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工程三大管理体系

一、项目管理组织机构体系

为做好和加强本工程的施工力量，我单位将工程技术人员和管理人员组成项目管理部，工程管理组织机构图详见下图。

图1.1-1 项目管理组织机构图

1.1.2 项目管理人员岗位职责

1 项目经理

履行项目承包合同，执行质量方针，遵守公司规定，实现工程质

量目标。组织项目质量策划和质量计划的编制，实施及修改工作。

组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划和技术方案，制定安全生产和质量保证措施，并组织实施。

科学组织和管理进入项目工地的人财物资源协调分承包方之间关系，做好人力、物力和机械设备的调配与供应，及时解决施工中出现的问题，保证履行与公司签订的承包合同，提高综合经济效益，圆满完成任务。

2 技术负责人

负责设计、施工交底、技术签证。

全面控制、及时报告工程的安装进度和质量情况。

组织调整施工人员、机械、工具。

做好第一手资料的收集、整理工作，填写施工日志。

协助项目经理做好项目工程的验收工作。

3 安全负责人

组织项目的职业健康安全和环境管理教育。

参与项目危险源辨识、风险评价及控制策划，参与项目环境因素的识别与评价。

负责项目相关职业安全/环境管理法律法规的识别、收集和提供。

参与项目职业健康安全与环境管理规划、管理方案及技术措施方案的制定，落实相关责任。

巡回进行职业健康安全与环境管理检查，对关键特性参数定期进行监测，发现问题下达整改通知单，并对整改情况进行验证。

负责职业健康安全/环境应急准备检查，按应急预案进行响应。

按分工做好记录的控制。协助技术负责人进行合规性评价。

行使安全生产、环境管理、文明施工奖惩权。

项目经理分配的其他管理职责和权限。

4 质量负责人

负责工程质量的现场监督检查和分部分项工的质量验收。

负责一般不合格品的处置，发现严重不合格品及时报告项目技术经理，并负责处置后的质量验收与评定。

按分工做好记录的控制。

行使现场质量奖惩权。

项目经理分配的其他管理职责和权限。

5 施工员

接受设计、施工交底、签证，做好施工队的施工工序交底。

熟悉施工现场、施工内容、施工工艺流程。

全面控制、报告项目工程安装进度和质量。

做好第一手资料的收集、整理工作，填写施工日记。

6 质检人员

严格执行国家、行业和地方政府部门颁发的质量检验评定标准和规范，行使监督、检查职能。

依据图纸和有关施工验收的规范技术标准，深入现场检查监督材料质量和工程质量，负责核定工程质量等级。

巡回检查随时掌握本工程质量情况，对不符合质量标准的情况，有现场处置权。

7 安全人员

对职工进行进场或上岗前安全教育和文明施工教育，并经常深入现场检查指导安全和文明施工，发现问题及时纠正或提出整改意见，必要时签发书面通知，限期整改。

8 设计师

负责施工现场技术工作的图纸深化设计。

具体负责与设计单位的沟通、联系，进一步揣摩设计师的意图及风格。

设计施工图中未注明或缺少的节点构造及细部做法，并与设计师沟通，经设计师同意后付诸实施。

负责现场的重要材料加工图或放样图审核。

负责组织施工、竣工图的编制工作。

9 造价人员

负责现场合同管理及预决算、索赔等工作，提供工程量完成情况报表，按施工进度进行各阶段完成工程量的审核工作，按合同的要求办理竣工、结算和审查分包的结算。负责项目成本的核算与控制，统计项目各项开出情况，向项目领导提出建议。

10 资料员

实施项目的文件控制，负责项目所有文件的报批、收发、标识、记录、更改等。

收集整理工程竣工技术资料和其他记录资料。协助技术负责人的工作，参与施工过程的技术管理。及时沟通相关信息。

项目经理分配的其他管理职责和权限。

11 材料人员

组织对进场材料进行质量和数量验收，提供材质证明，需要进行复试的及时会同施工员办理。

材料进场前应把材料样品及生产许可证、产品合格证、出厂证、检验情况等以材料申报表形式报监理及建设单位认可，封样后再行购买进场。

负责材料和工具的管理，建立料具领、发、退手续和限额领料制度，建立料具帐卡，做到帐卡相符，按时填报有关报表。

12 计划人员

根据总进度计划的目标，编制施工作业计划，参与编制劳动力需用计划机械设备需用计划，材料构配件供应计划和资金平衡计划。

参与施工组织设计的编制，及时掌握劳动力、材料供应、机械配置等信息，并注意灵活运用。

协调好各种计划之间关系，注意做到以总进度计划为龙头，其他资源配置计划对总进度计划起到保证作用。

注意收集项目施工工期签证的资料，动态管理施工工期，调整总进度计划并进行跟踪。

二、质量管理体系与保证措施

3.1质量目标

质量等级：合格，执行施工及验收标准质量保证体系

1 项目部成立质量保证小组，由项目经理任组长，设专职质检员。

2 项目开工前，质检员将编制完善的质量保证计划呈报建设单位批准、并报我单位工程部批准备案，质量保证小组对工程质量负直接责任。

FIDIC_三大管理体系

FIDIC重点推行的三大管理体系更多关于FIDIC的精彩文章，请访问FIDIC专栏一、质量管理体系 FIDIC一贯倡导并建议在向客户提供服务过程中，实施质量管理，以及把工程咨询行业建成高效、高质量的行业。为此，FIDIC 一直以来，在全世界范围内收集并出版关于在工程咨询业进行质量管理的经验，包括培训课程等。经过多年的努力，FIDIC提出了质量管理体系，出版了一系列指南、培训教材等，指导工程咨询业如何加强质量管理。这里重点简要介绍两本指南。 1、《工程咨询业质量管理指南》本指南是国际咨询工程师联合会（菲迪克，FIDIC）质量管理委员会于2001年在国际标准化组织发布2000版ISO9000标准的背景下，对FIDIC1997年版《工程咨询业质量管理指南》修改的新版。指南介绍了FIDIC的质量管理政策和质量管理的八项原则；详细论述了工程咨询企业如何建立质量管理体系的要求和步骤。并附了工程咨询企业标准程序范例、质量管理检查清单和质量管理体系的评价和认定等附录。既有很强的政策性，也有很好的实践性。 FIDIC提出，本指南将作为动态、定期更新的，指导工程咨询业质量管理的综合性文件。

本指南与FIDIC 2001年出版的《工程咨询业ISO9001：2000标准解释与应用指南》共同构成工程咨询业加强质量管理的重要文献。是工程咨询业有关人员必读文件，也是投资建设有关部门、高等院校有关人员有用的参考。 2、《工程咨询业ISO9001：2000标准解释与应用指南》本书是国际咨询工程师联合会（菲迪克，FIDIC）在国际标准化组织（ISO）发布2000版ISO/DIS 9000族标准后，于2001年对FIDIC 1997出版的《工程咨询业ISO9001：1994标准解释与应用指南》进行全面改写，更新出版的。 2000版ISO9000族标准包括ISO9000：2000质量管理体系—基本原理和术语、ISO9001：2000质量管理体系—要求、 ISO9004：2000质量管理体系—业绩改进指南三部分。本书主要有五部分：①引言，重点介绍了ISO9001：2000对ISO9001：1994的主要修改。②ISO9001质量管理体系过程方法，结合工程咨询业实际，介绍ISO标准的过程方法。③ISO9001：2000在工程咨询服务中的应用，包括应用范围和条款删减等。④ISO9001：2000要求用于工程咨询业的解释，对ISO9001：2000的核心要求，即质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等要求，结合工程咨询业状况，从目的、要求内容和应用指南上做了详细阐述。⑤附录。本书提供的解释，也适用于ISO9004：2000质量管理体系—业绩改进指南的应用。

安全生产风险分级管控体系制度

安全生产风险分级管控体系制度1目的为加强风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和规范化，依据国家法律、法规、规章及《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》，并结合公司实际，制定本制度。 2职责 2.1公司成立两个体系领导小组，全面负责安全生产风险分级管控工作，总经理担任组长，保障体系工作展开所必要的人力、物力、财力。 2.2安全管理部是风险分级管控的归口管理部门，负责组织风险分级管控相关工作。 2.3其他各职能部门负责人负责职责范围内安全生产风险分级管控工作。 2.4公司全员均应掌握安全生产风险分级管控工作相关标准、程序、方法，做到全员参与安全生产风险分级管控体系建设工作。 3风险分级管控程序 3.1步骤风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则→风险点确定→危险源辨识→风险评价→风险控制措施→风险分级管控→风险公告→实施效果验证→持续改进→规范文件管理等关键控制环节。

3.2风险判定原则根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、物料的危险性、环境和管理等多方面因素综合考虑，凡是有可能发生人身伤害、财产损失的，皆判定为风险。风险等级判定应遵循从严从高的原则，应同时考虑以下因素：——有关安全生产法律、法规（《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《安全生产主体责任规定》政府令第303号、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《工业和信息化部关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见》工信部安全[20xx]18号等）； ——行业设计规范、标准管理、技术标准的强制性条款（《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》GB28263-20xx、《民用爆破器材工程设计安全规范》GB50089-2007、《民用爆破器材安全检查表方法检查表法》WJ9075-20xx、《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》等）； ——公司自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力(《潍坊龙海民爆有限公司生产安全技术操作规程》、《潍坊龙海民爆有限公司安全生产规章制度汇编》等)； 3.3风险点确定风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。风险点划分，涵盖公司所有生产线及其设备设施、储存场所和作业活动，包括：铵油类炸药（乳化炸药、改性铵油炸药）生产线区域、原辅材料和成品库区域、生产辅助设施区域（理化室、机修间、锅炉房、变电所）、试验场以及

三大体系建设文件

宝英煤字【2015】第48号签发赵文英关于沙湾县宝英煤炭有限责任公司煤矿建立健全安全管理体系、技术管理体系和生产调度指挥体系的通知煤矿各科室及区队：为了规范安全技术和调度管理工作，经矿委会研究决定:我矿建立健全以矿长为首的安全管理体系；以总工为首的技术管理体系；以生产矿长为首的生产调度指挥体系。希望三大体系的主要负责人，严格执行本范围内的各项制度，带领本管理体系的成员做好自己工作，履行好本范围内的职责，加强安全管理，保证煤矿在安全的前提下保证生产正常有序。广大职工必须服从三大体系的管理成员的正确指挥和领导，齐抓共管，将我矿安全生产质量搞好，确保煤矿安全管理步入良性循环。特此通知附：1、沙湾宝英煤炭有限责任公司煤矿安全管理体系图 2、沙湾宝英煤炭有限责任公司煤矿技术管理体系图 3、沙湾宝英煤炭有限责任公司煤矿生产调度指挥体系图

宝英煤炭有限责任公司煤矿二〇一五年五月十一日主题词：关于建立健全三大体系通知抄报:董事长抄送:矿长、总工、各副矿长、各科室、各区队、矿办公室留存沙湾县宝英煤炭有限责任公司煤矿办公室印 2015年5月18日印发共印10份

沙湾宝英煤炭有限责任公司煤矿安全管理体系图矿长赵通安全矿长巩志科生产矿长杨贵新总工朱建雷机电矿长马红元采煤队长李建贵通风科长努尔布拉提机电运输科长别克安全科长王学明掘进队长邓清龙生产科科长杨国江生产科科员阿力肯安全科科员谭金宏专职安全员陈润专职安全员刘青元通风科科员王涛机电科科员兰勇运输科科员石磊专职安全员马建荣

沙湾宝英煤炭有限责任公司煤矿技术管理体系图总工朱建雷通风副总努尔布拉提采掘副总杨国江地测副总张有强机电副总俞平山采煤队长李建贵地测科科长张有强机电运输科长别克通风科科长努尔布拉提掘进队长邓清龙地测科科员梁顺利生产科科长杨国江生产科科员阿力肯通风科科员王涛机电科科员兰勇运输科科员石磊

集团公司风险分级管控体系实施指南

风险分级管控体系实施指南编制：审核：批准 : 2016年9月20日

目录 1.适用范围 (3) 2.编制依据 (3) 3.总体要求、目标与原则 (4) 4.职责分工 (4) 5.术语和定义 (5) 6.风险点识别方法 (7) 7.风险评价方法 (8) 8.风险控制措施策划 (8) 9.风险分级管控考核方法 (8) 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 (8) 附件A:风险点分类标准 (10) 附件B 作业风险分析法（TRA）——风险矩阵法 (15) 附件C风险分级管控程序框图 (17) 附件D 过程管理表格样表 (17)

1.适用范围为落实山东省人民政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定风险分级管控体系实施指南。本实施指南规定了山东莒州浮来水泥有限公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，实现安全生产管理工作关口前移、风险导向、源头控制、精确管理、科学预防、持续改进的目标，落实安全生产主体责任，持续改进和提高安全管理水平，遏制各类安全生产事故的发生。本实施指南适用于山东莒州浮来水泥有限公司及所属管理部门、厂区、车间范围内的风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》《建材行业安全生产标准化评定标准》《国家安全生产监督管理总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》《山东省安全生产条例》《山东省安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号）《山东省工业生产建设项目安全审查要点》（山东省人民政府令2016年第213号）《严防企业粉尘爆炸五条规定》（国家安全监管总局令第68号）《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号《日照市关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》

工程计划三大管理目标体系

工程三大管理体系一、项目管理组织机构体系为做好和加强本工程的施工力量，我单位将工程技术人员和管理人员组成项目管理部，工程管理组织机构图详见下图。图1.1-1 项目管理组织机构图 1.1.2 项目管理人员岗位职责 1 项目经理履行项目承包合同，执行质量方针，遵守公司规定，实现工程质

量目标。组织项目质量策划和质量计划的编制，实施及修改工作。组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划和技术方案，制定安全生产和质量保证措施，并组织实施。科学组织和管理进入项目工地的人财物资源协调分承包方之间关系，做好人力、物力和机械设备的调配与供应，及时解决施工中出现的问题，保证履行与公司签订的承包合同，提高综合经济效益，圆满完成任务。 2 技术负责人负责设计、施工交底、技术签证。全面控制、及时报告工程的安装进度和质量情况。组织调整施工人员、机械、工具。做好第一手资料的收集、整理工作，填写施工日志。协助项目经理做好项目工程的验收工作。 3 安全负责人组织项目的职业健康安全和环境管理教育。参与项目危险源辨识、风险评价及控制策划，参与项目环境因素的识别与评价。负责项目相关职业安全/环境管理法律法规的识别、收集和提供。参与项目职业健康安全与环境管理规划、管理方案及技术措施方案的制定，落实相关责任。巡回进行职业健康安全与环境管理检查，对关键特性参数定期进行监测，发现问题下达整改通知单，并对整改情况进行验证。负责职业健康安全/环境应急准备检查，按应急预案进行响应。按分工做好记录的控制。协助技术负责人进行合规性评价。行使安全生产、环境管理、文明施工奖惩权。项目经理分配的其他管理职责和权限。 4 质量负责人负责工程质量的现场监督检查和分部分项工的质量验收。负责一般不合格品的处置，发现严重不合格品及时报告项目技术经理，并负责处置后的质量验收与评定。按分工做好记录的控制。

三大管理体系整合的基本方法

ISO9001,ISO14001,OHSAS18001三标管理体系整合的基本方法——QMS、EMS、OHSMS三标管理体系整合的基本方法三个管理体系的整合通常需要经过几个步骤，要经历从组织整合、文件整合、作业整合、到持续改进整合等。然而即使是这样也许仅仅是两个或三个管理体系的部分整合，真正意义上的完全整合有赖于组织有关方面经验的积累，以及推行管理体系整合的决心和效果。一、组织机构与职责的整合——组织整合 1、组织机构和职责划分的重新设置三个管理体系的整合首先要从组织内部有关管理体系的组织机构入手。由于质量管理体系通常没有包含组织所有的部门，特别是与质量管理没有直接关系的生产辅助部门、后勤部门及相关现场，但是环境管理体系和职业健康安全管理体系必须是全员参与，即体系包括组织的全体员工和所有部门，因此，在进行三个管理体系整合时，需要重新考虑管理体系的组织机构设置。质量管理体系虽然不必含盖所有部门，但需要在整合的管理体系组织机构图中明确注明。整合的管理体系的职责需要重新划分。绝大多数组织质量管理的归口部门与环境、安全、卫生管理的归口部门不同，而相对来说质量管理的职责划分通常是比较全面的。在进行三个管理体系整合时，必须将已有的质量、环境、安全、卫生管理职责重新整理，从管理体系整合的角度归并组织的职责描述，尤其是应考虑将三个体系的管理职能合并到一个主管部门，以便于统筹管理体系运行，减少组织因多头管理造成的低效和内耗。三个管理体系的管理者代表最好由一人集“三个代表”于一身。由于职业健康安全管理体系对于管理者代表的人选有特殊要求，即必须由高层管理人员（董事会或执委会人员）担任，因此，三个管理体系共同的代表人选也必须出自最高管理者的副职。管理者代表的行政职位比较高，有助于统一指挥和协调三个管理体系的整合工作，提高组织内部管理的有效性。 2、内审员双重或三重资格培训和多体系参与内审员是组织内部建立、整合、维护三个管理体系的主要力量。在三个管理体系未整合之前，组织的质量管理内审员与安全卫生管理内审员几乎不会由同一个人兼任。但是，如果组织要实现两个或三个管理体系的整合，则内审员必须具备多重资格，能够同时参与质量、环境、职业健康安全管理体系的运行、维护，并承担两个或三个管理体系的联合内部审核工作，以及接受外部认证机构的一体化审核。 3、体系主管部门应配置必要的人力资源组织为了进行三个管理体系整合，将设立三个体系的归口主管部门，但该部门必须具有相应的人力资源。主管部门要负责质量、环境、职业健康安全管理体系的整合、运行，并组织应对外部审核，因此，需要配置懂得企业管理、质量管理、环境管理、安全管理、卫生管理、体系和认证管理等的有关人员，至少需要3名具有丰富的体系管理经验的专职人员，维持三个管理体系的日常运行和认证资格。二、文件化体系的整合——文件整合 1、关于管理手册

安全风险分级管控体系指导书

文件编号：SDIFTSTX/18091501 版本号：Ⅱ 山东艾孚特科技有限公司化工企业安全生产风险分级管控体系作业指导书编制：审核：批准：山东艾孚特科技有限公司颁布日期：2018-09-15

颁布通告本作业指导书—《化工企业安全生产风险分级管控体系作业指导书》（第二版）依据《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2971-2017）、《化工企业安全生产风险分级管控体系通则》（DB37-T 2882-2016 ）等有关标准，并结合本公司实际情况编制而成。本作业指导书 2018年 9月 15日起实施。山东艾孚特科技有限公司总工程师： 2018年 9月15日

《化工企业安全生产风险分级管控体系作业指导书》修订修订记录表

《化工企业安全生产风险分级管控体系作业指导书》编制组名单组长：周红财成员：盛亮亮韩丽军秦瑞昌刘广刚刘祥鲁宋浩宋红敬秦燕姜士全张明辰张瑭晖

目录 1、目的与范围 (01) 2、规范性引用文件 (01) 3、总体要求与原则 (02) 4、术语和定义 (02) 5、基本程序 (05) 6、危险源辨识与分析 (08) 7、风险评价 (12) 8、风险点辨识分类 (18) 9、风险分级控制清单和风险点登记台账 (27) 10、工作程序 (29) 11、评审和更新 (29)

山东艾孚特科技有限公司安全生产风险分级管控体系作业指导书 1、目的与范围 1.1目的全过程、全方位、全覆盖的风险点辨识，落实风险管控主体责任，确保风险受控，从根本上防范事故发生，构建完全生产长效机制。 1.2适用范围本指导书适用于山东艾孚特科技有限公司的所有单位、部门，包括新建扩建、生产、储存、运输、检修和质检等部门，各类生产经营活动中所涉及的危害因素识别，风险分析、评价、分级和风险控制的管理。 2、规范性引用文件《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国特种设备安全法》《危险化学品安全管理条例》《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局40号令）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重机制的通知》（鲁政办字（2016）36号）

三大体系《管理手册》

第01章《管理手册》颁布令本公司依据GB/T9001-2000、GB/T14001-2004、GB/28001-2001质量、环境、职业健康安全管理体系规范编制的《管理手册》，现予以颁布实施。本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导公司生产经营管理的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。总经理: 年月日

第02章管理者代表任命书为了有效地领导和贯彻执行GB/T9001-2000、GB/T14001-2004、GB/28001-2001质量、环境、职业健康安全管理体系的运行，特任命000为公司管理者代表，其职责是： 1.确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立、运行和保持； 2.向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进和需求； 3.在整个公司内促进、满足建设单位要求和期望的形成； 4.负责管理体系的有关事宜的对外联络。总经理: 年月日

第一章企业简介 000公司成立于二○○二年二月，注册资本2000万元人民币，总资产5000万元人民币。主要从事基础设施项目投资、工程承包，市政道路工程、管道安装、水电工程、园林绿化、室内装饰装修工程、电气工程、智能楼宇工程、土石方挖掘、基础设施的检修、维护等业务。具有市政工程施工总承包二级、房屋建筑总承包二级、城市道路及照明一级资质，并取得了建筑业安全生产许可证。公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设办公室、经营部、工程部、财务部、项目部等职能部门。现有员工80人，其中管理人员32人；一级项目经理2人，二级项目经理10人，三级项目经理8人。公司建立健全了“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度，致力于优化企业治理结构，完善经营管理机制，增强企业核心竞争力，激活国有资本整体活力，完全按照市场机制和行业法律法规的要求，实现公司科学、规范、健康地发展。

双体系-风险分级管控领导小组及职责

淄博x'x'x'x'x'x有限公司文件淄xx发[2017]019号关于印发调整x'x'x'x'x'x'x有限公司两体系建设领导小组的通知各部门、相关人员：为加强我公司两体系建设工作，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，特调整了两体系导小组成员及两体系相关人员责任制度。现将有关人员名单下发给大家。领导小组：组长：x'x'x 成员： xx'x'x'x 主要负责人签发： x'x'x'x有限公司 2017年1月20日附1：两系责任制

淄博x'x'x'x'x限公司两体系责任制 2017年1月

一．两体系建设领导小组职责（部门） 1.组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。 2.传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系有关政府文件、精神和要求。 3.组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的两体系实施方案。 4.全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。 5.定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。 6.对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。 7.做好风险分级评价过程控制。组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、辨识确定重大风险，完成“一企一册”。 8.按照“分级管理、分线负责”、各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 9.制定风险点分级管控措施，并按要求制作相关公告栏等。 10.建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。

双体系分级管控规章制度

淄博市周村华洋交通器材有限公司风险分级管控制度 2017年11月修订编制：安全生产办公室签发：

风险分级管控制度一．总则：对本公司生产经营活动中存在的危险源进行辨识与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。二．范围：本制度适用于公司的危害因素辨识，风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。三．编制依据 DB37/T 2882—2016 安全生产风险分级管控体系通则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版） DB37/T 2974—2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则四．术语和定义 1 风险 risk 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 2可接受风险 acceptable risk 根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 3重大风险 major risk 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 4危险源 hazard 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 5风险点 risk site 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 6危险源辨识 hazard identification 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 7风险评价 risk assessment 对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

完善三大体系提升烟草专卖管理水平

履行专卖职责，完善三大体系，全面提升专卖管理水平国家烟草专卖局赵洪顺副局长提出要在全行业构建专卖管理“三个体系”，即“制度完善、职责明确、监管到位、奖惩分明”的内部监管体系、“打击严厉、管理到位、疏导及时、服务周到”的市场监管体系和“政府领导、部门联合、多方参与、密切协作”的打假打私体系。构建有机结合、相互支撑的三大体系，关键在于紧紧抓住专卖管理这一根本，不断创新专卖管理工作。如何完善国家局提出的“三大体系”，全面提升专卖管理水平，我根据工作实践有以下几点看法。一、完善内部监管体系烟草行业近年来的内管工作取得了丰硕的成果，但是整体来看工作质量和水平仍然有待提高。因此，全体内管工作人员要以对内管工作认识的再提高为前提，以建立一支高素质的内管队伍为基础，全面整合内管监督职能，紧紧围绕“卷烟上水平”的基本方针和战略任务，全面总结推广内部专卖管理监督工作规范，切实解决卷烟非法流通问题，努力实现专卖内管新突破。全面推进专卖内管委派制，努力构建内部监管体系，全面提高科学有效监管的水平；采取有效措施，切实解决行业不规范经营问题。目前行业内管组织机构健全、思想重视、长效机制普遍建立，内管工作已经基本上

达到了制度化、经常化，但是整体来看工作质量和水平仍然有待提高，内管作用还未得到充分发挥。（一）对内管工作的认识再提高、构建完善的内控、监管制度。 1、进一步完善企业内控制度建设实现有效的行业内部专卖管理监督必须建立在企业切实加强自律的基础上。从过去的情况看，有的企业内控制度薄弱，对违法、违规、违纪问题起不到有效的制约作用；有的虽建立了一套内控制度，但不够系统，也不够严谨，不能把企业的各项经济活动全面置于监控之中；有的对内控制度的执行情况没有进行有效地监督检查，制度往往是写在纸上、挂在墙上，流于形式。因此，行业内每一个企业都要把建立健全内控制度，作为当前的一项重点工作来抓。所有企业都要在年内全面建立企业自律内控制度，并抓好落实，有效防止违法、违规、违纪问题发生。 2、进一步建立健全行业内部专卖管理监督制度，建立行业内部专卖管理监督制度的指导思想必须以国家利益、消费者利益至上的共同价值观为前提，以烟草专卖法律法规为依据，通过对内部生产经营活动全过程进行管理监督，确保行业的持续、稳定、协调、健康发展。要充分体现科学管理、民主管理、依法管理的要求，遵循依法管理监督的原则、全面管理监督的原则、全员管理监督的原则和责任效率的原

企业安全风险分级管控体系建设指南

目录 1.适用范围 (1) 2.编制依据 (1) 3.总体要求、目标与原则 (1) 4.危害辨识、风险评价和风险控制管理 (1) 4.1危害辨识、风险评价和风险控制的基本要求 (1) 4.2危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤; (2) 4.3危害辨识、风险评价和风险控制的记录 (2) 5.风险点识别方法 (3) 5.1风险点识别范围的划分要求 (3) 5.2风险点识别方法 (3) 6.风险评价方法 (3) 7.风险分级及管控原则 (3) 8.风险控制措施策划 (4) 9.风险分级管控考核方法 (5) 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 (5) 附件 (5) 附件A: 风险点分类标准 (6) 附件B：作业条件风险程度评价（LEC） (17) 附件C：作业风险分析法（风险矩阵） (20) 附件D：风险分级管控建设（示范）企业成果 (24) 附件E 风险分级管控程序框图 (28) 附件F：几种常用评价方法 (29) F.1 定性评价方法 (29) F.2 定量评价方法 (29) F.3 常用评价方法适用范围 (29)

1 适用范围本实施指南适用于秦皇岛市各行业企业的风险识别、评价、分级、管控。 2 编制依据《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办[2016]3号）；《关于印发<河北省安全生产攻坚行动方案>的通知》（冀安委[2016]5号）及其他国家相关法规、标准、相关政策等要求。 3 总体要求、目标与原则明确开展该项工作的严肃性和总体要求，以及开展该项工作要实现的最终目标和应坚持的原则，确保该项工作开展的长期性、有效性。 4 危害辨识、风险评价和风险控制管理 4.1 危害辨识、风险评价和风险控制的基本要求为保证危害辨识、风险评价和风险控制满足实际需要，组织应： a）指定组织内的一名管理人员促进和管理评估活动； b）征询相关人员的意见，讨论应计划做什么并得到其建议和承诺； c）确定危害识别的方法； d）鼓励员工参与危害辨识； e）选择评价方法，确定风险可容许的标准； f）风险评价应包括活动、产品和服务的影响以及安全技术措施 g）评价人员应接受风险评价培训； h）制定控制措施将风险降到可容许程度； i）将风险管理活动的过程形成文件。

三大管理体系的整合

三大管理体系的整合在市场竞争日益激烈的情况下，用户对产品的要求越来越高，他们不仅对产品质量，而且对供方的质量体系、环境和职业健康安全状况提出了新的要求。质量、环保和安全是一个企业的生命，因此，大力推进ISO9001、ISO14001和OHSAS18001标准的实施，把贯标作为与国际接轨的重要措施成了中国企业家的共同选择。一、管理体系整合的必要性企业在现实管理中往往存在以下问题： 1. 国有大中型企业在上世纪90年代建立的“企业标准体系”，已不能满足我国的现实需要，要有一个逐步适应市场的改进过程。 2.部分民营企业为了获得进军国际市场的通行证，在咨询机构的操办下，抛开企业原有的文件，另立炉灶，推出与原文件不匹配的全新文件，造成与实际工作脱节。 3. 企业通过ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三大体系认证（以下简称“三大体系”）的时间不同，造成了体系越搞越多，文件越搞越杂。二、管理体系整合的基础建立ISO9001、ISO14001和OHSAS18001“三位一体”的管理体系，理论上是科学可行的：三大体系标准基于相同的基本原理，具有相似的结构和运行模式，具有相同和相似的要求。同时，认证机构还可以一次审核颁发三张体系认证证书，监督审核也是联合一次性审核，这也给企业体系整合带来了巨大的便利。三、管理体系整合的实施过程 1. 认真组建一体化组织机构。体系整合是一个增值的过程，也是一项系统工程，涉及到方方面面，不是三大体系的简单叠加。没有管理者的全力支持和主动参与，三大体系的整合也难以达到预期效果。为持续得到高、中层管理者支持，

首先企业必须任命三大体系的管理者代表。本人认为三大体系要整合，首先是管理者代表的整合，三大管理体系的管理者代表必须由一人担任，而且必须来自高层，GB/28001标准规定最好来自公司董事会或执委会成员。其次，三大管理体系要整合，也必须归口到一个部门负责。第三，公司必须成立一个由总经理任组长的一体化工作委员会、由管理者代表任组长的一体化工作组以及归口管理部门负责人任主任的一体化推进办公室。为保证一体化工作顺利进行，公司还必须制定明确的工作计划，专门出台奖惩办法，并与公司高层和中层管理者签订责任状，将一体化工作成果作为部门业绩的重要部分，纳入绩效考核。 2. 慎重挑选一体化咨询机构。即使企业通过了三大体系的认证，可以独立进行体系整合，但还是有必要聘请咨询公司介入。好的咨询机构，不仅会对体系的结构、组织模式、流程的设置等提出良好的配套方案，保证体系的适宜性、协调性，同时咨询过程中，也会为企业培养出一支专业过硬的贯标队伍，保障体系持续有效运行。 3.突出重点，强化培训。全面质量管理提倡一切工作都要“始于教育，终于教育” 。根据企业管理“8020原则” ，可以把培训对象分为四档：第一档为管理者代表、体系部门的负责人，管理者代表是体系运行成功与否的关键人物，体系部门负责人是体系运行的核心人物，这两人必须取得三大体系的注册审核员资格证书；第二档为企业其他岗位的所有中高层干部，他们是体系运行成败的重要人物，他们必须全部取得三大体系的内审员资格证；第三档为基层干部和重要岗位工作人员，他们是体系运行成败的主要人物，他们必须以管理手册、程序文件及运行记录为重点，通过统考取得上岗资格证；第四档为普通员工，他们是体系运行的基石，对他们进行培训以岗位作业文件为重点。第一档对象采取外派培训，第二档采取请有培训资质的机构进公司培训，第三、四档可以聘请前一档的人员担任。培训要动真格，不能走过场，考试成绩要与员工个人利益挂钩。 4. 精心设计体系，认真编制文件。一体化体系有效与否取决于文件化的一体化体系是否合理、科学，适合企业的实际，而文件化的一体化体系要靠设计来保证。首先要全面系统地梳理企业知识。任何一个企业都有其存在的道理，所以进行体系整合，切忌另搞一套，而应该由管理者代表牵头召集部门负责人，对企业原先的技术、管理和工作标准进行梳理。企业技术标准围绕“物”作了要求，在企业管理中是不可或缺的顶梁柱；企业管理标准围绕“事”作了

《安全生产风险分级管控体系实施细则》

安全生产风险分级管控体系实施细则规范性引用文件 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号） 3.《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010） 4.《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-2011 5.《环境管理体系要求》GB/T24001-2016 6.《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011） 7.《工程建设标准强制性条文》 8.《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》（建质） 9.住房城乡建设部办公厅《关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的通知》（建办质[2017]39号）二基本要求 2.1总体要求结合本工程施工特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面辨别、评估安全风险，落实风险分级管控主题责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施差异化、标准化分级管控。根据安全风险等级及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险，提升项目安全生产水平。 2.2目标全面落实施工安全生产风险分级管控主题责任，确保风险有效

受控，构建安全生产长效机制，从跟不上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。 10.原则按照“动态识别、科学评估、分级控制”的原则，建立建设工程施工安全风险预警和管控体系，明确各机构与人员的职责，建立建设工程施工安全风险预警、分级管控工作流程与节点标准，根据建设工程施工安全风险等级与类别，落实预控和应急措施，有效降低施工安全风险。三组织管理机构 2.3机构设置公司和项目部分别建立安全生产风险管控领导小组，负责安全风险管控的研究、统筹、协调、指导工作。项目风险管控工作小组应由项目负责人任组长，成员至少包括项目技术负责人、安全负责人、施工员、机械员、资料员、班组长等部门负责人。项目部各岗位管理人员、作业人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。 2.4项目部管理职责（一）编制项目《安全文明施工总体策划》时，明确安全风险管理要求。负责项目建设过程中安全风险管理要求的落实。（二）工程开工前，按照要求，负责组织项目设计单位对施工、

护士分级管理体系(总9页)

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护理人员分层管理是根据护士的工作能力、技术水平、工作年限、职称和学历等要素，将护士分为不同的层级，通过对护理人员进行分层管理，充分体现能级对应，从而最大限度的发挥各层级护理人员的潜力和自身价值。在医院护理队伍中实施护理人员分层管理，是提升护理科学管理水平，调动护士工作积极性的关键举措，是有效解决护理人员人力资源合理配置、培养和使用问题的具体措施，为进一步加强医院护士队伍的科学管理，推进优质护理服务，提高护理质量和服务水平。根据护理人员的业务能力、技术水平、工作年限、职称和学历等要素将我院护士分为五级，其中N1、N2、 N3、N4级护士必须是在我院执业的注册护士。评定考核时间：每年履职考核并评定级别一次。考核、评定时间为每年的12月。（一）N0级护士（零级护士）：所有尚不能独立承担初级护士工作（如独立进行一般护理、独立担任护理班次）的护士。 1.任职条件（1）与医院签订聘用合同但未取得护士执业证书进入医院工作的护士；（2）取得护士执业证书后在院工作但尚未签订聘用合同的护士（如试用期护士）。（3）不能独立承担护士工作。 2.能力要求

（1）了解本科常见病的诊疗护理常规。（2）掌握各种基础护理服务规范和临床护理技术服务规范，了解责任护士每日工作流程。（3）了解专科护理理论知识。（4）在上级护士指导下能正确执行医嘱，能配合医师进行各种诊疗、抢救工作。（5）掌握正确的采集各种检验标本的方法。（6）能应用各种沟通技巧，做好病人的健康教育指导工作。 3.工作职责（1）具有护理专业中专及以上学历者在执业护士当面指导下完成一般护理操作，如静脉输液，皮下注射，吸氧等到护理操作；（2）以适宜的沟通方式与患者进行沟通；（3）遵守医院和科室的规章制度和操作规程；（4）遵从信息保密和安全制度；（5）认真履行本岗位工作职责，积极协助其他护士及工作人员完成本科室工作，不独立进行本岗位职责范围之外的护理工作；（6）在规定的时间内完成护理部门的岗前培训和教育，完成辅助护士的学习及培训计划，并考核合格。 4.延期晋级的情况（符合其中一条）（1）履行岗位职责不到位或越位，一年内有责任投诉达3次及以上，或工作失误造成医疗损害事件，重大不良影响事件；（2）未完成培训课程或考核不合格者；

精编【企业管理手册】三大体系管理手册

【企业管理手册】三大体系管理手册 xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司 Please enter your company's name and contentv

第01章《管理手册》颁布令本公司依据GB/T9001-2000、GB/T14001-2004、GB/28001-2001质量、环境、职业健康安全管理体系规范编制的《管理手册》，现予以颁布实施。本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导公司生产运营管理的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。总经理: 年月日

第02章管理者代表任命书为了有效地领导和贯彻执行GB/T9001-2000、GB/T14001-2004、GB/28001-2001质量、环境、职业健康安全管理体系的运行，特任命000为公司管理者代表，其职责是： 1.确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立、运行和保持； 2.向最高管理者方案管理体系的业绩，包括改进和需求； 3.在整个公司内促进、满足建设单位要求和期望的形成； 4.负责管理体系的有关事宜的对外联络。总经理: 年月日

护士分级管理体系

护士分级管理体系护理人员分层管理是根据护士的工作能力、技术水平、工作年限、职称和学历等要素，将护士分为不同的层级，通过对护理人员进行分层管理，充分体现能级对应，从而最大限度的发挥各层级护理人员的潜力和自身价值。在医院护理队伍中实施护理人员分层管理，是提升护理科学管理水平，调动护士工作积极性的关键举措，是有效解决护理人员人力资源合理配置、培养和使用问题的具体措施，为进一步加强医院护士队伍的科学管理，推进优质护理服务，提高护理质量和服务水平。根据护理人员的业务能力、技术水平、工作年限、职称和学历等要素将我院护士分为五级，其中N1、N2、N3、N4级护士必须是在我院执业的注册护士。评定考核时间：每年履职考核并评定级别一次。考核、评定时间为每年的12 月。 (一)N0级护士(零级护士)：所有尚不能独立承担初级护士工作(如独立进行一般护理、独立担任护理班次)的护士。 1. 任职条件 (1)与医院签订聘用合同但未取得护士执业证书进入医院工作的护士； (2)取得护士执业证书后在院工作但尚未签订聘用合同的护士(如试用期护士)。( 3)不能独立承担护士工作。 2. 能力要求 ( 1)了解本科常见病的诊疗护理常规。 2）掌握各种基础护理服务规范和临床护理技术服务规范，了解责任护士每日工作流程。（3）了解专科护理理论知识。

（4）在上级护士指导下能正确执行医嘱，能配合医师进行各种诊疗、抢救工作。（5）掌握正确的采集各种检验标本的方法。（6）能应用各种沟通技巧，做好病人的健康教育指导工作。 3. 工作职责（1）具有护理专业中专及以上学历者在执业护士当面指导下完成一般护理操作，如静脉输液，皮下注射，吸氧等到护理操作；（2）以适宜的沟通方式与患者进行沟通；（3）遵守医院和科室的规章制度和操作规程；（4）遵从信息保密和安全制度；（5）认真履行本岗位工作职责，积极协助其他护士及工作人员完成本科室工作，不独立进行本岗位职责范围之外的护理工作；（6）在规定的时间内完成护理部门的岗前培训和教育，完成辅助护士的学习及培训计划，并考核合格。 4.延期晋级的情况（符合其中一条）（1）履行岗位职责不到位或越位，一年内有责任投诉达 3 次及以上，或工作失误造成医疗损害事件，重大不良影响事件；（2）未完成培训课程或考核不合格者；（3）未取得护士执业资格证书的中专及以上护理专业人员；（4）医院规定的其它情形。（二）N1级护士：（一级护士，成长期护士） 1.任职条件

三大国际主流项目管理体系

这是三大项目管理知识体系的对比区别PRINCE2受控环境下的项目IPMP国际项目管理资质认证 PMP项目管理专业人员发起机构英国政府商务部（OGC）国际项目管理协会（IPMA）项目管理协会（PMI）推广范围150多个国家，2008年进入中国36个国家，2001年进入中国 130多个国家，1999年进入中国推广语言10种各国使用本土语言10种认证人数55万（旧数据） 5万（旧数据）80万（2017年1月）认证体系两级认证体系基础资格（Foundationg) 从业资格（Practonger) 四级认证体系 A级国际特级项目经理 B级国际高级项目经理 C级国际项目经理 D级国际助理项目经理单一证书制：一个级别 PMP项目管理专家认证标准PRINCE2 ICB PMBOK 产品特点操作方法，关注怎么做能力评估，关注岗位胜任能力知识层面，关注做哪些事适用范围组织级和项目级组织级和项目级项目级体系结构（一）七大原则：持续的商业论证、依靠以前的经验、定义角色和责任、分阶段管理、例外管理、重点关注产品、更具项目环境裁剪（二）七大主题商业论证、组织、控制、风险、质量、变更、进展（三）七大过程项目准备、项目启动、项目指导、阶段控制、阶段边界管理、产品交付管理、项目收尾（四）根据项目裁剪 PRINCE2 一、项目管理知识体系 1、项目和项目管理 2、项目开发的四个阶段概念阶段、规划阶段、实施阶段和收尾阶段 3、项目管理的方法与工具二、ICB3.0能力基准（一）项目及生命周期项目定义项目管理定义项目生命周期定义（二）五大过程组启动、规划、监控、执行、收尾（三）九大知识领域整合、范围、成本、进度、质量、人力资源、沟通、风险、采购（四）四十二个子过程

双重预防体系建设-风险分级管控制度

河南中汇钢结构有限公司风险分级管控制度为进一步加强公司风险分级管控，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，特建立风险分级管控制度。一）总则风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的风险、危害因素以及危险源，进行辨识、分析、分级管控的管理措施。各部门负责人是本单位风险分级管控工作实施的责任主体。二）风险分级管控组织机构 1、成立风险分级管控”工作领导组：组长：杨青志（总经理）副组长：赵旭（生产副总）成员：刘海燕（办公室负责人）裴林修（财务部负责人）张兆坤（技术质检部负责人）王晓荣（市场部负责人） 2、领导组职责主要负责人是风险分级管控第一责任人，对风险管控全面负责。安全负责人负责对风险分级管控实施的监督、管理、考核。各部门负责人具体负责实施分管系统范围内的风险辨识、分级、控制管理、公告警示等工作。 4）班组长负责本作业区域和工艺工序的风险管控工作。 5）岗位人员负责本岗位的风险辨识管控工作。 3、风险分级管控办公室设置风险分级管控工作领导组下设办公室，设在公司办公室，由工作领导组组长兼任办公室主任，负责检查、督促风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下：

1）制定风险分级管控工作实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容； 2）制定风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）； 3）指导、督促各部门、车间开展“风险分级管控”工作；4）组织相关人员对全公司“风险分级管控”实施情况进行检查、考核； 5）承办上级部门“风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。三）危险源辨识程序及风险评估方法 1、综合辨识程序 1）年度危险源辨识及风险评估每年由主要负责人亲自组织制定年度危险源辨识及风险评估工作方案，抽调各部门负责人（必要时聘请专家），根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）和《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）,围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，对生产系统、装置设施、作业环境、作业活动等进行一次全面、系统的危险源辨识。通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定危险源种类及风险等级，制定风险控制措施。 2）月度危险源辨识及风险评估每月由各部门负责人牵头组织本部门进行一次危险源辨识及隐患排查，结合本部门重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的危险源辨识。 3）每日危险源辨识及风险评估班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行危险源辨识。加强现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的危险源辨识情况；岗位员工上岗前对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行危险源辨识，发现危险源后及时向当班跟班队长、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及部门负责人。 2、风险辨识评估方法由主要负责人牵头组织，采用LEC 评价法（格雷厄姆评价法）、风险矩