工程材料管理制度

工程材料管理制度

为加强公司施工过程的质量管理，规范工程材料的采购、审批和监督，降低项目管理成本，提高公司的经济效益，特制定本制度。

一、材料管理主要职能

（一）按材料采购计划，组织材料采购供应工作。

（二）认真做好材料的验收、领发工作。

（三）负责施工现场的材料管理工作,检查督促材料现场管理和仓库管理工作。

（四）组织供货方评价，认真做好各项原始记录，及时登记台帐，编制报表。

二、材料管理工作职责

（一）负责编制并实施管理《采购工作程序》，对物资、产品的标识和防护管理实施控制。

（二）负责制定公司材料管理制度，对公司材料管理工作进行检查、督促。

（三）对公司材料人员实施管理，做好材料管理人员的考核培训工作。

三、材料员工作职责

（一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标及指标和有关规定，树立质量第一的观念，严格把好材料质量关。

（二）对项目所需材料进行管理，确保所有进场材料、半成品、成品处于受控状态，保证工程不使用不合格的材料或产品。

（三）协同保管员做好材料的搬运、贮存、保管、防护、标识工作，建立材料台帐，认真做好有关质量记录。

（四）配合质检员、试验员做好材料检验和抽样复试工作，及时提供材料的有关质保资料。

四、保管员工作职责

（一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司有关质量管理规定，树立质量第一的观念，确保工程材料、物资、半成品的质量。

（二）对进场材料的搬运、贮存、保管、防护、标识、发放工作负有直接管理责任。

（三）负责办理材料进场、入库手续，建立材料（物资）收、付台帐，验证进场、进库材料物资的质量、数量、品种、规格，并认真做好有关质量记录。

（四）对进场、进库材料物资做到分门别类、堆放整齐，合理准确地做好标识，准确发放各类材料物资，严禁使用不合格材料物资。

（五）对不符合质量要求的材料物资有权拒绝入库，并及时上报项目经理。

五、采购员、保管员岗位职责

（一）采购人员必须及时掌握信息，处处以降低材料成本为原则，认真做好职责范围内的采购供应工作。

（二）严肃财经纪律，所采购的材料，必须具备批准手续，否则不予报销，采购完毕及时与财务科结帐。

（三）购进材料，一律由保管员验收入库，验收单必须有经手人、保管员、证明人签字、手续具全方可报销记帐。

（四）特别注意工程装饰材料的采购，特殊材料的采购一定以实物样品会同经营计划科、顾客共同签定认可后，方可按规格、数量采购，如采购的材料与样品规格、质量要求不一，影响工程使用造成库存积压，则分别视情况追究采购人员和技术人员的责任。

（五）加强仓库管理，经常对仓库进行检查，严禁白条付货，保管员必须按手续齐全的领料单或材料调拨单发货，否则不予发放。

（六）公司的综合检查组每月对仓库和施工现场进行检查，确保帐物卡相符，帐帐相符，仓库和施工现场材料分类堆放整齐，仓库物资挂好标签，施工现场材料挂好标识牌，做到文明施工。

六、材料供应总计划及月度计划。

（一）公司根据项目经理部上报的计划，由材料部进行汇总，据此编制材料采购总计划及月度计划，经分管负责人批准后组织实施，同时报财务管理中心一份，以备资金安排。

（二）公司材料设备部应加强对项目经理部材料管理的监督检查力度，掌握材料管理工作的动态。

（三）公司应积极创造条件，尽量使用微机进行材料计划管理和报表编制，以提高工作效率，确保数据的准确可靠。

七、材料采购

（一）公司应本着“比质比价，公开公正”的原则，规范采购行为，努力降低采购成本，坚决抵制不正之风。

（二）公司在一定区域内，应力求做到“集中采购、统一供货”，达到以数量、规模优势换取价格优势的目的。

（三）公司应对供货单位进行全面评估，掌握合格供应商名单，并且在必要时及时更换调整，使供货单位处于动态变化之中。选择供货单位应以生产厂家为主，尽量减少中间环节。

八、材料采购方式。

（一）对大宗材料和主要材料，应采取公开招标，择优采购的方式。在选定入围的供货单位中实行公开招标。通过对价格、质量、技术参数、交货日期，付款方式等诸多条件的对比，当众评选、确定中标供货单位。招标小组应将招标采购材料的情况及时公布于众，改暗箱操作为公开操作。

（二）对一般材料和零星材料，按“三比一算”的原则进行采购。采购前应广泛搜集材料、物资的市场信息，认真做好查询、比价、定价工作，至少要选择两个以上供货单位择优购货，做到同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比运距。

（三）零星材料的定价办法

1、总价不超过5000元以下的单项材料为零星材料。

2、零星材料必须货比三家，以价低、质量高为原则进行采购。财务管理中心、项目部每月不少于3次进行市场调查。

3、工程管理中心将每月各个项目部的零星材料参照财务管理中心材料采购部门确定的价格作为施工项目部的采购价格，以作为报销结算依据。

特殊的提前申请，5000元以上的原则上要先进行市场调查，确定价格后采购。

九、实行全方位监督机制

（一）财务监督，对各类货款支付，一定要在规定的手续俱全后方能付款。一般情况下，材料采购不实行预汇款，特定情况下发生预汇款时，必须由材料管理部门办理申请汇款手续，经领导批准后方能付款。

（二）质量监督，大宗材料验收必须要有质量人员到现场，严格把好质量关，发现质量不符应予拒收。

（三）全员监督，公司应将材料采购情况定期公布，自觉接受员工监督。公司定期搜集各分公司材料采购实际价格，并按同品种对比、汇总、编表、下发各项目部，以便沟通信息，相互比较。

十、现场材料管理

（一）大宗材料进入现场组织验收时，一定要坚持“三员会签”制（质检员、材料员、保管员），严格把好质量关和数量关，材料验收单必须三人同时会签才能生效。

（二）材料消耗实行限额用料。领用材料必须及时办理领料单，领料单必须由专人签发，严禁保管员私自签发领料单，严禁月终采取以存轧耗的方法确定耗用数和结存数。

（三）现场材料堆放要做到布局合理，存放有序，标识明显，要严格区分已验材料和未验材料，已领材料与未领材料的堆放，不得相互串换混用。材料现场管理要达到“三清”、“五好”的标准。

（四）公司和项目经理部要建立健全各项材料收、支台帐，并按分部、项工程进行定额耗用与实际耗用的对比分析，以便查找原因，落实经济责任。

十一、仓库管理

（一）各类材料仓库的库容库貌要达到“四清”、“五无”的标准，库房内部合理布局，合理堆放，利于收发与保管、充分发挥储存效益。

（二）入库材料要按性能、特点采取不同的维护保管方法，做到手续齐备、数量准确、质量完好、计量完备、收发迅速。

（三）仓库保管应执行“十二防”制度（防潮、尘、火、锈、蚀、爆、碎、霉、腐、毒、冻、漏）。并有切实可行的安全防护措施。

（四）各类仓库要做到制度健全，收、发料手续严密，并加强定期盘点工作，对毁损或缺少材料应认真查明原因，落实责任。

（五）仓库保管员要及时记帐，做到帐单日清月结，同时做到材料收、发放单据，收、发料码单，入库通知单，规格调整单，报废报损单手续俱全。

十二、检查与考核

（一）公司对项目部每月进行一到二次检查、考核，并评选出材料管理先进单位进行表彰。

（二）要在材料管理的检查与考核中，加大奖惩力度。对材料采购、管理、核算过程中行为规范、遵章守纪的人员除通报表彰，还要给予一定的物质奖励；对不执行规章制度、营私舞弊，并造成集体经济损失或恶劣影响的给予一定的行政处罚和经济处罚；对违法人员将依法送交司法部门追究法律责任。

十三、材料帐目的管理

（一）财务科材料会计设材料总、分类帐及明细帐。

（二）各基层仓库设材料明细帐。3、财务科材料会计逐月与总帐会计及各基层仓库保管员核对余额，做到帐帐相符，帐表相符，帐证相符。

十四、材料进出库手续的管理

（一）材料进库应有材料验收单（附发票）或材料调拨单（调进）或材料退库单，甲供单等。

（二）进料出库应有领料单或材料调拨单（调出）、材料批准报损单等。

（三）各项目部材料员逐月根据领料单编制材料耗用表，并交材料会计审核无误后编制会计分录，双方据以记帐。各种内部调拨单应逐月办理转帐手续，并由材料会计编制会计分录。

（四）各种进出库手续应按规定认真填写，各责任人签章手续具全。

十五、材料采购及价格管理

（一）材料采购要有计划，本着急用先买，分批采购，防止积压的原则。在材料的采购价格上应坚持优质低价，尽量减少大堆材料的二次搬运费。货比三家不吃亏，要注意收集价格信息，大力压缩材料采购成本。

（二）采购材料要有通知单，预汇货款要有申请单，业务结束要及时结清帐目，追回余款。

（三）大宗材料的采购，应有材料会计同经营计划科共同商订价格，并签订合同。

十六、材料采购的索赔管理

（一）材料采购索赔的依据是：采购合同，质量标准的有关规定及国家有关法规。

（二）材料采购业务中可能发生的索赔事项及处理办法：

①规格、质量不合要求，在验收时应认真核实，作好记录，并妥善保管好材料，由材料科与供方交涉处理。一般可采取由供方换货降级降价（前提是保证使用）的方式以达到索赔目的。

②数量短少。如在规定磅差范围内，可验收入库。如超过磅差规定范围，核实后做好详细记录交材料部门与供方交涉处理。在此期间，材料应保持原样，不得动用，一般可采取按实结算、补足数量等方法。

工程材料设备管理制度(2)完整篇.doc

工程材料设备管理制度1 工程材料、设备管理制度 1 总则 1.1 材料、设备管理 本制度中所指的材料、设备管理系指公司直接应用于开发项目施工的所有材料、设备的选型、定位、采购、供应、保管、结算、转账以及信息服务等管理活动。 1.2 管理职责 公司工程部负责材料、设备的选型、定位及质量管理； 公司经营部（材料组）负责材料、设备的商务管理； 公司财务部负责材料、设备的帐务管理。 1.3 管理方式 根据采购供应对象不同，公司材料、设备管理分为公司供应材料、设备（甲供材料、设备）管理和非公司供应材料、设备（非甲供材料、设备）管理。公司对施工措施用材料设备不予供应。 1.4 非甲供材料管理定位及管理 公司对非甲供材料的管理仅限于设计定位、质量控制及信息服务管理。公司工程部应在施工招标时以招标文件的形式明确主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准等，经济部（材料组）

据此提供相关材料价格信息，并确定施工招标标底，以此控制施工投标价。确定的主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准亦是工程部（或指导监理公司）在施工时控制材料进场的控制标准。 1.5 对于材料单价不便直接从施工单价中剥离、公司直接实施分包的分项工程，工程部应在经营部确定施工单价前明确主要材料的材质标准及相应规格、型号，并在施工合同中约定，作为主要合同条款。 1.6 经营部应根据项目整体开发计划、单项工程施工组织设计进度计划及施工合同约定，编制材料详细采购计划、资金使用预算，报经有关领导批准后，明示工程部及财务部，材料组按计划实施。 1.7 为规范公司材料设备采购供应管理，公司对合作成熟的材料供应商实行合格材料供应商名单管理制度。目的是通过对供应商建档管理，建立与供应商的长期信誉合作关系，对供应商实行优胜劣汰机制，来减少采购环节，节约采购费用。 2 合格供应商名单管理 2.1 名单的建立 经济部材料组按供应材料品种的不同，将与公司合作过的供应商逐步进行分类建档，详细记录供应商供应材料的品种、单价、材质、规格、型号，供应方式，合作次数及时间，供应商的性质，公司职能部门对其每次合作的评价，有无不良记录等。具备条件的供应商称为合格供应商，成熟的合格供应商名单中单品种材料合格供应商不少于5家。

建筑工程 公司材料采购管理制度

XX建筑工程有限公司材料采购管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强企业规范化管理规范采购工作保障生产经营活动的正常 持续进行选择合格的供应商厂家并对采购过程进行严格的控制确保供货商提供的物料满足施工的规定要求最大限度的降低成本特制定本制度。 第二条适用范围 本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时计划审批的价 格之审核、订购、验收、付款结算等除另有规定外悉以制度处理。第三条职责划分 1、由材料公司全面负责对各工程材料物料的采购工作 2、由分公司对项目部计划单的数量、要求进行详细审核把关 3、由工程部对各项目材料的质量技术要求把关 4、由核算中心对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。 第二章采购计划审批 第一条采购计划的制定 1、各项目部根据材料采购计划申报工作流程进行申报 2、由分公司根据材料采购计划申报工作流程完成审批工作。 第二条选择供应商 材料公司根据审批后的采购计划选择合格的供应商进行询价、

议价与相关部门评选确定后由部门领导审核。 1、供应商的选择需从批准的合格供应商名单中选取若选择材 料物资供应按“材料招标评定程序”进行 2、长期报价采购凡经常性使用且使用量较大宗的材料材料公 司应事先选定厂商议定长期供应价格。 第三条价格调查 1、已核定的物料材料公司必须经常分析或收集资料作为降低成 本之依据 2、总公司各部门均有义务协助提供价格信息以利材料公司比价 参考 3、已核定之物料采购单价如需上涨或降低应附上书面之原因说明 4、采购的数量或频率有明显增加时应要求供应商厂家适当降 低单价 5、材料公司随时掌握市场价的浮动数据以利于更好的把握市场。 第四条询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同采购 人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象 2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预 算等情况确定采购目标价格 3、在得到供应商的报价信息后采购人员对供应商的报价条件进行 品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求并对供应商所报的价格、交付期、售

施工现场料具管理制度

目录 施工现场材料管理规定 一、施工现场材料管理规定 (1) 二、材料入库验收制度 (1) 三、施工现场材料发放制度 (2) 四、施工现场领料制度 (2) 五、施工现场材料使用制度 (3) 六、施工现场材料节约制度 (4) 七、施工现场周转材料管理制度 (4) 八、施工现场危险品保管制度 (5) 九、施工现场成品、半成品保护制度 (5) 材料进场登记表 (6) 限额领料登记表 (7) 现场料具管理检查、整改记录表 (8) 施工现场仓库管理制度 一、仓库保管制度 (9) 二、库存材料管理制度 (10) 三、水泥库管理制度 (11) 四、易燃易爆品库房管理制度 (11) 物资盘点表＆物资类别表 (13)

第八章施工现场料具管理制度 一、施工现场材料管理规定 （1）根据国家和上级颁发的有关政策、规定、办法，制定物资管理制度与实施细则 （2）根据施工组织设计，做好材料的供应计划，保证施工需要与生产正常运行。 （3）减少周转层次，简化供需手续，随时调整库存，提高流动资金的周转次数。 （4）负责填报材料、设备统计报表，贯彻执行材料消耗定额和储备定额。 （5）根据施工预算，材料部门要编制单位工程材料计划，报材料主管负责人审批后，作为物料器材加工、采购、供应的 依据。 （6）月度材料计划，根据工程进度，现场条件要求，由各工长参加，材料员汇总出用料计划，交有关部门负责人审批后 执行。 二、材料入库验收制度 （1）物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。 （2）物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 （3）核对证件：入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对， 看是否同合同相符。 （4）数量验收：数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数 量为实收数。

工程材料管理制度

宁夏银仪大水坑风电场一期工程 工程材料管理办法及采购标准 第一章总则 第一条为规范宁夏银仪大水坑风电场一期工程（以下简称“银仪大水坑一期”）工程材料的管理，加强对原材料质量的控制，确保工程质量，根据本项目合同文件、设计文件及国家和行业标准，特制定本办法。 第二条为克服工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，本工程材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、）、水泥、砂石料等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 第二章工程材料的源头管理 第五条材料的推荐 每种材料推荐4～6家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，且运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及宁夏区内著名生产厂家或品牌优先考虑，并将供货商报监理和业主审核批准后方可选用。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经建立和建设单位相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。 第八条实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶支座、混凝土外加剂、、锚具等。 第九条材料的变更 施工过程中一般不得随意更换材料料源或品牌，如有下列情形之一的，允许更换或调整：

工程设备管理制度

江西赣粤高速公路股份有限公司 工程材料(设备)管理办法（暂行) 第一条目的:为确保工程质量、降低工程成本、规范材料核算，保证公司定期报告和对外披露信息数据的及时准确,特制定本办法。 第二条范围：本办法适用于江西赣粤高速公路股份有限公司及子公司(包括各内部核算单位，以下简称赣粤各单位）在新建、改造、安装、养护、维修等工程业务(以下简称工程业务)中涉及的材料采购、存储、加工、供应、核算等管理行为，安装工程中的待安装设备视同材料管理。 第三条模式：江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称赣粤公司)的养护工程业务实行“人、机、料分离”的管理模式。 1、公路养护工程的主要材料（碎石、沥青)和特种材料实行业主供料。赣粤公司工程技术管理部门(目前为工程技术部)负责制定材料的采购计划和采购标准（包括技术参数、单价、数量、质量、特性、合理损耗标准等,如定向采购的，应指定供货单位)，按规定需要招标的，应由工程技术管理部门组织相关部门或委托具备资格的代理机构完成招标采购程序。 2、要求公路养护工程（路基、路面工程)应实行“人、机、料分离”的管理模式。 3、建筑、安装和其他工程业务，尽可能实行“人、机、料

分离”的管理模式。 4、赣粤公司各子公司工程业务鼓励实行“人、机、料分离”的管理模式。 第四条机构:赣粤公司成立专门的材料管理部门（材料供应站),按公司工程技术管理部门确定的采购计划和采购标准，负责赣粤公司所管辖路段，养护工程材料的日常采购，并负责的材料的验收、存储、供应和核算等相关管理工作。其他负责养护工程实施的子公司应当参照本办法设立专门的工程材料管理部门或设置专人管理工程材料。 工程材料管理部门应按照有关规定履行以下职责： (１）、负责按照公司下达的年度、月度材料供应计划，制定材料供应站的采购、加工计划；并按照工程技术部门确定采购标准，进行工程材料的日常采购。采购材料时应签订合同协议书，合同协议书应二正四副,供货(甲）方持一正一副，需求（乙)方持一正三副，工程材料管理部门、公司综合管理部、工程技术管理部门和财务部门各执一份备案。 (2）、负责原材料加工、运输的安全、环保工作，自行处理好与当地政府的各方面的关系; (3)、负责建立规范的材料试验室,配备专业的试验工程师,严格按规范试验频率检测材料质量，负责各个环节的质量自检工作,向相关单位提交所供应材料的内业资料; (4）、负责原材料加工、采购材料的数量验收,开具入库单和验收证明,制定日报、月报等相关报表,并报监理、工程部备案；

工程材料采购管理制度

工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

施工现场的材料管理制度

施工现场的材料管理制度 、材料验收与入库制度: 工地所需的材料由采购员采购回场后，应进行材料的验收，应遵循以下流程: 1材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《 数量、规 格进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查, 回多余数量为原 则。如果没有采购分管领导特殊审批签字， 续； 2、材料的验收入库应该在材料进场时当场进行，并出具《 入库单》，在材料的入库单上应 详细记录入库的材料的品名、数量、规格、型号、品牌、入库时间、经手人等信息。且应在 入库单上注明采购单号码，以便领导复核。如因数量、品质、规格等有不符之处，只能采取 “暂时入库”手续，出具“暂时入库”凭证，将该批材料暂存至“暂存仓位”。待材料补全 或相关信息澄清之后，再行开具材料《入库单》，同时收回入库白条。 3、 所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上进行数量的实测，根据不同 材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行数量的验收，禁止估约。（注： 如有同批次同数量的大宗材料入库， 则针对其中某批次的数量进行随机抽点， 将抽点的数量 乘以批次即可得出总入库的数量， 最终材料结算时，以抽点的最小数为结算依准， 如果差量 过大，需进一步追究供应商法律责任。） 4、 对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”（产品合格证、质量保证书、 出厂检测报告），产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红 笔进行标注，并详细填写退货的数目、日期及原因； 5、 入库单需一式三联。一联交于财务，以便于后期核查材料入库时数量和购买时数量有无 差异，一联交于采购人员，并和材料的发票一起作为材料款的报销凭证。 最后一联应由仓库 保管人员留档备查； 6、 入库单号必须跟采购采购申请单号对应，需在入库单上的“采购订单编号”一栏详细记 录采购申请单号，允许一个入库单对应多个采购订单编号； 7、 材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库的材料进行复验，如发现与 入库情况不符的，将追究相关人员的责任，造成的损失由材料入库人员承担。 造成巨大损失 者，将追究其法律责任； 8、 对于不能入库的材料如周转料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资 材料的进场验收必须由仓管员和使用该材料的施工班组指定人员双方共同参与点验， 并在送 货单上签字，每批供货完成后，根据送货单一次性直接由工长开出限额领料单拔料给施工班 组； 、材料的使用与出库制度: 任何材料的出库都必须办理材料的出库手续， 材料管理员不得在无领料手续的情况下发放材 料。如遇特殊紧急情况需领取少量材料， 也需现场签发特殊领料单，并于当于补办完正常领 料手续。在办理正常的领料手续时，应遵循以下流程： 1材料的发放应遵循先进先出的原则。如有必要，需对同类型材料的不同批次进行批号管 理； 材料清单》所列示的材料名称、 验收数量超过申请数量者以退 一概不能对该批材料办理入库手

工程材料设备采购入库管理制度

材料（设备）采购出入库管理制度 为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。 一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。 二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。 三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。 四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。 五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采

供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。 六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。 七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。 八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。 九、报销手续：材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。 十、库存清点：材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经采购部经理审核，总经理审定。一式二份，采购部一份，财务部一份。 本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。

建筑材料采购管理制度

重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司 建筑材料采购及管理规章制度 根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法： 总则 项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。 项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。 工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。 材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内（无投标情况下，分节点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。2、分部计划：在施工过程中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按

月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。 材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用，如提供信息一经选用，将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励）。询价人提供信息必须真实可靠，不能道听途说，如因询价人主观原因提供信息不真实，引起工程施工进度延误，将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表（普通材料询价厂家或供货商不得少于5家，特殊材料根据市场情况确定询价家数）。主材（钢材、水泥、商品砼）实行三级管理制度。为保证采购不被延期，按公司规定三级询价需在2个工作日内完成（其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成，公司企管办询价在1个工作日内完成）。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报，交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理，项目部（需询价至少3家）、工程管理部材料部门分别组织询价，同期由工程管理部领导随机选取1-5名临时询价员进行询价，经综合比

工程材料管理制度(实用版)

1.工程材料管理制度 2.购料入库制度： 1.1施工队伍先将材料计划报予专业工长，专业工长应提前4至7日填制材料计划单，材料计划单中应有施工队伍名称、材料用途、规格、型号、材料数量及工长签字，工长签字后交付项目部负责人审批。 1.2项目部负责人应两个工作日对工长提交的材料计划单进行审批，签字批准后，应于当日及时交付材料员。 1.3材料员应认真核实材料计划单。采购过程中注意厂家资料是否齐全有效、材料是否符合要求，严把质量关。材料员将齐全有效的厂家资料及时交付资料员，资料员及时进行进场物资报验。 1.4材料员采购、租赁的材料进场后；现场工长或主管对进场材料及相关资料进行复检；确认材料合格后，由库管（材料库管理员，以下简称“库管”）清点材料，填写材料入库单，列明进场/入库日期、材料名称、规格、型号、数量及送料人，进行入库登记。料进字签，入库完毕。 3.1.5购料费用报销：购料单据上需有材料员、工长（主管）、库管三方签字。购料单据上若无三方签字，财务不予报销。若是厂家送料至现场，购料单据上三方签字则为送料人，工长（主管）、库管。入库流程不变。 4.领料放料制度： 2.1各施工队负责人为领料人，负责领取材料；施工队亦可指定或委托专人为领料人（必须有领料委托书），负责材料领取。其他人员，无领料之权。来人领料若无施工队领料委托书，库管不可发放材料。 2.2施工队在库房领取材料时，必须找工长办理领料手续，填写领料单。领料单上应列明施工队伍、材料数量、规格型号、用途、领取人及领取日期。由工长、现场主管、库管三方签字生效。库管应认真核对料单，清点数目，确认无误后方可进行材料发放。领料单一式三份，工长一份，库管一份，施工队自存一份。 5.2.3施工队伍领料人若因特殊情况不在但急需用料时，可由队伍班组长向项目部负责人请示领取材料。项目部负责人核实情况后方可批准其领料，但必须在领料单上签字。领料单备注栏中应写明情况，由施工班组长签字。

工程资料管理制度

工程资料管理制度 一、对文件的管理 １、收到建设局等政府有关部门发放的文件后，工程部资料员做好《文件收文登记表》，如须发放到施工单位、监理单位的，复印后及时发放并做好《文件发文记录》。 ２、对发放到施工单位、监理单位的通知等，须保留一份在工程部，做好《文件发文登记》、《文件存档记录》。 ３、对施工单位、监理单位提交的文件、报告等，做好《文件收文登记》，如要回复的，经办人应及时呈有关领导批阅处理回复。 ４、所有文件，须经资料员同意后方可借出，并应填写《借阅登记》。 二、对施工图纸、设计变更通知的管理 １、设计院发放到本公司工程部的施工图纸、设计变更等要做好《图纸（设计变更）收文登记表》。 ２、在收到设计院发放的图纸（设计变更）后，应及时把图纸（设计变更）及时放发到施工单位（或监理单位），并做好《图纸（设计变更）发文登记表》，但须保留一份在工程部存档。 三、对合同等管理 １、对于施工合同、监理合同、施工许可证、规划许可证、质量报监登记书、安全监督登记书等，原件留在公司存档，工程部保存一份复印件并注明原件的去处。 ２、如须借出施工合同、监理合同、施工许可证、规划许可证、质量报监登记书、安全监督登记书等原件，须经工程部经理同意方可外借。 四、施工技术资料的管理 １、要求施工单位在每栋楼的基础、主体、竣工验收前把施工技术资料交监理部审查后，工程部复审验收通过后方可提交县监督站申请验收。 ２、对于图纸会审、开工令，基槽、主体、竣工验收的通知书、验收报告，质量保修书等需要我公司签字、盖章的，在领导签字、盖章后保留一份在工程部并进行归档。 ３、在竣工验收后，督促施工单位提交两套竣工资料，一套交当地建设行政主管部门备案，一套留本公司工程部存档。对于备案资料应及时办理，备案后把通过备案的《备案表》留一份工程部存档。 4、工程部定期（每月一次）对工程资料管理进行检查发现问题及时督促施工、监理单位

工程材料、构配件和设备管理制度

工程施工材料、构配件和设备质量管理办法 1 目的 加强公司对工程材料、构配件和设备的管理，满足国家、地方、行业相关法律、法规的相关要求，确保工程质量和设备安全运行。 2 主题内容与适用范围 本制度规定了公司承包的工程的建筑材料、构配件和设备的采购、验收、保管、发放等办法。 3 引用标准 3.1 GB/T19001-2008/ISO9001：2008《质量管理体系要求》 3.2 GB/T50430-2007《质量工程建设施工企业质量管理规范》 4 采购管理制度 4.1采购计划管理 1）工程部应根据项目总体规划和工程建设进度计划，在工程开工前，按设计施工图纸编制建筑材料、构配件和设备的采购供应计划。 2）采购计划中应明确采购物资的产品名称、品种、规格、型号、需用数量、用途和要求进场时间、质量要求等内容，特殊材料要附上图纸或样品及技术质量要求文件。 3）由于工程建设项目计划的调整或设计变更等原因，需要调整物资供应计划时，由设计部门或工程项目部提出意见，交生产（技术、质量保障）经营部进行调整。 4.2供方评价管理 严格进行材料供方的评价管理。禁止由未经供方评价的单位采购工程施工项目所需的材料。经评价合格的产品生产厂家或经销商，列入公司合格供方名册。各单位应在合格供方名册的名单内选择供应方采购相应产品。 4.3采购管理 1）采购活动应按流程进行，并应按设计图纸和施工规范的要求进行采购。 2）采购的工程材料、构配件和设备，必须是公司合格供方名册内的产品或是经供方评价合格的产品。 3）生产厂家或经销商必须提供与实物一致的材料质量证明书、制造加工合格证书和安装说明书等相关文件。 5 材料、构配件和设备的验收 无论是直接送到施工工地的材料设备还是送到公司仓库的设备，都必须在验收时做到以下几点。 1）材料、构配件和设备验收时，核验品种、规格、质量、数量等是否符合要求，是否符合有关职业健康、安全与环保的要求，并填写“设备材料进货验收记录”。不符合要求的，不予接收。 2）材料、构配件和设备数量验收，应严格执行《中华人民共和国计量法》规定，可采用过秤检斤、理论换算、量方检尺、过目点数等方法进行。 3）工程材料设备，应有合格证及质量证明书，确保工程材料质量。必须认真验证供货方提供的材料质量证明文件等资料； 4）材料、构配件和设备质量证明文件需与实物一致，必须真实、有效。 5）质量证明文件的各项内容如出厂编号、规格、型号、供货状态等必须符合有关合同、设计文件及标准规范所规定的技术要求和质量标准要求。验证资料不符合要求或不齐全的材料不得接收。

建筑工程材料管理制度流程

建筑工程材料管理制度 当前公司实行职工工资考核绩效制度，为配合公司的管理政策，提高企业效益，降低项目管理成本，发挥人的主管积极性，使我单位管理水平更上一个台阶，希望大家认真对待，完成好自己的工作，现将具体考核标准要求如下： 一、明确材料人员的职责义务与权力：具备相关的业务技能水平；具备优秀的职业道德修养；具备团队协作管理的精神。二、做到政令畅通，上传下达，工作踏实，责任明确，遵守公司各项 管理制度，人人有作为。 三、建立良好的项目材料管理程序，使项目材料管理合理化，建全小型机械工器具管理台账， 明确材料使用节超措施，完善材料分包使用管理责任范围等。 四、加强项目材料计划审批，大中型材料根据生产需求，由工长提前7天报用料计划，交预算审核签字，经项目经理批准，材料人员核实物资的名称、型号、计划数量，报公司采购，实施 中造成的各种损失，查找具体当事人的责任。 五、实行材料合同标准化管理，采购订货合同按照公司文本合同签订，符合合同法规定程序。建全采购合同台账，大中型合同由经理部各部门审核签字生效，先签合同后供应的原则，每月按 时结清财务手续。 六、加强材料验收管理 （1）工地所需的材料经采购回现场后，门卫及时登记车号，物资名称，月底汇总以便检查核 实。 （2）材料员兼验收员，根据材料名称、型号、数量，质量采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收，禁止估算估收不负责任。对大型材料、高档材料、特殊材料及时索要三证（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），完善资料存档。 （3）材料验收入库要在材料进场后及时办理，当场建立入库单台账，填写材料的名称、数量、规格型号、品牌、入库时间，经手人、采购人签字，所有材料在一周之内验收入库生效（地材除外），在验收过程中实事求是，实行专人专管，谁收料谁负责现场材料的数量、质量、堆放保管 及资料管理。 （4）对不能入库的材料，如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰的材料进场验收，必须由材料员（2人）或用料班组指定人员参与验收并签字，根据送货清单一次性由工长开具限额领料单拨给施工班组，材料数量多出计划时，报领导核定审批后追加采购手续入库。 七、加强现场材料使用定消耗额管理。

008-施工现场材料管理制度

材料管理制度 一、库房管理制度 1．材料管理人员要坚守岗位，保持库容整洁干净，对入库的各种材料，对照计划单，来料单逐一核对，对物资的品种、规格、质量、数量，进行验收入库。 2．对质量、数量、品种、规格、型号不符合要求的，有权拒绝入库，并及时向上级有关部门反映。 3．根据材料性能要求，保管好物资，做好防护措施。 4．库内货架应摆放合理，利于货物的存储，按照品种、规格进行码放，标明货物的名称、规格、数量。 5．做到先入库，先使用的原则，按照制度规定的手续发料，做好货物的发料记录。 6．出入库的帐目要齐全，要有出门证，帐实相等，日清月结，做到有物必有帐。 7．库房要达到防火、防盗要求，进入库房的工作人员严禁吸烟，库内配置灭火器材。 8．易燃、易爆、贵重物品及有毒物品应设专库存放，并有保管措施。 9．易燃、易爆材料严禁在结构工程内部存放。 二、现场料具管理、使用和周转制度 1．各班组、各外包队班组，必须设有专人领料，由材料人员登记入帐。

2．各种工具、劳保工具、机具，使用完毕后，必须清理干净，完整的交回材料组，不得在班组长长期存放。 3．负责现场材料管理工作，对进场材料认真检验，做好检测、发放记录，建立健全材料采购台帐。 4．负责场容管理工作，现场材料要分规格、分区域码放，做到标识清楚。 5．妥善保管和合理使用各种工具，不得损坏，不得丢失。 6．所有工程用料必须按计划使用，不得随意丢弃浪费和损坏，对故意损坏浪费材料的人酌情进行处罚。 7．超计划用料必须由工地经理签发领料单。 8．各种工具、材料，因保管不当丢失的照价赔偿。 三、现场管理制度 为了加强施工现场管理，提高现场的管理水平，合理、有效的使用面积狭窄的施工现场规定如下： 1．凡进入施工现场的车辆需把车停在指定位置，不得影响施工作业。 2．一切运送材料的车辆进入现场后必须听从材料人员的指挥，把材料卸到指定地点。 3．卸料时要轻拿轻放，码放整齐，不得随意抛、投，不得超高码放，夜间来料卸料不能影响周围居民的休息。 4．做好施工现场的安全、保卫、防火、防盗的工作，设专人作品好施工现场的清洁保洁工作。 5．保持施工现场的道路畅通。

碧桂园集团项目工程现场材料、设备管理制度

碧桂园集团 项目材料设备管理制度 工程管理中心 2015年3月

目录 一、编制依据 ------------------------------------------------ 3 二、编制目的 ------------------------------------------------ 3 三、适用范围 ------------------------------------------------ 3 四、术语 ---------------------------------------------------- 3 五、管理职责 ------------------------------------------------ 3 六、计划管理 ------------------------------------------------ 5 七、到货验收 ------------------------------------------------ 6 八、仓储管理 ----------------------------------------------- 9 九、使用过程监控 ------------------------------------------- 12 十、管理与考核 --------------------------------------------- 13 十一、处罚办法 --------------------------------------------- 14 十二、附件 ------------------------------------------------- 16

公司工程设备、材料采购管理制度

材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投 资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采 购物资。特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人 资格的区域性公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负 责材料（设备）采购事宜。 第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 第七条：单宗采购总额预计300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作， 单宗采购总额预计300 万以下（不含）由分公司实施采购 工作。

第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长， 其它人员为组员。 第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其 它人员为组员。

材料现场管理制度守则

材料现场管理制度 一、材料现场管理任务 1、材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。 2、现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。 3、项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。 4、项目部应加强材料计划管理，预算部门及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度，保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。 5、材料验收是材料现场管理中的重要环节，项目部应严把材料验收关，保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。 6、项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。 7、项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。 二、材料仓储管理 1、实行ABC分类管理。A类材料占用资金比较大，是重点管理的材料，要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪，及时采取相应措施。B类和C类材料可按大类控制其库存，定期检查监控。

2、公司仓储管理分两级管理，物供部设材料总库，项目部设材料库。材料总库承担各施工项目的供应、调剂和配套，项目部材料库负责项目本身的材料收、发、保管和监督使用。 三、材料验收制度 1、材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。 2、项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》、《材质证明书登记台帐》。 3、采购员提供进场材料的出厂合格证明，现场材料员协助质量员或项目技术人员，对A类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验记录。其他材料可由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。 4、材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。 5、三大材料及地方材料的验收，必须按单车签单验收，记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及《材料进场计量检测原始记录》。 6、装饰装修材料的验收除按本制度执行外，还需按公司《装饰装修材料管理办法》执行。

项目工程材料管理制度汇编

项目工程材料管理制度 一、项目工称材料管理流程图： （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） 二、材料预算及供应计划:

1、施工员应熟练掌握国家施工规范和工程质量验收标准,在工序式 分项工程施工前编制科学先进的施工工艺式施工方案,在确保 工程质量和使用功能、安全性能的前提下,节约原材料。 2、项目部主任工程师审批施工方案的科学性或施工工艺的先进 性。 3、预算员按照审批后的施工方案作工序或分项工程的施工预算， 计算出工程质量并提供材料用量及用料分析,作为材料供应的 依据。 4、公司经营科认真审核施工预算，签字后交项目部。 5、设计变更应及时由有关人员办理变更手续,按以上程序作出方 案的相应调整和材料增减的申报和审批。 6、按照经营科审批后的材料预算用量,项目部根据工程进度等实 际情况编写“材料供应计划”。其中必须写清所需材料型号、 数量、密量标准、进场时间等内容,经项目经理审批后,上报公 司材料设备科采购。 三.材料采购 1、材料设备科按照审批后的材料供应计划综合库存和现场的实际 情况,按时保质保量供货。同时向库管员提供相应的合格证或产品材质证明资料。 2、材料设备科对供货商(大中型材料及设备)要建立供货档案,对其 资质、供货业绩、信誉度要进行考核考评,并签定供货合同。 供货合同一式三联,一联送财务科备案，二联留材料设备科,三

联交供货商。 3、采购员应及时向供货单位索取正式发票,在材料入库时由库管 员签字后，一联交财务科，二联交材料会计，三联交库管员。 库管员未签字的发票不得报账。 4、材料入库时,库管员应严格验收材料的质量和数量,签写“材料 入库收料单”三联单,其中一联单与正式发票的一联单一起交 财务报帐，二联单交材料会计计帐(并附上材料供应计划)，三 联单库管员保存,作为记帐和入库实物的凭证。库管员的出入 库单据及库存实物应每月盘存且必须保持平衡。 5、材料会计分项目部建立供货和出库物资台帐.随时计算供应量 与计划总量的差额,及库存物资数量，确保不超计划供应不使 库房物资积压、呆滞。每月监督库管员作一次库房盘点,当月 25日前作出各库房的平衡帐,交公司材料设备科及公司主管领 导,作为材料管理及决策的依据。小型材料须每周作一次盘 存，作为月盘的基础，做到“周清月结”。 四、材料保管及发放 (一)施工现场仓库管理制度 仓库是直接为施工生产服务的部门,仓库管理是材料供应工作的重要组织部分,承担着工程用材料的验收、保管、发放和合理使用权用的任务。仓库管理必须按以下规定工作： 1、仓库物资码放科学化。按物资分类的不同要求合理布局,整齐统 一,充分利用空间,采用“五五成行”或“五十成行”,“层层

工程材料(设备)管理制度 工程材料封样

工程材料（设备）管理制度 第一条目的 为了保证项目所有工程采购和使用的材料（设备）质量、性能、等各方面符合国家及地方规范、职业健康安全和环保的要求，并满足工程建设、管理的需要且与合同及招标文件所约定的品牌、规格、型号一致，确保工程质量，特制定本制度。本制度适用项目所包含的所有建设工程，适用于甲供材料和其它乙方自供需要确认质量的工程材料。 第二条管理原则 （1）各种需进场检验材料均需在施工前提前进行材料封样，所封样材料需标牌、标识齐全并有足够的代表性。 （2）工程管理部负责材料样品的入库、标识、保管工作，确保所封样品不被更换和损坏。 （3）确保进场使用材料与所封样品一致。 第三条工作职责 （1）工程管理部经理为材料封样管理的第一责任人，组织参与每项材料第一次进场检验和验收，并进行签字确认。 （2）各专业工程师参与每项产品第一次进场检验和验收，参与日常材料进场的检验和验收，并进行签字确认。 （3）监理单位负责组织工程管理部、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进场材料(设备)负最终质量验收责任。 第四条材料封样的范围 （1）材料封样的范围包括：指定品牌或型号的材料；对外观或质地有严格要求的材料；同类产品多、易混淆的材料。 （2）材料封样清单如下（至少包含如下材料，各项目部可根据需要增加）： 土建类：钢筋、入户门（含五金件）、塑钢窗和铝合金窗（含型材、五金件、密封胶等）、阳台楼梯庭院栏杆、栏杆扶手、外墙石材、外墙涂料、外墙砖、内墙砖、地砖、屋面砖、屋面瓦、屋面保温材料、防水卷材、涂膜防水材料、外墙保温材料（含聚苯板、玻纤网、聚合物砂浆）等； 水暖类：给排水管材、地暖管材、集分水器、管件阀门、卫生洁具、各种保温材料等； 电气类：管材、电线电缆、照明灯具、开关面板、断路器、分户箱等。 材料的封样量化标准（见附表6）