安全隐患排查治理信息系统模块及功能设计方案(试行)

安全隐患排查治理信息系统模块

及功能设计方案（试行）

为规范全国安全隐患排查治理信息系统建设，满足政府、企业安全隐患排查治理工作对信息系统的功能需求，实现“隐患不排查，系统能觉察；上报不及时，系统有提示；整改不到位，系统会警示；责任不落实，系统来考核”的目标，制定本方案。

一、政府端

（一）功能定位。

1.摸清行政区域内企业底数，获取企业基本信息。

2.明确行政区域内企业所属的政府安全监管部门，做到监管责任清晰。

3.清楚行政区域内企业安全管理水平和安全隐患排查治理能力。

4.了解行政区域内企业安全隐患主要特点，有助于行政区域内安全生产形势的预测预警。

5.为政府安全监管部门制定监督执法计划和安全生产标准化评定等相

关工作提供参考依据。

6.为政府和企业的安全生产工作考核评估提供参考依据。

（二）应用主体。

1.国家安全监管总局。

2.省级安全监管部门及行业监管部门。

3.市级安全监管部门及行业监管部门。

4.县级安全监管部门及行业监管部门。

5.乡镇政府。

（三）模块内容及功能设计。

根据政府端的功能定位，系统主要模块内容及功能设计如下：

1.基础信息模块：包括企业名称、法人代表姓名、电话、行业类别、企业地址、企业规模、班组人员数量、安全生产标准化等级、安全隐患排查治理制度、安全隐患排查计划以及所属安全监管部门或行业监管部门等基础信息，用于建立企业数据库和明确安全监管部门。

2.隐患信息模块：

（1）一般隐患：隐患自查自改自报情况（排查人、限期整改日期、整改责任人等）、执法检查登记、隐患举报与移交，监督企业对一般隐患的排查治理工作进行闭环管理。

（2）重大隐患：隐患自查自改自报情况（排查人、限期整改日期、整改责任人、安全监管单位、监管责任人、整改资金、整改措施、应急预案等）、执法检查登记、隐患举报与移交，监督企业对重大隐患的排查治理工作进行闭环管理。

（3）未整改隐患提醒：超期未整改一般隐患、重大隐患提醒报警。

（4）隐患统计分析：行业隐患统计、地区隐患统计、安全形势预测预警。

（5）隐患举报：公众举报企业隐患信息登记。

3.事故信息模块：包括企业报告、检查发现和社会举报的事故信息。事故信息主要有事故标题、事故发生时间、事故发生地点、事故等级、事故类型、轻伤人数、重伤人数、死亡人数、事故描述等内容。

4.标准化信息模块：将企业标准化达标评审扣分项纳入安全隐患排查治理信息系统，监督企业整改属于安全隐患的扣分项。

5.绩效评估模块：包括企业绩效、监管部门绩效等模块。

6.文件管理模块：包括安全生产法规标准、安全隐患排查标准、警示教育、公文通知发布等。

二、企业端

（一）功能定位。

1.提高企业人员安全素质和安全隐患排查治理能力。

2.明确企业安全隐患主要特点，预判安全生产形势。

3.承担安全隐患排查治理主体责任，提升安全管理水平。

（二）应用主体。

1．企业（公司、厂、矿）。

2．车间（分厂、区、队）。

3．班组。

（三）模块内容及功能设计。

根据企业端的功能定位，系统主要模块内容及功能设计如下：

1.基础信息模块：包括企业名称、法人代表姓名、电话、行业类别、企业地址、企业规模、组织机构、班组人员数量、安全生产标准化等级、安全隐患排查治理制度、安全隐患排查计划以及所属安全监管部门或行业管理部门等基础信息，用于建立企业数据库和明确安全监管部门或行业管理部门。

2.隐患信息模块：

（1）一般隐患：排查登记（隐患类别、隐患内容、安全隐患排查日期、安全隐患排查人等）、隐患整改（限期整改日期、整改责任人等）、隐患销账。

（2）重大隐患：排查登记（隐患类别、隐患内容、安全隐患排查日期、安全隐患排查人等）、隐患整改（限期整改日期、整改责任人、整改资金、整改措施、应急预案等）、隐患销账。

（3）隐患统计分析，安全形势预测预警。

按照隐患发现方式、隐患等级等分别进行管理，如有下属企业，可以查看下属企业隐患信息。

3.事故信息模块：包括事故标题、事故发生时间、事故发生地点、事故等级、事故类型、轻伤人数、重伤人数、死亡人数、事故描述等。

4.标准化信息模块：企业安全生产标准化自评或评审扣分项纳入安全隐患排查治理信息系统。

5.文件管理模块：包括安全生产法规标准、安全隐患排查标准、公文通知发布等。

三、公众端

（一）功能定位。

1.提高社会公众安全素质和隐患排查治理能力。

2.发挥企业全员及全社会参与隐患排查作用。

（二）应用主体。

社会公众。

（三）模块内容及功能设计。

根据公众端的功能定位，系统主要模块内容及功能设计如下：

1.公众举报模块：举报人单位名称(可选)、举报人姓名(可选)、举报人联系方式（可选）、举报人电子邮箱(可选)、标题(必填)、内容(必填)。

2.文件管理模块：包括安全生产法规标准、隐患排查标准、公文通知发布、警示教育等。

隐患排查治理和安全生产预警系统操作手册

隐患排查和安全生产预警系统项目 用户培训手册 项目号IT-2016-0059 文件编号隐患排查和安全生产预警系统项目《用户培训手册》 版本号 1.0 北京首钢自动化信息技术有限公司 2016年8月

1. 概述 1.1项目概述 根据国家加强安全预防控制体系的指导要求，及国家安全生产监督管理总局近年来持续推进安全生产标准化创建工作，提出企业应建立预警预测体系的要求。因此，在首钢一业四地及首钢矿业公司安全生产标准化建设工作中，基于《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办[2014]49号）、《冶金等工贸行业企业安全生产预警系统技术标准（试行）》（安监总厅管四〔2014〕63号），以提升生产安全事故预防预警水平为目标，借助北京首钢自动化信息技术有限公司在信息管理系统方面的强劲实力，为企业建立隐患排查和安全生产预警系统，全面辨识企业安全风险、落实企业安全生产主体责任、预防生产安全事故的发生，为企业一级安全生产标准化达标提供全面有力的保证，最终使企业安全生产标准化建设水平达到最新高度。 1.2术语与缩略语

1.3参考与引用文档 2. 系统概述 2.1功能概要 2.1.1系统管理 包括用户管理、角色管理、用户组管理。 2.1.1.1用户管理 对用户进行查询和密码修改。 2.1.1.2角色管理 将系统的不同的操作功能配置到不同的角色。 2.1.1.3用户组管理 将系统的不同角色和用户配置到不同的用户组。 2.1.1.4角色数据权限设置 将系统的数据配置到不同的角色。 2.1.1.5权限配置 一、在以下情况下需要配置功能权限 1、用户登录系统后左侧的系统功能菜单空白、不全、错误； 2、各界面缺少功能按钮。 二、在以下情况下需要配置数据权限 1、主数据管理模块中的排查标准管理的组织树空白、不全、错误； 2、组织机构界面的组织树空白、不全、错误； 3、组织人员界面的组织树空白、不全、错误； 4、一般隐患信息创建和一般隐患治理流转界面中的隐患场所为空白、不全、错 误； 5、一般隐患信息创建的负责人选择为空白、不全、错误； 6、一般隐患-指派模块中点击指派整改人后的流转指派信息界面的整改人选择为 空白、不全、错误； 7、一般隐患-指派模块中点击整改后的整改完成信息界面的实际整改人选择为空 白、不全、错误； 8、一般隐患-指派模块中点击整改后的整改完成信息界面的验收人选择为空白、 不全、错误； 9、一般隐患-流转模块中点击指派整改人后的流转指派信息界面的整改人选择为 空白、不全、错误； 10、一般隐患-督办模块中点击指派督办人后的指定督办人界面的督办人选择为空 白、不全、错误； 11、角色数据权限设置界面组织机构空白、不全、错误。

信息系统安全风险评估案例分析

信息系统安全风险评估案例分析 某公司信息系统风险评估项目案例介绍 介绍内容：项目相关信息、项目实施、项目结论及安全建议。 一、项目相关信息 项目背景：随着某公司信息化建设的迅速发展，特别是面向全国、面向社会公众服务的业务系统陆续投入使用，对该公司的网络和信息系统安全防护都提出了新的要求。为满足上述安全需求，需对该公司的网络和信息系统的安全进行一次系统全面的评估，以便更加有效保护该公司各项目业务应用的安全。 项目目标：第一通过对该公司的网络和信息系统进行全面的信息安全风险评估，找出系统目前存在的安全风险，提供风险评估报告。并依据该报告，实现对信息系统进行新的安全建设规划。构建安全的信息化应用平台，提高企业的信息安全技术保障能力。第二通过本次风险评估，找出公司内信息安全管理制度的缺陷，并需协助该公司建立完善的信息安全管理制度、安全事件处置流程、应急服务机制等。提高核心系统的信息安全管理保障能力。 项目评估范围：总部数据中心、分公司、灾备中心。项目业务系统：核心业务系统、财务系统、销售管理统计系统、内部信息门户、外部信息门户、邮件系统、辅助办公系统等。灾备中心，应急响应体系，应急演练核查。

评估对象：网络系统：17个设备，抽样率40%。主机系统：9台，抽样率50%。数据库系统：4个业务数据库，抽样率100%。 应用系统：3个（核心业务、财务、内部信息门户）安全管理：11个安全管理目标。 二、评估项目实施 评估实施流程图：

项目实施团队：（分工） 现场工作内容： 项目启动会、系统与业务介绍、系统与业务现场调查、信息资产调查统计、威胁调查统计、安全管理问卷的发放回收、网络与信息系统评估信息获取、机房物理环境现场勘察、系统漏洞扫描、系统运行状况核查。 评估工作内容： 资产统计赋值、威胁统计分析并赋值、各系统脆弱性分析、系统漏洞扫描结果分析、已有安全措施分析、业务资产安全风险的计算与分析、编写评估报告。 资产统计样例（图表）

生产安全事故隐患排查治理体系通则

ICS 03 A 00 DB37 山东省地方标准 DB37/T 2883—2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 General rules for the system of screening for and elimination of hidden risks of work safety accidents 2016-12-07 发布2017-01-08 实施 山东省质量技术监督局发布 DB37/T 2883—2016 I 目次 前言............................................................................................................................................................. ...... III 引言............................................................................................................................................................. ........ IV 1 范围............................................................................................................................................................. . (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 基本要求 (1) 5 总体结构 (2) 5.1 标准层级 (2) 5.2 生产安全事故隐患排查治理体系通则 (2) 5.3 生产安全事故隐患排查治理体系细则 (2) 5.4 生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 (2) 6 隐患分级与分类 (2) 6.1 分级 (2) 6.1.1 基本要

隐患排查治理体系建设

隐患排查治理体系建设 一、什么是事故隐患？ 违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 （1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。 （2）法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷等。 1.1作业活动类隐患——人的不安全行为： ①麻痹侥幸心理，工作蛮干，在“不可能意识”的行为中，发生了安全事故。 ②不正确佩戴或使用安全防护用品。 ③机器在运转时进行检修、调整，清扫等作业。 ④在有可能发生坠落物、吊装物的地方下冒险通过、停留。 ⑤操作和作业，违反安全规章制度和安全操作规程、未制定相应的安全防护措施，如动用明火进入有限空间、上锁挂牌、化学品使用等。 ⑥违规使用非专用工具、设备或用手代替工具作业。 ⑦精神疲惫、酒后上班、睡岗、擅自离岗、干与本质工作无关的事，以及工作时注意力不集中，思想麻痹。 ⑧管理者思想上安全意识淡薄，安全法律责任观念不强；在行动上不学习、不贯彻落实公司各种安全规章制度，尤其是安全检查、安全教育制度，这是最大的不安全行为。 1.2设备设施类安全隐患——物的不安全状态： ①机械、电气设备带“病”作业。 ②机械、电气等设备在设计上不科学，形成安全隐患。 ③防护、保险、警示等装置缺乏或有缺陷。 ④物体的固有性质和建造设计使其存在不安全状态。 1.3环境的不安全因素

①过强的噪声、过量的振动、过强或过弱的光线。 ②污浊的空气、杂乱的作业环境是影响安全生产的潜在杀手。 ③温度影响是影响安全生产的重要因素。 ④人暴露在噪音、有毒有害的原料、生产过程中产生的有毒有害物质的环境中等。 二、隐患排查 公司组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业安全生产管理制度，制定计划并采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。隐患排查也称安全排查。 2.1 隐患分级 根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围为标准而进行的级别划分。一般分为一般事故隐患和重大事故隐患。 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患，指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 2.2 重大事故隐患应包括以下情形： 1.违反法律、法规有关规定的； 2.涉及重大危险源的； 3.具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，长期滞留人员在10人以上的； 4.危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的； 5.因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的； 6.市级以上负有安全监管职责的部门认定的。 三、隐患治理 3.1 重大事故隐患的判定，要把握“危害较大”和“整改难度较大” 两个要点。 化工企业的现场有下列情形之一的，可按重大事故隐患进行治理： （1）使用国家明令淘汰、禁止使用的严重危及生产安全的工艺、设备的；

隐患排查治理信息系统操作规程

隐患排查治理信息系统操作教程 一．注册账户 首先进入系统网页点击新用户注册进入企业注册信息页面，要如实完整的填写注册信息和登陆账号及密码（此登陆账号为该企业以后登陆系统账号，应妥善保存），填写完毕后点击保存即可。最后在企业照片页面上传企业相关照片。 在用户注册成功后该申请信息就会自动上传到安监局系统中，但此时企业还登陆不上系统，下一步要通知该企业属地的安监局相关人员，经过安监局在系统中审核通过后，企业就可以正常登陆并使用该软件系统。

二． 成功登陆系统后的操作流程：本系统针对企业开放的部分基本分为七大 项，每个大项里细分了几个小项，下面逐一介绍各项如何操作和使用。 1． 企业信息：此大项以完善企业各类信息为主，共分为11小项。填写原则：真实详细 1） 企业基本信息：本页面的内容有一部分是由用户的注册信息自动生成，另外的则需补充填写，填写完毕后点击保存。

2）企业详细信息：在此项填写企业详细信息。 3）作业场所管理：对企业内各个场所的用途、功能等统计，点击新建按要求填写完毕后保存，刷新页面后生成新文件，此时的文件状态是“新建”状态（可 删除），确认无误后点击“生效”，状态变为生效状态即可。

4）设备设施管理：对企业的各种设施、设备的统计，点击新建按要求填写完毕后保存，要求上传设备图片。刷新页面后生成新文件，此时的文件状态是“新 建”状态（可删除），确认无误后点击“生效”，状态变为生效状态即可。 5）物料管理：对企业中生产所用原材料及辅助材料等物料的统计，点击新建弹出页面，在物料详情中按要求天写完毕后保存，管理文件和应急文件中可添加附件后保存，附件文件格式参考“选择模版”填写。最后刷新页面生成文件， 确认无误后点击“生效”。

安全生产隐患排查治理体系

嵩基煤业安全生产隐患排查治理体系建设工作方案 根据郑政文…2012?33号文件要求为我矿安全生产事关人民群众生命财产安全，为强化煤矿安全隐患排查治理的监督管理，结合我矿实际情况，特制定煤矿安全隐患排查治理体系建设方案。一、指导思想 深入贯彻科学发展观，坚持以人为本、安全发展的理念，按照“总体规划、试点先行、分步实施、稳定推进”的原则，以煤矿分级分类管理系统为基础，以安全隐患自查自报系统为核心，以完善安全监管责任机制和考核机制为抓手，以安全质量标准化为支撑，以广泛开展安全教育培训为保障，强化和落实煤矿企业安全生产主体责任，切实保障劳动者生命安全和身体健康权益，促进全市煤矿安全生产形势持续稳定好转。 二、目标任务 力争用2年时间，我矿基本建立先进适用的安全生产隐患排查治理体系，建立健全安全生产长效机制，把握煤矿安全生产事故防范和职业病危害预防工作的主动权。 三、工作内容 煤矿企业按照全市统一部署和要求，结合实际，以《煤矿安全规程》等一系列法规、规范为煤矿安全隐患排查治理的标准，认真组织摸底调查掌握辖区和本矿基本情况，细化并完善安全生产隐患排查标准。通过建立全市统一的具有隐患排查治理自查自报、整改销号、统计分析功能的信息系统，进一步完善煤矿安全生产隐患排查治理责任制度，建立“按类分级、依级监管”的监管方式和动态

化的考核机制。建立健全煤矿安全生产隐患排查治理体系，督促煤矿企业进一步落实安全生产责任，规范安全生产行为，使生产各环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的规定。 四、工作步骤 煤矿安全生产隐患排查治理体系建设，主要分为先进亮点、全面推广、巩固提高三个阶段。 （一）先行亮点阶段 1、全面动员部署，广泛宣传发动 安全生产隐患排查治理体系建设是推进煤矿安全质量标准化建设、落实企业主体责任的重要抓手。建立煤矿安全生产隐患排查治理体系，是安全生产管理理念、监管机制、监管手段的创新和发展，结合本地、本矿实际，制定工作实施方案，确定阶段任务和工作措施。大力宣传建立煤矿安全生产隐患排查治理体系的目的，引导煤矿企业全体员工深刻认识深化安全生产隐患排查治理工作的重要性和自觉性，树立“隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山”的科学理念，营造“突出预防，消除隐患”的社会舆论氛围。 2、开展调查摸底， 按照统一部署，我矿全面开展调查摸底，根据嵩基煤业安全生产条件、安全管理水平和危险有害因素等实际情况，进行分类分级，明确各级监管范围。为使全我矿安全生产隐患排查治理体系建设取得实效，煤矿务必合理安排，在规定期限内建设到位，并将安全生产隐患排查治理体系建设情况逐级上报。 3、完善排查标准，建立信息系统

隐患排查治理体系

精纺公司隐患排查治理体系建设实施指南 目录 1.适用范围 (3) 2.编制依据 (3) 3.总体要求、目标 (3) 4.职责分工 (3) 5.事故隐患排查方法 (3) 6.事故隐患排查标准 (3) 6.1按照专业划分 (3) 6.2按照层级划分 (3) 6.3按照时间划分 (3) 7.事故隐患治理原则与程序 (4) 8.事故隐患等级划分 (4) 9.事故隐患治理措施 (5) 9.1企业层面治理措施 (5) 9.2政府层面治理措施 (5) 10.事故隐患治理效果验证 (5) 11.事故隐患排查治理体系运行记录 (5) 附件1.隐患排查治理清单样表 (7) 附件2.隐患排查治理记录样表 (8) 附件3.隐患排查治理公示样表 (8)

附件4.隐患排查治理通知单样表 (8) 附件5.一般隐患登记及整改销号审批样表 (9) 附件6.重大隐患登记及整改销号审批样表 (10) 附件7.隐患分类汇总样表 (12) 附件8.隐患排查治理体系（示范）企业成果清单 (13) 附件9.事故隐患排查治理程序框图 (14)

精纺公司隐患排查治理体系建设实施指南 1.适用范围 本实施指南适用于精纺公司及下属各单位的事故隐患排查治理工作。 2.编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《生产经营单位安全生产主体责任规定》 《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号 《烟台市关于印发安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》烟安办〔2016〕15号 及相关政策要求，并充分结合公司安全管理实际。 3.总体要求、目标 根据上级政府主管部门的指示要求，结合公司实际，经公司安委会同意，公司着手建立隐患排查治理体系建设。 3.1总体要求。按照”谁主管谁负责，管生产必须管安全“的原则进行安全隐患排查治理体系建设。各单位在安环部的组织下按照《隐患排查治理体系实施指南》建议编制大纲要求，结合各单位实际情况，严格落实，实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。 3.2总体目标：自本指南发布之日起，至2016年月份完成公司隐患排查治理体系建设工作，实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。

隐患排查管理信息系统使用

大田县东源煤矿有限公司安全生产事故 隐患排查治理信息管理系统使用情况我矿认真学习了隐患排查治理信息系统的使用方法对煤矿的矿长、安监科科长、安全员进行系统的培训，于8月19日开始正式使用此系统，由矿长、安监科科长、安全员当天登入对煤矿隐患排查治理情况上报各监管部门。 煤炭企业安全生产事故隐患排查治理信息管理系统为开展安全隐患排查整治工作提供统一的协同工作平台，实现对煤炭企业重大危险源、安全隐患信息的登记、审查、评估、分类、统计、分析和处理。系统涵盖了安全隐患排查治理工作的各项基本内容，处理流程简洁清晰、快速灵活，基本覆盖各类安全隐患的排查整治监控体系，快速排查整改和复查安全隐患情况；对隐患排查治理信息及时、有效地进行跟踪、整改，并将统计数据及时上报，形成各级政府、安全监管职能部门、煤炭企业“群防群控”的网络应用体系。 通过排查事故隐患,预防事故的发生,从根源上切断事故产生的条件，是减少生产安全事故，促进安全生产形势好转的有效途径，有效落实煤矿事故隐患排查、治理职责，从源头上防止生产安全事故的发生，真正做到明确责任，防患于未然。本着"安全第一、预防为主、综合治理"的煤矿安全生产方针，并与煤矿事故隐患排查、治理思想，以及具体业务的管控模式相结合，通过运用信息技术、网络技术研发煤煤炭安全生产事故隐患排查治理管理信息系统。通过本系统可建立基础数据库、安全知识库库、隐患信息库和事故警示库的信息系统；

实现煤炭企业、煤炭行业监管部门之间隐患上报、排查和治理的多级制约闭合管理，统计分析各类隐患及事故发生的趋势和规律，找出影响因素，便于及时防范、发现和治理隐患，按级别和专业管理隐患，按类型和级别管理事故，实现煤矿安全多维度管理；实现从隐患发布、隐患审批、隐患治理、隐患复查以及隐患综合查询等闭合式管理，并保留所有的处理信息，责任明确，便于监管。 三、存在的主要问题 在全区三级安监机构和重点高危企业的共同努力下，四级网络平台已建立起，企业和各级监管机构可利用网络信息平台对现场存在的安全隐患进行有效的监控，隐患排查治理 工作逐步走向制度化、网络化管理和监管，但在实施用过程中还存在一些问题。 （一）部分企业不及时和如实在网上填报隐患。据不完全统计，我区去年前11个月非煤矿山重点企业上报隐患10398项、危险化学品上报隐患4262项、烟花爆竹上报隐患744项，而网上录报分别只有1175条、1547条、565条，煤矿上报8000多条隐患、网上录报的是1847条，企业不及时如实填报隐患，造成非网上报的隐患和网上录入的隐患数相差甚大，使网络系统没有发挥应有的作用。 （二）个别部门和企业领导不重视隐患排查信息网建设工作。表现在一是认识不到位，没有认真学习相关规定和下发的网络建设的通知，没有意识到信息化管理的先进性和重要性，没有将其当作是今后一项长期的重要工作来抓，没有认识到抓网络建设是抓安全生产工作的重要手段之一；二是隐患排查治理工作制度不落实，不督促操作员和执法人员及时在网上录 报隐患、当月的自查和检查情况；三是没有按要求配备专用电脑和操作人员；四是领导不带头 学习电脑知识和使用网络系统。 （三）个别部门和企业的隐患排查信息网操作员不固定。个别单位没有指定专人（操作员）负责网络系统工作，有些是临时指定兼此项工作，出现了忙时无人做此项工作的现象， 人员的不固定和兼项工作过多，使操作员不能专心信息网络工作，不同程度影响了隐患录报工作。 （四）企业和安监机构自查、检查制度落实不够好。按照规定企业主要负责人，每月至少要组织一次由安全管理人员、工程技术人员和职工等相关人员参加的隐患排查，并将自 查情况录入到网络系统上。而我们的大部分企业和旗县区安监局没有按照规定办，尤其乌兰察 布市的31家企业和集宁区、丰镇市、卓资县、化德县、商都县、察右前旗、察右中旗、察右后旗、四子王旗安监局，12月均未报自查和检查情况。 （五）各级安监局力量薄弱，执法人员网上监管不到位。各级安监执法人员不足，安全监管专业技术力量薄弱，对所辖区域企业监管存在盲点。从网上统计数据和隐患整改治理

信息系统安全风险评估的形式

信息系统安全风险评估的形式 本文介绍了信息安全风险评估的基本概述，信息安全风险评估基本要素、原则、模型、方法以及通用的信息安全风险评估过程。提出在实际工作中结合实际情况进行剪裁，完成自己的风险评估实践。 随着我国经济发展及社会信息化程度不断加快，信息技术得到了迅速的发展。信息在人们的生产、生活中扮演着越来越重要的角色，人类越来越依赖基于信息技术所创造出来的产品。然而人们在尽情享受信息技术带给人类巨大进步的同时，也逐渐意识到它是一把双刃剑，在该领域“潘多拉盒子”已经不止一次被打开。由于信息系统安全问题所产生的损失、影响不断加剧，信息安全问题也日益引起人们的关注、重视。 信息安全问题单凭技术是无法得到彻底解决的，它的解决涉及到政策法规、管理、标准、技术等方方面面，任何单一层次上的安全措施都不可能提供真正的全方位的安全，信息安全问题的解决更应该站在系统工程的角度来考虑。在这项工作中，信息安全风险评估占有重要的地位，它是信息系统安全的基础和前提。 1.信息安全风险评估概述 信息安全风险评估所指的是信息系统资产因为自身存在着安全弱点，当在自然或者自然的威胁之下发生安全问题的可能性，安全风险是指安全事件发生可能性及事件会造成的影响来进行综合衡量，在信息安全的管理环节中，每个环节都存在着安全风险。信息安全的风险评估所指的是从风险管理的角度看，采用科学的手段及方法，对网络信息系统存在的脆弱性及面临的威胁进行系统地分析，对安全事件发生可能带来的危害程度进行评估，同时提出有针对的防护对策及整改措

施，从而有效地化解及防范信息安全的风险，或把风险控制在能够接受的范围内，这样能够最大限度地为信息安全及网络保障提供相关的科学依据。 2.信息安全风险评估的作用 信息安全风险评估是信息安全工作的基本保障措施之一。风险评估工作是预防为主方针的充分体现，它能够把信息化工作的安全控制关口前移，超前防范。 针对信息系统规划、设计、建设、运行、使用、维护等不同阶段实行不同的信息安全风险评估，这样能够在第一时间发现各种所存在的安全隐患，然后再运用科学的方法对风险进行分析，从而解决信息化过程中不同层次和阶段的安全问题。在信息系统的规划设计阶段，信息安全风险评估工作的实行，可以使企业在充分考虑经营管理目标的条件下，对信息系统的各个结构进行完善从而满足企业业务发展和系统发展的安全需求，有效的避免事后的安全事故。这种信息安全风险评估是必不可少的，它很好地体现了“预防为主”方针的具体体现，可以有效降低整个信息系统的总体拥有成本。信息安全风险评估作为整个信息安全保障体系建设的基础、它确保了信息系统安全、业务安全、数据安全的基础性、预防性工作。因此企业信息安全风险评估工作需要落到实处，从而促进其进一步又好又快发展。 3.信息安全风险评估的基本要素 3.1 使命

生产安全事故隐患排查治理体系通则

ICS03 A 00 DB37 山东省地方标准 DB37/T 2883—2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 General rules for the system of screening for and elimination of hidden risks of work safety accidents 2016-12-07发布2017-01-08实施

目次 前言............................................................................... III 引言................................................................................ IV 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 基本要求 (1) 5 总体结构 (2) 5.1 标准层级 (2) 5.2 生产安全事故隐患排查治理体系通则 (2) 5.3 生产安全事故隐患排查治理体系细则 (2) 5.4 生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 (2) 6 隐患分级与分类 (2) 6.1 分级 (2) 6.1.1 基本要求 (2) 6.1.2 一般事故隐患 (3) 6.1.3 重大事故隐患 (3) 6.2 分类 (3) 6.2.1 基本要求 (3) 6.2.2 生产现场类隐患 (3) 6.2.3 基础管理类隐患 (3) 7 工作程序和内容 (4) 7.1 编制排查项目清单 (4) 7.1.1 基本要求 (4) 7.1.2 生产现场类隐患排查清单 (4) 7.1.3 基础管理类隐患排查清单 (4) 7.2 确定排查项目 (4) 7.3 组织实施 (4) 7.3.1 排查类型 (4) 7.3.2 排查要求 (4) 7.3.3 组织级别 (4) 7.3.4 治理建议 (4) 7.4 隐患治理 (5) 7.4.1 隐患治理要求 (5) 7.4.2 事故隐患治理流程 (5) 7.4.3 一般隐患治理 (5)

安全生产隐患排查治理信息管理系统方案设计

四川省安全生产隐患排查治理 信息管理系统 方案设计 2015-4 1.系统建设背景 近年来我国从国家主要领导到各行业安全生产主管部门及各企业对安全生产工作愈来愈重视，取得了安全生产形势总体平稳，安全生产事故起数和伤亡人数逐年减少的较好成绩，但我们清醒的看到我们在安全生产隐患排查治理方面还存在，企业主体责任落实不够好，监管部门监管不到位和管理方法落后等问题。 北京市顺义区经过5年的摸索，探索出一种对不同类型的生产经营单位实行“分类分级与自查自报”的隐患排查治理体系，自2009年在顺义区全区运用以来，成效显著。为此，2011年10月，国家安全监管总局在顺义区召开全国安全隐患排查治理现场会，推广应用事故隐患自查自报管理系统的经验做法。在此之前，北京市安监局于2010年12月起，已在各区县推广实行事故隐患自查自报的管理模式。 当前，以信息化技术为代表的高新技术迅猛发展,信息化已经成为当今世界经济发展的必然趋势，信息化已逐步渗透到整个经济社会的方方面面。但在我们安全生产监管领域，一个不争的事实是：安全生

产监管手段与安全生产工作的极端重要性、复杂性、艰巨性相比，还存在很多不相适应的地方。顺义区的安全生产事故隐患自查自报管理系统是运用信息化技术提高安全监管监察水平，落实企业安全生产主体责任的成功实践，是实现安全生产科学监管的有益尝试，推广应用顺义区生产经营单位事故隐患自查自报系统具有积极的作用。 为进一步推进企业安全生产标准化建设和安全隐患排查治理体系建设（以下简称“两项建设”），夯实安全管理基础，提升安全监管水平，促进全国安全生产形势持续稳定好转，国务院安委会办公室组织制定了《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》和《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》(安委办〔2012〕28号)。 其后国家安全监管总局监管四司为指导各地做好安全隐患排查治理查报标准制定工作，征得北京市顺义区安全监管局同意，将北京市顺义区安全隐患排查治理查报标准转发给各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局及，各有关单位，供学习借鉴。 按照总局的要求，结合四川省安监工作的特点和要求和研发企业在企业安全管理信息系统实践经验的基础，建设开发了用与事故隐患排查治理的《安全生产隐患排查治理信息管理》计算机信息管理系统。 2.系统建设意义 安全生产的基本任务是保证企业安全运行、保障人民生命财产安全，重点就是要解决好企业落实主体责任的问题，企业主体责任是社会责任的重要组成部分，规范的是企业生产与安全、企业各层面的社

隐患排查治理体系实施方案

隐患排查治理体系建设工作方案 xxx有限公司 2017 年 12 月

目录 1.目的 (1) 2.适用范围 (1) 3.引用文件 (1) 4.术语与定义 (1) 5.隐患排查治理机构与职责 (2) 6隐患分级与分类 (4) 6.1隐患分级 (4) 6.2隐患分类 (4) 7工作程序和内容 (5) 7.1编制排查项目清单 (5) 7.2制定排查计划 (5) 7.3隐患排查 (5) 7.4隐患治理 (8) 8文件管理 (10) 9隐患排查治理效果 (11) 10 持续改进 (11) 附件 (13) 1现场类隐患排查项目清单 (13) 2基础管理类隐患排查清单 (14) 3现场管理类隐患排查治理台账 (15) 4基础管理类隐患排查治理台帐 (16) 5安全隐患整改 / 验收通知单 (17) 6重大隐患评估报告书 (18) 7重大隐患治理方案 (19) 8重大隐患登记及整改销号审批表 . (20)

1.目的 规范和指导 xxx 有限公司开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措 施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。 2.适用范围 本标准规定规定了 xxx 有限公司隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持 续改进等。 适用于本单位隐患排查治理体系的建设和完善。 3.引用文件 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36 号） 《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风 险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16 号） 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省政府令第303号） DB37/T 3010-2016 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 DB37/T 2971—2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细则该行 业涉及的其他标准、规范、文件。 4.术语与定义 4.1 事故隐患：违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程 和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生 或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 4.2 隐患排查：企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以

上海安全生产隐患排查治理信息系统用户操作手册-上海安监局培训讲学

上海安全生产隐患排查治理信息系统用户操作手册-上海安监局

上海市安全生产监督管理局 安全生产事故隐患排查治理信息系统 用户手册

上海市安全生产监督管理局 安全生产事故隐患排查治理信息系统 用户手册 编制： 编制日 期： 2015.04. 12 审核： 审核日期： 批准： 批准日期：

修订记录

目录 1.引言 (5) 1.1.编写目的 (5) 1.2.读者对象 (6) 1.3.名称术语定义 (6) 2.系统概述 (6) 2.1.项目建设背景 (6) 2.2.系统目标 (6) 2.3.业务流程 (6) 2.4.系统建设内容 (7) 2.5.终端配置要求 (7) 3.操作说明 (8) 3.1.首次使用 (8) 3.2.基本操作 (8) 1、功能键说明 (8) 2、菜单说明 (8) 3.3.登录功能 (8) 4.画面说明 (9) 4.1.用户注册 (9) 4.2.首页 (10) 4.3.基础信息 (14) 4.4.自查自报 (16) 4.5.隐患管理 (17) 4.6.专项治理 (17) 4.7.统计分析 (18) 4.8.用户管理 (18) 1.引言 1.1.编写目的 本文档的编写目的旨在对上海市事故隐患排查治理信息系统的各项功能、流程进行 介绍，使相关用户能对系统有全面的了解，并在本手册的指引下可独立完成各项系统操作。

1.2.读者对象 本文档的读者对象包括： 企业用户（包括企业隐患管理员和企业隐患填报员）。 1.3.名称术语定义 2.系统概述 2.1.项目建设背景 为了进一步强化和落实企业安全生产主体责任，创新隐患排查治理工作机制，减少和控制各类生产安全事故的发生，促进我市安全生产形势持续稳定好转，根据《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）和《上海市安全生产隐患排查治理办法》（沪府令91号）第二十五条“本市建立事故隐患排查治理信息系统，由市安全生产监管部门负责日常运行管理”的要求新建“上海市安全生产事故隐患排查治理信息系统”。 2.2.系统目标 建立全市统一的事故隐患排查治理信息管理系统，基本掌握企业隐患自查自报自改及监管部门的执法检查情况。通过对隐患的统计分析，提高对安全生产形势的预警预测能力，为企业加强安全生产管理能力，监管部门开展执法等工作提供参考。 2.3.业务流程 1.系统业务流程

电力信息系统安全风险和威胁行为分析

编号：SM-ZD-23678 电力信息系统安全风险和威胁行为分析 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制：____________________ 审核：____________________ 时间：____________________ 本文档下载后可任意修改

电力信息系统安全风险和威胁行为 分析 简介：该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项，保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态，从而使整体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1.引言 电力信息系统由网络、设备和数据等要素组成，其中每个要素都存在着各种可被攻击的弱点。网络线路有被窃听的危险；网络连接设备、操作系统和应用系统所依赖的各种软件在系统设计、协议设计、系统实现以及配置等各个环节都存在大量的安全弱点和漏洞，有被利用和攻击的危险。每天都有新的安全漏洞在网上公布，每天都有系统受到攻击和入侵，每天都有计算机犯罪的报道，每天都有人出于好奇或其他目的加入到网络黑客的行列中。而且攻击者的手段也越来越多，面对一个复杂性日益增长的网络环境进行安全需求分析，动态地、发展地认识安全隐患和威胁是安全需求分析的重要前提。只有深入了解电力信息系统的网络发展和应用现状，结合对其网络软硬件设备的基础和原理的专业分析，才

工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南

附件4 工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南（试用版） 目录 1.适用范围 (3) 2.编制依据 (3) 3.总体要求、目标 (3) 4.职责分工 (3) 5.术语和定义 (3) 6.事故隐患排查方法 (4) 7.事故隐患排查标准 (5) 8.事故隐患治理原则与程序 (5) 9.事故隐患治理措施 (5) 10.事故隐患治理效果验证 (6) 11.事故隐患排查治理体系运行记录 (6) 附件1.隐患排查治理清单样表 (8) 附件2.隐患排查治理记录样表 (9) 附件3.隐患排查治理公示样表 (9) 附件4.隐患排查治理通知单样表 (9) 附件5.一般隐患登记及整改销号审批样表 (10) 附件6.重大隐患登记及整改销号审批样表 (11)

附件7.隐患分类汇总样表 (13) 附件8.隐患排查治理体系（示范）企业成果清单 (14) 附件9.事故隐患排查治理程序框图 (15)

1.适用范围 本实施指南适用于冶金等工贸行业企业的事故隐患排查治理工作。 2.编制依据 本指南编制依据《安全生产法》、《生产经营单位安全生产主体责任规定》及相关政策要求，并充分结合公司安全管理实际。 3.总体要求、目标 3.1总体要求。实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。 3.2总体目标。实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。 4.职责分工 按照专业特点、区域特点、职能层级等进行职责分工。 5.术语和定义 5.1安全生产事故隐患 简称隐患、事故隐患或安全隐患。隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 5.2隐患分级 隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。 5.2.1一般事故隐患 是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 5.2.2重大事故隐患 是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对

安全隐患排查做法

安全隐患排查治理体系做法 山西黎城粉末冶金有限责任公司针对企业隐患排查治理工作开展不扎实、不到位和事故隐患防控能力不足等问题，根据事故轨迹交叉理论，人的不安全行为、物的危险状态、环境因素称为直接隐患，管理的缺陷称为间接隐患，其中环境的不安全状态在矿山井下难以消除；物的不安全状态（如：设备）可以消除；人的不安全行为可以采用制度规范、培训教育等方法消除或避免。由于事故的发生是人的不安全行为与物和环境的不安全状态交叉后酿成的，由此黎城粉末冶金有限责任公司经多方研究、实践运行、分析提炼，总结出了公司、分公司、车间、班组相互监督、相互制约的《三级事故隐患排查治理管控体系》，概括为“44541”即：在隐患管理方面建立“四个体系”；在隐患排查治理中坚持“四个报告”；在隐患治理过程中确立“五定”原则；在治理措施上落实“四项措施”；事故隐患排查治理体现“一个一”。 一、推行《三级事故隐患排查治理管控体系》的主要做法 （一）在隐患管理方面建立“四个体系”：安全管理责任体系、安全监督检查体系、安全责任追究体系、安全管理制约体系。四个体系明确了隐患排查治理的责任，建立了督促隐患排查治理的机构，形成了隐患排查治理的约束机制，确立了责任追究的依据。 1、安全管理责任体系 （1）安全管理责任体系 ①从公司部室，到分公司车间、班组，每一级都有明确的安全管理责任，由下至上逐级负责。 ②从公司领导、管理人员到每一位职工，每一个岗位都有排查治理隐患的责

任，并对本岗、本职的安全工作负责。 ③强化安全第一、生产第二，管生产必须管安全的理念，要做到管生产必须管隐患排查治理。生产现场的隐患排查治理工作首先是生产管理人员和职工的职责，安全管理部门的首要责任是监督、检查隐患排查治理工作的落实执行情况。（2）安全管理责任体系 ①单人操作岗位要对岗位安全状况进行确认，集中生产作业场所由班组长负责本班的隐患排查治理，交班后提交隐患排查治理表；班组长要对单人岗和流动作业人员进行巡查，排查“三违”等不安全因素，并提交当班的巡查记录。 ②当班排查出来的隐患问题和生产过程中的不安全因素，按治理权限，能够当班治理的必须治理解决，不能够及时治理的要上报车间，由车间负责整改解决。 ③车间每天要对所辖范围内的生产地区、设备、设施、人员的安全状况和行为进行排查治理，并向分公司安全科提交每天的隐患排查治理报告；车间无法及时整改解决的事故隐患，要按照“五定原则”，制定“四项措施”，上报到安全科。 ④安全科接到上报事故隐患，由分公司领导或部门提出整改限期，并派出专职或兼职安全员负责跟踪，安全员要提交跟踪信息；分公司无法及时治理完成的隐患，或者治理上有困难的，要上报到公司。 ⑤上报到公司的事故隐患，由公司负责联合安全及职能部门，组织相关技术人员，拿出整改方案协助分公司解决。 ⑥所有的隐患治理完成后，由分公司安全科或公司安全部进行验收，并出具验收记录。之后安全科将分公司整改完成隐患及时录入《安全隐患排查治理信息系统》并传输到公司安全部，安全部传送到市局《安全隐患排查治理信息系统》。 2、安全监督检查体系

隐患排查治理体系

编号：HTYH-2020 安全隐患排查治理体系建设 编制人：隐患排查体系工作组 审定人：**** **********有限公司 二0二0年六月

一、目的 对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险、有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和危险、有害因素，保证企业生产安全。 二、范围 企业生产装置的事故隐患排查治理工作。 三、体系建设过程 根据山东省人民政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁政办字[2016]36号，公司召开了两次专题会议，制定了风险管控体系与隐患排查治理体系建设计划，成立了安全风险分级管控与隐患排查治理体系推动工作领导小组、创建工作小组。并且严格按照《化工企业隐患排查治理体系建设实施指南》的要求，完善安全隐患排查治理制度建设，严格排查安全隐患，并对安全隐患进行评级评定，制定安全整改措施，严格整治规程，对整改后的安全隐患，组织复查组进行复检。 体系建设推进会议各部门收集信息、领导决策组织机构建立完善隐患排查治理制度全员培训实施全面排查建立检查台账排查结果分析建档制定整治措施责任到人落实整治方案验收建立台账 完善体系建设 四、创建隐患排查治理体系工作小组

组长： *** 副组长：王建海 成员：于雷王均伟夏清张荣 工作职责： 1、督查、督促双体系的建设工作 2、积极配合创建工作 3、负责传达上级最新的文件精神 4、为创建提供优良的创建环境 五、基本概念 （一）安全生产事故隐患 安全生产事故隐患（以下简称隐患、事故隐患或安全隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。在事故隐患的三种表现中，物的危险状态是指生产过程或生产区域内的物质条件(如材料、工具、设备、设施、成品、半成品)处于危险状态，人的不安全行为是指人在工作过程中的操作、指示或其他具体行为不符合安全规定，管理上的缺陷是指在开展各种生产活动中所必须的各种组织、协调等行动存在缺陷。 （二）隐患分级 隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是