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2018年度最新食品生产许可证审核资料：质量管理文件及全套表格记录人(30个)

xx有限公司

食品卫生许可证申报全套资料

质量管理体系文件及全套表格

(30个表格)

(以黄酒为示例，其他类食品替换红色标记部分即可通用）

编制：？？？

审核：？？？

批准：？？？

2018年01月01日发布 2018年01月01日日实施

一、进货查验记录管理制度……………………（ZLGL-01-2015）（一）原材料采购制度…………………………（ZLGL-01-2015）（二）采购进货查验制度………………………（ZLGL-01-2015）二、生产过程控制管理制度……………………（ZLGL-02-2015）（一）生产过程质量管理及考核办法…………（ZLGL-02-2015）（二）卫生管理制度……………………………（ZLGL-02-2015）（三）设备维修、清洗、保养制度………………（ZLGL-02-2015）（四）仓库管理制度……………………………（ZLGL-02-2015）

三、出厂检验记录管理制度……………………（ZLGL-03-2015）

四、食品安全自查管理制度……………………（ZLGL-04-2015）

五、从业人员健康检查和培训管理制度………（ZLGL-05-2015）（一）人员健康检查……………………………（ZLGL-05-2015）（二）培训管理制度……………………………（ZLGL-05-2015）

六、不安全食品召回管理制度…………………（ZLGL-06-2015）

七、食品安全事故处置管理制度………………（ZLGL-07-2015）

八、岗位管理职责…………………………………（ZLGL-08-2015）

九、销售台账管理制度…………………………（ZLGL-09-2015）

十、消费者投诉受理制度…………………………（ZLGL-10-2015）十一、收集食品安全风险监测和评估信息管理制度……（ZLGL-11-2015）

文件编号：ZLGL-01-2015 版本：A/1

一、进货查验记录管理制度

（一）原材料采购制度

1 目的

为确保关系到本公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证本公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下采购管理制度。

2. 职责

2.1生产部负责采购产品的计划申报。

2.2质管部负责编制生产所需原辅料采购标准文件及原辅材料检验。

2.3采购部负责合格供方评审过程的组织工作，确定合格供方的名单，并实施采购。

3. 采购人员的基本要求

3.1采购员必须熟悉本公司所用的各种食品与原料的品种及其相关的卫生标准、卫生管理办法及其他相关法规，了解各种原辅材料可能存在的卫生问题。

4.采购原辅料要求

4.1采购各种原辅料，必须向供货方索取同批产品的检验合格证或化验单。索证时应注意以下三个问题：（1）出证单位出具的证件原件和影印件是否有效，有无伪造、涂改等破绽；（2）食品卫生检验合格证与产品的名称、商标、批号或生产日期是否一致；（3）食品生产经营者提供的卫生检验合格证不符合食品卫生有关规定，应拒绝采购或者向当地卫生行政部门报告，也可以要求食品生产经营者重新提供卫生检验合格证。

4.2采购定型包装食品时，必须仔细查看包装标识或者产品说明书是否按《食品卫生法》第二十一条规定标出了品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或者使用方法等，防止购进假、冒、伪、劣产品。

4.3严格遵守国家有关法规、政策的相应规定，规范采购、廉洁奉公、依法办事、执行制度、增强责任心、对部门负责，对本公司负责。

4.4增强服务意识，全心全意为本公司服务，想方设法降低原料成本，保证本公司所需各种原材料按时保质保量送货上门，质量不合格的包退、包换、包损失。

4.5主动拓宽采购渠道，及时掌握市场信息，尽量减少中间环节，确保新鲜，扩大价差，提高效益，使采购的原材料物品质优价廉。

5.工作程序

5.1 采购申请

5.1.1 采购申请的提出

5.1.1.1 仓管员依物料需要状况、库存数量等要求，填写《采购计划》。

5.1.1.2 《采购计划》应注明采购物品名称、数量、交货期、使用部门、日期、审批等，请购部门填写在同一份采购计划内经主管审核，并依采购核准权限送相关人员批准后交采购中心。

5.1.1.3 采购申请的核准权限不论金额多少，均应先经采购部长审核，再呈总经理核准。

5.1.2采购申请的撤消

5.1.2.1 已开具采购单并经核准后因各种原因需撤消采购时，由申请部门以书面方式呈核准人并通知采购部。

5.1.2.2 采购部门回收各采购单，并加盖“撤消”章。

5.1.2.3 采购部门接获通知后，立即停止一切采购活动。

5.1.2.4 未能及时停止采购时，采购部应通知请购部门并协调善后工作。

5.2 供方的评价和选择

5.2.1采购部负责对提供物料的供方应进行调查了解，会同质管部人员进行评价，并填写《合格供方名单》，其中须向合格供方提供有效的营业执照、组织机构代码证、生产许可证、产品标准、官方产品检测报告、自检报告、其它证明资料等。

5.2.2经评价符合要求的供方，列入《合格供方名单》，报总经理批准后执行。

5.2.3当列入《合格供方名单》的供方出现重大质量问题、交货不及时等不符合正常供货要求时，由采购部通知供方改正，对不能改进或连续三次不合格的，经总经理批准，从《合格供方名单》中删除。

5.2.4每年应对合格供方重新评价一次。当合格供方出现变更时，《合格供方名单》应进行更改并重新审批。

5.2.5采购部负责人负责建立合格供方档案。档案内应有调查评价表、检验或验证记录等。

（二）采购进货查验制度

1.为稳定产品质量，严把原辅材料接收关，根据本公司生产经营状况，特制定此办法。

1.1本公司质管部同生产车间、仓管员参照国家标准、行业标准和客户建议，制订出原材料的验收标准及检验规范，呈报总经理批准后，交有关单位，检查各项标准及规范的合理性，并呈总经理批准后方可执行。

1.2质检员收到验收单后，应依据材料验收标准及验收规范进行验收，并将进料进货时间、名称、数量、供货商、联系人/电话、验收记录、验收结论、验收人等相关相关信息，填写《原材料验收台账》检验记录中。

1.3根据原材料的购进的数量，依据检验规则进行检测。检验时，抽样应随机化，不得以个人或私人感情为理由，予以判定合格与否，质检员应依据检验情况对所检产品提出改善意见或建议。

1.4原材料进本公司验收，在各项检验项目中，只要有一项异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，质检员均须于验收结论内加以说明。

1.5无论合格与否，都要如实填写验收记录及验收结论，对合格品，要及时通知仓管员办理入库手续。不合格的，应在验收单内注明“退货”或作其他处理。并及时通知有关单位办理部分退货或全部退货、扣货等手续。

1.6不合格品、未验收品不得入库，特殊情况要入库的，应有质检员会同仓管员签字，并标注“不合格品”、“待检品”等字样，且不得与已检的合格品混放。

1.7原材料出库使用前，应进行复检，经复检不合格的不得使用。

1.8检验合格的产品则入库，并填写《产品入库、贮存、保管及领用记录》。

2.采购物料分类：

2.1糯米：应该采用新鲜的当季糯米，不得采购陈化粮，无谷壳及米表皮，质地纯净，无黄曲霉菌，干爽、气味口味正常，且符合GB 1354标准的要求。

2.2酒饼：购进时无异味、无霉变；符合相关标准的要求。

2.3瓶：容量、高度、瓶口、瓶颈内径：应符合样板要求；

色泽、外观：无气泡、光滑，颜色应符合样板要求。

2.4纸箱：强度、长、宽、高、含水量：应符合样板要求；

外观：印刷图标、字迹正确清晰，应符合样板要求。

2.5瓶盖、内塞：外观：边缘整齐无毛边、连接，薄厚均匀；

内塞：顶外径、口外径、边外径应符合样板要求；

瓶盖；内径、顶外径应符合样板要求。高度：应符合样板要求。

2.6原材料采购验收：供应商提供三证和质量检验合格证明，符合食用标准、规格标准符合采购计划或合同要求。

2.7包装材料：使用复合包装材料应符合GB9683和有关标准规定的要求，其他包装材料和容器必须符合相应国家标准和有关规定。并填写《包装材料检验报告》。

3.相关记录

《采购计划》

《合格供方名单》

《原材料验收台账》

《包装材料检验报告》

《产品入库、贮存、保管及领用记录》

文件编号：ZLGL-02-2015 版本：A/1

二、生产过程控制管理制度

（一）生产过程质量管理及考核办法

1.适用范围

本办法适用于企业从原辅材料进厂，到产品的生产，再到成品入库的整个生产过程中，影响产品质量的各种因素的控制。

2.管理目标和原则

生产按程序化进行，质量达到标准要求，产品满足市场和顾客要求。

3.管理职责

对生产进行全过程的管理和控制，对所发生的不合格程序，及时进行纠正和预防，避免上一生产工序的不合格流入下一生产工序造成更大面积的不合格和损失。

（1）生产部负责整个生产区域的控制，包括工艺技术文件、设备设施的管理。

（2）采购部负责原辅料的购入、保存以及产品的入库。

（3）销售部负责产品销售工作和不合格产品进行召回。

（4）质管部负责原辅材料及成品的检验工作。

（5）仓管员负责产品的入库和出库管理。

4.考核办法

4.1原辅材料采购考核办法

（1）凡购进的原辅料必须按本公司生产计划和规定标准采购，否则，因采购原辅料不合格或其它原因不符合要求，给企业带来经济损失的，视情节轻重给予不等的罚款。轻者罚款50-100元，重者负全部责任，离岗。

（2）全年无违规现象，年终发鼓励奖，可评为先进工作者。

4.2生产操作工考核办法

（1）各岗位生产操作人员必须严格按照操作规程操作，否则，后果自负。

（2）进入车间，穿戴工作衣、帽、换鞋、不抽烟，不乱丢果皮及杂物，不随地吐痰，严格按照管理制度执行，违者，一次罚款5元，两次以上者以次类推，超过3次离岗，并对生产部长罚款10元。

4.3质检人员考核办法

质检员要严把产品质量关（包括：原辅料、成品），一旦发现有未检、漏检等现象，一次罚当班检验员50元，超过二次者离岗，对于全年无出现工作质量问题的质检员，年终奖励500元。

4.4仓库管理考核办法

仓库管理人员要严格执行仓库管理制度，若因工作不认真造成发错货或管理不善造成物品霉变等现象，轻者罚款50元-100元，重者按货值赔偿，离岗。

4.5各部门负责人为监督管理员及考核员，负责将本月的考核记录汇总交行政部，行政部负责最终的考核与奖惩并填写考核记录。考核人员认真按制度办事，如有徇私情，发现一次罚考核人员50元。

4.6建立《生产质量管理考核记录》，由考核人认真填写考核项目、考核对象、考核内容、考核结果、考核人等记录。

5.相关记录

《生产质量管理考核记录》

（二）卫生管理制度

1.工作环境卫生管理

A、搞好本公司周围及室内外环境卫生。要形成制度，即每天一小扫，每周一大扫。对周围环境卫生由各部门共同分管，禁止乱丢烟头、纸屑等，使本公司有一种清洁、优美、良好的工作环境。

B、企业生产现场应避免人流、物流交叉污染，对厂区的人流和物流通道进行划分，并用清晰醒目的分割线标示出来；

C、避免原料、半成品、成品交叉污染，具有合理的设备布局和工艺流程，防止待原料与成品交叉污染，避免产品接触有毒物、不洁物。

D、各部门工作人员下班前，要检查电源是否关闭，锁好门窗后，方能离开工作场地。

2.生产设施的卫生管理

A、生产车间应配备兼职卫生管理员并按规定的权限和职责执行。

B、车间内通道和周围场地不得堆放废弃物和杂物，应保持整洁。

C、各种生产设备应保持清洁无油污、无原料积存，做到物见本色。

D、生产车间应有防止蚊绳，鼠及其它害虫进入和藏匿的必要设施、措施。

E、输送产品的管道必须耐腐蚀、无毒、无异味。

3.化验室卫生管理

A、检验测试环境卫生是检验产品质量的重要一环，是测试数据准确的生要保证，也是开展质监各项工作的基本条件，因此，全公司工作人员应努力创造一个良好的工作环境。

B、质管部的环境条件应根据检验要求，质管部内应保持清洁整齐，仪器设备的放置应便于操作和尽可能美观。

C、检验分析完后，所用过的仪器应及时清洗干净、凉干，放回原处，保行整齐、清洁，养成良好的作风，以便于下次的工作开展。

D、与检验工作无关的物品不得带入检验室内，需更换衣服的要保持衣服的清洁卫生。

4.个人卫生管理

A、企业应对新参加工作和临时参加工作的人员进行卫生教育。

B、企业应对生产人员和有关人员每年必须进行一次健康检查，并填写《员工健康状况一览表》，取得健康合格证后方可参加工作。

C、生产人员应保持良好的个人卫生，不得留长指甲、涂指甲油。

D、生产人员进车间前，必须穿工作服，戴工作帽，洗手消费，严禁一切人员在车间吸烟，随地吐痰。

5.库房卫生管理

A、应有专用仓库分别贮存原辅料库、原料处理车间、生产车间、贮酒车间（酒库）、包装车间、检验室、成品仓库等场所。

B、原材料，成品应贮存在清洁卫生，干燥通风，并有防虫，防鼠等设施的仓库内，不得与非食品同库存放。

C、原材料贮存期间应定期检查有无发热，霉变现象，对轻微发生变质的原材料必须及时进行处理。

D、成品库不得贮存其它物品，贮存期间应定期抽检，确保成品卫生。

E、各种原料应分类堆放，码垛不宜过分密集，必须隔墙，离地。

F、库房应经常清扫，保持清洁。

G、原料应掌握先进先用的原则，防止积压变质。

6.相关记录

《清洁卫生状况检查记录》

（三）设备维修、清洗、保养制度

1.生产设备、设施管理制度

为加强生产设备管理，保证生产设备、设施正常运转，确保生产过程处于受控状态，特制定本制度。

2.生产设备的采购

生产车间根据生产需求填写《采购计划》，经部门负责人签批意见后交总经理审批决定，并会同采购部人员共同采购。

3.设备的验收、安装和调试

新设备到货后，生产车间应根据设备清单检查验收无误后组织人员按照设备安装、调试进行安装调试，必要时应由设备生产厂家技术人员现场指导或由具备条件的安装人员实施安装、调试。调试完成后能达到技术要求时，由生产车间决定正式使用。

4.设备的档案管理

A、生产车间负责建立本公司仪器设备台账。

B、生产车间负责建立本公司仪器设备的维护、修理、养护档案。

5.设备的使用、维护、保养

A、员工在独立使用设备前，必须经培训合格后方能上岗。

B、设备的日常保养由生产车间负责，并填写设备维修保养记录。

C、设备使用部门的操作人员根据相应的工艺及岗位操作规范，对使用的设备进行日常维护，并做好设备运行记录。

D、生产车间每半月对设备进行小修及运转部位加油等。

E、每年对设备进行大修，生产车间在大修开始前一个月制定大修计划，报生产部签署意见后由总经理批准。

6.生产设备、设施的报废

对于不能使用的设备或修复费用不如更新设备时，由生产车间提出并经总经理审定，批准后方能报废。

7. 生产设备、设施的清洗消毒

由使用者使用过程中随时对设备进行清洁，下班时，对整个车间设备及设备周边卫生进行彻底清洁，由生产部长进行检查合格后，方可下班。每次清洗完了后，由当天值班人员进行填写《设备清洗消毒记录》，记录有关的当天的清洗时间、设备清洗消毒情况。

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目录第一章质量管理部职责描述 (6) （一）质量管理部的工作职责 (6) 第二章质量管理部组织管理 (7) （一）质量管理工作计划表 (7) （二）质量目标达成计划表 (7) （三）质量教育年度计划表 (7) （四）竞争产品质量比较表 (8) （五）质量计划实施情况检查表 (8) 第三章质量方针与质量目标管理 (9) （一）质量方针实施对策表 (9) （二）质量方针实施评审表 (9) （三）质量方针管理工作流程 (10) （四）部门（车间）质量目标展开表 (11) （五）质量目标管理统计月报表 (11) （六）质量目标分解实施评审表 (12) （七）质量目标管理工作流程 (13) 第四章供应质量管理 (14) （一）质量检验委托单 (14) （二）进厂零件质量检验表 (14) （三）零件质量检验报告表 (14) （四）采购材料检验报告表 (15) （五）材料试用检验通知单 (15) （六）说明书质量检验报告 (15) （七）采购设备检验报告单 (16) （八）特采/让步使用申请单 (17) （九）进厂检验情况日报表 (17) （十）供应商基本资料表 (17) （十一）供应商质量评价表 (18) （十二）合格供应商考核表 (19) （十三）供应商综合评审表 (20) （十四）供应商质量管理检查表 (21) （十五）进料检验工作流程 (22) （十六）检验状态标识流程 (23) （十七）供应商管理工作流程 (24) 第五章制程质量管理 (25) （一）制程作业检查表 (25) （二）生产条件通知单 (25) （三）生产事前检查表 (25) （四）生产过程记录卡 (26) （五）过程控制标准表 (26)

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ISO质量管理体系标准表格

ISO质量管理体系标准表格ISO质量管理体系标准表格汇总目录: 一、质量记录清单二、不符合项报告三、内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）四、顾客财产问题通知单五、产品质量信息反馈单六、内部质量损失统计台帐七、收文处理情况登记表八、检验原始记录九、口头订单登记台帐十、设施（工、模、卡具）管理台帐十一、质量信息反馈统计台帐十二、原材料、外协外购件入库验收统计台帐十三、产品质量统计台帐十四、产品售后服务登记表十五、文件回收情况登记表十六、计量周期校准计划十七、计量器具报废申请单十八、零（台）件质量抽查记录十九、经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表二十、有限公司设备日常点检卡二十一、技术文件发放登记表二十二、年月生产物资计划单二十三、采购计划二十四、外协、外购件检验通知单二十五、生产计划二十六、年月份销售产值、销售产品产量指标计划表二十七、有限公司产品质量征求意见书二十八、年月份原材料购销存月报表二十九、文件发放登记表三十、产品报价单三十一、设备检修计划三十二、设施报废单三十三、模卡具技术状态记录三十四、培训审批单三十五、培训记录表三十六、管理评审通知单三十七、管理评审报告三十八、定单确认表三十九、合同更改通知单四十、设施验收单

四十一、设施管理台帐四十二、设计开发输入清单四十三、工艺设计开发鉴定报告四十四、废品通知单四十五、返修品通知单四十六、年度培训计划四十七、改进、预防、纠正措施报告四十八、职工培训档案卡四十九、生产设施配置申请单五十、合格供方名录五十一、供方业绩评定表五十二、内审首（末）次会议签到表五十三、不合格项分布表五十四、内审检查表五十五、特殊工种（工序）培训台帐五十六、技术资料（兰、底图）存档登记五十七、培训人员签到表五十八、产品出入库日报表五十九、进货统计台帐六十、设计开发计划书六十一、生产设施一览表六十二、厂领料单六十三、产品质量检查报告单六十四、收发清单六十五、三检卡六十六、文件销毁申请六十七、管理评审计划六十八、设备事故报告单六十九、产品要求评审表七十、偏差件回用申请单七十一、文件更改通知单七十二、审核日程安排七十三、供方评定记录表七十四、年度内审计划七十五、审核实施计划七十六、内校记录表七十七、产品出库单七十八、改进计划七十九、产品检验入库通知单八十、设计开发输出清单八十一、模具调整记录表八十二、改进、纠正和预防措施实施情况一览表八十三、不合格品报告八十四、顾客满意程度调查表

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编制：雷松达目录第一章质量治理部职责描述６? （一）质量治理部的工作职责 (6) 第二章质量治理部组织治理7? （一)质量治理工作打算表 (7) (二)质量目标达成打算表7? （三）质量教育年度打算表 (7) (四）竞争产品质量比较表8? （五）质量打算实施情况检查表 (8)

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（十一）供应商质量评价表１8? (十二)合格供应商考核表19? （十三）供应商综合评审表 (20) （十四)供应商质量治理检查表２1? （十五)进料检验工作流程22? （十六)检验状态标识流程23? (十七)供应商治理工作流程24? 第五章制程质量治理 (25) (一）制程作业检查表 (25) （二）生产条件通知单25? (三）生产事前检查表 (25) (四）生产过程记录卡 (26) （五)过程操纵标准表 (26) (六)产品质量标准表27? (七)产品质量检验表2７? (八)质量因素变动表2７? （九）操作标准变更通知单28? (十）生产过程检验标准表 (28) （十一)产品质量抽查记录２8?

ISO9001_2015质量管理体系表格大全_参考

质量记录清单名称编号保存期（年）文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG-4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1-05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01 ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG-5.4-03 RS-6.1-01 RS-6.1-02 RS-6.1-03 SC-6.2-01 SC-6.2-02 SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC-6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2-07 SC-6.2-08 GY-6.2-01 YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF-7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03 KF-7.3-04 KF-7.3-05 KF-7.3-06 KF-7.3-07 KF-7.3-08 KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF-7.3-11 KF-7.3-12 KF-7.3-13 GY-7.4-01 GY-7.4-02 GY-7.4-03 GY-7.4-04 3 3 长期 3 3 长期 5 3 3 5 3 3 3 3 长期长期长期长期 3 3 3 3 5 5 长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期 3 3 3

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目录第一章质量管理部职责描述 (7) （一）质量管理部的工作职责 (7) 第二章质量管理部组织管理 (7) （一）质量管理工作计划表 (7) （二）质量目标达成计划表 (8) （三）质量教育年度计划表 (8) （四）竞争产品质量比较表 (8) （五）质量计划实施情况检查表 (8) 第三章质量方针与质量目标管理 (9) （一）质量方针实施对策表 (9) （二）质量方针实施评审表 (9) （三）质量方针管理工作流程 (10) （四）部门（车间）质量目标展开表 (11) （五）质量目标管理统计月报表 (12) （六）质量目标分解实施评审表 (12) （七）质量目标管理工作流程 (13) 第四章供应质量管理 (14) （一）质量检验委托单 (14) （二）进厂零件质量检验表 (15) （三）零件质量检验报告表 (15) （四）采购材料检验报告表 (15) （五）材料试用检验通知单 (16) （六）说明书质量检验报告 (16) （七）采购设备检验报告单 (16) （八）特采/让步使用申请单 (17) （九）进厂检验情况日报表 (17) （十）供应商基本资料表 (18) （十一）供应商质量评价表 (18) （十二）合格供应商考核表 (19) （十三）供应商综合评审表 (19) （十四）供应商质量管理检查表 (20) （十五）进料检验工作流程 (21) （十六）检验状态标识流程 (22) （十七）供应商管理工作流程 (23) 第五章制程质量管理 (24) （一）制程作业检查表 (24) （二）生产条件通知单 (25) （三）生产事前检查表 (25) （四）生产过程记录卡 (25) （五）过程控制标准表 (26)

生产管理记录表格大全15790

生产管理记录表格目录 1.质量管理体系文件更改单（表 CX4231） (5) 2.管理评审报告（表 CX5611-1） (6) 3.评审组成员签字表（表 5611-2） (7) 4.设备购置申请单（表 CX6311-1） (8) 5.设备维修、三保验收单（表 CX6311-2） (9) 6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） (10) 7.（工艺装备加工申请单表 CX6312-2） (11) 8. 工艺装备验收单（表 CX6312-3） (12) 9.工艺装备周期检验单（表 CX6312-4） (13) 10.工艺装备返修单（表

11.工艺装备报废单（表 CX6312-6） (15) 12.吊具周期检验单（表 CX6312-7） (16) 13.过程（4M1E）监督检查记录（表 CX6411-1） (17) 14.质量信息传递表（表 CX6511-1） (18) 15.车间月质量考核报表（表 CX6511-2） (19) 16.合同评审报告（表 CX7211-1） (20) 17.合同更改记录（表 CX7211-2） (21) 18.合同评审会签单（表 CX7211-3） (22) 19.合同评审组成员签字表（表 CX7211-4） (23) 20.首件鉴定目录表（表 CX7382-1） (24) 21.首件生产总结（表

22.首件检验总结（表 CX7382-3） (27) 23.首件鉴定证书（表 CX7382-4） (29) 24.鉴定组成员签字表（表 CX7382-5） (30) 25.采购产品检验请托单（表 CX7411-1） (31) 26.紧急放行单（表 CX7411-2） (32) 27.代料单（表CX7411-3） (33) 28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34) 29.合格供方名录（表CX7411-5） (35) 30.产品交接清单（表CX7511-1） (36) 31.技术通知单（表CX7511-2） (38) 32.试件交接清单（表

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TQM质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述 (7) （一）质量管理部的工作职责 (7) 第二章质量管理部组织管理 (8) （一）质量管理工作计划表 (8) （二）质量目标达成计划表 (8) （三）质量教育年度计划表 (8) （四）竞争产品质量比较表 (9) （五）质量计划实施情况检查表 (9) 第三章质量方针与质量目标管理 (10) （一）质量方针实施对策表 (10) （二）质量方针实施评审表 (10) （三）质量方针管理工作流程 (11) （四）部门（车间）质量目标展开表 (12) （五）质量目标管理统计月报表 (12) （六）质量目标分解实施评审表 (13) （七）质量目标管理工作流程 (14) 第四章供应质量管理 (15) （一）质量检验委托单 (15) （二）进厂零件质量检验表 (15) （三）零件质量检验报告表 (15) （四）采购材料检验报告表 (16) （五）材料试用检验通知单 (16) （六）说明书质量检验报告 (16) （七）采购设备检验报告单 (17) （八）特采/让步使用申请单 (18) （九）进厂检验情况日报表 (18)

（十）供应商基本资料表 (18) （十一）供应商质量评价表 (19) （十二）合格供应商考核表 (20) （十三）供应商综合评审表 (21) （十四）供应商质量管理检查表 (22) （十五）进料检验工作流程 (23) （十六）检验状态标识流程 (24) （十七）供应商管理工作流程 (25) 第五章制程质量管理 (26) （一）制程作业检查表 (26) （二）生产条件通知单 (26) （三）生产事前检查表 (26) （四）生产过程记录卡 (27) （五）过程控制标准表 (27) （六）产品质量标准表 (28) （七）产品质量检验表 (28) （八）质量因素变动表 (28) （九）操作标准变更通知单 (29) （十）生产过程检验标准表 (29) （十一）产品质量抽查记录 (29) （十二）制程质量管理工作流程 (30) （十三）质量分析统计工作流程 (31) （十四）质量指标报告工作流程 (32) （十五）制程质量异常处理工作流程 (33) （十六）工序质量分析表 (34) （十七）工序质量评定表 (34) （十八）工序质量跟踪卡 (35) （十九）工序控制点明细表 (35) （二十）工序质量审核记录表 (35) （二十一）检验工序作业指导书 (35)

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