共青团南昌委整体支出绩效评价报告

共青团南昌市委整体支出绩效评价报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《南昌市财政局关于开展2016年度绩效评价工作方案的通知》（洪财绩﹝2017﹞4号）有关文件通知要求，共青团南昌市委积极组织，对2016年度部门整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门概述

（一）机构职能及组成

共青团南昌市委员会根据中共南昌市委办公厅通知（洪办字﹝2002﹞85号）、《中共南昌市委、南昌市人民政府关于实施市直党政机构改革方案的通知》（洪发[2002]20号）及洪编发[2013]19号文件精神，中国共产主义青年团南昌市委员会，正县级建制，经市机构改革领导小组审核，机关内设：办公室、组织部、宣传部、统战部、青工青农部、学少部、权益部（南昌市青少年权益保护委员会办公室）、青年志愿者工作部、机关党总支9个职能部（室）。

共青团南昌市委员会组织机构职责：共青团是党领导的先进青年的群众组织，是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。主要职责包括：指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作；负责开展全市青少年外事工作，加强对全市青年社团的指导和管理。指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育

和文化活动；指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。

指导全市大中专院校共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全市中学的共青团工作；负责全市“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；指导全市少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作，接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。

（二）部门人员机构构成和内控情况

根据中共南昌市委办公厅（通知）（洪办字〔2002〕85号）及洪编发[2013]19号文件精神，共青团南昌市委员会核定行政编制30名，工勤事业编制4名。领导职数：书记1名，副书记3名；科级职数12名，其中正科9名（含机关党总支专职副书记1名）。团市委机关参照执行国家公务员制度。2016年南昌团市委实有在职人员32名。

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我们对本单位（部门）的内部控制基础情况进行了评价。根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位（部门）单位层面内部控制基础性评价得分为50 分，业务层面内部控

制基础性评价得分为25.5 分，共计75.5 分。因存在不适用指标，换算后的得分为95.98 分。

（三）上下级管理机制：

共青团南昌市委接受中共南昌市委的领导，在团江西省委的指导下开展工作。

南昌市少年宫为其下属单位。

（四）中期规划和工作计划

团市委2016年主要工作任务是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，认真贯彻落实市委和团省委的部署要求,以克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”,保持和增强政治性、先进性、群众性为总体要求，把握一个主题——青春助力增长极，青春建功“四强”梦，朝着一个目标——聚焦五业一体，打造团在身边，遵循一条路径——激活红色基因、激发创业基因、激扬文明基因，发好青年之声、建好青年之家、当好青年之友，抓好一个统揽——青字品牌和十大行动，体现一种精神——有香气无俗气、有朝气无暮气、有底气无躁气、有和气无怨气、有正气无邪气，努力实现“十三五”时期全市共青团和青少年工作良好开局。

二、评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况

为了全面分析和综合评价部门整体财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据，根据南昌市财政局关于开展2016年度整体部门支出绩效评价工作通知（洪财绩[2017]4号）的通知精神。我委高

度重视预算支出绩效评价工作，立即开展了2016年共青团南昌市委部门整体绩效评价工作，并成立了绩效评价小组，组长由单位主要领导担任，相关科室领导为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能机构的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。绩效评价工作小组工作过程主要包括的内容：

1.核实数据。对2016年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2015年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2016年度预算安排、非税收入、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.实地查看。现场查看实物资产等。

4.发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

5.归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

6.评价组对各项评价指标进行分析讨论。

7.形成绩效评价报告。

（二）绩效评价结果概况

1.根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，共青团南昌市委员会2016年度部门整体支出绩效得分94分，评价等级为“优”；下属单位少年宫2016年度部门整体支出绩效得95分。

２．严格按照制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

３.本部门在2016年节能降耗考核中获得了“优秀”。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）我委很好地完成2016年的工作计划和中期规划，各部门重点开展了以下工作：

1.青少年宫建设如火如荼。总投资额

2.3亿元的青少年宫项目稳步推进，已进入装修阶段，今年将投入使用。

2.南青基金发展成果显著。基金会筹款总额突破1600万元，其中网络募款800万元，救助青少年1.8万余人，居全省首位。透明指数在“中国基金会2016排行榜”上获得满分，在全国5252家基金会中并列第一，网络募款金额在全省各类基金会中排名第一。

3. 青英创业深入推进。举办第四届青英创业挑战赛、2016第十届国际iCAN创新创业大赛VR/AR行业赛等系列创新创业活动，共3300余名选手800个项目参与。举办创新创业系列峰会、论坛和特训营活动。打造4个省级青年创业示范园区、16个青创空间。成立青年创业投资、平台、人才三大联盟和导师团。创造性的设计并发布南昌市首张《南昌创客地图》。

4.阳光学校经验备受关注。在全省率先建立“民办公助”模式阳光学校，在教育矫正有严重不良行为的青少年群体工作方面取得良好成效，被作为专门教育特色工作教育经验在中央综治办《社会治安综合治理动态》刊发。截止目前招生418名，已毕业学生245名，转化率约为89.1%。

5. 少年军校活动全面铺开。先后在全市30所学校启动了全免费的“少年军校”进校园教育训练试点活动，共覆盖1500名少先队员。暑期组织100名少先队员坚持开展两期各为其一周的“少年军校部队行”活动。少年军校活动也被纳入全市建军九十周年系列

活动。

6. 青清行动不断深化。去年4月起，组织青年志愿者和各级青年文明号集体周末常态在赣江两岸和公园景区开展生态环保志愿服务活动，截止到今年1月，10316人次青年志愿者参与，服务时长超过20000小时，捡拾垃圾上万袋。

7.赛会志愿服务赢得赞誉。组织招募近6000名青年志愿者参与地铁志愿服务、第十四届赣台经贸文化合作交流大会、第三届中美友城大会、2016南昌首届国际马拉松和泛珠三角行政首长论坛等大型赛会活动，成为城市一道亮丽风景线。

8.新媒体工作再上台阶。团市委微信公众号订阅数量突破30余万，稳居全国地市级团委前二十、全省地市团属系统第一、全市政务微信排名前三。微博粉丝突破5.7万人，全年保持全市政务微博排名前十。

9.社区少年宫贴近民心。在全市设立16所社区少年宫，利用每周三下午三点半孩子放学以后的时间，开设各类艺术培训活动，450余名6至12岁的农民工子弟及贫困家庭孩子接受到了免费的培训教育。

10. 青藤南昌报效家乡。成立“青藤南昌”学子联谊会团工委。组织来自242所高校2.3万余名南昌籍学子加入青藤南昌，其中985、211高校覆盖98%。组织发动成员高校社团开展了1210余个

（二）部门预算收支构成、资金来源、近两年的预算支出决算数据等

1．预算资金情况

（1）2015、2016年初部门总收支预算情况:（万元）

预算项目2015 2016

财政拨款331.30 458.04

年初结余和结转77.10 93.27

收入预算合计408.4 551.31

基本支出259.7 370.88

项目支出148.7 180.43

支出预算合计408.4 551.31

从2016年初批复预算来看：收入预算合计551.31万元；支出预算合计553.31万元，其中，基本预算支出370.88万元，占支出预算总额67.27%，项目预算支出180.43万元，占支出预算总额36.41%。

（2）2016年度部门预算收支决算情况（单位：万元）

预算项目2015 2016

财政拨款6519.87 3687.09

年初结余和结转2435.62 3242.23

收入决算合计8955.5 6929.32

基本支出366.31 657.45

项目支出5346.96 2906.56

支出决算合计5713.27 3564.01

2016年末共青团南昌市委员会收入决算合计为6929.32万元，其中年初结转3142.23万元；支出决算合计为3564.01万元，其中基本支出决算657.45万元，占支出预算总额18.45%，项目支出决算2906.56万元，占支出预算总额81.55%，2016年末结转结余3429.35万元。

（3）2016年支出预算、决算和结余对比情况表（单位：万元）

比较项目支出项目20152016

预算金额基本支出259.7 370.88 项目支出148.7 180.43 合计408.4 551.31

决算金额基本支出366.31 657.45 项目支出5346.96 2906.56 合计5713.27 3564.01

执行差异

（预算-决算）基本支出－106.61 -286.57 项目支出－5198.26 -2726.13 合计－5304.87 -3012.70

从上表可以反映出2016年可用的预算指标与决算指标差异-3012.7万元，主要原因2016年末决算报表包含南昌市新少年宫工程项目资金，该资金在市政府的领导下，由我下属单位南昌市少年宫管理，接受财政部门监督，共青团南昌市委员会作为监管方，代表团市委履行监管职责，确保该项工程顺利实施，因此该项资金不由我单位本级使用，只是经过我单位专户转拨。如剔除决算数据中上述专项资金2727.16万元，我单位预决算执行差异为－285.54万元。

（三）部门内部管理制度建设情况概况：

建立了部门整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。制定了诸多的行政工作管理制度，如《团市委机关财物管理制度》、《机关信息工作制度》、《机关车辆管理制度》、《印章管理使用制度》、《机关工作制度》、《机关干部日常行为规范》、《机关考勤制度》、《固定资产管理办法》、《书记办公会议事规则》等一系列制度及规定，对招待费等支出进行了有效管控。

（四）从经济性、效率性、效益性等方面对部门的总体评价

2016年共青团南昌市委员会积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

１、从比济性、效率性评价

（１）预算配置

1.财政供养人员控制率：2016年末共青团南昌市委员会财政供养人员实际编制数32人，财政预算编制人数34人，财政供养人员控制率为94.11%。

2．“三公经费”变动率：2016年“三公经费”决算数为3.47万元，2015年“三公经费”决算数为10.54万元，“三公经费”变动率为－67.08%，从上述数据反映，2016年“三公经费”较上年有大幅度减少，控制较好。

3.重点支出安排率：2016年重点项目支出预算数为3,000.00万元，占项目预算总支出3687.09万元的81.36%。

（２）预算执行（剔除基建工程款）

1.预算完成率：2016年初预算551.31万元，2016年决算完成支出836.85万元，预算完成率为151.79%。

2.支付进度率：2016年部门上半年实际支出数356.74万元，部门全年决算实际支出数836.85万元。上年结转及本年财政拨款预算收入5561.31万元，2016年半年支付进度42.63，全年支付进度为151.79%。

3.结转结余变动率：2016年度年末结余结转金额2

4.59万元（含历年滚存结余），2015年度年末结余结转110.30万元，结转结余变动率为22.29%。

4.公用经费控制率：2016年预算安排公用经费10

5.59万元，本年实际支出公用经费141.37万元，公用经费控制率为

133.89%。

5.“三公经费”控制率：2016年“三公经费”预算安排数为5万元，实际支出数为3.47万元，“三公经费”控制率为69.4%。

6.政府采购执行率：2016年政府采购预算数为20.9万元，实际政府采购完成18.29万元，政府采购执行率为8

7.5%。

（３）预算管理

1.管理制度健全性。为规范共青团南昌市委员会财务管理，建立健全财务管理制度，制定了如《团市委机关财物管理制度》、《固定资产管理办法》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性业务及财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。共青团南昌市委员会各项管理制度健全，财务管理规范，相关管理制度得到有效的执行。

2.资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

3.预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（４）资产管理

固定资产利用率：2016年末固定资产总额114.68万元，实际在用固定资产总额114.68万元。固定资产利用率100%。

２、从效益性评价

2016年，市委、市政府对共青团工作亲切关怀，专门下发了《关于加强和改进党的群团工作的实施意见》，市委常委会专题听取共青团工作汇报，这些都为我们进一步做好工作增添了强大动力。

（１）做大格局，融入中心有作为

一是积极开展志愿服务活动，融入“美丽南昌·幸福家园”建设。全市各级团组织常态化开展各类青年志愿服务活动360余场，6880余名青年志愿者服务18850人次，服务时数达32300余小时。

二是注重青少年权益保护工作，融入南昌法治工作创新亮点。完善专门教育体系，建立阳光班级10个，未成年人观护基地5个，基本形成了“临时班级-阳光班级-专门学校-观护基地”的一体化、链条式教育矫治工作体系。建立青少年法治教育基地12个，常态开展青少年禁毒、自护教育等各类活动。连续四年组织法治副校长骨干培训班。

三是持续“点亮微心愿”，融入全市脱贫攻坚工作特色项目。在全国率先设计开发“微心愿”发布认领服务平台，解决“微心愿”发布、认领的瓶颈问题。与市委组织部、市扶贫办合力开展“圆梦微心愿、助力脱贫攻坚”工作，启动百号、百企千愿活动（一百个青年文明号、一百个青年企业家点亮一千个“微心愿”，截至12月底，全市市、县（区）、乡（街道）、村（社区）4个层级党团组织积极参与，共帮助2869名贫困青少年实现微心愿，其中贫困村青少年微心愿1205个。

（２）做好引导，思想引领有作为

一是开展主题系列活动，强化思想教育引导。深入开展“红色

基因代代传——追寻英烈足迹井冈山精神”、“弘扬八一精神传承英雄基因”等系列主题教育活动2625场，8万余名少先队员参与活动。广泛开展“奋斗的青春最美丽”、“向上向善好青年”分享活动21场，覆盖青少年5025人。积极开展“红领巾记者团”、“小青苗宣讲员”、“八一精神队号嘹亮”少先队鼓号队、“十八岁成人仪式”等各类体验活动和仪式教育50余场。

二是选树优秀青年榜样，强化典型示范引导。深化团内推优评选表彰，评选了25名第五届“南昌青年五四奖章”获得者；组织各届优秀青年代表和团组织代表组建宣讲团，开展100场“奋斗的青春最美丽”事迹巡回宣讲活动。据统计，全年共11名团员团干获得全国和省级荣誉、8个基层团委（团支部）获得全国和省级先进，评选市级青年文明号81家，获评省级青年文明号8家、国家级青年文明号4家。

三是用好网络宣传阵地，强化网络舆论引导。南昌青年之声微信共推送330期，文章559篇，总阅读数为5203342，总点赞数为50239，月均WCI值为791.12。组建了一支涵盖核心网评员80人、网宣员300人、网络文明志愿者2000人的网宣队伍，在弘扬红色文化及“火烧邱少云事件”、“假疫苗事件”等网络舆情事件中积极响应，强化网络舆情引导。创作了“春节?青年说”微电影等一批新文化产品。

（３）做优平台，联系凝聚有作为

一是打造青年公益平台，“社区青巢”壮大“南青公益”。采取“社区创业+公益创业”模式，搭建公益新平台。中心签约入驻28家组织，联系青年社会组织126家，开展活动660余次。建立南昌市青年社会组织联谊群和青巢中心大学生志愿者服务队，覆盖87家青年社会组织和5所高校。通过举办“南昌首届青年社会组织公

益项目大赛”，搭建起“社区点单、青巢中心派单、社会组织接单”的南昌市公益项目服务“三单制”模式。

二是打造O2O融合平台，线上“之声”联动线下“空间”。“线上”推进“青年之声”平台建设，“青年之声－南昌”平台共建立市级服务联盟10个，邀请7771名专家上线，提问总数109365个，累计回答数139062个，点赞数145227次。“线下”搭建青年空间互动平台，以“4+2+1+X”为模式，在全市建设57个“青年空间”，并在10个市级青年空间进行试点购买社会服务。建立共青团生态文明示范村22个。

三是打造特色服务平台，“流动志愿”促进“志愿流行”。在全国首创“青清号”流动志愿服务车，为过往市民和外地游客提供便民利民服务，累计服务1320人次。目前全市共4辆志愿服务车。

（４）做常项目，服务青年有作为

一是赣青扶贫服务留守青少年（儿童）。开展赣青扶贫结对行动，实现120个留守村和63个贫困村的百分百结对，结对贫困青少年（儿童）3594人，结对留守青少年（儿童）12417人。开展流动少年宫活动24场，惠及农村留守儿童2200人次，覆盖学生近4500人。

二是青壹暖冬服务贫困家庭青少年。连续四年开展“青壹暖冬进百家”活动，筹集7万元慰问金和生活物资，分别走访慰问困难青少年、留守儿童百余人。

三是“洪城热恋”服务青年交友。连续举办三届“洪城热恋?牵手幸福”大型交友联谊活动。全年各级团组织开展16次交友活动，2880余名青年参加，牵手成功近30对。

（５）做强组织，基层团建有作为

一是全团带队，巩固战略源头地位。从市到县区均以党委名

义出台了加强少先队工作的文件。积极推动团教协作，主动争取教育部门支持，在全省率先以教育部门名义出台文件落实少先队活动课上课表。

二是强基固本，夯实团建基层基础。一方面，巩固传统领域团建。2016年新增团员数27342，全市建立青工委22个。另一方面，推进新兴领域团建。制定非公团建“十个一”标准，推动两新组织团建80家。继续巩固已成立5个驻外团工委。成立南昌市青年社会组织团工委，下设27个团支部，覆盖8700余名青年。全年培训团队干部600余人次。建立企业团建联席会议制度。

三是从严治团，锤炼团干过硬作风。狠抓机关作风建设，制订了《关于在共青团南昌市委机关党支部中开展“走前头，立标杆，共筑‘四强’当先锋”主题实践活动实施方案》，推进“党建+”工作、深化“星级支部”创建工作。通过了《关于落实从严治团要求、锤炼过硬团风的决议》，聚焦“虚疲慢躁乱软”六个突出问题，建章立制抓在常态。建立了“4+1”、“1+100”、“1+5”、“1+20”制度：“4+1”团市委机关干部结对社区，每周四天在机关上班、一天在社区报到服务。“1+100”联系青年制度。按照体系内、体制内、社会化三个环组建“团在身边青友XX”微信群，1名专职团干常态化联系100名青年，共创建28个联系青年工作群，联系青年3150名；“1+5”点亮微心愿制度，团市委机关干部共认领并点亮100个微心愿。“1+20”轮值制度。建立青年之声轮值制度，每名专职团干每周在青年之声平台上，回答青年问题20个。

四、存在的问题

（一）畏难情绪有所存在。存在“爱惜羽毛”的现象，开展工作特别是创新性、把不太准的工作不敢闯、不敢冒，怕闯出问题，影响自身形象；要么怕得罪领导，影响个人成长进步，要么怕得

罪他人，影响同志关系，导致在工作过程中存在患得患失、畏首畏尾的现象。比如，带头执行机关管理制度不够严格，对干部约束不够到位，机关上下班存在迟到、早退现象，在从严要求、批评教育和监督管理方面做得还不够，存在“好人主义”现象。缺乏担当精神，面对困难时出现等待观望情绪，看上级的要求、兄弟单位的做法；有些工作想法与相关部门沟通几次未果后，就没有坚持下去。

（二）创新精神有所缺乏。团的工作，需要不断适应发展新形势、党政新要求、青年新需求，创新思路、创新举措、创新成效。班子在这个方面有愿望，但想法多、办法少。过于看重创新的形式、过于看重标新立异，继承发展再创新、引进吸收再创新、集成创新等方面考虑得不多。对一些创新的想法和做法只是片段化、碎片化，内容不饱满，缺乏系统性、整体性的总结提炼。对基层的创新做法指导、推广、支持不够。比如，这两年提出“青藤”、“青壹”、“青蒿”、“青苗”、“青盾”、“青英”、“青清”等系列“青”字号，但除了LOGO形象，缺乏内容充实、项目支撑，没有形成真正有生命力、影响力的品牌。

整改建议：

（一）完善志愿服务制度。组织动员团员青年，利用中午一小时休息时间，开展“午间公益一小时”志愿服务活动；将每月第一个周六定为学雷锋志愿服务日，贯彻市主要领导批示精神，常态化开展“青清行动”生态文明志愿服务活动。鼓励团干部利用双休日、节假日开展生态环保、学业辅导、交通劝导、爱心帮扶等各项志愿服务活动，通过带头参与志愿服务，促进社会文明和谐，树立团干部、团员青年良好形象。

（二）完善团干部联系青年常态化制度。按照《共青团南昌市委直接联系青年制度》，建立团市委党的群众路线教育实践活动联系点，切实畅通团市委班子成员和机关干部常态化联系青年的渠道，团市委班子成员分别确定2个团县（区）委、1个团支部、1个学校、1个青年文明号、1个维权岗作为联系点，团市委各部门分别确定1至2个县（区）作为联系点，开展教育实践活动。团市委委员、候补委员坚持每月深入基层不少于1天，开展结对帮扶，每人至少结对联系20名不同类别青少年，其中重点结对帮扶1至2名困难青少年。

（三）加强创新精神，完善品牌建设制度。在团市委现有品牌的基础上，继续创造批量在全团有公信度、美誉度、知名度，在青年中有认同感、归属感、责任感的新品牌。通过品牌效应，汇聚广大青春力量，践行“三严三实”，走好党的群众路线。

（四）完善工作督导考核制度。建立“千分制”制度，将干部日常工作全方位纳入考核。进一步完善机关考勤制度，设立去向牌，掌握每一名机关干部的去向动态，对班子成员和机关全体干部职工出勤情况进行考勤，并将考勤情况纳入年终考核，切实严肃机关工作纪律，提高工作效率。加强团市委各部门、机关干部和县区的绩效考核。每月召开月中述职例会，各部门汇报工作，团市委领导班子围绕“饱满度、实效度、满意度、创新度、勤奋度”对各部门每月工作进行评分考核，制定全市共青团工作年度评议方案，引入党政领导评价和社会评价对县区进行考核，鼓励各地开展特色创新工作。

共青团南昌市委

2017年8月

项目支出绩效自评报告

项目支出绩效自评报告 （《米易县旅游发展规划(修编)》、《米易县重点乡村旅游线路建设实施方案》、《米易县新山旅游景区建设 实施方案》编制项目） 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1.项目主管部门（单位）职能。 根据米府办发〔2012〕73号，确定米易县旅游局职能、职责为：贯彻执行国家、省、市旅游工作的方针、政策和法律法规；组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划；指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设；会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，维护旅游者和旅游经营者合法权益；监督旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作；组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作和旅游从业人员职业资格、等级、能力考试的审核、申报、鉴定工作；培育和完善全县旅游市场，加强全县旅游对外交流与区域旅游合作。 2.项目立项、资金申报的依据。 因为是规划编制，不是项目建设，故不需立项。米易县第一百零九次常务会审议通过了《<米易县旅游发展规划(修编)>、<米易县重点乡村旅游线路建设实施方案>、<米易县新山旅游景区建设实施方案>编制级有关事宜的请示》。按照会议纪要的要求，我局委托四川省旅游规划设计研究院进行编制。2016年5月签订了规划设计协议，按照协议约定，乙方组织课题组进场后，我局已支付第一阶段规划编制费30万元；乙方已提交相应规划成果后，2017年5月我局申请拨付第二阶段规划编制费30万元。 3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 资金管理按2017年旅游局项目资金管理办法进行管理。按照协议约定，严格按照规划编制进度完成情况拨付资金。 4.资金分配的原则及考虑因素。

邵阳市教育局整体支出绩效评价报告

邵阳市教育局 2013年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门整体支出基本情况 邵阳市教育局是邵阳市人民政府主管全市教育事业的 职能部门。邵阳市教育局2013年度在职人员70人，内设1 8个职能科室，2013年度邵阳市教育局整体支出总计55,24 2,632.64元，其中：（1）机关财务支出合计23,242,632.6 4元【注：①工资福利支出3,502,850.02元、商品和服务支出15,250,471.70元、对个人和家庭的补助支出4,089,208. 92元、④其他资本性支出400,102.00元】、（2）教育经费支出（项目支出）32,000,000.00元【注：重点项目支出8, 700,000.00元、其他项目支出23,300,000.00元】。 二、绩效评价工作情况 邵阳市财政局拟定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。委托湖南智超联合会计师事务所实施绩效评价工作，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，下发了《邵阳市财政局关于2013年度部门整体支出绩效现场评价的通知》（邵财绩〔2014〕5号），2014年7月21 日在邵阳市教育局六楼会议室召开了现场评价工作部署安

排部署会，于7月31日完成现场评价工作。现场绩效评价工作主要有： （一）核实数据。对2013年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2013年度和2012年度部门整体支出情况进行比较分析。 （二）查阅资料。查阅2013年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 （三）实地查看。现场查看实物资产等。 （四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。 （五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。 （六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。 （七）形成绩效评价报告。 三、综合评价结果

财政支出项目绩效评价指标体系

附件3 财政支出绩效评价指标体系（参考样表）一级指标分值二级指标分值三级指标分值指标解释评价标准 项目决策20 项目目标 4 目标内容 4 目标是否明确、细化、量 化 目标明确（1分），目标细化 （1分），目标量化（2分）决策过程8 决策依据 3 项目是否符合经济社会发 展规划和部门年度工作计 划；是否根据需要制定中 长期实施规划 项目符合经济社会发展规 划和部门年度工作计划（2 分），根据需要制定中长期 实施规划（1分） 决策程序 5 项目是否符合申报条件； 申报、批复程序是否符合 相关管理办法；项目调整 是否履行相应手续 项目符合申报条件（2分）， 申报、批复程序符合相关管 理办法（2分），项目实施调 整履行相应手续（1分） 资金分配8 分配办法 2 是否根据需要制定相关资 金管理办法，并在管理办法 中明确资金分配办法；资金 分配因素是否全面、合理 办法健全、规范（1分），因 素选择全面、合理（1分）分配结果 6 资金分配是否符合相关管 理办法；分配结果是否合理 项目符合相关分配办法（2 分），资金分配合理（4分） 项目管理25 资金到位 5 到位率 3 实际到位/计划到位 ×100% 根据项目实际到位资金占 计划的比重计算得分（3分）到位时效 2 资金是否及时到位；若未 及时到位，是否影响项目 进度 及时到位（2分），未及时到 位但未影响项目进度（1.5 分），未及时到位并影响项 目进度（0-1分）。 资金管理10 资金使用7 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况；是否存 在超标准开支情况 虚列（套取）扣4-7分，支 出依据不合规扣1分，截留、 挤占、挪用扣3-6分，超标 准开支扣2-5分 财务管理 3 资金管理、费用支出等制 度是否健全，是否严格执 行；会计核算是否规范 财务制度健全（1分），严格 执行制度（1分），会计核算 规范（1分）。 组织实施10 组织机构 1 机构是否健全、分工是否机构健全、分工明确（1分）

2017年部门整体支出绩效报告

2017年部门整体支出绩效报告 （江油市农业和畜牧局） 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。江油市农业和畜牧局为市政府组成工作部门，内设7个机构，挂江油市现代农业和乡村旅游发展推进办公室(市蔬菜产业发展办公室)，下属4个参公管理事业单位，13个市级事业单位(根据江油市编办文件，江油市良种场已于2017年9月撤销)，9个片区农机站，40个派驻乡镇畜牧兽医站。 （二）机构职能。贯彻执行种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、兽医、农垦、大中型水利水电工程移民迁建安置扶持等农业各领域工作的法律、法规与方针、政策，拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、规范性文件并组织实施，贯彻涉农财税、价格、金融保险等政策。 负责农村经济经营管理和指导工作。负责农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策实施，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。组织实施农业产业化经营发展，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。指导国有良（原）种场的改革与发展。 -1-

指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作，组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责农业产业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排、农业农村发展的财政政策和项目工作，会同财政部门拟订实施方案并指导实施。实施农业开发规划，配合市级财政部门组织实施农业综合开发有关项目。参与组织实施种养业、农机、农民补贴和政策性农业保险工作。 指导农业和畜牧产业化经营，促进现代农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌；负责畜禽定点屠宰管理；组织协调“菜篮子”工程有关工作。 负责农产品质量安全工作；组织开展全市农产品质量安全的监督管理，贯彻实施农产品质量地方标准并会同有关部门监督管理，负责农产品质量安全监测。依法开展市级农产品质量安全风险评估和质量追溯，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。 负责农业生产资料监督管理。承担农作物种子、种苗、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种、兽药（渔药）、水产种苗、饲料和种畜禽的监督管理；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；承担-2-

部门整体支出绩效评价自评报告

部门整体支出绩效评价自评报告 (2016年度) 单位名称：常德广播电视大学 报告日期：2017年8月4日

2016年常德广播电视大学 整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）机构、人员构成 常德广播电视大学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，学校设置9个内设机构，即办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。学校编制名额为52人，2016年12月底在编在职人员50人，退休人员29人，固定临时聘用工作人员17人。 学校目前占地面积50亩，拥有传达室1间、办公楼1栋、教学楼3栋、男生宿舍1栋、女生宿舍1栋、食堂及礼堂1栋、教工宿舍2栋。拥有简易体育健身场、简易球场、文化广场等公共活动区。学校目前拥有公务车1辆。 （二）单位主要职责 常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习，培训、指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。 二、部门整体预算及执行、管理情况 （一）部门预算情况 1、部门预算收入 2016年初部门预算收入为1463.84万元，其中，公共预算财政经费拨款852.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款22万元，纳入专户管理的非税收入拨款589.12万元。 2、部门预算支出

2016年初部门预算支出为1463.84万元，其中，基本支出1337.44万元，项目支出126.40万元。 3、三公经费预算情况 2016年度部门预算三公经费预算总支出41万元，其中公务车运行维护费16万元，因公出国出境0万元，公务接待费25万元。 （二）部门预算执行情况 1、部门实际收入 2016年度收入决算数1567.15万元，其中，公共预算财政拨款收入1014.34万元，纳入专户管理的非税收入拨款552.81万元。上年结转374.53万元，2016年度可用金额合计1941.68万元。 2、部门实际支出 2016年度支出决算数1593.47万元。基本支出1444.01万元。其中：人员经费878.66万元（工资福利支出594.43万元，对个人和家庭的补助支出284.23万元），商品和服务支出等公用经费565.35万元。项目支出149.46万元，为其他资本性支出。 3、三公经费实际支出情况 2016年度部门预算三公经费实际总支出36.04万元，其中公务车运行维护费15.84万元，因公出国出境0万元，公务接待20.20万元。 4、部门年度预算执行情况对比分析 2016年部门整体实际支出1593.47万元，2015年部门整体实际支出1339.79万元，2016年较2015年整体支出增加了253.68万元，其中基本支出增加229.64万元，主要因为工资福利支出根据当年政策有所调整，增加了113.69万元，学校职能全面拓展，除负责指导全市开放教育外，新增终身教育及学分登记、教师培训、干部在线等工作，商品和服务支出增加99.95万元。与年初预算1463.84万元对比，增加了129.63万元，主要为办公费、劳务费、维修费及其

项目支出绩效自评报告

项目支出绩效自评报告公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

附件4 项目支出绩效自评报告范本 （***项目） 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1.资金申报的依据。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。 二、项目资金申报及使用情况 （一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1．资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类分别说明资金计划情况，项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。 2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。 （二）项目财务管理情况。 总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 （一）项目组织架构及实施流程。 （二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。 （二）项目效益情况。 从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。 五、评价结论及建议

部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效评价报告 凤凰县教师发展中心2016年度部门整体支出绩效评价报告 评价单位：湖南吉顺联合会计师事务所 报告时间： 2017年8月

评价小组 组长:陈胜梅 成员：黄超田学文 1.引言 1.1部门职责概述 1.2部门支出描述 1.3部门项目实施情况 2.绩效评价概述 2.1绩效评价目的 2.2绩效评价实施过程 2.3绩效评价的局限性 3.部门整体支出绩效评价分析 3.1投入 3.2过程 3.3产出及效果 4．需要说明的事项 5.绩效评价结论 5.1绩效评价得分 5.2存在绩效问题 6.建议 1.引言 1.1部门职责概述： 凤凰县教师发展中心宗旨和业务范围：为中小学教师继续教育提供培训，中小学教师的学历提升教育以及职业技术人员的培训；住所：湖南省凤凰县沱江镇滕子

坪52号；法定代表人：张继和；经费来源：财政补助；开办资金：人民币120万元；举办单位：凤凰县教育和体育局。统一社会信用代码12433112344857810x8。 主要职责： （一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作； （二）主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育； （三）为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务； （四）承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心； （五）配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心； （六）指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平； （七）为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。 根据上述职责，凤凰县教师发展中心设5个内设机构，分别为：（一）教务处：主要负责教学教研工作。（二）继教处：主要负责全县教师的继续教育培训工作。（三）招生办：电大学生的招生、注册、学籍管理及发证工作。（四）学校办公：主要负责上传、下达、接待来人来访等工作。（五）总务处：主要搞好学校财产、财务及学校建设等工作。 截止2016年12月31日凤凰县教师发展中心核定编制数为37人，实际在职人数37人，离退休人员32人，遗属人员6人。 1.2部门支出描述 凤凰县教师发展中心2016年度年初预算数为4,835,091.00元，本年追加预算1,784,399.00元；收入决算数为6,619,490.00元。（其中：财政拨款收入 5,624,735.00元，上级补助收入144,755.00元，事业收入850,000.00元）。2016

2017部门整体支出绩效评价报告

2017年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 1、机构人员情况：区商务和旅游局是雨花区政府正科级行政机关单位。全局内设5个科室，分别是办公室、招商联络科、外经外贸科、旅游管理科、商业贸易科。全局年末在职14人，退休2人，雇员8人。 2、主要职能：负责全区的招商引资业务工作、外经外贸业务工作、商贸流通业务工作、旅游业务工作及现代服务业服务工作。承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 3、部门整体支出规模情况： 2017年决算数 23,394,340.43元，均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。行政运行支出为4,022,805.51元，项目支出为19,371,534.92元。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出4,022,805.51元主要是保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2017年年末预决算为一般行政管理事务1,615,435.81元,主要用于商贸业务，外经外贸业务，招商引资业务，重点项目服务业务，旅游业务，现代服务业业务等。招商引资业务等各专项经费3,541,971元，高桥市场采购试点工作225,180元，乐购雨花消费节1,200,000元，肉菜溯源工作经费

733,075元，商务创新创业及小微企业扶持资金5,270,00元，新增限上商贸单位及电商企业扶持等1,669,513元，旅游业务发展资金621,440元，外贸产业发展扶持资金4,220,845元。 （三）“三公”经费支出情况：公务接待费87177.69元，公车运行经费0元，因公出国（境）费40160元，控制在预算内且比上年略微减少。 三、部门专项组织实施情况 项目资金为专项经费的，全部用于专项工作。通过召开招商工作领导小组会议，建立健全了雨花区重点在谈项目县级领导跟踪联系制度、雨花区重大签约项目跟踪落实工作制度、雨花区招商工作领导小组会议制度、雨花区招商引资信息报送制度等系列招商工作制度，进一步规范完善了招商工作机制。招商手册制作及商务工作宣传广告专项工作，均通过政府采购，严格按照要求和程序进行采购。企业扶持资金都严格按照联合财政共同调研会审，实行专款专用。 四、资产管理情况。 资产采购及管理分岗位负责，资产配置、管理、处置严格按照政府采购及资产管理办法程序办理。资产系统与会计账务的固定资产数据一致。 五、部门整体支出绩效情况 1、主要商务经济指标全面完成。实际到位外资、外贸进出口总额、引进市外境内资金形成固定资产、社会消费品零售总额等经济指标圆满完成。 2、全年招商引资工作成效显著。我局不断创新招商引资模

财政项目支出绩效评价情况的报告

财政项目支出绩效评价情况的报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 1、股室主要职责：根据《古田县人民政府关于印发〈古田县水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（古政文〔2013〕282号）水土保持办公室主要职责是： （1）负责宣传贯彻水土保持法律法规，组织开展水土流失综合治理工作。 （2）组织编制水土保持规划，开展水土流失监测。 （3）监督检查辖区内开发建设项目水土保持方案的实施，开展开发建设项目水土保持设施验收工作。 （4）承担县水土保持委员会的日常工作。 2、机构人员：古田县水利局机关行政编制为5名（含派驻纪检组单列编制1名），保留待核销机关编制5名。其中：局长1名、副局长3名、纪检组长1名（单列）、总工程师（副科级）1名，股级干部职数5名（含监察室主任1名）。单位在职人员50人。 （二）项目基本情况 1、项目立项依据：福建省财政厅与水利厅《关于提前下达2017年度省级水土保持专项资金预算指标的通知》（闽财农指﹝2016﹞232号） 2、项目申报的可行性:《宁德市水利局关于福建省重点乡镇水土流失治理工程古田县城西街道2017年治理项目实施方案的批

复》（宁水水保﹝2017﹞7号）、《宁德市水利局关于福建省重点乡镇水土流失治理工程古田县杉洋镇2017年治理项目实施方案的批复》（宁水水保﹝2017﹞16号）。 3、项目的总体目标：治理水土流失面积500公顷，修建生态水系2km。 二、项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况 1、合理编制绩效目标 结合2017年的工作计划，在进行研究、论证的基础、发展趋势等，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。 2、加强项目运行管理 在项目运行和资金管理方面已经有以下制度：《中华人民共和国水土保持法》、《福建省水土保持条例》、《福建省水土流失综合治理专项资金管理办法》（闽财农〔2012〕84号）、《福建省省级水利专项资金管理办法》（闽财农〔2015〕47号）。 3、开展绩效动态监控 我局按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值完成。 （二）项目财务管理状况 项目资金管理严格按照《福建省水土流失综合治理专项资金管

部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效评价报告 吉首市乾州街道办事处部门整体支出 绩效评价报告 评价单位：吉首市乾州街道办事处 报告时间： 2018 年7月

吉首市乾州街道办事处关于成立绩效评价领导 小组的通知 办事处各部门: 按照吉财绩〔2018〕88号的文件要求，经研究，成立乾州街道办事处绩效评价领导小组，领导小组成员如下: 组长:杨秀成 副组长:邓克兴 成员: 杨秀明王国栋向海霞张胜陈绪荣 张玉洁段茜陈利华向文涛张媛芝 吉首市乾州街道办事处 2018年7月2日

目录1．引言 1．1部门职责概述 1．2部门支出描述 1．3部门项目实施情况 2．绩效评价概述 2．1绩效评价目的 2．2绩效评价实施过程 2．3绩效评价的局限性 3．部门整体支出绩效评价分析3．1投入 3．2过程 3．3产出 3．4效果 4.需要说明事项 5．绩效评价结论 5．1绩效评价得分 5．2存在绩效问题 6．经验教训与建议 6．1经验教训 6．2建议

吉首市乾州街道办事处部门整体支出绩效评价 报告 为加强吉首市乾州街道办事处(以下简称“本单位”)财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本部门财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《预算绩效管理工作规划(2012-2015)》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《吉首市财政局关于开展2017年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》等文件的要求，本部门于2018年7月，组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准、和评价方法，对本部门2017年度部门整体支出绩效情况进行客观、公正的评价，现将情况报告如下: 1．引言 1.1部门职责概述 吉首市乾州街道办事处为吉首市人民政府派出机关，属正科级行政单位，统一社会信用代码为114331017347522603，办公地址为乾州街道建新路。乾州街道办事处为科级一级预算拨款单位,无独立的二级预算单位。单位下属有办事处、文广新站、计育办、农技站、水利站、安监站、社会事务服务站、扶贫与民政事务办八个独立编制机构。 我单位现有编制数88个，行政编37个，事业51个。（其中事业编制包含乾州街道办事处计划生育服务站及原社塘坡乡计划生育服务站编制11个。）截至2017年12月底，我单位在职人员

部门整体支出绩效评价指标体系.

一级指标 二级 指标 三级指标指标解释分值目标依据充分性 部门(单位设立整体绩效目标的依据是 否充分,用以反映和考核部门(单位整 体绩效目标与部门履职的相符性情况。 绩效目标合理性 部门(单位所设立的整体绩效目标依据 是否充分,是否符合客观实际,用以反映 和考核部门(单位整体绩效目标与部门 履职、年度工作任务的相符性情况。 绩效指标明确性 部门(单位依据整体绩效目标所设定的 绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以

反映和考核部门(单位整体绩效目标的 明细化情况。 决策过程 (3分 决策程序 部门(单位决策程序是否明确规范,决 策依据是否充分,用以反映决策程序的有 效性 分配依据 部门(单位预算编制、分配依据是否充 分 分配结果与绩效目标的一致性、分配结果合理性重点支出保障率 部门(单位本年度预算安排的重点项目 支出与部门项目总支出的比率,用以反映 和考核部门(单位对履行主要职责或完 成重点任务的保障程度。 非税收入预算完成率 部门(单位本年度非税收入预算执行数

与非税收入预算数的比率,用以反映和考核部门(单位非税收入完成程度。 支出预算执行率 部门(单位本年度支出预算执行数与财政预算下达数的比率,用以反映和考核部门(单位预算支出完成程度。 支出预算调整率 部门(单位本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位预 算的调整程度。 结转结余率 部门(单位本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余变动率 部门(单位本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位对控制结转结

2016年部门整体支出绩效评价报告

2018年度部门整体支出绩效自评报告衡阳市工商行政管理局（盖章）

一、部门、单位基本情况 （一）部门职能概述 衡阳市工商行政管理局（以下简称市工商局）是主管全市市场监督管理和行政执法的政府职能部门。《衡阳市人民政府办公室关于印发衡阳市工商行政管理局主要职责内设 机构和人员编制规定的通知》（衡政办发〔2015〕36号）明确了工商行政管理部门市场（含网络商品交易）监管、工商注册登记、商标战略、打击传销、反垄断反不正当竞争、个体私营经济管理、广告管理、经纪人管理、企业信用管理、消费者权益保护、流通领域商品质量监管、指导全市工商行政管理业务工作等16项职能，还承办市政府交办的其他事项。 （二）部门组织机构及人员情况 1、市工商局本级内设机构17个：办公室、政策法规科、行政审批服务科、消费者权益保护科、企业监督管理科、市场规范管理科、网络交易监督管理科、个体经济监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、12315投诉举报科、财务科、审计科、组织人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、纪检监察室。 2、直属行政机构3个：市工商局经济检查局、市工商局反垄断与反不正当竞争执法局、市工商局企业注册局。

事业单位6个：信息中心、消费者协会秘书处、个体和私营企业指导中心、培训中心、宣传教育中心、机关后勤服务中心。 3、派出机构6个：市工商局石鼓分局、市工商局雁峰分局、市工商局珠晖分局、市工商局蒸湘分局、市工商局南岳分局、市工商局高新分局。 4、人员情况：市工商局2018年年底行政编制数449人、工勤编制41人、事业编制148人；年底实有在职人员行政编制389人、工勤编制34人、事业编制70人。 二、基本支出情况 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2018年基本支出7204.68万元，较上年减少1995.94万元，降幅21.69%。 人员经费6007.82万元，占基本支出的83.39%，较上年下降26.41%。减少的主要原因是2018年绩效奖于2017年提前发放。 公用经费1196.89万元，占基本支出的16.61%，较上年增长15.43%。增长的主要原因是今年加大了培训和工会经费投入。 三公”经费情况 2017年“三公”经费支出156.23万元，完成预算58.19%，较上年减少41.23%。具体见下表。

部门整体支出绩效评价自评报告【模板】

部门整体支出绩效评价自评报告 （ 2018 年度） 项目名称：部门整体支出 项目单位：XX市绩效考评领导小组办公室（公章）主管部门：XX市绩效考评领导小组办公室 评价类型事前评价□事中评价□事后评价 评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价□

部门整体支出绩效评价自评报告 一、概况 （一）单位基本职能 XX市绩效考评领导小组办公室的主要职责是承办XX市绩效考评领导小组的日常工作；根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法；审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划；督促和检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作；指导各县（市、区）组织开展对乡镇（街道）和县（市、区）直单位的绩效考评工作，完成XX市绩效考评领导小组交办的其他事项。 （二）年度主要工作概述 一是以高质量指标体系引领高质量发展。推动指标体系更加体现完成自治区绩效考评贡献度、工作积极进取的鲜明导向。创新设置“底线考核”与争先创优考核相结合的办法，差异化指标占比31%，比2017年度增加6%，剔除12项非必要指标。专门设置优化营商环境、南流江治理等专项考核，有力推动了经济社会高质量发展。 二是创新管理模式攻坚项目建设难题。坚持问题导向，在全区首创开展“绩效难点面对面”“半月一对标”等活动，重点解决了金融、交通、重大项目等领域难点问题32项，涉及指标完成率由活动前平均32%提升至87%。着力推动了装配式建筑与现代绿色建材产业基地等自治区重大项目，开工率、竣工率均达100%。中滔节能环保产业园仅用不到

1年时间建成运营，是华南地区最大的环保产业园。 三是创新督查考评机制推动任务落实。在全区率先建立绩效考评大督查机制，组建绩效考评工作专家库，率先邀请具有核验资质，在业内较权威的第三方机构开展绩效察访核验，进一步提高了绩效核验权威性和专业性。通过大督查和第三方核验，各项工作高效推进。比如，XX县、XX县实现脱贫摘帽，XX县是全区首个提前一年脱贫摘帽的县。全国农村改革试验区等14项国家改革试点成效显著，有3项改革成果实现国家层面的政策转化，农地入市交易量全国第一。 四是树立实干导向激励干部担当作为。坚持把考评结果综合运用作为完善机关绩效考评机制的关键环节，推动绩效考评全覆盖，在全区率先把绩效考评由机关整体向公务员个人延伸。出台《XX市绩效管理和考评责任追究办法》，对绩效工作不重视、落实不到位、敷衍塞责的，通报、约谈直至追责问责。 （三）年度预决算情况 2018年，预算总收入235.5万元，其中，当年部门预算收入为235.29万元（其中一般公共预算拨款235.29万元），上年结转结余收入为0.21万元。财政拨款决算收入为367.96万元，一般公共服务支出为319.45万元，社会保障和就业支出预算为15.2万元，决算为22.88万元。医疗卫生与计划生育支出预算为9.12万元，决算为13.93万元；住房保障支出预算为9.12万元，决算为13.73万元；基本支出预算为235.5万元，决算为218.04万元；项目支出预算为159.9万元，决算为151.95万元；工资福利支出决算为 200.42万元，商品和服务支出决算为166.28万元；对个

宜章栗源学校2020部门整体支出绩效自评报告

宜章县栗源学校2017年度部门整体支出 绩效自评报告 为确实做好2017年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（宜财绩字[2018]46号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析、总结。现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下： 一、部门基本情况 （一）机构、人员构成 我单位性质为事业单位，按照规定执行《事业单位会计制度》。经机构编制管理部门核定，其中：事业编制人员140人。 2017年末实有人数145人；学校占地61150平方米，建筑面积 214473平方米。截至2017年12月31日实有在职教职工145人，离退休人员 118人。有初中教学班级10个，学生689人；小学部在校学生2046余人。 （二）单位主要职责 1、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学； 2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。 （三）整体支出情况 我单位2017年总支出为2451.02万元，其中基本支出2038.67万元、项目支出412.35万元。 基本支出2038.67万元，其中：工资福利支出1437.24万元、商品和服务支出216.26万元、对个人和家庭的补助385.17万元、其他资本性支出0万元。 项目支出412.35万元，主要用于房屋构建物、办公设备和专用设备采购、信息网络构建、基础设施建设、维修改造等项目支出。 （四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况 1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，我校制订了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。 2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。

项目支出绩效评价报告

项目支出绩效评价报告 校舍维修改造长效机制绩效自评报告 一、基本概况 （一）项目概况。 2018年下达资金文件，昆财教（2018）139号、昆财教（2018）162号文件，下达专项资金863.34万元，用于中小学校舍维修改造，全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。（二）项目绩效目标。 改善嵩明县县农村中小学基本办学条件。 二、绩效评价指标分析情况 （一）项目资金情况 1、项目资金到位情况。 昆财教（2018）139号文件《关于2018年第二批校舍维修改造长效机制资金的通知》、昆财教（2018）162号文件《关于下达2018年校舍维修改造长效机制市级资金的通知》，两个文件共计下达专项资金863.34万元。 2、项目资金使用情况。 上级下达的专项资金均按照资金跟着项目走的原则规范使用。2018年使用资金522.14万元。 3、项目资金管理情况。

按照《行政事业单位会计制度》、《会计基础工作规范》及专项资金管理办法的规定，明确了专项资金的使用范围及管理核算要求，始终坚持专款专用、专户管理、专账核算。为加强财务管理，提高资金使用效益，加强教育系统内部会计监督，提高会计信息质量，保护资产的安全、完整、确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行，嵩明县教育体育局（原嵩明县教育局）2018年10月制定了《嵩明县教育局内部控制建设实施方案》、《嵩明县教育局内部控制评价与监督办法》。 （二）项目实施情况 1、项目组织情况。2018年具体完成情况如下：完成了黑营盘小学、布能小学、腰站小学、大村子小学、匡郎小学8所学校综合楼建设；完成了嵩阳三小学校食堂建设。完成了大村子小学、墩白小学、保旺小学、匡郎小学、东屯小学C 级不安全校舍加固改造工作。 2、项目管理情况。教育体育局基建科等相关科室严格按照国家基本建设程序做好全县学校建设工程管理工作。配合县监管办、县住建局做好工程项目管理，定期不定期到施工现场进行检查和督查。健全校舍信息系统，实施系统管理。及时完成恩爱思校舍建设规划管理系统数据录入与审核工作，指导学校管理和运用校舍信息系统。及时更新校舍信息管理系统校舍建设规划信息和工程进展情况等数据，做好“全面改薄”专项资金管理系统数据管理与维护；及时完成数据统计，规范报表上报。设备下发到各学校后，规范安装，接收学校有记录，有专人进行管理，教育体育局对各学校的改薄设备的管理及使用有年度考核措施。 （三）项目绩效情况

部门整体支出绩效评价报告

永州市机构编制委员会办公室2016年度部门整体支出绩效评价报告报告单位：永州市机构编制委员会办公室

报告目录 1、报告封面及目录..........................................................01-02 2、报告纲要 (03) 3、报告正文.......................................................................04-14 4、整体支出绩效评价表及调查问卷汇总...................15-19

目录 一、基本概况 (4) （一）机构设置和人员编制 (4) （二）基本职能和主要工作职责 (4) （三）制度建设 (6) 二、部门资金来源情况 (7) 三、部门整体支出使用和管理情况 (7) （一）基本支出 (7) （二）“三公经费” (8) （三）项目资金 (8) 四、部门整体支出绩效情况 (9) （一）扎实开展行政事业单位改革 (9) （二）加强实名制管理 (10) （三）稳步推进综合行政执法体制改革 (11) （四）深化机构编制管理 (11) （五）抓好组织建设与队伍建设 (11) （六）评价结果 (12) 五、存在的主要问题 (12) （一）预算管理方面 (12) （二）项目核算方面 (12) 六、具体建议 (13) （一）加强预算管理，严格执行《预算法》 (13)

（二）加强项目资金管理，严格规项目资金使用 (13) （三）规账务处理，提高财务信息质量 (13)

永州市机构编制委员会办公室 2016年度部门整体支出绩效评价报告 一、基本概况 永州市机构编制委员会办公室为全额预算拨款的正处级单位，它为市机构编制委员会常设办事机构，隶属于地方党委、政府的双重领导。财务核算执行行政单位会计制度。 1、机构设置和人员编制 永州市机构编制委员会办公室设综合科、行政编制科、事业编制科、监督检查科、审改科5个科室和机构编制信息中心。 永州市机构编制委员会办公室（含信息中心）全额拨款编制为24名，其中行政编制19名，机构编制信息中心事业编制5名。实际在职人数19人，聘任合同制人员2名，共计21人。 2、基本职能和主要工作职责 基本职能：负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。 主要工作职责：（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，拟定全市行政管理体制改革、机构改革及机构编制工作的有关管理办法和措施，统一管理全市各级党政机关和人大、政协、法院、检察院

部门整体支出绩效报告

部门整体支出绩效报告 一、部门概况 中共长沙市雨花区委政法委员会（区社会管理综合治理委员会办公室与其一个机构两块牌子）是区委主管政法工作和社会管理综合治理工作的机构职能部门。区维护稳定工作办公室在区委政法委内办公。区委政法委有编制人数16，2017末实有16（含人才引进1人） 区委政法委的主要职能如下： 1、根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动； 2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件； 3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法； 4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案、要案的查处工作；

5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境； 6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作； 7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部； 8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为； 9、研究分析设计政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作； 10、及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。 二、部门整体支出管理及使用情况 1、基本支出 区委政法委基本支出434.46万元，含人员支出390.2万元和日常办公支出44.26万元。 全年三公经费支出0.21万元，其中：公务接待费支出

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018 年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门概述和基本情况 （一）部门成立时间、职能定位及变化过程； 根据《中共新建县委、新建县人民政府关于实施新建县人民政府职能转变和机构改革的通知》（新发〔2014〕27 号），保留新建县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门，正科级建制。 1、职责调整 （一）取消已由县人民政府公布取消的行政审批事项。（二）将原县卫生局承担的新型农村合作医疗管理职责划入县人力资源和社会保障局。 2、主要职责（一）负责贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展 规划、政策，起草全县人力资源和社会保障规范性文件；编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。 （二）负责拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。 （三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 （四）负责建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措 1

施，拟订全县养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策和基本 标准并负责组织实施和监督检查。 （五）负责全县就业补助资金、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 （六）负责全县行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理单位工作人员综合管理；贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办县人民政府奖励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。 （七）负责会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。 （八）负责会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人牙、震柞实用人才选拔和培养工作。 （九）负责贯彻军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全县军队转业干部安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困 和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。 十）负责会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动 农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。