理接到经总经理审批后的《采购申请单》/《采购 计划表》，立即向供应商订货，并要求供应商回复交期，制 作《物料采购跟踪表》回复责任部/仓库物料到货时间； 2.如采购物料为预付款合作供应商，采购经理下完单后，将审批后《采购申请单》/《采购计划表》与《应付款申请单》转交财务付款。（注：针对市场价格变化大的原料采购需重新询价再上交计划。） 采购部 采购经理 《采购订单》、《送货单》 1.接到供应商送货通知后，第一时间通知仓库安排收货； 2.仓管员接到收货通知后，依据仓库收货流程，对单据进行审核、指定区域卸货，执行清点签收。 采购部/ 品质部/责任部门 仓管员/质检员/请购责任人 《报检单》、《品质检验单》 1.仓管员签收后，依据所收物料/物品，半个工作小时内填 写相应《报检单》交品质部/请购责任部门； 2.相关责任人接到《报检单》后，立即执行检验，填写《检验报告》交仓库； 采购部 仓库员 《检验报告》 1.依据《检验报告》对合格物料开具《入库单》依据相应 标准办理入库手续，并将《采购订单》、《送货单》、《入库 单》交财务与采购； 2.依据《检验报告》对不合格物料，进行隔离摆放并标示，依据相关退货作业流程标准，通知采购执行退货作业。 采购部、财务部、总经办 采购经理、会计 总经理 《采购申请 单》 、《入库单》、《送货单》 、《采购订单》 《应付款申请 单》 1.采购经理依据《送货单》、《入库单》、《采购订单》、《采 购申请单》等相应单据，制作应付款账与财务对账； 2.经财务核对无误后，采购经理填写《应付款申请》交总经经理审批； 3.总经理接到《应付款申请单》后1个工作日内审批完毕。 财务部 会计 1.会计接到相应审批后的《应付款申请单》后，1个工作日内内与供应商核对，审核完毕，安排付款。 物料需求 审批 采购订货 送货 验收、报检 入库/退货 对账、请款 财务结算 单据审核 Y N N Y 采购计划 Y N

出入库管理制度流程

出入库管理制度 目的、职责和适用范围 目的 为规范公司物料管理，降低生产成本，保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程，确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平，实现公司精细化管理，结合公司实际情况特制定本制度。 适用范围 职责 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 2.3.1 2.3.2 安全性原则 2.3.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作，减少存储过程中的损耗。 2.3.2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施，做好防盗、防火、防潮工作。 物料储存原则 2.4.1为了确保公司财产的安全，仓库应按照5S管理标准，加强对仓库物料的存储管理，物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取，物料标识清晰。未经检验及正在检验的物料要与仓库的正常物料分别存储与标识。 2.4.2物料发放遵循先进先出的原则，减少库存过期物料的积压。仓库员在发料时应遵循“推陈建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则，做到一盘点、二核对、三发料、四减数。

2.4.3物料进仓后须根据储存要求提供满足物料要求的存放环境。 2.4.4库存的过期物料在需要使用时提供清单提供给质检员由其进行质量的复查，以便对质量发生变化的物料采取措施进行再利用。 2.4.5仓库内应配置经计量局检验合格的度量衡量器具，并随时校正妥善保管，度量衡量器具至少每年做一次总体校正。 仓库分类 公司仓库按以下类型进行分类管理： 原料库 主要储存和管理公司外购的各种原材料、零件、成品。主要包括仓库如下： 纸箱、线材等。 半成品库 3.3.2 成品库 待处理库 入库方式

成品出入库管理流程图

成品出入库管理流程图 - 一、目的: 规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责： ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事 务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、 发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成 品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。 外购到货收货管理

1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统 1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。 2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量，将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货。

仓库出入库管理规定及流程图5600330

仓库管理的基本任务 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账，做到日清日结 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向PMC 部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4．对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表，出货对账等 6．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练 入库 所有入仓库的货物（含采购入库，生产成品，素材，客户提供原料素材等）必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK 后才能入库，除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品 出库发货 所有从仓库出去的货物，都必须经过仓库，仓管员必须严格执行见单发料原则，必须严格依据生产指令单发放，辅料类领用必须有部门主管签字方可发放，成品出货的必须接到PMC 部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放，出货率高的货品摆放位置位于接 近库房门口，便于搬运，货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理，在每个货品货位明显处设置货卡，与货品编号一致， 实时记录货品进出状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点 杜绝一切以事情紧急为由（后补）无单据提货的原因所造成的失误 货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表 防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等 拟制:________ 审核:________ 批准:________ 文件名 仓库工作流程与职责 文件编号： 版本/次：A/0 第1页 ， 共 3页

仓库出入库管理规定及流程图5600330培训课件

仓库管理的基本任务 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账，做到日清日结 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向PMC部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4．对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表，出货对账等 6．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练 入库 所有入仓库的货物（含采购入库，生产成品，素材，客户提供原料素材等）必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK后才能入库，除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品 出库发货 所有从仓库出去的货物，都必须经过仓库，仓管员必须严格执行见单发料原则，必须严格依据生产指令单发放，辅料类领用必须有部门主管签字方可发放，成品出货的必须接到PMC部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放，出货率高的货品摆放位置位于接近库房门口，便于搬运，货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理，在每个货品货位明显处设置货卡，与货品编号一致，实时记录货品进出状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点 杜绝一切以事情紧急为由（后补）无单据提货的原因所造成的失误 货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表 防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等 拟制:________ 审核:________ 批准:________

出库管理制度及流程图

出库管理制度及流程图 第1章总则 第1条目的 为了规范本公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准确地出库，及时投入使用或进入市场，特制定本制度。 第2条适用范围 凡本公司仓储物资的出库工作，均按本制度的相关规定执行。 第2章出库前的准备工作 第3条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，不符合运输的要求。因此，仓库保管员必须视情况事先进行整理、加固或改换包装。 第4条包装材料、工具、用品的准备 对于需要装箱、拼箱或改装的物资，仓管员应根据物资性质和运输要求，准备各种包装材料、相应的衬垫物，以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。 第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配物资出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以方便运输人员的提货发运货装箱送箱，加快发送速度。 第6条出库作业的合理组织

由于出库作业是一项涉及人员多，处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作，仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安排、协调好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔接。 第7条出库凭证的准备 (1)物资的出库，一律凭有财务签字和相关运营签字的 《出库通知单》。 (2)根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单，打印 一式三联财务、运营、库房各留一联保存。 第3章物料出库作业程序 第8条核对出库凭证 （1）物资出库，必须有正式的出库通知单。此凭证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。 （2）出库管理人员接到《出库通知单》后，要认真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改，有关 部门的签字是否齐全。 （3）审核无误后，出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目，再进行 全面核对。 第9条出库检测 （1）根据《出库通知单》所列货物，仓管员将所有货物找到后，交有检测员进行出库检测，检测合格后方可出库，不合格

物料请购作业流程

物料请购作业流程(试运行) 文件版本A/0 生效日期2018-4-15 页次第1 页共4 页 说明： 1、本制度执行由计划部经理负责，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问 题点收集等； 2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉计划部经理； 3、运行过程中若同此份文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本更改内容更改日期更改人 评审栏部 门 门 窗 客 专 部 门 窗 计 划 部 门 窗 技 术 部 门 窗 采 购 部 门 窗 生 产 部 门 窗 品 控 部 门 窗 工 程 部 人 力 资 源 部 中 心 门 窗 财 务 部 信 息 中 心 研 发 中 心 会 签 份 数 编制：审核：审批：

物料请购作业流程(试运行) 文件版本A/0 生效日期2018-4-15 页次第2 页共4 页 1.0目的： 规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2.0范围： 适用于本公司所有生产物料请购。 3.0权责： 3.1客专部：负责月、周销售预测订单的提供。 3.2研发中心（门窗）: 3.2.1、负责物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认； 3.2.2、产品物料BOM清单与材料定额的制作。 3.3计划部：根据客户订单物控负责物料需求的制定、请购、跟踪及管控工作； 3.4品控部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认； 3.5仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量； 3.6门窗其他各部门: 负责自己部门非生产物料的申购； 3.7非特殊情况，其他任何部门不得自行申购生产物料。(如需要申购需报公司总经理批 准并且要求知会到物控) 4.0作业内容 4.1型材请购 经客专部在ERP系统确认正式《销售需求生产订单》，计划部经理按客专部给出的《销售需求生产订单》，按技术部分解拆分单进行计算物料用量，在ERP系统完成下单《型材请购单》（针对重点大客户可部分备料），计划经理在ERP系统审核后，采购部负责人在系统审核后转铝业公司形成《铝业公司型材生产订单》，并在ERP系统按《采购周期表》确认型材的交付日期。

生产性物料辅料请购流程

生产性物料辅料请购流 程 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程 1.流程说明 本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统 请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之 人工请购需求。 MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系 统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。 客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关 人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂 例二：在系统中执行对采购申请的修改 例三：在系统中显示采购申请 3.2.系统菜单及交易代码 例一：后勤物料管理采购采购申请创建 交易代码：ME51/ME51N 例二：后勤物料管理采购采购申请更改 交易代码：ME52/ME52N 例三：后勤物料管理采购采购申请显示 交易代码：ME53/ME53N 3.3.系统屏幕及栏位解释 例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N) 栏位名称栏位说明资料范例 凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭 NB 采购申请 证类型，如下：

NB 生产性物料采购申请 RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申 请 ZB 总务类采购申请 ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请 采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因 目前采购申请确定为系统自动内部赋号， 所以此栏位不予采用 货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护， 以确保系统能够自动分配采购申请单 打v 项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。若在此屏 上输入各项数据，则在下一屏之行项目 中，都会由系统自动维护成缺省数据。 例如：若此屏的“交货工厂”维护为 FW00，则在下屏中所有行项目中的交货工 厂都为FWOO(请参考下屏视图) “需求追踪号”为非选项，可以由申请人 员自行编号便于及时追踪确认单据状况 交货工厂： FW00 采购组：106 需求跟踪 号：0 按或键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例 I 必选项，依据物料性质，确定订单类型， 以利后续采购申请能在系统中自动转换成 相应类型之采购订单： 若为标准订单，则为空白 若为寄售订单，则选取K 若为分包（委外加工）订单，则选取L 若为第三方（厂商直送）订单，则选取S 若为库存转储订单，则选取U 若为服务类订单，则选取D 空白：标准订单

物料出入库流程

物料及成品出入库流程 一、目的： 为了规范仓库各种物料（原材料、成品、备件、办公用品、劳保用品）的管理；为了更好的协调物料出入库单据的传递；为了便于仓储及财务统计数量的一致性及账实相符；为了维护公司合理合法的利益，特制订本流程。 二、适用范围： 适用于公司内外部所有物料的出入库。 三：具体内容： 原材料的出入库规定 1、原材料入库：原材料到厂后，采购人员应组织仓储部、质检部及相关主管单位对购进物资的验收。质检部负责购进物资的质量检验，并出具检验报告单，对检验结果负责传递至采购，采购部应及时通知仓储部。仓储管理员对原材料过磅后分类存放于指定地点，作好标记，并根据磅单数开具入库单，入库单上需由仓管员和采购人员的签字确认；如果原材料检验不符合合同约定的条款，由采购组织相关部门召开协调会，出具处理意见。仓储部开具的入库单上应完整的填写入库物料的名称、规格、数量、供应单位。入库单一式四联，一联为存根联，一联交由财务部，一联交由供应部，一联由仓储部统计员自行保管入账。 备注：a、由于实物与发票传递上的不一致性，仓储部统计

员无需根据供应单位发票上的数量、单价、金额开具入库单，而应根据实物到厂后为依据及时开具入库单。避免因入库单不能及时开出，导致物料虽已入库但无法入账，由此造成账实不符的情况出现。 b、供应部应根据仓储部提供的入库单，跟踪合同上物料采购数量与入库单数量之间的差异数，及时做出相应的说明。如在合理范围内的损耗，应由供应部写出书面说明，交与财务部，便于财务部及时调整与供应单位之间的往来账；如不在合理范围内的损耗，供应部应及时与供应单位沟通，维护公司的合理合法利益。 c、如果承运人需要开具运输发票报销，供应部需要在运输发票上签字确认，并列示相关运输日期、货物名称、供应商名称等信息。 d、原材料入库单的开具时间：对于材料检验时间的细化：Ⅰ、需检测的，对于检验结果出来时间较短的，遵守先检测后入库的原则。Ⅱ、待检测的，对于检测结果出来时间较长，应先入库再检测，入库单上只需写明品名、数量、单位等。待检测结果出来后，评审结果最终由总经理决定。Ⅲ、可直接入库。 2、原材料出库原材料的出库应按照班组计划量批次出库，避免零星出库，给仓储部工作带来繁琐。生产部根据计划量开具需求单至仓储部，仓储部人员根据需求单出库原料，出库单由生产部开具，出库单上应有仓储人员、领料人员及生产部主管签字

仓库出入库管理规定及流程图 15页

亚尔曼淘宝店 https://www.wendangku.net/doc/3710732847.html, 1 仓库管理的基本任务 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账，做到日清日结 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向PMC 部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4．对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表，出货对账等 6．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练 入库 所有入仓库的货物（含采购入库，生产成品，素材，客户提供原料素材等）必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK 后才能入库，除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品 出库发货 所有从仓库出去的货物，都必须经过仓库，仓管员必须严格执行见单发料原则，必须严格依据生产指令单发放，辅料类领用必须有部门主管签字方可发放，成品出货的必须接到PMC 部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放，出货率高的货品摆放位置位于接 近库房门口，便于搬运，货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理，在每个货品货位明显处设置货卡，与货品编号一致， 实时记录货品进出状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点 杜绝一切以事情紧急为由（后补）无单据提货的原因所造成的失误 货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表 防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等 拟制:________ 审核:________ 批准:________ 文件名 仓库工作流程与职责 文件编号： 版本/次：A/0 第1页 ， 共 3页

物料采购部流程范文

物料采购部部门流程汇编 编制： 审核： 批准： 分发号： 受控状态： 201*年*月* 日发布 201*年*月*日实施

目录 1、采购工作流程……………………………………………………… 1.1 CG-001-01供应商的评选控制工作流程 1.2 CG-001-02采购作业控制流程 1.3 CG-001-03采购计划制订与采购预算流程 1.4 CG-001-04请购审批控制流程 1.5 CG-001-05采购付款工作流程 2、仓库工作流程………………………………………………… 2.1 CG-002-01入库流程 2.2 CG-002-02出库流程 2.3 CG-002-03退货流程 2.4 CG-002-04材料盘点流程

HBM供应商的评选控制工作流程 1．流程名称：HBM供应商的评选控制工作流程 2.目的 为规范公司供应商的评选控制工作流程操作程序，明确责任范围，细化操作标准，提高工作效率，特制定此流程。 3.适用范围 本流程适用于本公司所有材料供应商的评选活动。 4. 定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明） 5、HBM供应商的评选控制工作流程图

6、HBM供应商的评选控制工作标准

7、HBM供应商的评选控制流程附件

表单： 《供应商名单》 《供应商调查表》 《供方现场评审报告》 HBM采购作业控制工作流程 1．流程名称：HBM采购作业控制工作流程 2.目的 为规范公司采购作业控制工作流程，明确责任范围，细化操作标准，提高工作效率，特制定此流程。 3.适用范围 本流程适用于本公司所有材料采购作业控制工作活动。 4. 定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明） 5、HBM采购作业控制工作流程图