贷 款 审 查 报 告

贷款审查报告

中国信合

ZHONGGUOXIHE

基层社贷款审查意见贷款资料的完整和真实性审查意见：经审查，***向我社申请购车贷款资料完整、真实、符合贷款条件。

贷款资料与用途（项目）合法性审查意见：经审查、***申请购车贷款用途合法合规、资料真实有效。

还款来源审

查意见

借款人主要还款来源：经审查：***目前经营挖掘机年纯收入约40多万元，其收入足

可归还该货款。

担保（抵押、质押）物能力：该抵押是***位于**市**路*三街**号房地产，抵押物价

值365.5万元。

最高额授信

执行情况

根据该借款人资产负债、经营效益及担保等情况，经测算评定本社对借款人最高授信

贷款额度为60万元。

原借款人在本社的贷款余额为0 万元，欠息情况：0元，若发放该笔贷款余额为60

万元。

复核审定贷款风险度及抵押物的变现能力：经审查：该户资产大，经营收入纯利润高，抵押物足值，易变现，代偿能力大，贷款风险较小。

贷款到期限

归还可行性

判断意见

经审查：****目前所经营挖掘机，，创年纯利80万元，若再投入一辆营运，创年纯利170-200万元，收入大，效益好，第一还款来源充足，抵押物价值365.5万元，

足值，产权明晰，易变现，代偿能力大，第二还款来源保证，贷款风险较小。

贷与不贷的

建议及理由

由于罗兵强目前家庭资产大，挖掘机收入大，效益好，还款来源充足，抵押物足值，易变现，第二还款来源保证，货款风险小，建议在办理有效抵押登记下贷款陆拾

万元，期限俩年，月利率8.7‰。

贷款要素建

议

贷款金额陆拾万元贷款期限两年

贷款科目1251 贷款利率8.7‰

贷款方式抵押贷款用途购买***

本人对上述审查意见承提审查责任

审查人签名：年月日

2016年品质部管理评审报告

品质部2016年管理评审报告 尊敬的公司领导、各管理人员： 品质部2016年一年来的工作回顾总结如下： 从质量管理或控制的立场，品质部在一年来人员配置现状下工作任务是比较繁重的（多数产品需要全检外观多次、所有光模块螺纹和所有盖板粘附掉镍），从质量检测的层面理解是达到一定要求，但从质量控制与质量预防角度是没有达到预防效果，整体还是离质量控制与质量预防要求有一定差距。 一、品质部现有职能分配方面： 1.1．质量部根据上层领导的安排，在原有基础上对来料检查，出货检查，过程控制，产品检测（盐雾、恒温恒湿、硬度、色差等）、异常处理等方面进行了规划和加强了实施，各部门相关人员对质量管理的意识均呈现不同的上升趋势。 1.2．从检查的角度可以说基本达到了要求，但品质控制注重的是延续性，相关人员的流动和不稳定给质量工作带来了困难，此问题直接影响到质量控制的结果，现在随着公司规模化变革，还需加强现有检验人员的整体素质，基层检验人员能力有待提升和人员本职各工作细化、完善，质量控制更需要加强或独立管理。 二、测量设备方面： 2.1、今年品质部在公司的支持下对测量仪器硬件设备进行了完善，增加了2.5D全自动检测仪、分光测色仪、盐雾试验机和恒温恒湿仪器。并建立了对应的测量房，对专人进行了培训上岗正常投入使用，以前无法测量或测量精度、误差有异议的都能得到较真实和权威的数据。 2.2内部所有测量仪器有按要求进行了内外校正并记录。 三、本年度客诉重大事件 3.1、第一起：自3月6日投诉2020-1406040-410开始截止到11月18因螺纹异常问题共计退货 11294PCS，大部分因螺纹通止规异常不良。 3.2 第二起：7月14日交货1406040的盖板1682PCS中混料1410161盖板1PCS；8月22日交货 63PCS 1410161盒体中有混料1406040盒体1PCS 。在客户端因混料问题是零容忍状态， 为此我司现场管理上导致的漏洞也因此遭客户对公司的处罚。 3.3第三起：7月22日至9月22日，仅书面性可追溯客户反馈1406040和1410161的盖板掉镍有10 起不良。时至今日掉镍问题仍然没有得到实质性改善，每次全检粘胶都能检测一定比例 盖板掉镍情况。 3.4、第四起：9月12日好易通6202151000020 RD980面板色差问题，发现交货中颜色有偏红、偏绿、 偏白等，在海能达龙岗仓库挑选成品、半成品、和交货素材累计共1516件，颜色异色共 计218PCS退回返氧化处理，后经查是色粉为国产便宜色粉氧化。 四、来料管控检验 4.1、因内部的变革，现其实主要是以来料检检为主，实际检验过程中会更加考验检验人员的检验能力，没有提醒，没有预防，只有一次检测机会，一旦出错将直接流向客户端面临客诉 4.2、目标考核办法;供应商进料合格批率;合格批/总进料批*100%计算，每月统计，实际运行状况请参考下数据和移动图：

工程进度款报审表

B.0. 11 工程款支付报审表 (1)背景事件 按施工合同专用合同条款第12.4条约定，地基基础工程验收工作完成后，建设单位应在2010年10月30日前支付该工程地基基础分部（桩基子分部除外）的工程款。施工单位于2010年10月19日向建设单位提出支付基础工程分部部分工程款的申请。 (2)规范对应条文 《建设工程监理规范》( GB/T 50319-2013)第5.3.1条、第5.3.2条、第5.3.5条。 (3)规范用表说明 附件是指与付款申请有关的资料，如已完成合格工程的工程量清单、价款计算及其他与付款有关的证明文件和资料。 (4)适用范围 本表适用于施工单位工程预付款、工程进度款、竣工结算款、工程变更费用、索赔费用的支付申请，项目监理机构对申请事项进行审核并签署意见，经建设单位审批后作为工程款支付的依据。 (5)填表注意事项 1)施工单位应按合同约定的时间，向项目监理机构提交工程款支付报审表。 2)施工单位提交工程款支付报审表时，应同时提交与支付申请有关的资料，如已完成工程量报表、工程竣工结算证明材料、相应的支持性证明文件。 （6）范表如下所示：

表 B.0.11 工程款支付报审表 工程名称：编号：

致：汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部（项目监理机构） 我方已完成地基基础分部工程的验收工作，按施工合同，建设单位应在2010 年10 月30 日前支付该项工程款共（大写）人民币壹仟玖佰玖拾叁万柒仟贰佰伍拾柒元整（小写：19937257.00 ），现将有关资料报上，请予以审核。 附件： 已完工程量报表：见附件 □工程竣工结算证明资料 相应的支持性证明文件：见附件 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 年月日

首件检验报告样本

首件检验报告的主要内容：Content: 1. 首件检验的原因reason for FAI 2. 零部件的基本数据date of the items 3. 检验结果result 4. 文件检查情况documentation check 5. 零部件检查情况check of the components 6. 改进的措施清单及建议list of measures, recommendation 7. 附件appendices 8. 参加人员participants 1.首件检验的原因reason for FAI

2. 零部件的基本数据date of the items 3. 检验结果result,release given 放行产品的详细情况：满足第6点的规定义务

results, release given conditions acc. to chapt.6fulfilled pos.: yes: 是 yes1) :是1） no: 否 conditional release of a lot / no. of pieces / time (see point 6) 批量放行 条件/产品号/时间（见第6条） yes: 是 date: 日 期 signature2): 签字2） Yes1): Release with stipulation. The production release is to accept under reserve of conditions mentioned at chapter 6. 是1）：按约定放行。在第6章提到的约定条件下接受产品放行。 signature2) release by the leader of the FAI or his deputy 签字2）：由首件检验组长或其代表放行。

各部门管理评审报告

管理评审部门工作报告 ——生产部为满足顾客的需求，建立完善的质量保证体系，是市场和顾客对企业的要求，也是新时代企业所面临的挑战，为加强企业对市场的适应性，本公司提出建立ISO9001：2008质量管理体系，为了配合公司的总体行动，本部门努力加强本部门内部管理，认真做好本职工作，在质量管理体系推行方面具体做了如下几个方面的工作与改进： 一、质量管理体制综述 生产部的主要工作是对生产部进行科学有效地管理，以保证质量体系有效运行，保证产品的过程质量。 从体系运行以来，主要有以下方面得到了改善： 生产部人员得到一定技能知识的培训，新增了相关设施设备，各部门沟通有序，能及时处理生产中出现的异常，提高了生产效率。 二、资源提供 1.产品原物料能及时到位且品质较为稳定，生产能按计划进行。 2.员工的招聘、培训及福利待遇得到了进一步的改善，调动了员工工作的积极 性，生产效率得到了一定的保障。 三、总结 自公司推行ISO9001:2008质量管理体系至今，公司全体员工对品质意识得到一定的提高，5S的运作也得到了进一步的强化，生产各项工作较为顺畅，公司应提供更好的培训条发加强员工素质的提升，减少生中品质异常的发生，使生产能够更顺畅的进行。 报告人：××× 2012年06月27日

管理评审部门工作报告 ——品管部为满足顾客的需求，建立完善的质量保证体系，是市场和顾客对企业的要求，也是新时代企业所面临的挑战，为加强企业对市场的适应性，本公司提出建立ISO9001：2008质量管理体系，为了配合公司的总体行动，本部门努力加强本部门内部管理，认真做好本职工作，在质量管理体系推行方面具体做了如下几个方面的工作与改进： 一、自管理体系发布以来，我部做了以下基础管理工作： 1、严格按照公司里的品质目标，不断提升员工的品质观念意识。遵循品管部各个控制作业和产品标准用文件形式，进行规范操作。 2、检验项目包括：进料、制程、成品检验工作、协助技术部新产品测试、样品测试，首件确认，外发加工厂检验等工作。 3、充分发挥QC职能，准确地上报数据，建立电子档，进行每周统计分析数据，分析各系列产品的不良原因，针对车间出现不良品召开会议，提出解决方案。 4、针对客户验货不合格或投诉的问题，进行原因分析和后续改善与跟进，加强员工对质量意识的指导培训。 二、需要改善以下不足 来料检验虽合格，但仍有塑料配件异常情况出现，所有配件必须要进行试装检验；制程检验达成率低，要加大力度达成目标值；成品检验未能合格，要针对客人验货要求，减少客人投诉。 三、纠正和预防措施 1、降低客户投诉率，增强全体员工品质意识，加大质量意识的宣导工作。首先针对入职新员工，质量知识和岗位技能的了解与培训，并开展品质改善提案奖励制度，让员工充分参与品质改善活动，达到共同进步。 2、全面开展质量体系工作，加强对各部门车间质量体系的监督检查，保证质量体系的有效性、适宜性和充分性。 3、QC检验手法和方式有待提升，要明确产品控制点。特别对新产品尺寸量测要多加注意工艺操作，针对重点、难点进行现场解说，对所属部门人员进行技

工程预付款报审表

工程预付款报审表 建设单位：安县秀水镇人民政 府编号： 注：本表由承包单位填定，一式三份送监理单位审查。建设、监理、施工单位各一份。 四川省建设厅监制 四川西城建工集团有限公司 关于预付款的拨付申请 安县秀水镇人民政府： 四川西城建工集团有限公司依法中标取得安县秀水政府综合办公用房及公职人员周转房重建项目工程承包施工权。按招标文件已支付完全部相关保证金，

于年月日签订《施工合同》，且我单位已实际组织人力、机械进入现场施工。依据《合同》条款约定，今申请： 按合同条款支付合同中标价的10%预付款。 特此申请 四川西城建工集团有限公司 年月日 四川西城建工集团有限公司 关于工程款的拨付申请 安县秀水镇人民政府： 四川西城建工集团有限公司以3159914元依法中标取得安县秀水政府综合办公用房及公职人员周转房重建项目工程承包施工权。按合同15.3条约定，工程竣工验收合格后支付工程款80%，工程竣工验收前我施工单位按合同约定已拨付工程款72%。该工程于年月日通过竣工验收并验收合格，兹申报工程进度款3159914元×8%=252793.12元。 特此申请 四川西城建工集团有限公司 2011年月日 （2010）年（11）月付款报审表

建设单位：安县秀水镇人民政 府编号： 注：本表由承包单位填定，一式三份送监理单位审查。建设、监理、施工单位各一份。 四川省建设厅监制 四川西城建工集团有限公司 关于工程款的拨付申请 安县秀水镇人民政府：

四川西城建工集团有限公司依法中标取得安县秀水政府综合办公用房及公职人员周转房重建项目工程承包施工权。按合同约定，兹申报十二月完成工程进度款。 特此申请 四川西城建工集团有限公司 2010年月日 继续阅读

隧道首件评估报告

隧道辅助坑道洞身开挖机初期支护首件评估申请报告 四川铁科建设监理公司西成客专监理站： 为了确保我合同段内的隧道辅助坑道洞身开挖机初期支护工程质量符合设计要求及验收标准，减少盲目施工，确定标准的施工工艺，争创优质工程，我标段选定福仁山隧道出口横洞（横0+00~横0+03）段为本标段辅助坑道洞身开挖及初期支护首件开工工程，特申请首件评估。 一、工程概况 福仁山隧道出口横洞地处秦岭南麓低中山区陕西洋县槐树关上 河村，位于线路前进方向左侧，出口横洞全长373.20m，与正洞交点里程为DK172+050，断面形式采用双车道，净空尺寸为7.3×6.5m（宽×高），按照永久工程设计，后期作为救援疏散通道。 福仁山隧道出口横洞（横0+00~横0+03）段洞身开挖及初期支护作为此辅助坑道的首件工程，此段属于V级围岩浅埋段，长度3m，洞口段围岩超前支护采用超前预注浆支护，初期支护采用径向系统锚杆、钢架支撑配合喷射混凝土支护。 二、施工准备 1、人员配臵 福仁山隧道出口横洞由四工区隧道架子五队负责施工，具体分工见表1：

表1 架子队管理人员组成及责任分工 根据隧道施工工序设臵：开挖工班、出渣工班、支护工班、风水电工班；施工人员及机械配臵见表2 表2 福仁山隧道出口横洞工班人员配臵表 2、机械设备配臵 根据福仁山隧道出口横洞的施工长度，地质情况机采用的施工方

法，结合西成公司指导性施工组织设计，配备的机械设备见表3 表3 主要机械设备配臵表 3、材料准备 表4 主要进场材料

4、施工测量 测量工作由测量班完成测量放样。主要测量机检测仪器配臵为：全球定位系统1套、全站仪测量仪1套、经纬仪1台、自动安平水准仪1台、铟瓦水准尺1把、激光隧道限界检测仪1台。测量作业程序流程见图1。 根据隧道洞口的设计结构和洞口地形标高，详细计算洞口边仰坡开挖边线的坐标和各桩号中心坐标。利用符合导线与以上计算坐标的相对关系，使用全站仪在地面上放出洞口边仰坡开挖轮廓线，十米桩中心坐标点位，以放出的坐标点为中心放出开挖边线桩，控制洞口边仰坡的开挖，见表5。 表5 施工测量放样记录表

产品首件评审管理办法

产品首件评审管理办法 1目的及范围 为了确保产品符合顾客及相关法律法规的要求，避免出现批量性品质异常。 本程序适用于本公司产品试制及批量生产中的首件评审过程。 2 制定依据 GJB 908-90 《首件鉴定》 3 定义 首件评审（也称首件鉴定）：按照设计图样等技术文件的要求，对试制和批量生产的第一件零（部或组）件进行全面的工序和成品检查、考核，以确定生产工艺和设备能否生产出符合设计要求的产品。 4 首件评审的时机 4.1 生产（工艺）定型前试制的零（部或组）件的首件。 4.2 在批量生产过程中： 4.2.1 设计图样的重大更改（如涉及性能、可靠性、维修性、安全性或其它重要特性的更改）后制造的首件； 4.2.2 工艺规程的重大更改（如涉及工艺方法、检验方法、工艺装置、设备等更改）后，对产品的符合性产生影响的首件； 4.2.3 产品转厂生产的首件； 4.2.4 非连续批次生产的首件。 4.3 合同要求指定的项目。 5 职责： 5.1 技术部：负责组织首件评审工作以及评审资料的准备 5.2 生产部：负责样品的制作 5.3 质量部负责对样品进行确认 6 作业程序 6.1 成立首件评审小组 技术部负责组织成立首件鉴定小组，其人员包括： a.有关专业技术人员； b.有关质量管理人员 c.有关生产人员 d.有关营销人员

e.客户代表 6.2 准备资料 技术部根据《首件检查报告》所列材料清单准备资料，其它部门按要求提供评审所需资料。 6.3 首件评审的实施 6.3.1 生产部将检验合格的产品首件提交技术部。 6.3.2 技术部提前1-3个工作日通知评审小组成员，对首件进行评审，得出首件评审结论，并填写《首件检查报告》予以保存 6.3.3 必要时，对有异议的问题进行复验。 6.4 首件评审结论及跟踪管理 6.4.1 鉴定合格后，填写“首件鉴定合格证明”并存档。 6.4.2 当鉴定不合格时，将存在的问题提交有关部门，查清原因，制定纠正措施，重新制造首件并进行首件鉴定 7 相关记录 《首件检查报告》 《首件鉴定合格证明》 8 相关流程图

产品质量评审申请报告

产品质量评审申请报告 篇一:产品质量评审结论评审报告 篇二:产品质量评审管理办法4 产品质量评审管理办法 1 目的 本办法规定了产品质量评审的工作程序，以确保未经产品质量评审的产品不得交付分系统、系统试验及顾客使用。 2 适用范围 本办法适用于学院产品设计开发过程的产品质量评审，但不适用于计算机软件产品的质量评审。 批量生产过程在首批产品交付前，应参照执行本程序。 3 职责 3.1 质量管理办公室负责产品质量评审的组织及归口管理工作。 3.2 被评审项目或单位负责提出产品质量评审申请。 3.3 产品质量评审申请经主管院领导批准后由质量管理办公室负责组织成立评审组，评审组负责实施评审，总结评审提出的问题和建议，做出评审结论。 3.4 被评审项目或部门负责根据评审中提出的问题或建议，确定待办事项，明确责任人、工作内容和完成时间。 3.5 质量管理办公室对评审遗留问题的落实情况进行跟踪检查。 4 工作程序 4.1 产品质量评审是产品加工完成之后、经初步验证(静态检查、性能调试)符合规定要求以后，交付分系统、系统试验之前，对研制产品的质量及其质量保证工

作所作的全面与系统的审查。用于重要试验(如样机鉴定试验、定型试验)的样机不得跨越此程序。未经评审的产品不得交付顾客使用。 4.2 产品质量评审必须纳入研制计划，并在研制网络图上标出。 4.3 如产品在院外生产及总装，产品质量评审可在生产厂进行。 4.4 评审应具备的条件: a) 产品按要求已通过设计评审、工艺评审及首件鉴定; b) 产品经检验或试验符合图样和规定要求; c) 有经批准的《产品质量评审申请报告》; d) 提交的产品质量评审文件应完整、齐全。 4.5 评审的依据: a) 研制总要求或合同; b) 技术文件，如图样等; c) 质量保证大纲; d) 适用的标准、规范、法规及有关质量管理体系文件。 4.6 产品质量评审文件 4.6.1 提交文件 提交文件为产品研制质量分析报告，主要内容包括: a) 研制过程简介; b) 技术指标符合任务书情况; c) 产品技术状态符合情况; d) 质量保证大纲执行情况; e) 产品性能指标符合情况; f) 产品质量状况; g) 质量问理及归零情况;

预付款、工程款审核与审批流程统一规定教程文件

预付款、工程款审核与审批流程统一规定

预付款、工程款审核程序统一规定 第一步：“预付款”申请：总包及施工单位可直接向业主申请（可不经过监理审核），业主根据合同条款要求向各总包及施工单位办理的“预付款”手续，但要在监理备案（即用款审批表）； 第二步：“进度款”申请：总包及施工单位首先向监理提交如下“表格文件”： 1、工程款支付申请表（附件1/施工用表） 2、本月工程计量报审表（附件2/施工用表） 3、本月工程量汇总表（附件3/施工用表） 4、本月工程形象进度（附件4/施工用表） 第三步：“表格文件”递交：监理收到以上“表格文件”后（各总包及施工单位先提交给监理单位），资料员按规定要求分别送给各专业监理工程师审核(重点本月的合格工程量 及施工资料与工程同步等)，最后由专业监理工程师报给总监审批最终工程款额(重点检查本月形象进度%和施工资料与工程同步等)； 1、监理资料员按总监要求，开具“工程款支付证书”；（附件5/监理用表， 由监理方填写，业主见到此表/附件5后，方可办理后续支付手续） 2、业主收到监理开具“工程款支付证书”后，业主填写“XXXXXXX工程（项 目）用款审批表”，各总包及施工单位按业主“用款审批表/业主表格”要 求送至总监签署意见。 第四步：“工程款支付达到XX%”控制点：总包及施工单位应提前或同时提交“竣工资料及竣工图、特种设备监检报告”后，监理方可按XX%控制点支付工程款。否则扣减O-0万 元，待全部提交“竣工资料及竣工图、特种设备监检报告”后，再支付扣减部分工程款。 第五步：“竣工结算”的要求：如总包及施工单位未提交全部“竣工资料及竣工图、特种设备监检报告”等，监理将不受理竣工结算书，待其全部提交后，方可受理竣工结算审核 工作。 注：表格文件的附件1、2、3、4的电子版可在监理资料员处拷贝；

首件检验报告样本

首件检验报告的主要容：Content: 1. 首件检验的原因 reason for FAI 2. 零部件的基本数据 date of the items 3. 检验结果 result 4. 文件检查情况 documentation check 5. 零部件检查情况 check of the components 6. 改进的措施清单及建议list of measures, recommendation 7. 附件 appendices 8. 参加人员 participants

放行产品的详细情况： 满足第6点的规定义务 results, release given conditions acc. to Yes 1): Release with stipulation. The production release is to accept under reserve of conditions mentioned at chapter 6. 是1）：按约定放行。在第6章提到的约定条件下接受产品放行。 signature 2) release by the leader of the FAI or his deputy 签字2）：由首件检验组长或其代表放行。

o.k. = fulfilled满足 n.o.k. = failed不满足 SPQ3) -> supplier product qualification (specifically MOR requirement)供方产品资质（特别是铁道部要求）

备注：o.k. = fulfilled满足 n.o.k. = failed不满足 6. list of measures,recommendations 改进措施清单及建议6.1 list of measures措施清单

最新年品质部管理评审报告资料

品质部2017年管理评审报告 尊敬的公司领导、各管理人员： 品质部2017年一年来的工作回顾总结如下： 从质量管理或控制的立场，品质部在一年来人员稳定,但检验人员整体业务能力仍然不足,现状下工作任务是全检相对居多（多数产品需要全检外观多次、海能达产品外观，颜色，螺纹等全检），内部同外协供应方的关系比较被动,不能主导整个质量体系很好的运作,从质量检测理解是达到了一定要求，但从质量控制与质量预防角度是没有达到预防效果，整体还是离质量控制与质量预防要求有一定差距。 一、测量设备方面： 1.自去年内部增加新添进的盐雾试验机、 2.5D龙门精密测试仪、恒温恒湿机和色差仪已经持续 使用一年多时间，为检验规范、标准带来了极大提升能做到有据可依而不是以往完全依赖供方控制无具体明确的检验方式方法衡量。 2.2017年内部培养了两个2.5D、恒温恒湿测量检测人员、2个盐雾试验测试人员和部门所有人 员能使用色差仪。 三、本年度客诉重大事件 3.1、第一起：6月23日投诉6300534000000基板因电镀银层气泡银层脱落异常问题共计退货379PCS， 累计两款退货642PCS电镀银层脱落风险需重新烘烤排查。 四、来料管控检验 4.1、因内部的变革已经实施15个月，全年主要是以来料检检为主，实际检验过程中会更加考验检验人员的检验能力，没有提醒，没有预防，只有一次检测机会，一旦出错将直接流向客户端面临客诉 4.2、目标考核办法;供应商进料合格批率;合格批/总进料批*100%计算，每月统计，实际运行状况请参考下数据和移动图： 根据以上数据分析统计与2016年外协来料管控对比：来料质量同2015年无明显变化，任然趋于不稳定， 2016年前10月有9个月不达我司质量目标，平均合格率在92.47%，2017年前10月有9个月不达我司质量目标，平均合格率在93.06% ，合格率上升0.59个百分点，但平均月份远低于我司制定的来料质量目标95%。 4.3 2017年10月份前共计开出《质量问题通知书兼回答书》109批次，只有诚益佳作几份简单回复，

首件评估报告

钻孔桩首件验收评估报告 2014年7月21-24日，根据施工单位申请，北京铁研建设监理有限责任公司九景衢铁路JQJXJL-2标项目部对新建九景衢铁路JQJXJL-2标东万家湾特大桥16-5号钻孔桩进行首件报验。 一、监理部首件验收评估小组成员如下： 组长：李锋（总监） 副组长：任洪明（副总监）、陈天贵（副总监） 组员：曹志军（安质部长）、张平安（试验室主任）、张栋（现场专业监理）、刘云飞（测量监理）、李红（3号拌合站试验监理）邀请设计方（设计已经对孔底进行了确认） 二、首件报验程序： 1、施工单位提出首件评估申请，外业场地平整后进行施工放样，并自检、互检孔位坐标报监理部测量监理工程师对孔位进行验收。 2、监理部首件验收评估小组到现场查看标准化文明施工准备情况，对泥浆池的防护，五牌一图的布设等提出要求，同时监理部测量监理工程师复核施工放样，满足设计要求后，准许施工单位埋设护筒。 3、施工单位根据标准化文明施工要求进行现场布置，满足要求后报监理部首件验收评估小组，经监理部验收小组检查后允许开钻。 4、施工单位按照放样位置及规范要求埋设护筒，测量出护筒标高，根据设计计算孔深，东万家湾特大桥16-5号钻孔桩采用旋挖钻，对点后钻进，旋挖钻进过程留取渣样并标注渣样位置，由现场专业监理工程师巡视检查成孔过程中是否出现塌孔、护筒下沉现象和地质情况核对等。 5、成孔后报设计代表确认孔底地质符合要求。 6、监理部首件验收评估小组到现场测量护筒标高，水准点高程为31.447m；后视读数为1.022m;护筒读数为3.163m;护筒测量标高为

29.306m；孔底设计标高为-2.354m；计算孔深为31.66m；实测孔深为31.72m;满足要求。 7、检查现场钢筋笼质量，钢筋笼分3节，设计钢筋笼长为29.345m，实测钢筋笼3节共29.68m，按照单面搭接焊要求去掉0.32m的焊接长度满足设计钢筋笼长度。加强筋设计内径为81.2cm，实测内径为81cm，在规范允许范围内，检查主筋、箍筋间距满足设计及规范要求，同意下钢筋笼。 8、由现场监理工程师张栋负责钢筋笼焊接检查并复核钢筋笼吊筋尺寸满足设计要求后，进行清孔。 9、监理部首件验收评估小组现场见证泥浆指标测试，泥浆比重为1.1g/cm3，含砂率为2%，粘度为17S；测得孔底沉渣厚度为12cm，允许下导管（导管已经做过水密试验并编号），由现场专业监理工程师签署混凝土浇筑令。 10、拌和站接到混凝土浇筑令后生产混凝土，现场监理旁站水下混凝土浇筑。 三、报验程序确定及推广使用 监理部首件验收评估小组对东万家湾特大桥16-5号钻孔桩验收后，确定钻孔桩施工验收程序，要求专业监理工程师在今后钻孔桩施工中要严格执行以上10个步骤，并要求施工单位按照上述步骤进行报验。 北京铁研建设监理有限责任公司 九景衢铁路JQJXJL-2标项目部 2014年7月25日

各部门管理评审报告

管理评审部门工作报告 ——产品制造中心我部门在体系中的主要职责是负责生产计划的安排、监控生产进度，保证按时保质保量完成生产订单任务。自公司正式实施质量管理体系以来，我部门与技术开发中心、市场营销中心、品质部密切配合，加强沟通，确保能满足顾客的需要，对市场营销中心安排的生产订单，本着科学安排，紧催进度，保证质量的方针，保质保量完成全年各项生产任务。 一、质量管理体系运行状况： 产品制造中心的主要工作是对生产过程进行科学有效地管理，以保证质量管理体系有效运行，保证产品的过程质量。 质量管理体系运行以来，主要有以下方面得到了改善： 生产人员得到一定技能知识的培训，新增了相关设施设备，各部门沟通有序，能及时处理生产中出现的异常，提高了生产效率。 二、质量目标的建立及完成情况 依据公司的质量方针与质量目标，结合本部门职能，制订了本部门的质量目标。从目标的实现情况看，生产任务达成率98%，产品一次交付检验合格率≥98%（件数比），违反工艺纪律为零，安全生产事故为零，达到公司制定的目标要求。 三、资源提供 1.产品原物料能及时到位且品质较为稳定，生产能按计划进行。 2.对员工进行教育培训与指导，多给员工做思想工作，同时也希望相关部们制 定改善员工的福利政策，能保持员工稳定。 3.部门内部加强员工技能培训，做到一岗多能来应对人员不足，希望公司多组 织一些品质宣传活动提高员工的质量意识。 四、总结 自公司推行ISO9001:2008质量管理体系至今，公司全体员工对品质意识得到一定的提高，5S的运作也得到了进一步的强化，生产各项工作较为顺畅，希望公司提供更多的培训条件,加强员工素质的提升，通过人员培训管理减少生产中品质异常的发生，使生产能够更顺畅的进行。 报告人： 2016年06月08日

FAI 首件评审要求

供应商首件检查报告编制：供应商管理部 审核： 批准： 年月日

3、首件检验结果

3.1文件检查 备注： 审核结果：□合格□不合格 3.1.2产品设计评审开口项的关闭□适应□不适应 审核结果：□合格□不合格 备注： 审核结果：□合格□可接受□不合格 备注： 3.1.4 尺寸测量报告 审核结果：□合格□可接受□只能在返工后合格□不合格 备注： 3.1.5采购技术规范要求/图纸/企业标准符合性审查 已对采购技术规范条款/图纸/企业标准全部进行检查核对，以下为主要条款符合性审查情况： 备注： 3.1.6型式试验报告□必须□不必须 审核结果：□合格□需补充试验项点□不合格

备注：技术中心相关设计人员应对产品型式试验的最终结果进行确认（签字），填写型式试验确认清单。 3.1.7 质量保证计划□必须□不必须 审核结果：□合格□只能在返工后合格□不合格 备注： 3.1.8检验计划方案□必须□不必须 审核结果：□合格□只能在返工后合格□不合格 备注： 3.1.9主要原材料/子零部件检验证书□必须□不必须 审核结果：□合格□只能在返工后合格□不合格 备注： 3.1.10主要部件供应商清单□必须□不必须 审核结果：□合格□只能在返工后合格□不合格 备注： 3.1.11主要部件供应商资质评估情况□必须□不必须 审核结果：□合格□只能在返工后合格□不合格 备注： 3.1.12试制总结报告□必须□不必须 审核结果：□合格□只能在返工后合格□不合格 备注： 3.1.13交货发运文件□必须□不必须 审核结果：□合格□只能在返工后合格□不合格 备注：供应商编制交货发运文件清单，并交株机公司确认。 3.1.14工艺文件□必须□不必须 审核结果：□合格□只能在返工后合格□不合格 备注： 3.1.15检验文件□必须□不必须 审核结果：□合格□只能在返工后合格□不合格 备注：

隧道首件评估申请报告

隧道洞身二次衬砌首件评估方案 华西工程设计建设有限公司南龙铁路Ⅱ标项目监理站: 为了确保我合同内的隧道洞身二次衬砌工程质量符合设计要求及质量验收标准，减少盲目施工，确定标准化的施工工艺，争创优质工程，我标段选定乾山隧道出口DK29+191~DK29+179段12m段二次衬砌为本标段隧道首件开工工程，特申请首件评估。 一、工程概况 本标段承担乾山隧道起讫里程为DK25+540～DK29+238，全长3698m，为全线控制工程隧道。 乾山隧道设计采用复合式衬砌，初期支护采用钢支撑+喷锚支护，喷砼采用湿喷工艺。本隧道为双线隧道，本标段隧道位于直线上。 乾山隧道出口DK29+191~DK29+179段12m使用横纵向排水盲管加防水板的方式防排水、二次衬砌采用Ⅴc型复合衬砌。 二、施工准备 1、人员配置 乾山隧道出口由一工区隧道架子一队负责施工，具体分工见表1： 表1 架子队管理人员组成及责任分工

表2 架子队管理人员组成及责任分工 2、机械设备配置 根据乾山隧道出口的施工任务，地质情况及采用的施工方法。结合福平公司指导性施工组织设计，配备的机械设备见表3 表3 主要机械设备配置表

3、材料准备

4、施工测量 测量工作由测量班完成测量放样，主要测量机检测仪器配置为：全球定位系统1套、全站仪测量仪1套、经纬仪1台、自动安平水准仪1台、铟瓦水准尺1把、激光隧道限界检测仪1台。测量作业程序流程见测量作业程序流程图。

测量作业程序流程图 根据隧道洞口的设计结构坐标，详细计算洞口二次衬砌坐标和桩号点位。利用全站仪在控制网点位的基础上转点放出洞身内二次衬砌轮廓线。 三、施工工艺 1、防排水施工 乾山隧道出口DK29+191~DK29+179段Ⅴ级围岩，防水主要采用除复合式衬砌自防水；在喷射砼初期支护和砼二衬之间设置柔性防水层，防水层兼做隔离层。防水层一般采用抗拉强度高，断裂伸长率大的EV A防水板，厚度不小于1.5mm。铺设防水层前需在喷砼初期支护表面铺设单位质量不小于350g/m2的土工布做缓冲层。环向施工缝采用中埋橡胶止水带+遇水膨胀止水胶防水构造，纵向施工缝采用设置界面剂、遇水膨胀止水胶，局部富水地带采用中埋式橡胶止水带替换遇水膨胀止水胶，变形缝采用中埋式钢边橡胶止水带+背贴式橡胶止水带+聚硫密封胶的复合防水构造。根据隧道工程地质和水文地质条件，在拱墙防水层背后设置环向和纵向盲沟，排水盲沟采用环向和纵向HDPE打孔波纹管盲管，组成完整的排水系统。