经营部管理办法

经营部管理制度

一、职责

(一)部门职责

1)经营部是公司负责对外经营、承揽业务，对外与业主单位洽

谈工程造价咨询合同和工程招标代理合同，是工程项目实施

过程中的参与部门。

2)掌握市场动态，建立稳定可靠的经营信息网，及时收集工程

信息并向总经理汇报。

3)负责公司对外投标的报名、资格预审或资格后审、参与投标

全过程、组织编制投标文件等工作。

4)负责合同的起草，并参与合同的洽谈与签订。

5)

(二)岗位职责

1、岗位定员

经营部在公司本部定员2人，设部门经理1人、经营部职员1 人。

2、岗位职责

（1）经营部经理岗位职责

6)协助总经理或负责承揽公司的招标代理和造价咨询业务。

7)以完成公司下达的经营任务为目的，确定目标，制定经营任

务计划。

8)监督计划的执行情况，将进展情况及时反馈给总经理。

9)组织开发、建立、维护客户关系管理系统，与重要的客户建

立并维持良好的关系。

10)收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。

11)在公共招投标平台上收集与公司业务相关的招标信息，了

解招标项目，分析投标风险，以便高层决策。

12)全面负责公司投标项目，并组织标书的制作与投标。

13)全面负责公司资质的维护、升级以及新资质的申请工作。

14)审定公司业务合同的日常管理，包括合同编号管理、负责

合同拟定、签订和归档、跟踪合同实施。

15)跟踪项目实施情况，汇总招标部、造价部月度回款计划，

制定公司月度、季度回款计划，并督促回款实施，参与回款工作。

16)负责公司下设各分公司、办事处的管理、协调工作。

17)负责部门工作任务分工并督促执行；组织、指导下属的各

项工作。

18)负责部门部人事队伍的建设，协助行政人事部完成本部门

人员的招聘、考查、考核工作。

19)完成领导交办的其他工作。

（2）经营人员岗位职责

二、管理办法

(三)合同管理办法

（1）签订工程合同的法律依据

（2）工程合同起草与评审

（3）工程合同的签订

（4）工程合同过程管理

（5）合同的归档管理

(四)经营部制度

11.1 为保守经营部秘密，维护公司权益，特制定本制度。

11.2 经营部秘密是关系公司重大经营权益和利益，依照特定程序确定，在一定时间只限一定围的人员知悉的事项，包括但不限于工程招投标、与业主的各种结算及其它往来事项、与分包结算及其它相关往来事项的秘密和其他经营。秘密是指不为公众知悉、能为公司带来经济利益、具有实用性并且公司采取措施的信息。秘密包括但不限于：工程设计、图纸、相关的函电，等等。其他经营秘密，包括但不限于：与双各种经济及利益相关的各项资料，等等。

11.3 经营部全体职员以及项目部造价员（造价组长）都有保守经营部秘密的义

务。相关秘密事项的经办人员，对保守公司秘密负有特别的责任。遵循以下规定：（1）格招标、投标活动有关情况和资料的工作。不该说的不说，不该看的不看，不该记录的不记录，不该问的不问，不该打听的不打听。

（2）不得将资料带出本单位或带回家。不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

（3）在公共场所不要随便谈论业务项目具体细节的进展情况。

（4）个人不得随意打探标底，更不得有意泄露标底。

（5）禁在开标前向供应商等透露一切未公布的采购信息及有关评标事宜。（6）在招投标过程中，不得随意向投标单位透露不该透露的细节情况。

（7）对可能影响招投标公正性的记录、台帐、资料等，要注意保管好，该销毁时要及时销毁，不得随意扔进废纸篓。

（8）不在本人工作围的事，不要随意去打探具体细节情况，更不允将打探来的情况泄露出去。秘密文件或资料的草稿、修改稿、翻印或复印的秘密文件、资料应采取与正式文件同样的措施。传阅秘密文件，资料应建立传阅登记手续，并在办公室和指定的场所阅办。阅办完毕及时退还，不得擅自扩大阅读围。

11.4 经营部工作，实行既确保秘密又便利工作的针。

11.5 对泄密经营部秘密人员实行惩罚，对于一般的泄密情况，对当事人扣留所有未发工资外作开除处理；对于情节重的移送司法机关处理。

11.6 经营部秘密包括下列秘密事项：

(1)公司重大决策中的秘密事项。

(2)公司尚未付诸实施的经营战略、经营向、经营规划、经营项目及经营决策。招标

文件、投标文件、招标信息(招标公告或投标邀请书)、资格预审文件、对招标文件有关问题要求澄清的函件、中标通知书、合同谈判、书面合同

(3)公司部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。

(4)公司预决算报告及各类报表。

(5)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。

(6) 其他经公司确定应当的事项。

11.7 经营部秘密的密级分为“绝密”“”“秘密”三级。绝密是最重要的经营部秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别重的损害；是重要的经营部秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到重的损害；秘密是一般的经营部秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。

11.8 经营部秘级的确定：

(1)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；

(2)公司的重要会议记录、公司经营情况为级。

(3)秘密级。

11.9 属于经营部秘密的文件、资料，应当依据本制度有关规定标明密级，并确定期限。期限分永久、长期、短期，一般与密级相对应，特殊情况外标明。期限届满，自行解密。

11.10 属于经营部秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由经营部经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的经营部秘密由专人负责。

11.11 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下措施：

(1)非经经营部经理批准，不得复制和摘抄。

(2)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；

(3)在设备完善的保险装臵中保存。

11.12 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专人负责执行，并采用相应的措施。

11.13 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。

11.14 具有属于公司秘密容的会议和其他活动，经营部门应采取下列措施：

(1)选择具备条件的会议场所；

(2)根据工作需要，限定参加会议人员的围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；

(3)依照规定使用会议设备和管理会议文件。

(4)确定会议容是否传达及传达围。

11.15 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他式传递公司秘密。

11.16 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告公司领导；公司领导接到报告，应立即作出处理。

11.17 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资5000 元以上20000 元以下的罚款：

(1)泄露公司秘密，尚未造成重后果或经济损失的；

(2)违反本制度所有规定的秘密容的；

(3)已泄露公司秘密但采取补救措施的。

第十八条出现下列情况之一的，予以扣除所有工资后并辞退，同时相应偿经济损失，情节重的移送司法机关处理。

(1)故意或过失泄露公司秘密，造成重后果或重大经济损失的。(2)违反本制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；(3)利用职权强制他人违反规定的。

三、工作计划要求

(五)年度工作计划

年初，根据公司在建项目的实际情况和生产发展的需要，根据总经理对全年工作的总体安排，结合经营部的实际和公司合同、招投标、预结算以及其他有关经营部职责围的各项管理工作的需要，制订本部门的年度工作计划。

11.1.经营部年度工作计划的容11.1.1.确定部门定员，并将岗位责任落实到人；

11.1.2.提出公司经营针和年度经营目标，制订主要落实措施；11.1.3.拟定公司全年预结算工作目标、计划和各项目的安排；11.1.4.制订本部门全年对项目成本核算有关工作的安排计划和意见；11.1.5.拟定公司全年项目承包的总体安排和实施办法；11.1.6.提出公司工程合同管理的意见和要求；11.1.7.拟定本部门对工程分包（含劳务分包和专业工程分包）有关工作的安排意见；11.1.8.各项目工程款回收的安排计划；11.1.9.本部门全年其他工作的安排计划；11.1.10.落实年度工作计划的主要措施。11.2.年度工作计划的要求11.2.1.本年度工作计划要在认真总结上年工作的基础上制订，对上年工作既要总结经验，又要吸取教训，做到有所进步，有

所提高；11.2.2.从实际出发，做到实事，以效；11.2.3.经营目标要根据总经理的意图，避免盲目，力现；11.2.4.预结算工作必须按项目分别提出计划安排，并务求落实；11.2.5.项目承包按照从实际出发、新老项目有别的原则安排计62

XXXX 建工集团有限责任公司经营部管理制度划；11.2.6.工作计划尽量具体，统筹考虑，既要结合原有项目，又要考虑新接项目；11.2.7.工作计划安排既要有容，又要有时间，责任要分解落实到人。

(六)月度工作计划

根据年度工作计划的总体安排和当月的实际情况，部门应于上月底制订下月工作的具体安排计划。本部门月度工作计划要落实到具体工作事项、工作容。工作要求、完成时间和责任人。为了检查落实，部门月度工作计划可附有落实到部门每个人当月的详细工作安排、工作要求和完成时间。

(七)工作计划的检查与调整

13.1.工作计划的检查13.1.1.按层次分：（1）部门自我检查：由部门经理主持，既检查本部门工作计划总体的执行与完成情况，又检查部门每个员工岗位职责的执行情况和所安排工作的完成情况，检查后提出意见和要求。月度和年度工作计划完成情况，部门自检后应报分管领导。（2）分管领导检查：分管领导可随时对部门工作计划的执行和完成情况进行检查并提出意见和要求；月度和年度的检查在部门自检的基础上进行。（3）总经理检查：总经理可随时对部门工作进行检查，并提出意见和要求。13.1.2.按时间分：（1）年度工作计划的中间检查：包括季度检查和年中检查。通过对年度工作计划完成和执行情况的中间检查，既要肯定成绩，又要发现问题，更要明确下一度的工作重点，必要时可对计划进行调整，以确保年度计划的全面完成。（2）年度工作计划的终了检查：年度终了，应在下年度初

对上年度工作计划的执行与完成情况进行全面检查。该项检查，除部门自检和分管领导检查外，可由领导组织部门之间互相检查。年度工作计划检查后，本部门要写出年度工作总结，领导组织检查后对部门全年工作要作出评价。（3）月度工作计划的终了检查：以部门自检为主，重点检查部门工作计划的执行情况和具体到每个人的工作完成情况，便于下一个月的工作安排和提出要求，也要作为月度工作考核的一项依据。13.2.工作计划的调整13.2.1.工作计划需要调整的原因：（1）出现新情况、新问题，原计划需要调整增加容；（2）计划执行不力，完成情况不理想，需要调整计划，以确保计划的全面完成；（3）领导对工作有新的要求而需要对原计划进行调整。13.2.2.工作计划调整的要求（1）从工作出发，实事，根据实际需要进行调整；（2）有利于激发员工工作的积极性，努力提高工作效率，确保计划的全面超额完成；（3）有利于项目一线生产，更好地为生产一线服务；（4）有利于加强管理；（5）顾全大局，有利整体工作，确保全面完成年度计划，努力提高经济效益。

四、考核与奖罚

14.考核与奖罚办法详见《公司部门工作检查考核办法》。

五、附则

15.本制度从二0一五年六月起执行。

16.本制度由经营部负责解释。

17.本管理制度与相关的专业管理办法有冲突的容，以专业管理办法为准。

商铺装修管理办法

商铺装修管理办法 为保证东湖楚天府商铺店面的统一观瞻，营造优雅、休闲的经营购物环境，维护全体业主和物业使用人的合法权益，延长物业的使用年限，根据建设部《住宅室内装饰装修管理办法》、《武汉市物业管理条例》、《武汉市房屋使用安全管理规定》等相关规定，结合东湖楚天府商铺实际情况，制定本办法。 一、装修申请程序 (一)凡进行装修的业主、使用人或承租人应到服务中心申报登记，填报《装修申请表》。 (二)办理装修申请时请向服务中心提交以下资料： 办理装修申请时应向物业服务中心提交以下资料： 1、商铺租凭合同； 2、出具申请人有效身份证明； 3、出具装修人员身份证并提供复印件1 份； 4、变动建筑主体或者承重结构的，需提交房屋原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出的设计方案； 5、各项装修内容的设计图纸及施工方案； (1)功能平面图； (2)电气系统图(注明使用功率)； (3)电气结线图； (4)天花平面布置图(空调、灯具、消防、烟感、喷淋、广播)； （5）室内外立面图；

（6）使用材料表； （7）施工进度表； （8）施工资质证（含电气、空调安装资质证）。 6、涉及到消防安全的应出具消防部门消防审批意见书； （三）具备下列条件，方可开工装修： 1、持有服务中心签发的装修许可证。 2、有关费用已经缴付。 3、工程与国家法律、法规无任何抵触。 4、涉及到消防安全的应完成消防部门消防审批并意见书 （四）服务中心不负责对业主（使用人）装修方案的功能设计、工作 质量的审核，仅对违反国家规定或本装修办法的部分提出整改意见。 二、装修管理细则 （一）装修施工时间：平日为8：30—20：00，节假日为9：00—19：00。请业主（使用人）或装修单位遵守施工作业时限，中午12：00—13：30 不得从事敲、凿、刨、钻等影响他人休息的装修活动。 （二）业主（使用人）的装修设计在得到服务中心批准的同时，必须得到政府有关部门的批准；如装修方案变更，业主（使用人）应将变更项目再次报送服务中心备案。 （三）装修超过设计标准或规范，应当经原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。 （四）装修单位必须按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，使用的材料和设备必须符合国家标准及本办法的规定；禁止使用国家明令淘汰

销售人员管理制度

销售人员管理制度 第一章销售员管理 第一条销售员管理 （一）销售员日工作流程。 1、销售人员在办公室要遵守办公室相关纪律，物品摆放要有次序。 2、销售人员工作时间要严格遵守以下纪律： 2.1、每天早8点30分上班晨会，如有特殊情况，需向部门主管申请；病假,事假需提前一天申请，如果有紧急事情，视情况而定，否则扣除当天工资，并按旷工处理。无故旷工三日以上者，按自动辞职处理，并扣除当月工资。每月至多可以请假3次（包括事假和病假）。 2.2、每天早8点30--9点是工作整理准备时间，为出去拜访客户做好准备，每天的工作计划并告之主管今天拜访的目的和拜访的单位。 2.3、每天中午12：00—13：00为午休时间，午饭不可以饮酒（特殊情况：如陪同客户就餐除外）以免影响下午工作，午饭必须要13：00之前吃，不可占用下午工作时间。 2.4、每天晚上21：00前要将工作日报表发至市场部主管邮箱，并将当天工作向市场部主管做出汇报和总结，每天出行必须填写出行计划和客户拜访登记表，并告知部门主管去向，。出差要填写申请单，并报请相关部门备案！回宜昌后统一进行相关费用核报！ （二）销售员日常管理 1、每天电话、邮件、QQ等形式联系客户了解情况，收集、整理、归纳客户资料录入，如涉及到其他市场人员及时分享。 2、有经验销售人员及时通过电话、日报批示、寻呼帮助和指导新人完成日常工作。 3、每日在市场部微信群中提交工作日报，汇报当天工作的主要内容； 4、每周五在市场部微信群中提交本周工作总结、下周工作计划； 5、每月28日在市场部微信群中提交本月工作总结、下月工作计划； 6、重要客户要求每月必须电话沟通或上门拜访一次以上；电话联系或拜访完客户后，须及时录入相关信息；

(完整版)供应商管理细则

1. 目的 系统整合供应商资源，选择适合公司发展需要的供应商，获得最具性价比的产品或服务，开发潜在供应商，建立和维持长期的供应商合作关系。 2. 适用范围 适用于所有与公司（含市外分公司）业务相关的服务类和物资采购类供应商的选择与评价工作。 3. 管理职责 3.1. 供应商管理部门 3.1.1. 根据业务需求开发合格供应商，负责组织供应商（含新增供应商）相关评审工作； 3.1.2. 组织采购部门（服务中心、案场、职能部门和市外公司）开展供应商日常服务/ 质量评价、信用评价和综合评价等工作； 3.1.3. 负责合格供应商名录的编制、更新和供应商档案管理工作。 3.2. 相关职能部门 3.2.1. 配合完成相应专业线供应商评审工作，协助完成评估报告； 3.2.2. 协助开展相应专业线供应商日常评价、信用评价与年度综合评价等工作。

4. 供应商分类 4.1. 服务类供应商包括但不限于 4.1.1. 环境服务类：保洁、绿化养护、绿化租摆、除四害、生活垃圾清运、装修垃圾清运、化粪池清理、水池清洗及其他环境类服务； 4.1.2. 工程服务类：电梯维保、智能化维保、消防维保、中央空调维保、中央空调水处理、高压配电维保、室内外装饰装修、停车场划线、门禁、监控、车场、周界防卫系统加装改造等工程类服务； 4.1.3. 专项服务类：安防服务、交楼现场设计布置、标志设计制作、物业管理系统服务等专项类服务。 4.2. 物资类供应商包括但不限于 4.2.1. 业务类：保安器材、消防器材、五金配件、客用品等； 4.2.2. 行政后勤类：日常办公用品、宿舍用品、福利物资等； 4.2.3. 固定资产类：各类大型设备、工具，项目配套设施，办公设备等。 5. 供应商管理 5.1. 供应商评审 5.1.1. 供应商评审流程 5.1.1.1. 资信材料审核：供应商管理部门根据公司业务需求开发新增各类供应商，须要求供应商提供有效的营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证，以及企业简介、服务/ 产品介绍及合作方名录等资料以供

市场开发管理办法

市城市建设投资集团 开发经营部管理办法 第一章总则 第一条为规市城市建设投资集团（以下简称城投公司）的开发经营管理工作，保证城投公司市场开发工作的有序进行，根椐相关行业规定结合目前城投公司的实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于城投公司所有项目的开发工作。 第二章项目的评审和立项 第三条开发经营部及各子公司，在得到项目信息后，按以下程序进行评审和立项： 1、开发经营部人员及各子公司人员在得到项目信息后，要将项目的基本情况了解清楚，写出书面材料形成项目建议书，并填报开发项目立项申请表（附表1），报公司领开发经营部进行项目前期调研，开发部部门会议通过后组织召开公司项目评审立项会，其中：500万元以下的项目，由开发经营部门自行组织评审和立项，需将立项结果报市国资委进行备案；500—5000万元的项目，由开发经营部门组织相关项目材料报请城投公司经理层评审后立项，并将评审和立项的全部材料报市国资委进行备案；5000万元以上的项目由城投公司组织相关项目材料报请市政府相关领导批准后进行立项，将评审和立项的全部材料报市国资委进行备案。 2、涉及垫资和投资的项目，由城投公司副总经理组织风险评估，并将风险评估的意见报城投公司领导办公会讨论，城投公司领导办公会讨论同意立项的项目方可立项。 第四条项目立项后，城投公司开发经营部要确定其项目责任人（项目开发经理）。由项目责任人填报开发项目工作计划表（附表2）。项目责任人全权负责在运作过程中的各项策划，前期费用的支出等工作，并且无论项目开发成功与否，都要进行单项核算，开发经营部统一协调各项目开发进度。

第三章项目的组织 第五条项目经城投公司领导办公会同意立项后，开发项目的组织由开发经营部全面负责。 第六条开发经营部主要组织公司各部门项目建设工作，对外对接市发改委、国资委、市财政局、国土局、建设局、规划局等相关单位。 第四章项目的评审 第七条投资500万元以下的项目，由开发经营部门负责组织公司部相关部门对开发项目的可行性、经营目标、经营方案等进行评审，并报主管开发的经理批准立项；500—5000万元的项目，由市场开发部门上报公司领导办公会对项目的可行性、经营目标、经营方案等进行评审，并报公司董事长批准立项； 5000万元以上的重大项目，由城投公司组织相关项目材料报请市政府相关领导批示后进行立项，将评审和立项的全部材料报市国资委进行备案。 第八条各子公司自行开发的项目，应参照第七条的容执行。 第五章开发队伍的建设 第九条各子公司的主管经理同时负有项目开发责任，也可在实体单位中安排项目开发人员。 第十条每月由市场开发部牵头组织召开市场开发工作会议，各项目开发经理及开发人员参加。认真分析近期的开发工作情况，搞好各项目发展情况和市场情况的调研，分析项目的优势与劣势，明确开发指标和重点工作。

商铺租赁管理规定

商铺租赁管理规定 为更好地开展商铺租赁工作，做到有法可依、有章可循，特制定本管理规定： 1、商铺管理采取由本公司分管负责，经办人员具体管理的办法，签订合同。更改管理程序等重大事项须报分管领导批准。在商铺租赁过程，其他人可以联系、推荐或建议信息行情。但不得干预商铺租赁工作。 2、商铺租赁管理经办人员必须遵纪守法、廉洁奉公，不得串通租赁商户损公肥私，违纪者将给予严肃处理。 3、商铺租赁出租价格按市场行情结合本单位实际情况合理定价。商铺租金问题由经办人员在承租方充分商洽的基础上提出意见按程序报批。 4、经办人员必须与承租方签订规范的商铺承租合同。要严格审查合同内容，不得签订有损本公司利益和带来后遗症的合同。 5、承租方必须爱护出租商铺内的公共设施，不得以任何理由擅自改变室内水、电设施，更不准有任何破坏房屋结构和房屋基础的行为发生。 6、承租方签订合同时，必须明确经营范围，出示工商执照和本人身份证复印件。根据《中华人民共合同经济合同法》规定，明确出租方和承租方的权利与义务关系。 7、经办人员必须严格按照规定的时间、标准，主动上门收取商铺的租赁费和水电费，协助和督促承租方合法经营。凡发现承租方违法经

营或改变经营范围或转租他人或超过十五天未缴纳租金的，经办人员有权酌情终止合同。 8、租方不得将商铺转让出租，如退租经本公司领导同意。 9、租赁双方有责任和义务配合有关部门做好治安、消防、环保等工作。 10、租赁期内承租人对租赁合同中租赁物承担管理义务，景区负责人承担第一监管责任协调租赁商户。经营部主管监管租赁物使用。服务部主管监管租赁商户对外服务。保洁部主管监管租赁物户，租赁场地的保洁。安保部监管租赁物，相关安全消防。工程部监管租赁户相关设施设备安全维护。,

天然气市场营销管理办法

山西国新液化煤层气有限公司市场营销管理办法

2004年8月

市场营销信息管理办法 第一章总则 第一条市场营销信息管理是市场营销管理的基础。通过较为全面地掌握市场现状，通过系统分析客户结构、竞争关系等各个市场组成部分及环境的变动趋势，有利于公司及时有效地调整和制定市场营销策略，发挥内部整体资源优势，赢得目标市场。 第二条适用范围 本办法涉及的市场营销信息包括项目信息、客户、竞争对手和市场环境等的信息和数据。 第三条目的和原则 本办法的目的在于规范市场营销信息的收集、整理和分析工作的过程和内容，提高信息的利用效率和营销价值，确保公司决策信息资源的准确性、及时性。 第二章市场营销信息的管理体系 第四条市场营销信息的管理需要由市场发展部、公司内部各部门密切配合，分别承担相应责任，及时处理所负责的工作。 （一）公司主管市场营销的副总，负责对市场营销信息管理涉及的各相关部门进行全面的指导和协调： 1、负责对常规性的关键信息的搜集和分析进行最终的决策； 2、对临时性的市场营销信息的搜集和分析提出大致的设想，由市场发展 部组织具体执行，并按时向分管领导汇报； 3、对重大项目信息的搜集和分析提出处理建议，由高层办公会讨论决策。 （二）市场发展部，负责日常市场营销信息管理、包括信息报表和分析报告的编制管理工作： 1、负责市场营销信息管理流程的设计，信息报表、信息搜集方法、信息 分析报告结构和内容的设计，根据公司需要进行年度修订和日常调整； 2、负责定期汇总市场需求信息、客户信息、竞争对手信息等营销信息，

建立和维护市场信息数据库； 3、定期组织内部研究和交流，撰写市场报告、大客户分析报告、竞争对 手分析报告，报分管领导审阅后，提交公司总经理作为决策参考。 （三）市场发展部部门经理员工负责本区域或本专业营销信息的搜集、整理和分析，并按时向分管领导汇报和沟通。 第五条外部专业调查机构和人员 公司可以定期或不定期聘请市场调查公司进行专业的客户和市场调查分析，为公司的市场营销策略提供一定的决策基础。市场调查分析的具体内容、时间和费用计划应由市场发展部拟定，报经分管领导审核，公司总经理批准后执行；市场发展部在市场调查和分析的过程中，负责与专业机构的协调和监控工作。 公司可以聘任临时人员对竞争对手的经营活动进行调查和了解，以公正的手段搜集竞争对手的公开信息。在定期和不定期的调查项目中，市场发展部负责拟定调查目的、内容、方法和费用，报经分管领导审核，公司总经理批准后执行。 第三章市场营销信息的搜集 第六条信息搜集的内容 市场发展部根据公司年度市场规划和营销计划，组织进行营销信息搜集，建立市场信息数据库。 （一）外部环境信息： 1、宏观环境信息：国家整体政治经济形势，国家对各行业烟气尘环保治 理政策、未来发展规划，相关的法律法规； 2、环保产业信息：环保产业增长速度和发展规划，国家对环保产业发展 的投资方向和相关的产业政策；各地区相关产业政策和发展水平； 3、区域环保发展水平：各地区近3～5年来的经济增长速度、未来发展规 划；地区工业结构、重点和新建工业企业情况、发展规划； 4、技术发展信息：国内外技术标准发展动态和未来发展趋势信息； （二）市场信息： 1、全国和各地区相关环保市场规模、市场成长潜力； 2、全国和各地区相关环保工程需求结构、供应结构，未来变化预测；

供应商管理制度守则

精心整理 供应商管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 1.3权责单位 （1 （2 2.供应商管理规定 2.1供应商开发 供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2 （3 （4 （5 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3）列入合格供应商名列。

. 2.3订购、采购 订购、采购程序如下： （1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。 （2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式：

精心整理 . （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。 （5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1 （2）C等、D （3）E等供应商即予停止交易。 （4）D等供应商三个月内未能达到C （5 式交易。 （6 战略采购包括供应商的开发和管理，订 注 周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。 比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。 ：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。

市场开发实施方案(试行)

市场开发实施方案(试行) 第一条、目的 为规范公司市场开发工作，加大市场开发力度，规范公司客户管理，提升客户服务品质，促进员工积极参与市场开发，特制定本制度。 第二条、适用范围 本制度适用公司各部门。 第三条、基本原则 （一）部门负责与项目负责相结合 市场开发由各部门内部分工协作，并实行项目管理制，由综合管理部牵头协调项目的具体实施。 （二）总体把握、分工负责、归口管理 公司领导总体掌握市场开发机制的布置和实施，各部门针对具体工作分工负责，并实行项目的归口管理，责任落实到人。 第四条、职责与分工 （一）公司领导 1.审定市场开发相关制度及措施;

2.确定市场开发对象和拓展项目; 3.负责市场开发预算签批。 （二）牵头部门 1.综合管理部作为客户管理的牵头部门，负责各部门客户信息的统计汇总; 2.建立公司市场信息沟通机制，协调公司市场开发工作，确保市场开发工作有序进行; 3.建立客户信息反馈机制，及时处理市场开发建议、意见及有关报告，组织公司市场开发会议; 4.负责公司市场开发方案、制度的修订工作。 （三）分属部门经理 1.指导本部门员工进行客户开发工作; 2.负责本部门市场开发经费的使用管理; 3.负责拟定部门市场开发计划，并监督实施; 4.平衡本部门员工市场开发职责与其他职责的关系，监督员工按时完成各项工作。 （四）客户顾问 1.负责所分配的客户信息收集和分析工作，按照公司统一

要求建立客户信息档案； 2.负责客户的日常管理，包括定期拜访，日常联络，业务资源信息收集等； 3.了解客户需求、愿望及经营变化，与客户的相关人员建立关系，能有针对性地制定业务拓展项目。 第五条市场开发流程计划 （一）客户顾问按照客户分配名单分工进行客户信息收集、调研市场、建立客户档案。 （二）分属部门总结客户信息，草拟客户服务计划。 （三）牵头部门汇总各部门信息，召开市场开发会议。 （四）公司领导参加市场开发会议，确定拟开发客户与项目，相关项目交归口部门负责实施。 第六条附则 （一）本方案自下发之日起开始施行。 （二）本方案由综合管理部负责解释。 附件：1. 客户档案模版 2.市场开发计划申请表

商铺管理规定

商铺管理规定 为了规范本小区的商铺经营管理，保障小区商铺的共同利益，特制订《**** 商铺管理规定》。 1．商品经营 ⑴各商户在经营活动过程中，应遵守国家的有关法律和法规；不得出售假冒伪劣商品及国家明令禁止公开出售的商品。 ⑵所有商品须按国家的有关要求做到明码实价，不得有欺骗消费者的行为。 ⑶为维护消费者的权益及本商铺区的整体形象与信誉，如发现任何违反国家法律法规的违法行为，本司有权要求商户限期整改；情节严重者，本司将上报各级行政主管部门；对于租用的商铺，本司有权终止与该商铺的租赁合同。2．按时交纳各种费用各商户须按《合同》规定按时交纳管理费、租金、水费、电费，逾 期按每日3%。收取滞纳金；欠费超过一个月本司有权暂停对该商户的 所有物业管理服务；逾期两个月欠费或拖欠金额巨大，本司将依照法律诉讼程序上报人民法院。 3．关于营业证件方面 各商户需自行到有关部门办理营业所涉及的证件（照），并将《营业执照》、《税务登记证》、《食品卫生许可证》等相关证件挂在明显位置以备待查；商铺从业人员须持有《健康证》上岗。 4．经营活动及物品管理 ⑴各商铺的经营活动范围不能超出商铺户内；禁止使用公共区域进行 经营活动。

⑵各商铺严禁存放违反国家规定的违禁品，如易燃、易爆、有毒及危 险物品等。 ⑶各商铺不得在商铺内饲养各类动物及宠物（取得合法资格和条件的售买动物、宠物的专门商铺除外）。 ⑷各商铺物品存放不得占用及堵塞公共通道、公共区域或其他商铺的 地方。 ⑸各商铺严禁使用电炉、电饭煲及各类热水器。 ⑹对于各商铺内有潜在危险隐患的摆设及布置需设立明显标志；如因 经营疏忽造成的第三者伤害事故，由各商铺全部负责。 5．防火安全 ⑴每个商铺必须按实际面积配备一定数量的2kg以上的ABC干粉灭火筒。配 置标准：（100川以下配置2-3支；100川以上配置3-4支）。⑵严禁随意挪 动及在非火警情况下启用商铺设置的一切消防设备与设施。 ⑶严禁占用、堵塞和遮掩商铺范围内的一切消防设施与设备、消防标记、安全门，以确保在紧急状况下的使用及正常情况下的保养与维护。注：如有关法 规或政府部门有专门的规定，商铺经营者应按该专门规定执行，本司不再另行通知 6．清洁卫生管理⑴商铺区范围所有公共地方的清洁工作由本司安排人员进行 清洁。 ⑵各商铺内部的清洁工作的各商铺自行负责。 7．营业管理 ⑴各商铺应文明经商、礼貌待客，本着公平合理、互惠互利的原则经营，严禁

营销管理制度

营销管理制度 第一章总则 第一条营销管理制度制定的目的 落实对购买公司产品及服务的潜在或现实顾客开展管理、向顾客推荐并销售产品和服务并开展售后服务的部门职能；同时对部门工作关键节点进行严格控制，以确保招商营销工作的顺利完成，同时树立公司良好形象。 第二条招商营销控制及工作内容 一、公司招商营销工作由招商营销部具体组织实施。 二、招商营销部负责开展项目招商营销工作，并对市场调查、产品策划、营销计划制定与执行、项目推广、招商及销售组织、合同、协议管理、产品价格管理、营销费用管理等相关招商营销环节直接负责。 第二章市场调查 第三条明确市场调查的内容，及时掌握市场动态，为项目的产品策划、营销策划、价格制定提供依据。 第四条招商营销部负责所辖销售项目的市场调查组织、协调及实施工作，相关部门配合招商营销部的工作，按要求提供市场信息和相关数据。 第五条市场调查方法 一、市场调查采用随机访问和重点观察相结合的方法，由招商 营销部编制市场调查计划和调查表，成立调查小组实施调

查； 二、市场调查计划内容包括：市场调查的地点、时间、日程安 排、人员及分工、采用数量、经费分配和食宿安排等内容； 三、市场调查计划报分管副总批准后方可执行。 第六条撰写和提交市调报告 一、招商营销部负责撰写市场调查报告，调查报告的主要内容包括： 1、调查目的 2、调查渠道 3、数据资料 4、结论与建议 二、招商营销部将定稿的市场调查报告提交分管副总审核后报总经理办公会审议，招商营销部备案存档。 第三章产品策划 第七条对已确定投资开发的项目，由工程管理部根据《项目可行性研究报告》组织公司招商营销部、投资开发部、合同计划部、资产财务部等各相关职能部门对《产品设计建议》进行编制及修订。 第八条招商营销部对《产品设计建议》中涉及的房屋形态、户型配比等内容进行研究，并提供相关资料。 第四章营销计划的编制与执行 第九条招商营销部根据董事会批准后的年度公司经营计

供应商业绩考核管理办法

供应商业绩考核管理办法15 【最新资料，WORD文档，可编辑】

供应商业绩考核管理办法 ( 试行 ) 受控状态： 受控号： 持有者： 发放日期： 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：

1、目的 对供应商进行动态管理，为质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、充分和配套体系优化提供基础和依据，特制订本办法。 2、范围 适用于所有已在进行产品开发和批量供货的非进口零部件供应商。 3、定义和术语 3．1有条件供货：即暂时供货，视零部件重要程度和风险大小，有条件供货的零部件价格要下浮5%~15%，整改周期短的件在1个月内、周期长的在3个月内未完成整改的，供货价格将在此基础上进一步下浮10% 。 3．2客户意识培训班：当单项扣分或一定时期内累积扣分达到一定值时，由采购部组织供应商主管总经理、部门负责人及工程师参加培训会议，重点学习奇瑞公司的各种系统要求，讨论如何避免后果的进一步恶化，针对问题和风险认真制定纠正和预防措施，并落实整改。 3．3 暂停采购与配送：在零部件质量问题原因未查明前、及单项或一定时期内累积扣分超过一定值时，对瑕疵零部件所采取的临时停止采购和上线使用的行为。至问题查明或整改措施已落实时，可取消暂停的状态。 3．4 零部件停用：当零部件发生重大、严重批量性质量问题或一定时期内累积扣分超过一定值时，对供应商相应零部件采取停止采购和使用。零部件停用3～6个月后，才可以考虑恢复供货，恢复供货的程序见奇瑞公司《汽车零部件材料配套采购协议》中相关条款的规定。 3．5 一般性质量问题：未出现影响产品的关键尺寸、功能、性能、可靠性、耐久性项目，仅在外观或非关键尺寸上有明显瑕疵的质量问题。 3．6 重大质量问题：影响到产品功能、性能、可靠性、耐久性的质量问题，或严重影响顾客满意的外观缺陷。 4、职责 4．1 由采购部、质保部、汽研院分别对供应商从供货、物流、服务、备件、质量、产品开发等各方面进行扣分并按月汇总，上传至SCM系统；

市场推广人员管理制度

产融联盟市场推广人员基本管理制度 第一章总则 第一条适用范围 本制度适应本公司全职市场推广人员及兼职市场推广人员。 第二条制度目的 为加强公司业务推广管理，达成推广目标，提升公司运营效益，规范业务推广人员的市场行为，充分调动业务推广人员的市场开拓能力和市场发展潜力，特制定本管理制度。 第三条权责部门 1.行政人事部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2.总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 第二章市场推广人员组织架构

第三章全职业务人员管理制度内容 第一条出勤管理 市场推广人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，参与各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理： 1.在公司工作的推广人员上下班应按规定打卡。 2.在公司以外的市场推广人员应按规定的出勤时间自行安排工作时间。 3.所有市场推广人员原则上在每周六须回公司参加工作例会，如因业务需要无法参加的应提前请假，但一月内不得请两次以上假，业务经理人员可以直接向市场推广部请假，部门主管人员需向行政人事部请假。 4.对于每月提前完成业务指标的人员，可向公司申请休假1-3天，休假结束当立即回公司参与日常工作。 5.对于不遵照出勤管理的，按照公司相关管理制度给予处罚。 第四条费用管理 1.市场推广人员因业务支出的推广费用经总经理审核后方可报销，对于未经批准支出的推广费用自行负责。 2.市场推广人员在业务推广中交通工具自行解决，除特殊情况下经总经理批准方可使用公车。 3.对于平台服务费用，业务人员可以代表公司收取，但在规定收费时间内必

须收齐，在未经总经理同意的，迟交的费用从业务人员薪酬中扣除。 4.市场推广人员收取费用不得收取现金，一律转账，如有特殊原因要收取现金必须要征求总经理意见，而收取的现金2日内交至公司财务部。 5.市场推广人员的业绩提成费用在每月发工资时统一发放，相关奖金年终发放。 6.对于业务人员自己推广团队的相关费用自行解决。 股权管理 南德全创平台原始股东成形后设立合伙人管理委员会，管理委员会由全体原始股东组成；负责合伙人股权的计算管理 第五条薪酬合伙人收益管理 全体合伙人除股权收益外作为市场业务人员对平台招徕业务有现金提成的收益，具体提成比率参见《业务提成表》 一、市场推广人员工资采取业绩定额制。 业绩定额制指将推广人员的收入分为固定工资（详见《薪酬制度》）及推广提成两部分，推广人员有一定的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资和推广额的提成，但是连续2个月不能完成销售指标的，给予降低基本工资15%或劝退。 二、其他待遇 业务推广人员的其他福利待遇按照公司的相关制度发放，具体由行政人事部负责解释。 第六条绩效考核 一、绩效考核目的

商铺管理办法

广东商学院校园内商铺经营管理暂行办法为加强校园内商铺经营的规范管理，根据《食品卫生法》和广东商学院商铺出租经营的有关规定，保障消费者的合法权益,杜绝食品卫生的安全隐患,特制定如下管理办法： 一、秩序管理 1、经营者必须到工商行政管理部门和税务部门办理营业执照和税务登记，合法经营，按章纳税，经营食品的商铺必须办理卫生许可证； 2．严禁经营者在服务场所内从事违法、违纪、违规活动，严禁出售假冒伪劣商品、非法音像制品及学院禁止售给学生使用的电器设备、瓶装酒类等商品； 3．经营者必须严格遵守学院的各项规定，按照合同（或协议书）确定的经营服务范围开展服务，不得擅自扩大经营范围； 4．经营者不得占用其他区域开展经营或摆放物品； 5．学院发包单位向经营者提供的经营场地，不得改用为食宿生活场所或其他用途；未经许可,不得私自更改原有的设施设备及房屋结构；

6．经营者必须严格完善消防安全设施，按规定配备消防器材，场地内严禁使用液化气和明火；注意用电安全，严格按安全规定进行操作，杜绝火灾隐患，以确保安全； 7．商铺里的从业人员必须报学院发包单位批准、审核、备案，并到学院保卫处办理有关手续，必须遵守学院的各项规定，持广东商学院（临时）出入证进出校门； 8．各种促销宣传广告只能张贴在经营场所范围； 9．经营者要做好门前三包； 10．经营者必须按学院有关规定办理计生证等证件，服从相关职能部门的管理。 11．各商铺必须按照学生的作息时间在23:00时前停止营业； 12．各项商品必须做到摆放有序、整齐美观，做到食品与非食品分开摆放； 13．经营者即是其所租商铺从业人员的计生责任人、亦是卫生、治安、消防安全等责任人。 二、食品卫生管理 1．凡出售包点等食品的商铺必须办理食品卫生监督管理部门发放的《卫生许可证》，有关从业人员必须办理《健康证》，每学期开

新供应商引入管理办法

新供应商引入管理办法 1.目的： 为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，交付周期、合理价格，特制定本制度。 2.范围： 2.1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。 2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。 2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。 3.定义： 3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。 3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商 4、职责： 4.1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商；负责制订新供应商监查计划，建立供应商档案，并保存相关资料。 4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查，负责形成审核报告，并跟踪验证。负责审核资料的保存及归档。 4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求，负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。

5.新供应商开发需求的提出： 5.1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量，不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出，新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出，涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。 5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部，购买部进行寻源，寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认，采购分管领导批准后实施。 5.3资料评审 5.3.1供方调查表 购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》，调查表包括以下内容: (1)供应商经营资格及能力 (2)供应商认证情况及相关资料 (3)供应商的产品结构 (4)供应商主要生产及检测设备清单 (5)关键（特殊）工序控制情况 (6)主要分供方清单 (7)供应商主要客户清单 (8)供应商主要联系人清单有等 5.3.2证实性材料 除完整的《供方调查表》外，购买部应要求供应商提交但不限于以下证实

经营户商铺装修管理办法(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 经营户商铺装修管理办法 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-3414-30 经营户商铺装修管理办法(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为了维护经营户的权益和公共秩序，保持市场的整洁美观；避免损坏建筑结构、外貌、设施设备，特制定管理办法。 一、装修申报 经营户须提前十天向XXXXXX场管理方提出装修申请，并附装修设计方案；甲方接到装修申报材料的当天即对装修方案中涉及承重结构、外墙立面、公共设施设备的内容及可能的消防隐患进行审验；对符合要求的装修申报，甲方在两个工作日内审核批准。沿街店面门头装饰等凡需经有关行政主管部门审批的事项，由乙方负责报批，其相关费用亦由乙方承担。乙方装修前需向甲方缴纳装修保证金：壹仟元/每间。 二、装修管理 1、经营户装修的施工单位由经营户自主选择，经

营户对所选定的施工单位的一切行为负责，并承担因此而产生的一切责任。经营户、装修单位必须遵守本办法的所有规定，服从甲方的管理。对不服从管理，野蛮施工的装修单位，甲方有权禁止其在中华五金机电城内的继续施工。 2、乙方二次装修、门头装饰的施工方案必须报甲方审核同意，否则，乙方不得进行施工。如乙方违规装修或损害房屋结构，甲方有权责成其整改，恢复原状或要求赔偿，且装修保证金不予退还。 3、乙方装修时如需改变房屋内、外部结构及平面布置，需征得甲方书面同意后方可实施，投资由乙方承担。乙方未经甲方同意，自行改变房屋的内、外部结构及平、立面布置的，甲方有权要求乙方恢复原状或向甲方交纳恢复工程所需的费用。乙方装修时不得取消、隐蔽该物业的消防设施或改变消防设施的位置。 4、装修期间所产生的装修垃圾，由乙方自行清理到甲方指定的地点，日产日清。若乙方不及时清理装修垃圾，甲方从维护中华五金机电城整体形象出发而

营销管理制度流程

精心整理 营销管理制度 第一章总则 第一条营销管理制度制定的目的 落实对购买公司产品及服务的潜在或现实顾客开展管理、向顾客推荐并销售产品和服务并开展售后服务的部门职能；同时对部门工作关键节点进行严格 一、市场调查采用随机访问和重点观察相结合的方法，由招商营销部编制市场 调查计划和调查表，成立调查小组实施调查； 二、市场调查计划内容包括：市场调查的地点、时间、日程安排、人员及分工、 采用数量、经费分配和食宿安排等内容； 三、市场调查计划报分管副总批准后方可执行。 第六条撰写和提交市调报告

一、招商营销部负责撰写市场调查报告，调查报告的主要内容包括： 1、调查目的 2、调查渠道 3、数据资料 4、结论与建议 二、招商营销部将定稿的市场调查报告提交分管副总审核后报总经理办公会审 年度销售计划。 一、年度销售计划内容： 1、年度总销售量、阶段性销售额及资金回笼计划； 2、各项目年销售量、阶段性销售额及资金回笼计划； 3、各项目年度宣传推广计划及年度营销费用计划。

二、编制年度销售计划的依据： 1、公司年度经营计划； 2、合同计划部提供的项目成本分析报告； 3、工程管理部提供的项目设计、施工进度计划。 三、招商营销部年度销售计划经总经理办公会批准后方可实施，若有重大调整需向董事会汇报经批准后方可变更。 施。 一、 1 2 3 1 2 3 4、已签合同及付款状况统计。 第十二条计划执行 一、招商营销部按照计划严格完成计划中所列的销售任务； 二、招商营销部按年度销售计划任务开展工作； 三、市场出现特殊情况对销售造成重大影响时，可以调整年度销售计划，调整

后的销售计划经总经理批准后执行； 四、招商营销部实行滚动的月度计划调整的方法，滚动的月度计划调整要具有可实现性； 五、每月25日招商营销部将下月度计划上报分管副总、总经理审批； 六、招商营销部应于每月29日之前，将总经理批准后的项目月度计划进行传达并执行。 成 。 划》。 三、 1、销售阶段及起止时间； 2、各阶段在各类媒体上投放的各类数量； 3、各阶段费用及比例（包括宣传量占销售额的比例，各销售阶段宣传量的投放比例，各媒体宣传费的投放比例等）； 4、销售目标及效果；

市政集中供热市场开发流程与管理办法

业务流程图

5.2、业务流程标准 一、项目分类（项目类型） 1、集中供暖项目：集中供热是指以热水或蒸汽作为热媒，由一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供应热能的方式。目前已成为现代化城镇的重要基础设施之一，是城镇公共事业的重要组成部分。 2、热电联产：是指发电厂既生产电能，又利用汽轮发电机做过功的蒸汽对用户供热的生产方式，即同时生产电、热能的工艺过程，较之分别生产电、热能方式节约燃料。以热电联产方式运行的火电厂称为热电厂。对外供热的蒸汽源是抽汽式汽轮机的调整抽汽或背式汽轮机的排汽，压力通常分为0.78～1.28兆帕(MPa)和0.12～0.25MPa 两等。前者供工业生产，后者供民用采暖。热电联产的蒸汽没有冷源损失，所以能将热效率提高到85%，比大型凝汽式机组(热效率达40%)还要高得多。 3、工业园区蒸汽：根据压力和温度对各种蒸汽的分类为：饱和蒸汽，过热蒸汽。蒸汽主要用途有加热/加湿；还可以产生动力；作为机器驱动等。重点是工业园区生产需求。 项目分类（项目合作模式） 1、BOT：即建设-经营-转让。是私营企业参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种方式。 2、ppp：即公私合作模式，是公共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公

共基础设施的建设。 3、收购是指一个公司通过产权交易取得其他公司一定程度的控制权，以实现一定经济目标的经济行为。收购是企业资本经营的一种形式，既有经济意义，又有法律意义。收购的经济意义是指一家企业的经营控制权易手，原来的投资者丧失了对该企业的经营控制权，实质是取得控制权。行业萧条和经济不景气的时候可以在对方公司的二级市场进行低价股票收购。从法律意义上讲，中国《证券法》的规定，收购是指持有一家上市公司发行在外的股份的30%时发出要约收购该公司股票的行为，其实质是购买被收购企业的股权。 4、兼并指合并等。 5、工程类项目泛指承建的集中供暖范围内的项目。 二、项目开发（信息获取） 1、招商引资信息：通过负责区域地方招商局、发改、建设等部门获取最新的招商引资信息。 2、行业信息推介：行业关联的第三方信息来源（网络、同行等） 3、设计院及社会资源：市政设计院、自身培养社会资源等 项目开发（项目预判） 1、项目预判：根据业主需求，充分了解采集项目信息，结合项目 信息采集表（附件）进行预判。 2、项目本部报审：根据项目采集信息收集预判后填写项目跟进审 批表进行报审。 3、项目跟进/放弃：结合项目审批表同意或放弃进行项目跟进。

管理制度-商铺经营资格申请管理办法 精品

怡和·第一城商铺经营申请表申请日期：年月日

怡和·第一城经营资格申请管理办法 一、根据国家工商管理部门的有关规定，经营商户入城经营须在商城内办理工商登记注册手续，在商城以外已经注册的法人营业机构须在商城内办理分支营业机构手续；未办理工商营业手续的须按要求办理相关手续；否则由此引起的一切后果由当事人自行解决。 二、经营商户在商城内开展经营活动时，应向经营公司提出书面申请，填写《商铺经营申请表》，并提供以下书面材料方可办理入城经营手续。 1、经营场所证明材料：经营场所的购买合同或房产证或经营商户与商铺业主签订的《商铺租赁合同》、商铺业主与经营公司签订的《物业经营管理服务合同》等。 2、经营商户证明材料： 1）法人营业机构须提供工商营业执照、法人代表、企业代码证、国税和地税登记证等原件。 2）个体工商户须提供本人及合伙人的身份证（户口簿）原件、工商营业执照、税务登记证等合法经营手续。 3、代理商品的资信证明：为确保商城诚信经营的品牌效应，经营商户应向经营公司提供以下资信证明材料，并保证提供的材料及信息的真实性、合法性和有效性：1）生产商的营业执照；税务登记证；商标注册证明；卫生许可证；法人授权委托书； 2）产品质量检验报告（如在3C认证范围内，需提供3C认证证书）； 3）如为代理商，需提供有效的代理证件或委托证书（原件）； 4）专利产品需提供有效专利证书及有效年缴费证明； 5）经营进口产品，需提供进出口商品检验检疫证明、海关报关单和缴费证明。 三、对合作经营、自主招商经营的商铺业主应向经营公司提供双方的《合作经营合同》或《商铺租赁合同》的复印件办理入城经营手续。 解释权归潍坊怡和商业经营管理有限公司。

供应商变更管理办法

供应商工程变更管理办法 1、目的：为保证供应商工程变更时，能对变更进行有计划、有组织的质量保证活动，确保零 部件制造过程受控，同时也保证分供方进行同样持质量保证活动。 2、范围：本规定适用于为南宁燎旺车灯股份有限公司配套的产品供应商和外协供应商。 3、术语和定义 3.1设计变更：涉及图纸（技术资料）更改的变更定义为设计变更。指为了提高产品性能、满足相关法规要求、优化原材料或制造成本、解决潜在或已发生的质量问题等而引起的产品更改。包括产品尺寸、形状、制造材料、制造工艺参数、控制程序软件等的变化，会影响BOM、开发技术要求、装配技术条件、产品说明书等相关文档、技术资料的同步变更。 3.2过程变更：与制造工程有关的更改定义为过程变更。外购零部件（以下简称“零部件”）制造过程的变化，包括：生产工艺、生产工装、材料/辅料、分供方、生产场地、包装方式、工装停止使用超过一年重新恢复生产等未导致产品开发技术要求、图纸资料等相关文档、技术资料发生更改的变更。 4、职责 4.1 采购室： 4.1.1 负责接收供应商变更申请； 4.1.2 负责对变更申请进行可行性评审，涉及成本变化的工程变更告知财务部； 4.1.3 负责组织办理变更手续，制定变更推进计划； 4.1.4 负责跟踪供应商工程变更进度； 4.1.5 负责确认零部件验证的结果； 4.1.6 负责完成零部件样件及小批认可签署。 4.2 供应商： 4.2.1 负责提出变更申请； 4.2.2 负责变更方案验证及实施； 4.2.3 负责样件提交及问题整改； 4.3 质量部 4.3.1 受理过程变更,评估变更风险、可行性及试装要求。 4.3.2 参与变更样件的质量评审和封样。 4.4 开发部 4.4.1 受理设计变更,评估变更风险、可行性及试装要求。 4.4.2 参与变更样件的质量评审和封样。