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2010年回款提成管理办法

2010年回款提成管理办法
2010年回款提成管理办法

回款提成管理办法

范围

本办法规定了采用提成包干制的驻外机构2010年前合同回款提成计算方法及提成支付方法。

本办法适用于营销公司(筹)所有人员。

2 定义

合同提成包含两部分,即除有专门文件规定的由公司承担的费用以外的一切销售费用和业务激励性奖金;本办法规定支付的提成是指税前的提成净额。

3职责

3.1 管理部职责

管理部负责对各驻外销售机构的回款数据的台账登记、统计、报表处理工作,对其准确性和时效性负相关责任。

3.2 财务部职责

3.2.1负责对各驻外销售机构的回款数据进行账务处理,对其准确性和时效性负直接责任。

3.2.2负责对各驻外机构的回款提成进行核算,计算回款奖罚指标,按提成支付方法提出支付提成的申请,按审批结果支付提成,对其准确性和时效性负直接责任。

3.3 总经理职责

按财务授权权限审批回款提成、回款奖罚指标及提成支付额度、时限,对其准确性和时效性负领导责任。

4管理内容和方法

4.1 设备合同应收款回款提成计算方法

以下单位:万元

4.2 设备合同拖欠款提成计算方法

以下单位:万元

4.3 配件合同回款提成计算方法

注:1、回款提成中已包含2010前年终奖金结算中的未提部分,不再另外结算。

2、回款提成不包含2010年前已批准佣金部分。

5.1 提成支付方法

5.1.1回款提成的 80% 做为非考核部分提成按合同回款进度在每个季度支付。

5.1.2回款提成的 20%做为考核部分提成按年度考核分配办法支付。

5.2 到期应收款回款奖罚

5.2.1到期应收款回款奖罚以实际回款时间与标准时间差异计算,标准时间以合同规定到付时间为准。

5.2.2标准回款奖罚以最新一年期银行贷款利率上浮15%计算。

5.3拖欠款回款奖罚

5.3.1 拖欠款回款奖罚以实际回款时间与标准时间差异计算,标准如下:

拖欠款划入D类的回款标准时间为实际到款时间。

拖欠款划入C类的回款标准时间为2010-8-30。

拖欠款划入B类的回款标准时间为2010-8-30。

拖欠款划入A类的回款标准时间为2010-9-30。

5.3.2标准回款奖罚以最新一年期银行贷款利率上浮15%计算。

6检查与考核

6.1对于管理部涉及回款数据台账登记不及时或登记出错,发现一次扣管理部直接责任人考核分1分,当月涉及本项出错的考核分累计不超过10分;当月发现三次以上的上述情况,扣管理部经理考核分2分。

6.2对于财务部出现的回款数据账务处理出错的情况,发现一次性扣财务部直接责任人会计考核分1分,当月涉及本项出错累计扣分不超过10分,当月发现三次以上的上述情况,扣财务部经理考核分2分。

6.3 对于提成核算、回款奖罚出错,事后经审核人发现没造成损失的,一次扣直接责任人考核分2分,若财务审核人没发现,经总经理审核发现,直接责任人扣考核分2分,财务审核人扣2分。

6.4对于经审批后发现提成出错造成损失的,按《经济损失责任追究办法》处理。

6.5财务人员没经审批程序直接支付提成的,发现一次性给予行政记过处分。

6.6支付提成过程中未按本办法规定审核,违规支付提成而没造成损失的,发现一次给予财务经理、管理中心财务负责人、总经理各一次行政警告处分。

7 附则

本办法由营销公司(筹)办公室提出并负责起草,拥有解释权。

本办法由营销公司(筹)办公室颁布实施。

本办法责任部门为营销公司(筹)办公室。

本办法试行期为三个月。

本办法复审周期为一年,复审周期从颁布之日起开始。

本办法起草人:审核:审批:日期:

Q/RICH·SGS·GLB·JYG·009-2010

销售签约回款管理制度

销售签约回款管理制度 一、目的 为加强大定转签约和应收款的管理,加快销售回款速度,提高资金周转速度和使用效率,防范资金风险,明确各相关单位与人员在销售签约工作上的具体职责和考核办法,特制

定本管理制度。 二、适用范围 适用于财务管理部、营销中心。 三、术语定义 1.大定:付清大定金并签订大定合同。 2.签约:付清首付款并签订商品房买卖合同,方可视为签约。 3.付款方式:客户购房的付款方式分为三种:一次性付款、按揭贷款和分期付款。其中一次性付款必须于签约当日付清全额房款;按揭贷款包括纯商业贷款、纯公积金贷款和组合贷款三种情况,其首付款必须于签约当日付清;分期付款必须当日付清规定款项以及相关税费。 4.大定转签约逾期:大定后7天内未转签约,视为逾期,逾期天数从第8天开始计算。 5.应收款(商业贷款)逾期:原则上签约后30日内应收款(商业贷款)未到帐,视为逾期,逾期天数从第31天开始计算。公司另有按揭回款规定时限的,则从其规定。 6.应收款(公积金贷款)逾期:原则上签约后60日内应收款(公积金贷款)未到帐,视为逾期,逾期天数从第61天开始计算。 四、开盘前准备阶段 1.确定贷款银行流程 1.1财务部负责人应在营销、财务、配套等相关部门的协助下,进行贷款银行选择,并明确抵押解除、贷款政策、放款周期等所有相关流程。 1.2应在开盘前尽早选定贷款的主办银行及辅助银行,形成互补,原则上以一个主办银行、两到三个辅助银行为宜。 1.3所有贷款银行均由公司指定,采用审批制,由财务部总监上报主管财务董事、副总经理或董事、总经理审批后执行。 1.4与按揭贷款银行签订的合作协议中,必须约定正常放款周期,原则上以不得超过7个工作日为宜。 2.明确按揭贷款办理流程 2.1营销中心及财务部应事先了解银行贷款和公积金贷款办理的全部流程、涉及的政府

业务提成管理办法

-- 第一种:业务员提成管理制度方案 2014年11 月15 日 业务员提成管理制度方案公司业务员薪资方案 第一条目的 建立和合理而公正的薪资制度,以利于调动员工的工作积极性。 第二条薪资构成员工的薪资由底薪、提成及年终奖金构成。 发放月薪=底薪+费用提成 标准月薪=发放月薪+业务提成第三条底薪设定 底薪实行任务底薪,业绩任务额度为55 万元/月,底薪1500元/月加各种补助每 月2500元/万。月完成165月,3 第四条底薪发放 底薪发放,发放日期为每月15 号,遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。第五条提成设定 1.提成分费用提成与业务提成 2.费用提成设定为0.5-2% ----- --

3.业务提成设定为4% 4.业务员超额完成任务:任务部分费用提成1%,业务提 成0%;超额部分费用提成2%,业务提成4% 5.业务员未完成任务额:没有业务提成只有底薪,费用提成实行分段制0.5-1%。 0-20000元费用提成0%;20000-40000费用提成0.5%;40000-50000元费用提成1%。第六条提成发放 1.费用提成随底薪一起发放,发放日期为每月15 号,遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。 2.业务提成每季度发放一次,以回款额计算,并在结算后一个月内与季度末月薪资合并发放。 第七条管理人员享受0.3-0.5%的总业绩提成第八条本规则自年月日起开始实施。 经营界连接:附加案例 个人销售业绩(万/月)跟单员对应业绩之每月工资(元/月)经理对应业绩之 /月)每月工资(元 10 1000 1500

10 1000 ≥ 15 1200 ≥ ----- -- ≥20 1500 1500 ≥25 2000 2000 ≥30 2500 2500 ≥40 3500 3500 ≥50 5000 5000 二、经销提成方案: 经销经理提成点跟单员提成点 0.5% 个人新开发客户(3 个月内)0.5% 个人新开发客户(3 个月内) 个人新开发工程单(价高于折1% 个人新开发工程单(价高于4 折非投标) 4 1% 非投标) 除个人单外其它经销额0.25% 个人另外跟单额0.25% 注:经销经理之提成年度一次性发放,跟单员提成按月发放。三、经销费用标准规定: 1、每月总销售费用按每月总销售额的0.8%提取,超出部

销售人员薪资待遇以及销售提成管理制度方案

销售人员薪资待遇以及销售提成管理制度 一、目的: 强调以业绩为导向,按劳分配为原则,以销售业绩和能力拉升收入水平, 二、适用范围: 本制度适用于所有列入计算提成产品,不属提成范围的产品公司另外制定、 三、销售人员的薪资构成 1、销售人员的薪资由底薪、提成构成; 2、发放月薪=底薪(基本工资+绩效工资)+提成 四、销售人员底薪设定: 销售人员底薪按照入职后每月完成任务计算, 绩效工资评分由负责人进行考核后给出所得分数作为发放比例值 绩效工资打分标准: (1)完成销售任务: 按照绩效工资100%进行发放 (2)未完成销售任务,根据业务发展情况进行分数 90分(含)以上按照绩效工资全额发放 60分(含)---89分(含)按照基本工资x分数比例进行发放 60分以下按照不进行发放 总监薪资结构:底薪5000元/月(基本工资占80%+绩效工资占20%)+提成

市场专员薪资结构:底薪3500元/月(基本工资占80%+绩效工资占20%)+提成 市场助理薪资结构:300元/月 培训专员薪资结构:3000元/月 1、完成任务指标:底薪按照100%进行发放,提成按每月制定提成方案发放; 2、未完成任务指标:底薪按照基本工资进行发放,绩效部分由部门负责人打出绩效分进行发放,提成按每月制定提成方案发 3、入职第一个月即完成当月任务指标,当月即可转正,公司正式签订劳动。 五、提成制度: 1、提成结算方式:隔月结算,款项未收回部分暂不结算,直至全部回 2、提成考核:本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比 3、提成计算办法: 销售提成=净销售额×销售提成百分比 4、销售提成比率: (一)销售人员

《销售管理制度》word版

销售管理制度 一、目的 1.持续提高各业务板块销售队伍的专业化水平、简化销售业务 流程、扩大市场销售网络,创建健康、安全、高效的市场品牌形象,以快捷、真实、诚信为素质基础的专业销售团队。 2.规范企业销售管理,销售人员的市场行为符合国家法律、法 规要求,遵循市场规则和公司内部规章制度,市场策略制定和产品 价格定位无违法现象,切实保障消费者合法权益。 3.完成或超额完成股份公司战略目标所赋予的销量和利润指标,加强企业销售管理,掌握重点客户并建立长期销售合作合同,建立 稳定的市场销售网络,为股份公司的持续发展提供利润支持,维持 销售增长率为同行业较高水平。 4.不断改善营销工作流程,提高资金安全、简化操作程序、降 低销售成本,使各项销售业绩数据信息真实。 二、定义及适用范围 2.1适用范围 本制度适用于医药公司,股份公司及分子公司(“两票制”)应在本规定权限内制定实施细则。 第一节商务管理办法 一、商业的定义和分类 1.1商业的分类:

对销售我公司产品的商业单位按经销商(以下称一级经销商)与分销商(以下称二级分销商)进行分类细致管理,并对一级经销商与二级分销商具体定义与级别划分如下: 1.1.1一级经销商:指与公司直接发生货款往来的商业客户,统称为一级经销商,分为A级 B级和C级三类客户。 A 级客户:年销售我公司产品300万元以上,有较大的区域销售分销辐射能力和发展潜力,是公司发展战略联盟和建立长期合作伙伴关系的重点目标客户。 B 级客户:年销售公司产品100万以上300万以下,具备一定的发展潜力,是除A级客户以外,做当地区域销售分销及终端覆盖主力军,为销售网络建设需要由公司直接发货的一些中小型客户。主要是私有商业,或者大公司下属分公司子公司客户等。 C级客户: 年销售公司产品100万以下,对局部区域终端进行覆盖和配送的纯销型客户。 设置一级经销商的原则上为商业公司证照齐全,符合GSP管理规范,并能提供相关经营合法手续,调拨能力强辐射面广,实力强,资信能力强,信誉好。 1.1.2 二级分销商:指与公司没有直接发生货款往来,而是通过一级经销商供货,主要承担区域市场分销职能和终端覆盖配送的商业客户,统称为二级分销商。

公司销售回款管理制度

公司销售回款管理制度 第一章总则 第一条目的 为保障公司销售预算的顺利完成,加强回款工作的力度,结合目前公司实际回款情况,特制定本制度。 第二条销售回款工作的任务 (一)、客服销售业务人员必须按照先收款后发货的业务流程做好销售回款的日常工作。 (二)、大宗(大客户)销售合同:年销售额200万元以上的,必须有财务中心、营销中心实时跟踪,按月结清当月的款项,确保销售业务的顺利开展。 第二章应收款项流程 第一条合同的签订 合同的签订应规范,按照关于“产品供销合同”的诠释。 第二条合同的有效 合同拟定好之后需由营销总监、总经理核对款项无误,并签字核实,然后由财务盖上合同(公)章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户,通知付款。 第三条根据实际情况划分不同标准和管理办法 1)标准:额度在一万元之内 全款到账后,客服给予备货,并在合同范围内发货。 2)标准:额度在一万元至三万元之间 尽量要求客户全款到账,如果对方提出付定金采购,定金不得少于50%。定

金到账后,客服给予备货,①剩余款项在备好货之后,货款到账给予发货。 ②在合同范围内发货,货到后二个工作日内必须把其余款项补上。(以上两 种情况需上报总经理,批准后根据情况执行) 3)标准:额度在三万元以上 属于公司的大客户,尽量要求客户全款到账,如果对方提出付定金采购,在一定弹性空间内,定金在30%至50%之间,定金到账后,客服给予备货,此后流程参照标准二执行。 4)标准:额度由担保人承担 担保资格:部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时送达总经理批准后得以施行。款项由担保人跟踪催付,出现死账赖账的情况,在担保人的工资中扣取。 第三章合同履行的跟踪 第一条核实账款 财务人员严格监督每笔账款的回收和结算。及时把应收回来的账款录入系统。并对客户的往来款项进行核对;客服在业务人员收款期限内,对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。 第二条追回余款 业务人员逾期未收回余款,必须填制工作事实报告;并附:A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表,将回款的事宜移交给上级领导全权负责,同时追究有关业务人员的经济责任。 第三条经济赔偿 上级部门接到报告,落实责任人,制定对应措施,时刻关注货款的回收情况,避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐,死帐。对于因人为原因造成的

公司业务提成管理办法

公司业务部门管理办法 (讨论稿) 一、前言 为充分发挥员工的积极性,创造性,实现公司的经营目标,建立公平,公正的公司项目提成及奖金分配方案,确定项目提成及奖金比例、发放及调整办法等有关事项,结合公司具体情况,特制定项目提成及奖金管理制度。 二、项目提成范围 业务提取是指项目纯利润做为业务提成依据。 三、提成及提成的发放 项目完成第一次回款后,由财务部统计该项目发生的相关费用并出具报表,项目的具体提成及资金的数据根据财务部出具的报表计提; 计提的提成及奖金在应收、应付款数额明确并收回后,由公司年底核算业务员各项成本支出费用后一并发放。 四、提成比例的调整 若项目运作期间发生重大变故,或因人员数量发生变化、人员流动及发生其他变化情况时,可根据实际情况对提成部分的比例进行合理调整。 备注:员工离职时,支付已完成项目的提成,不支付尚未完成项目的提成。 五、业务经理收入结构组成 基本费用+年底结算后提成+成本扣减实际发生后提点+公司年终奖=所得 相关说明: 1、基本费用: (1)试用期业务员三个月发放基本生活费,不计算在业务提成内; (2)正式业务人员基本费用计算在业务提成之内,年底由公司在业务提成中统一扣减; 六、业务经理晋级升降制度 公司根据业务人员的实际工作经验,工作能力等的划分享有不同的晋级升降标准(每季度调整考核一次)。 1、业务经理(基本工资3000元) 要求:(1)认真遵守公司各项管理规章制度;(2)熟练掌握业务技能能够独立完成交办任务; 2、项目经理(基本工资8000元,其中3000元为基础工资5000元为绩效) 要求:(1)认真遵守公司各项管理规章制度;(2)熟练掌握业务技能能够独立完成交办任务;(3)当月完成2万元利润且成本支出未超出公司预算额度的;(4)至少培养一名实习业务经理成为业务经理;

营销市场人员销售提成管理办法

营销市场人员销售提成管理办法 深圳市 ****科技有限公司 营销市场人员销售提成管理办法 1.0目的 为了有效激励营销管理人员、业务人员和辅助业务人员,提高部门的整体业绩,按照按劳分配、奖勤罚懒的分配原则,制定本办法。 2.0适用范围及定义 2.1本办法适用于营销中心所有职员的提成管理。 2.2营销中心管理人员是指营销总监、营销经理、市场经理等人; 2.3业务人员指在本公司营销系统任职的营销工程师和售后服务工程师、技术支持工程 师、营销跟单员; 2.4辅助业务人员是指营销部和市场部上述两类人员之外的人员; 2.5公司项目是指由公司总经理等非一线营销人员开拓的客户项目。 2.6由于人力不可抗拒的原因给客户造成损失而引起的连带风险不由营销中心承担。 3.0提成管理办法: 3.1管理人员提成办法 3.1.1管理人员原则上不参与具体项目提成,而是根据部门的整体绩效来提成;提成计 算公式为:营销人员年实际平均提成×提成系数 3.1.2.营销人员年实际平均提成:指营销部门内除一名经理之外所有人员平均直接提成

(直接提成的定义见 3.1.3在完成公司年度目标(或公司设定的阶段考核目标)的前提下,提成系数按下列 办法计算: 营销总监的系数:公司另定 营销经理系数: 2 + 完成因子 市场经理系数: 1.2+完成因子 3.1.4完成因子的计算方法为:[(全年实际销售收入(不含税)- 年度销售目标(不 第 1 页 含税))?年度销售目标(不含税) + (全年实际净利润(以年底第三方审计报告为准)- 年度利润目标)?年度利润目标] ?2 其中:年度销售目标和利润目标以上年度营销工程师产生实际销售额为基础,由公司董事会或总经理依公司发展战略等综合因素确定,年增长一般不低于30%。 3.1.5在没有完成公司年度目标(或公司设定的阶段考核目标)的前提下,提成 系数按 下列办法计算: 营销经理系数: 2 ×未完成因子 市场经理系数:1.2×未完成因子 3.1.6未完成因子的计算方法为:[(全年实际销售收入/年度目标)2+ (全年实际净利 润/年度利润目标)2]/2 3.2营销人员提成办法:

销售回款管理制度

销售回款管理制度 一、应收款项流程 为保障公司销售计划的顺利完成,加强回款工作的力度,结合目前各种实际回款情况,经财务总监与市场部商议起草,特制定本流程。 1.合同的签订: 合同的签订应规范,按照关于“产品供销合同”的诠释。 2.合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误,并签字核实,然后由财务盖上公章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户,通知付款。 3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。 1)标准:额度在一万元之内 全款到账后,采购给予备货,并在合同范围内发货。 2)标准:额度在一万元至三万元之间 尽量要求客户全款到账,如果对方提出付定金采购,定金不得少于50%。定金到账后,采购给予备货,①剩余款项在备好货之后,发货之间到账给予发货。②在合同范围内发货,货到后二个工作日内必须把其余款项补上。(以上两种情况需上报上级领导的,批准后根据情况执行) 3)标准:额度在三万元以上 属于公司的大客户,尽量要求客户全款到账,如果对方提出付定金采购,在一定弹性空间内,定金在30%至50%之间,定金到账后,采购给予备货,此后流程参照标准二执行。 4)标准:额度由担保人承担 担保资格:部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时通知领导批准得以施行。款项由担保人跟踪催付,出现

死账赖账的情况,在担保人的工资中扣取。 二、合同履行的跟踪: 1)在业务人员收款期限内,对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。 2)业务人员逾期未收回余款,填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表,将回款的事宜移交给上级领导全权负责。 3)上级部门接到报告,落实责任人,制定对应措施,时刻关注货款的回收情况,避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐,死帐。对于因人为原因造成的死帐,坏帐,将追究有关人员的赔偿责任。 4)每签订一笔新合同,请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》,以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。 5)如需总部发函给较严重的欠款单位,向总部填写申请,连同相关证据阐述事件的缘由,总部收到申请后立即着手办理,并直接将函寄给欠款单位,进行催款。 6)在平时的收款工作中如由其他特殊需要,应及时以书面形式或电话与上级领导沟通、联系。 应收账款管理制度 为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的商品,同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全,防范经营风险;并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间,加快企业资金周转,提高企业资金的使用

企业员工销售提成管理办法(参考模板)

企业员工销售提成管理办法 为推动公司营销工作,提升公司市场竞争力,提高员工待遇,激发员工工作热情,实现公司与员工的利益双赢,特制定公司销售提成管理办法。 一、销售提成的管理原则 1、实事求是、体现绩效原则; 2、公平、公正原则; 3、奖励先进,鞭策后进,鼓励多劳多得; 4、提成转出,不拖延,不截留,不限高。 二、享受销售提成的范围 凡公司生产及非销售人员、销售人员及管理人员推广并销售成功的公司产品可获得销售提成,但由公司董事会出面联系成功的大项目销售业绩不在此列。 三、销售业绩的核定依据及认定办法 核定依据:以产品销售后公司收到的单项业务全部货款为各类销售员工当月销售业绩的核定依据。 2、认定办法:员工的销售业绩是公司对员工实际工作能力的认可,由公司依规统一认定,作为考核员工完成工作任务的有效业绩,具体认定办法是:(1)以公司指导价或高于公司指导价成交的,销售业绩按本人实际完成的销售数量认定为有效业绩;(2)低于指导价10个百分点(即在指导价90%以下)成交的,销售业绩按实际完成销售数量的50%认定为有效业绩;(3)在指导价90%——100%之间成交的销售业绩按实际完成销售

数量的90%认定为有效业绩。 3、当月或全年有效业绩超出部分在当年内(公历)可优先抵扣上阶段欠账和冲抵下阶段工作任务; 四、销售提成兑现的标准及办法 销售人员 完成公司当月或年度绩效考核任务后提成按以下标准核算: (1)以公司指导价成交的,按本人销售业绩现金收入总金额的5%提成;(2)低于指导价10个百分点(即在指导价90%以下)成交的按领导意见提成;(3)在指导价90%——100%之间成交的按3%提成;(4)高于指导价成交的高出指导价的部分按40%提成。 2、销售部经理享受团队业绩提成,业绩任务由公司据实下达,完成团队业绩考核任务后按1%提成; 五、销售提成的结算及兑现办法 1、销售提成实行逐月考核,当月结算,应得部分提成在合同约定的全部货款打到公司财务账上后,于次月与基本工资一起发放。 2、由一个人独立完成的销售业绩,销售提成全部属于个人;由多人完成的销售提成,由共同出力人根据各自工作量的大小协商该提成的分配比例。 3、按比例分配提成时,由销售部负责人组织参与人共同协商提出初步分酬方案,并经经理办公会审定通过后实施;当共同参与人通过协商达不成一致意见时由公司酌情研究决定。 六、其他管理规定

销售人员薪酬与绩效考核管理办法【最新版】

销售人员薪酬与绩效考核管理办法 第一章总则 第一条为明确销售人员的考核标准与内容,提高营销部门的运作效率,促进各项经营目标的达成,培养人才,激励员工与公司共同发展,为价值 分配提供依据,特制定本办法。 第二条薪资管理宗旨是:以销售人员为考核单元,通过规范、透明、公平公正的销售考评管理,真实体现团队组织和员工个人的工作绩效,本办 法对营销中心销售人员适用。 第二章销售人员任务及提成 第三条所有销售人员(不含兼职人员)实行的是有责任底薪;试用期员工不考核基本任务,如当月实际销售额超过基本销售任务,则试用期基本

任务和正式期基本任务同样。 第四条销售人员完成的实际销售额以当月实际回款金额计算。 第五条兼职销售人员的提成为实际销售额的10%。 第六条拜访客户数 业务人员每月拜访客户基本数为200个次。 第七条销售任务及提成 提成=基本销售任务提成基数×基本销售任务的提成比例 超额提成基数×超额提成比例 基本销售任务:公司业务人员的每月基本销售任务根据业务人员的岗 位级别不同而不同。

销售人员的基本销售任务计算公式: 基本销售任务=10000元 (岗位级别-1)×2000元业务人员月薪酬=底薪基本销售任务提成超额提成 基本销售任务提成:基本销售任务的提成比例根据当月基本销售任务的完成情况不同而不同。 基本销售任务提成金额计算公式为: 基本销售任务提成=提成基数×基本销售任务的提成比例 提成基数: 如当月实际销售额≥当月基本销售任务,则提成基数为当月基本销售任务; 如当月基本销售任务×30%≤当月实际销售额≤当月基本销售任务, 则提成基数为当月实际销售额;

房地产销售回款及结算管理办法

房地产销售回款及结算管理办法 第一章总则 第一条为加强销售回款及结算业务的管理工作,规范房地产收款环节内部控制操作程序,降低财务风险,特制定本办法。 第二条公司各区域负责人为第一责任人,全面负责房地产销售、结算及回款的管理, 督促、协调相关责任部门具体实施。 第三条公司营销策划部、营销代理公司是销售回款的直接责任机构,主要负责认购、签约、销售欠款催收、按揭资料收集及审核,按揭款项的下发。 第四条公司财务部在利润中心负责人的领导下,对本单位房地产销售收款及结算内部 控制的建立建全及组织实施负责,对营销部门负责的销售、银行按揭回款工作情况进行监督, 并对认购书、合同、相关优惠政策等单据的审批情况进行审核。 财务应参与对按揭银行的后评估;评估意见作为按揭银行分配的参考依据。 第五条公司财务部门负责销售收款及结算具体实施,每周向营销策划部门提供定金、 合同收款、银行按揭款项实际到帐情况信息,营销策划部门也应统计除银行按揭款之外其他款项的实际收取情况,并定期与财务部门核对,建立部门之间业务核对关系。 第六条营销策划部门每周要对签约销售额至少进行以下进行三个方面工作 (一)是否超过了合同收款期限 (二)逾期欠款原因分析 (三)对逾期欠款催收(拟》已采取的相关措施。 营销部门将分析反馈回财务部门后,财务部对逾期欠款的客户进行检查,并对逾期欠款 原因的合理性,逾期欠款催收措施的恰当性进行分析评估,每周通过办公信息平台公布,供相关领导查阅和监督,菅销策划部门应对以下内容按约定期限及逾期时间的长短建立分级预 警机制: 1、客户定购后按期签约的情况。 2、首付款交付并按规定的时间提交按揭资料的情况。

公司业务销售奖金提成管理办法

销售业务提成办法 为了提高员工作积极性,扩大销售额,特制定本办法。 一、提成比例 按照级别不同,业务员提成的比例不同,提成比例按照累进制递进。 公司根据市场的发展以及年度的经营计划,结合业务员的上年度工作情况,给每个业务员指定销售任务。在任务范围内,按照规定的比例提成,超出任务部分额外再提5%作为年终奖励。 二、提成的发放 销售货物后,业务员协助财务部催收货款,公司收到货款后即结算该合同的利润,在一月内发放提成。 货款超过3个月未收到的,该项应收款项即进行坏帐准备处理。 进入坏帐准备处理的货款,如果由于公司的原因造成的货不对版,货物质量问题,或者交货延迟造成的对方拒付部分或者全部款项,相关人员提交情况报告,交总经理审核,最后确定责任,并按公司的奖惩规定进行处罚。 如果由于对方的原因不能支付货款的,业务员提交情况报告,交总经理审核,按实际情况确定处罚办法。 进入坏帐准备处理的货款,经过协调后又收到货款,按照责任的划分,相关人员承担公司垫付资金的利息。利率采用银行同期贷款利率,进入坏帐准备之日到收到货款之日为实际天数, 三、销售利润的计算 销售利润=销售收入—销售成本—运输费用—其他费用 运输费用指的是该货物销售中产生的各类运输费用。 其他费用指的是该货物销售中产生的邮寄费、保险费、给客户的提成以及为该项销售而产生的招待费、差旅费等直接费用。

四、各种费用的承担 (一)业务员个人承担的费用 1、招待费 招待费指的是招待客户产生的费用,该项开支由公司进行总量控制,业务员需要招待客户的,需事先申请,未经批准的费用不予报销。经过审批的招待费,公司予以报销. 2、差旅费 差旅费指的是业务员为了业务需要,前往外地开展业务而产生的费用,该项开支也由公司进行总量控制,需事先申请,未经批准的费用不予报销。经过审批的差旅费,公司予以报销. (二)公司承担的费用 1、交通费 交通费指业务员外出联系业务产生的车费,该项开支实行每月定额报销,报销标准按实际发生的费用。当业务人员完成当年的任务后,超出报销标准的交通费公司给予垫付. 2、电话费 电话费指的是业务员联系业务而产生的通讯费用,包括业务员个人的手机费用以及办公固定电话费用。业务员的手机费包括本地话费以及漫游话费,该项开支实行每月定额报销,标准是每月50元,当业务人员完成当年的任务后,超出报销标准的电话费公司给予垫付。 办公固定电话只能用作办公用途,原则上不能拨打私人电话,固定电话的费用由公司承担。 五、几点说明 1、业务员需提供的材料:采购合同、销售合同、收款证明。 2、产生损失时,暂停发放提成,待公司给出处理意见后,恢复提成的发放。 3、业务员有损害公司利益、欺诈公司及客户的行为,未发放的提成不予发放。 5、业务员工作未满一年就离职的,离职日前应提取的提成仍发放给个人,但是离职日前仍未收到货款的,不发放提成。

公司销售提成管理办法

销售业务提成及考核管理办法 一、工资待遇执行办法 (一)业务人员执行工资及业务提成制度,月结月清; (二)基本工资部分按公司已经公布及执行的标准执行; (三)业务提成办法: 01,办公人员、业务销售、业务管理两部分工作均可享受业务提成; 02,百分比提成的原则: (01)办公人员提成办法: A、独立完成谈判的;独立找到客户、由公司协助其谈判及完成的;受公司委托独立完成的;以上三种情况下,业务经办人可享受所办业务的纯利润(扣除电话本成本和税费用)的30%提成; B、由公司安排或受公司委托完成业务的经办人享受所办业务的纯利润(扣除电话本成本和税费用)的30%提成; C、在公司内接单,完成业务的,经办人享受业务金额的10%。;(02)业务销售的30%提成办法: A、业务员经办业务时可享受业务提成,其余人员不享受; B、根据广告单或合同的签字情况,由业务经理统计相关业务量及,相关业务经办人可享受30%的销售毛利(扣除电话本成本和税费用)提成; (03)业务管理的10%提成办法:

A、业务部经理每月按其部门的整体利润享受10%的利润提成; B、部门利润指当月部门实现的纯利润,纯利润等于部门毛利润减去部门费用成本; (04)提成与每月基本工资同时汇总、发放。 03,每月基本信息采编量600条,超出部分按照每条0.2元核发; 二、人员分工及其职责描述: (一)部门分工: 01,业务部:负责业务人员的选拔与培养,市场开拓,巩固; 02,办公室:负责建立与巩固各类客户及总部的关系;负责公司资金的运作;负责公司业务工作宏观管理;负责对公司各部门下达业务指标、资源分配、资金分配等工作; (二)岗位职责描述: 01,副总经理兼业务经理:具体负责公司业务的开拓、扩展及管理工作,协助总经理完成各项业务管理工作,同时负责业务一部的管理工作,对本部门的周度任务指标负责。负责月度业务任务指标完成情况检查与考核; 02,总经理助理兼培训部经理:除负责完成公司分配的总经办工作外,同时负责公司业务部协助管理工作,公司业务队伍素质培训工作,负责统筹总经理安排的各项工作内容,负责业务管理工作精神的上传下达,协助总经理完成各部门的工作协调与工作分配; 03,业务员:负责完成公司下达的各项业务任务和利润指标,建立客户档案及客户关系维护和产品销售服务工作;

销售人员提成及补助管理办法

销售人员薪资制度 一、目的 为实现公司经营目标,更好的激发销售人员的工作积极性,以业绩为导向,按照按劳分配的原则,规范销售人员的工资管理及提成办法,特制定本办法。 二、范围 适用于公司所有市场销售人员。 三、管理职责 1、人力资源部负责薪酬方案的拟定、修改和实施,并报批; 2、销售部负责销售人员考核标准的制定、考核数据的统计、报审工作; 3、财务部负责销售人员销售数据的统计及薪酬发放; 4、总经理负责薪酬方案及考核方案的审批。 四、薪酬结构 1、工资结构,由底薪+业务提成+各类津贴构成 市场业务人员基本工资试用期为2600元/月,转正期为3000元/月。试用期为1—3个月,由人力资源部按月考核。 转正标准: 业务人员当月完成最低销售任务,下月即可转正。三个月内未签单者,视其所跟踪项目情况,决定是否延长试用期或辞退。 项目跟踪要求:平均每月不低于120条客户拜访信息(含重复拜访)。 客户拜访信息分类标准: A:一个月内可以出单 B:三个月内可以出单 C:六个月内可以出单 D:半年以上可以出单 试用期内,没有能够完成月最低任务量,按照拜访信息质量决定是否转正,其中单月120条拜访信息中,A类要达到5条以上,或者B类达到30条以上即可转正。 2、提成标准(非政府财政拨款项目)如下: (一)试用期提成标准 (1)、试用期最长三个月,每月最低任务销售额为10万元,低于10万元当月无提成,但可连续两个月或三个月累计计算,累计数额超过10万元时,可以计算提成,提成点为1.5%; (2)试用期单月任务在10万元—30万元,提成点为2%;超过30万元,按转正

后标准执行。 (3)试用期内如果第一个月销售额不足10万元,但第二个月单月销售额超出,则第一个月销售额按照1.5%的标准计提,完成任务的当月按转正后标准计提。 例如:第一个月销售额为5万元,第二个月销售额为20万元,则提成额计算公式为 提成额=50000*1.5%+200000*2%=4750 (4)试用期内如果前两个月销售额总计不足10万元,第三个月单月销售额超出,则前两个月累计销售额按1.5%的标准计提。 例如:第一月销售额为3万元,第二个月销售额为5万元,第三个月销售额为15万元,则提成额计算公式如为 提成额=(30000+50000)*1.5%+150000*2%=4200 (二)转正后提成标准 (1)、单月销售额30万元以下,提成点为2%; (2)、单月销售额30万元-100万元,提成点为2.5%; (3)、单月销售额100万以上,提成点为3%。 (三)提成计算方式 销售任务额完成情况按照合同签订额计算,提成按照当月实际回款数予以计算支付。 例如:当月其中单个(如:碧桂园)项目签订销售合同额为80万元,当月全部项目合同额累计低于100万,当月回款额为50万元时,提成计算公式为:提成额=500000*2.5%=12500元 如果当月签订若干个项目合同总额超过100万元,则提成标准提高,该碧桂园项目提成计算公式为: 提成额=500000*3%=15000元 (四)部门经理薪资组成 销售部门经理薪资标准:基本工资3500元/月,月度基本任务:50万元 (1)个人提成:部门经理个人签单提成标准3%。 (2)管理提成:按季度核算,所管理部门业务人员季度销售总额在50万及以下提成3%,50万以上2%,计算部门销售总额时部门经理个人签单数不计入部门提成总额。 (五)产品销售溢价提成 产品由公司统一定价,业务人员除按照合同签订额计算提成后,合同签订额超出

销售提成管理办法(暂行)

销售提成管理办法(暂行) 一、目的 为进一步完善公司的销售管理机制,规范销售操作规程,提高销售队伍的工作积极性与业绩,发挥团队合作精神,特制定适合公司业务发展的销售提成管理办法。 二、适用范围 本管理办法适用于公司所有销售人员; 本管理办法适用用于公司设计、生产产品的提成;代理或转销货物等,另行制定奖励制度; 三、职责 1、人力资源部负责本管理办法的编制与报审,以及季度销售提成的核算与审核。 2、财务部负责评估产品成本及其预算毛利,并根据市场竞争动态、产品成本、预算毛利等因素综合测算确定相应产品的定价(即标准价)以及提成的复核。 3、销售部负责收集提供市场竞争动态数据、竞争对手相应产品的定价以及销售策略数据,并配合财务部评估测算确定公司产品定价、销售货款的回收、季度(月度)销售业绩指标以及销售业绩数据的整理与提供、销售提成的计算。 4、总经理负责批准季度销售提成、特价销售政策以及季度销售任务。 四、销售人员薪资构成 1、销售人员的薪资有底薪和绩效工资构成; 2、发放月薪=底薪+绩效工资; 3、销售人员设定:销售人员底薪统一为2000元,试用期员工只领底薪;试用期后,正式期限一签订劳动合同时间为准;业务员签订劳动用工合同后享受业绩工资考核; 4、销售人员绩效工资,以季度销售任务平均分配到每个月销售任务,绩效工资=绩效工资基数*(当月销售额÷月度销售任务),月度销售任务=季度销售任务÷3;

四、工作程序 1、定价 1.1、产品定价由财务总监与营销总监根据市场竞争动态数据、产品成本、预算毛利等因素综你合测算,确定后报呈总经理批准。 1.2、为贴近并适应产品成本变化动态、市场发展趋势并有效满足客户需求,产品定价应定期、不定期予以调整。原则上,产品定价以季度为周期定期调整一次;在成本、市场以及客户出现较大变动,销售部门认为有必要时,予以不定期调整定价。 2、销售提成 销售人员的销售任务为每季度第一个月由销售管理人员公布,试用期员工试用期内不设定销售任务; 2.1、提成方式(具体的销售提成起点根据公司当年具体的年/季/季度销售政策确定): 2.2、公司转移给业务员(包括老业务员转移)的客户,一律按5‰的起点提成比例计算销售提成。 3、提成计算基准时间为业务员第一次与客户成交(样品订单除外),以开具出发货单的时间为准,年度计算则按4个季度为一年。 4、如客户与公司中断交易时间三个月以上、6个月(含)以内,业务员再次重新开发成功的,按1.5%的起点提成比例计算销售提成;中断交易时间超过六个月,业务员再次重新开发成功的,按2%的起点提成比例计算销售提成(客户测试样品时间不计算在内)。 5、业务员须针对新开发的客户提出报告,经销售管理人员审核,报总经理批准之后,抄送给财务部与人力资源部,销售助理据此计算提成。 6、销售提成应以当季度的实际回款额为计提基准,但如果存在销售折让、让利及退还货款等情形的,应将其金额予以扣除,再计提成。

销售回款制度管理规定

文件名称:销售回款管理规定 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期:1.0目的

为保障公司销售及回款计划的顺利完成,加强回款工作的力度,并结合目前公司各种实际回款情况制定。 2.0适用范围 3.0定义 无 4.0职责 4.1销售人员负责催收回款。 4.2市场部牵头,财务部配合制定客户信用档案,逐步对客户进行信用评级。 5.0相关文件 无 6.0作业流程及事项 6.1合同签订。结合我公司产品分为两类。 6.1.1芯片类 ●签订此类订单时原则上是以客户付清全款后方可发货。 ●大客户的付款比例不得低于九一方式,即90%预付款,10%质量保证金。 ●如签订九一式或低于此付款方式则必需通过公司分管领导签字同意后,方可签订,否则视为无 效。 ●如签订九一式及其它付款方式,保证金时间至多为六个月。 6.1.2器械类 ●此类订单至多不低于三六一式,即30%预付款,60%货到付款,10%质量保证金。 ●如低于三六一式付款方式则必需通过公司分管领导签字同意后,方可签订,否则视为无效。 ●如签订三六一式付款方式,保证金时间至多为十二个月。 6.2建立客户信用档案。 与财务部配合,逐步对客户进行信用评级,降低风险。客户信用等级分A、B、C三级,相应代表客 户信用程度的高、中、低三等。 6.2.1 A级的客户 ●双方业务合作一年以上或发生两笔以上的业务合同。 ●过去一年内与我方合作没有发生不良欠款和其他严重违约行为。 ●守法经营、严格履约、信守承诺。

●最近连续三年经营状况良好。 ●资金实力雄厚、偿债能力强。 6.2.2 C级客户 ●过往一年内与我方合作曾发生过不良欠款或其他严重违约行为。 ●经常不兑现承诺。 ●出现不良债务纠纷或严重的转移资产行为。 ●资金实力不足,偿债能力较差。 ●生产、经营状况不良,严重亏损或营业额持续多月下滑。 ●最近对方产品生产、销售出现连续严重下滑现象,或有不公正行为。 ●发现有严重违法经营现象。 ●出现国家机关责令停业、整改情况。 ●有被查封、冻结银行账号危险的。 6.2.3 B级客户 ●不符合A、C级评定条件的客户定为B级。 ●原则上新开发或关键资料不全的客户应先列入信用B级 6.2.4说明 ●上述付款方式中的合同付款比例是按照客户信用等级B制定并执行,信用等级C级客户执行 合同需全额付款,信用等级为A的客户可享受拖期月结,但最长不超过3个月,客户信用等级由财务部牵头每半年评审一次。 6.3拖期款项处理办法 ●如遇客户回款拖期,该项目负责人应积极与客户协商,尽可能降低损失。 ●项目负责人应及时与部门领导商讨应对方案,必要时由部门领导及公司高层出面共同追讨款 项,其他所涉部门应积极配合回款。 ●对于拖欠公司货款一年以上的欠款,将转由公司进行法律诉讼进行解决。 ●如遇客户故意拖欠,破产等恶劣行为,将立即行使法律诉讼,尽可能减少公司损失。 6.4回款奖惩措施 公司目前以产品试销售为主,在此期间对于销售回款给予10%提成奖励,在扣除项目费用及提取风险补偿金后,按公司相关规定发放,具体如下: ●催收回款当属销售人员工作职责,原则上不于奖励。如遇特殊情况,如:提早50%以上时间收 回较大款项,可申请绩效加分。 ●以合同约定款项回款时间为准,三个月内属缓冲时间,项目负责人应加强催款力度,部门内部

公司销售管理及业务提成制度

销售管理及业务提成制度 销售的基本制度 一.制定目的 为了更好地配合公司销售战略,顺利开展销售工作,明确销售部员工的岗位职责,充分调动员工的工作积极性,提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质,特制定以下规章制度。 二.适用范围 本制度适合公司的一切销售员和销售活动。 三.制度细则 1.管理制度 (1)积极工作,团结同事,对工作认真负责。 (2)服从领导安排,做到四尽:尽职,尽责,尽心,尽力。 (3)在销售过程中,如未得到上级允许,不得擅自改变已规定的价格。 (4)不得泄露公司的业务计划,保守公司的各项业务秘密,如有违反,根据情节严重予以处罚。 (5)以公司利益为重,积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。 (6)积极沟通,及时协调公司与客户关系。 页脚内容1

(7)协助负责领导制定营销战略计划,年度经营计划,业务发展计划,制定市场销售管理制度,明确销售部目标,建立销售网络。 (8)对业绩突出和表现优秀的员工,进行一定的奖励。 (9)对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工,会按照相关流程给予相关的处理。 2.岗位职责 销售总监岗位职责 1.职位名称:销售总监 2.岗位职责: (1)在总经理和分管副总经理的领导下,全面负责销售工作,确保完成公司下达的销售指标,负责企业产品市场开发,客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。 (2)定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向,特点和发展趋势。制定市场销售策略,确定重要的目标市场,市场结构和销售策略,报总经理审批后组织实施。 (3)根据企业近期和远期目标,财务预算要求,协调各部门的关系,提出销售计划编制原则依据组织销售部人员分析市场环境,提出产品价格政策实施方案,向销售人员下达销售任务,并组织贯彻实施。 (4)每周在总经理主持下,分析销售动态,存在问题,提出改进方案,督促销售计划的顺利完成。 (5)协调销售部和其他部门的关系,并同客户建立长期稳定的良好协作关系。 (6)提交产品重要销售活动,广泛宣传企业产品和服务,对销售效果提出分析,向总经理报告。 页脚内容2

公司销售人员薪酬考核管理办法

公司销售人员薪酬考核管理办法 为规范销售人员工资的薪酬支出,特制定本办法。 一、基本模式 基本工资+提成。具体档次见附表: 二、提成计算办法: 1、提成比例 2、销售提成分解 (1)销售人员独立完成销售业务的,提成金额全额归有关销售人员所有; (2)销售人员组合完成销售业务的,提成金额按照下列系数换算:销售副总经理系数10,高级主管系数8,普通主管系数6,高级业务员系数4,普通业务员系数2。计算公式如下: 销售提成数额=回款额×兑现结算提成比例% 单一系数销售提成分配值=销售提成数额÷Σ组合内销售人员提成系数 某销售人员应得提成=本人提成系数×单一系数销售提成分配值 三、挂钩考核指标

为加速资金周转,减少呆坏账风险损失,挂钩指标确定为:回款率、回款平均周期警戒线两项。 (1)回款率达到100%且回款平均周期警戒线以下的,一次性全额兑现销售提成; (2)回款率达到80%以上且回款平均周期警戒线以下的,可预先兑现销售提成,待回款额全额到位后清算兑现; (3)实际回款平均周期警戒线超过警戒线20%以上30%以下的,提成比例按照降幅10%结算;30%以上40%以下的,提成比例按照降幅20%结算;40%以上50%以下的提成比例按照降幅30%结算;50%以上的,提成比例按照降幅40%结算。计算公式如下: 应收帐款平均余额=Σ应收帐款余额积数÷Σ收款间隔天数 实际应收帐款周转天数=应收帐款平均余额÷应收帐款初始挂帐额×Σ收款间隔天数 实际应收帐款周转天数超警戒天数=(实际应收帐款周转天数-应收帐款警戒天数)÷应收帐款警戒天数×100% 兑现结算提成比例=规定提成比例×(1-提成降幅) 四、结算办法 1、《销售收款进度考核表》根据销售合同、销售经办人逐一对应考核; 2、统一购货商的收款顺序为:先收前单、再收后单。 五、本办法自公布之日起生效。

公司业务提成制度和管理办法1(2

公司业务提成制度和管理办法1 公司业务提成制度及管理办法 (讨论稿) 项目提成及奖金管理制度 一、前言 为充分发挥员工的积极性,创造性,实现公司的经营目标,建立公平,公正的公司项目提成及奖金分配方案,确定项目提成及奖金比例、发放及调整办法等有关事项,结合公司具体情况,特制定项目提成及奖金管理制度。 二、提成及奖金的分配对象 市场部、信息部、行政部、财务部等相关人员。 三、项目提成及奖金比例 提取项目收入相对收益的30%作为该项目的提成及奖金发放。 四、项目收入相对收益 项目收入相对收益是合同价减去以下三个部分的款项; 1、由于项目需要支付给合作伙伴的项目款 2、非本公司的项目引荐人佣金及相关费用

3、项目攻关费用及维系保证金 五、提成的分配方案 按照项目相对收益计算提成后,为了鼓励积极引进项目的工作人员,激励项目实施工作人员高效率完成项目,以及各部门之间更好的 协作与沟通,综合考虑各种因素,提成分配方案如下:(备注:由于以下每个职能均可能有多人参与,在此情况下,由项目总监确定项目的工作安排及提成的分配比例。) 1、按项目参与人性质方式发放提成,占总提成的70%(即项目相对收益的21%),具体分配方式如下: a)项目引荐人: 总提成的35%(即项目总提成的24.5%)作为项目引荐人的提成;b)项目总监: 总提成的35%(即项目总提成的24.5%)作为项目总监的提成;c)项目经理: 总提成的15%(即项目总提成的10.5)作为项目经理的提成; d)项目共济基金: 总提成的15%(即项目总提成的10.5)作为项目的共济基金,用于项目的财经公关费用及其他支出。 2、将项目总提成的30%(即项目净收收益的9%)作为奖金

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