我军后勤采购与美军采办的比较与启示

我军后勤采购与美军采办的比较与启示

(2009-03-27 18:30:23)

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分类：军队物资采购

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军事采购

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军事

(本文是博主近期完成的研究课题之一，并在《军队采购与物流》发表，现供博友浏览，未经允许不能挪作它用。)

我军后勤采购是指除武器和常规装备以外的物资、工程、服务采购。近年来，军队后勤采购进行了重大改革，初步构建了总部、大单位、军以下部队三级采购组织管理体制，实行了“分段管理”，不断扩大了集中采购规模，取得显著军事经济效益，采购活动规范化、采购队伍专业化、采购手段信息化建设有了长足进步。随着军队采购制度改革的不断深化，一些带有根本性及深层次的矛盾和问题，也逐渐显现出来，亟待建立具有我军特色的现代后勤采购制度，逐步实现采购管理科学化、采购活动规范化、采购队伍专业化、采购保障信息化，全面推进后勤采购事业又好又快发展。本文通过对我军和美军采购多方面的比较分析，作了一些启示性思考。

启示之一：必须健全体系完整的后勤采购法规制度

建立健全军事采购法规制度，为采购行业建设与管理提供完善的法规依据，从而有效规范采购主体行为和采购活动，实现军事采购工作有序运作和健康发展，是军事采购领域始终关注的重大问题。

（一）美军采办法规体系层次清晰、体系完整

美军采办现行的法规包括法律、法规、规章和指令、

指示等，上层法规效力高于下层，当不同层次的法规相抵触时，以上层法规为准。法律方面：直接的军队采办法律有11部，为国防采办及改革提供基本法律依据。其中，《武装部队采办法》为美国三军和国防后勤局管理采购工作的基本法律，规定了军事采购的基本政策和程序。条例方面：为落实法律条款的要求，国防部制定了相应的条例。比如，根据《武装部队采购法》制定了《国防采办条例》，该条例与政府采办条例合并为《联邦采办条例》，全面系统地规范了国防采办政策、规则和实施程序等。规范性文件方面：国防部对国防采办制定了一系列规范性文件，对采办的具体行为进行了详细规范。主要有《美国联邦采办条例国防部补充条例》、《国防采办系统》等；有关采办管理部门还制定了大量规则、细则和具体标准等。美军采办法规体系纵向层次清晰，横向上体系全面、门类齐全，国防采办法规内容十分具体，囊括了国防采办相关的组织体系、规划计划、合同管理、经费管理、采办队伍、国防设施等。但在执法过程中，也出现一些问题，如采办项目立项时，不同利益的组织或部门常常分别依据多种多样的法规条款打口水仗；另外，由于程序和具体标准过于琐碎，增加了操作难度，也影响了工作效率。（美军采办法规制度体系简图详见附件图1）。

（二）我军初步形成了以规章为主的法规制度体系

近年来，国家和军队出台了一系列法律、规章和政策，为军队后勤采购提供了重要的法规依据。总后先后颁发了《军队物资采购管理规定》、《军队物资应急采购管理规定》、《军队物资招标管理规定》、《军队物资采购机构审价管理规定》、《军队物资供应商库管理办法》、《军队物资采购信息公告管理办法》、《后勤装备承制单位选定办法》、《军队物资进口管理工作正规化建设规定》、《军队物资进口委托代理规定》、《军队免税进口物资监管规定》、《军队工程采购管理规定》、《军队工程建设项目招标管理规定》、《军队物资、工程、服务集中采购资金支付暂行规定》、《军队物资、工程、服务集中采购审计规定》等。但从整体上看，军队后勤采购还没有形成体系完整、门类齐全的法规体系，主要存在三个问题：一是采购法规效力层次比较低。现有采购法规制度基本上都属于部门规章，更高位阶、更高效力层次的采购法律和行政法规尚未出台，法规的权威性有限，这在一定程度上制约着军队采购制度改革向更大范围、更深层次进一步推进。二是采购法规不够系统。纵向看，还没有形成法律、法规、规章、制度这样一个从上到下的完整体系。横向看，技术性、程序性法规多，有关作战、战备、训练、建设与监管的法规比较少。三是采购法规的可操作性不是很强。主要是招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式的操作程序规定的比较原则，反映过程及结果的相关文件也缺乏统一性，不能有效规范采购活动。（我军后勤采购现行法规制度简图详见附件图2）。

（三）突出“三个特征”，健全体系完整的后勤采购法规制度

美军采办法规体系是在比较完善的国家法规制度、市场经济和高度集中的军事采购基础上逐步形成的，无论是从纵向或横向看，还是从内容或操作性看，都是很完善的。我军后勤法规制度主要以规章为支撑，还没有形成法规体系，相比美军还有很长的路要走。由于国情、军情不同，我们必须突出“三个特征”，逐步建立我军完善的后勤采购法规制度（完善我军后勤采购法规制度简图详见附件图3）。

特色鲜明。各项法规制度的建立都要从我们的国情和军情出发，只有这样才能立好法，发挥好法规制度作用，否则就会误入歧途。后勤采购的立法既要考虑体系上的系统性和内容上的完整性，又要考虑实用性和规范性，不能过于繁琐。应逐步建立起以《国防法》和国家其他相关法规为依托，以《政府采购法》为指导，以《军事采购法》为主体，以《军事采购条例》为骨干、以部门规章为具体规范的后勤采购法规制度体系。《军事采购法》应依据《政府采购法》和《国防法》由全国人大常委会制定，从宏观上明确军事采购的组织体系、采购制度、有关政策以及各相关主体的权利和义务等，对军事采购活动各方当事人特别是地方政府和供应商的行为进行规范，保证军事采购享有优先优惠的权利，同时也为其它法规制度的制定提供法律依据。《军事采购条例》应依据有关法律由中央军委、国务院制定，对军队采购管理体制、采购机制、采购范围、采购标准和采购行为等进行规范。

专业性强。后勤采购是采购领域一个专业门类，各项法规制度都应体现其特定的专业性，与综合性法规要有明显区别。主要是依据《军事采购法》和《军队物资采购条例》，由总后勤部及军兵种、军区制定后勤采购配套规章。从当前的情况来看，物资采购方面的规章相对较多，工程采购、服务采购方面的规章较少，应有重点、有针对性的健全专业性规章，使每一个专业类别都有相应配套的规章制度。

内容完善。后勤采购种类很多，内容繁杂，制定的法规制度应有比较全面的覆盖性。在这方面更应借鉴美军的做法，美军有的一顶立法案就达数百页纸，各种制度、规定、细则、标准等更是具体细致，我军在这方面则相差甚远，有关规章制度和标准等比较零散，许多方面的工作缺乏基本依据。应集中力量抓紧完善规章制度和标准体系，同时还要高度重视可行性和操作性，做到能够全时空、全方位、全过程的规范各种采购行为。

启示之二：必须构建三军一体的后勤采购管理体制

军队采购管理体制是军队整体管理体制的重要组成部分，但与其他管理体制又有着显著不同的特点，不仅要搞好编制体系内的正规化管理，更重要的是要抓好采购业务管理，通过经济手段实现社会资源向部队保障力的转化。实行三军一体、高度集中的后勤采购管理体制，是市场经济发达国家军队的普遍做法。

（一）美军采办管理体制机构完善、组织严密

美国国防部统一领导全军的采办工作。国防部设有一名负责采办工作的副部长和一名负责生产与后勤的助理部长统管全军的采办业务。由国防部机关、各直属局和各军种从事采办工作的高级官员组成的国防采办委员会，对重

要采办项目进行审查。由参谋长联席会议副主席领导的物资需求联合审查委员会，负责确定军事物资需求，并在国防采办委员会审查采办项目前核准采办指标。国防部下属的后勤局是三军的联勤机构，下设4个大的补给中心、24个国防物资分发点、1个战略物资储备中心、1个国防回收和销售中心。补给中心和三军自有的仓库共同负责全军的通用物资供应。各补给中心按职能和分类不同，分别负责武器系统供应，食品、军服、医药一般物资和工业品的供应，航空物资支持，国防能源支持等。24个分发点具体负责接收、储存、分发物资，使得重要的物资和补给得以迅速运抵战区。原隶属于国防后勤局的国防合同管理司令部与军种的合同管理机构合并成国防合同管理局，具体负责监督和管理合同及向军方提供物资和服务的合同商。国防合同管理局在美国主要工业基地设立地区合同处，直接与军品生产厂商打交道，确保合同履行。国防合同管理局下设100多个驻厂军代表室，管理着3万多家厂商价值7500亿美元的约50万项合同。美军集中统一、层次分明的采办管理体制，职责清晰，权利明确，组织严密。但由于管理层次较多，且每个程序内容繁琐，执行中容易出现推诿及效率降低问题。（美军采办管理体制简图详见附件图4）

（二）我军后勤采购建立了统一管理体制

自2001年以来，依据《总后勤部关于深化军队物资、工程、服务采购改革总体方案》，军队物资、工程、服务采购军队采购在全军范围进行重大改革。调整和明确了各级机关职能管理部门、事业部门和采购机构的职责，实行总部、军区级单位、和部队三级管理体制；按照统一计划、集中采购、集中支付的原则，实行了分段管理。新的管理体制的形成，较好地理顺了各级管理主体的关系，实现了统一管理、集中采购的重大突破。但这种管理体制改革也存在一定的局限性，主要是集中统管的问题始终没有得到解决。在目前现行管理体制中，总后各部门分别负责本行业的管理，其中也包含采购方面相应的管理职责，并分别由总后一名副部长分管，这显然不能形成一个统一指挥、密切协同、高效运作的管理机制，也难以从根本上改变条块分割、自成体系的传统采购管理模式和保障方式。从近年来物资采购实践情况看，由于多元管理主体共同参与采购管理，且直接参与具体业务较多，干扰了采购秩序，甚至出现违规违纪问题。尽管如此，由于后勤工程、服务采购的组织管理机制仍然没有摆脱过去的模式，存在的问题更多。（我军后勤采购现行管理体制简图详见附件图5）

（三）着眼“三个适应”，构建三军一体的后勤采购管理体制

美军采办管理体系虽然机构健全、层次分明、职责清晰、组织缜密，但管理层次太多，其不足在组织管理上已有表现。我军后勤采购三级管理体制的建立，较好地实现了宏观管理，解决了分散采购存在的许多弊端，但管理顶层缺乏集中统管的问题十分突出，引发诸多矛盾和漏洞。因此，应着眼“三个适应”，构建我军后勤采购管理体（我军三军一体后勤采购管理体制简图详见附件图6）。

立足军队后勤体制变革需要。我军后勤管理体制为适应军事变革的要求，围绕三军联勤保障一体化进行重大变革，这种变革的实质就是要实现由机械化向信息化转型，精简和高效集成后勤编成，使后勤指挥更加高效、畅通、快捷。后勤采购管理体制是军队后勤体制变革的组成部分，必须与之相适应、相协调、相配套。我军应积极借鉴美军采办组织管理体系的长处以及存在的不足，探索构建三军一体的后勤采购组织管理体系，进一步向集中统管方向发展，使采购组织结构趋于“扁平化”，纵向上减少管理层次，横向上消除职能交叉和权力分散，逐步形成纵短横宽、相互制衡、分工负责的矩阵式一体化结构体系。

立足后勤采购集中管理需要。宏观管理的机构设置必须能够满足统一指挥、统一领导的需要，不能出现管理链条断节。其一，后勤物资、工程、服务采购应覆盖全军各编制单位的采购业务，管理职能应从总后各事业部门分离出来，由总后一名副部长分管。成立由总后业务部门、军区、兵种组成的后勤采购委员会，在分管首长领导下，负责全军后勤采购工作的决策指挥和组织领导，这个机构应具有二级部的职权。从总后有关部门抽组成立隶属后勤采购委员会领导的各直属局，应设立计划局、法制局、财务局、科研局、信息局、商务局、保障局等，将后勤采购有关业务工作分别赋予各直属局。其二，适应一体化采购保障要求，最大限度整合军队采购保障实体，将现有各类科研单位、采购机构、质检单位、供应商统一归属相关直属局管理。在各战区设立集采购、配送、服务于一体的区域性采购供应中心，分别负责区域内部队物资、工程、服务的采购。

立足现代战争作战保障需要。现代战争方式和形态与过去相比，已经发生了实质性改变，不仅对后勤保障的依赖性越来越大，而且对应急机动保障、全方位的立体保障、全过程的快速保障、统一指挥的联合保障，提出很高要

求。军队后勤采购作为将社会资源转化为部队保障力和战斗力的手段，必须对军队采购保障单元、采购保障要素和社会资源进行综合集成，统一实施采购保障指挥，统一编成采购力量，统一配置采购资源，从而确保后勤采购管理体制在战时指挥更加高效、畅通、快捷。美军采办管理体制经过多次现代高技术战争的反复实践和不断改革，更加贴近实战需要，我军三军一体后勤采购管理体制的构建，应多方面借鉴美军的经验，真正以作战为牵引，着眼一体化保障，完善战时管理体系和军地一体化保障体系，使之切实适应战时采购保障需要。

启示之三：必须实行高度集中的后勤采购模式

军队作为高度集中的武装集团，后勤采购需求品种多、数量巨大。科学实施集中采购，实现军事经济效益的最大化，是世界各国军队普遍追求的目标，美军经过长时间的实践与改革，使集中采购效果得以充分体现。

（一）美军集中采购规模庞大、效益显著

美军在采购对象的外延上，通用物资由总部实行统一筹措与供应，主要包括被服装具、口粮、给养器材、普通弹药、军械维修器材、车辆、工具机械和机电设备配件、油料及制式油料装备、普通药品及医疗器材等；军兵种所需的特殊武器和物资器材，由军兵种后勤专门筹措和供应。这样做的好处是，依靠巨大的采购规模和雄厚的资金优势提高市场竞争力，减少采购机构和采购人员数量，降低采购管理费用，同时也便于加强管理和避免分散采购产生的漏洞与失控。在采办内涵上，美军鼓励采办部门发挥军事采办的政策功能，在质优价廉的基础上，通过军事采办的政策功能，实现经济调控、保护环境、节能降耗、保护民族产业等目标。美国国防部规定，采办部门应主动采购符合国家环保标准、节能规定及可循环利用的产品。公共部门包括国防部在招标过程中，要求必须采购具有“能源之星”标志的产品。国防部还于2004年9月出台了绿色采购的相关政策，把100%采购绿色产品和服务作为军队采办的最终目标。

在采购方式和手段上，美军通常采用正式广告和谈判。有关法规规定，必须优先使用广告招标的方法，只有在法令认可的特殊情况下，才能采用谈判的方法。但是，近年来美军在竞争性采办中出现了只按最低报价招标的偏向，为克服这种偏向，国防部提出了“强调最佳效益，不要只注意最低标价”的国防采办新观念。此外，美军依托电子商务，广泛而成功地实施了网上采购和电子化采购。美军研发了电子商务／电子数据交换（EC／EDI）系统，并在国防部范围内全面推行。军方通过联邦采办计算机网（FACNET）与广大军工厂商进行交往，包括招标、报价和发送定单等，可免除大量繁重的书面工作。中小企业均可利用FACNET这一接口，参与防务合同的竞争。现在，联邦采办计算机网已经建成，国防部的绝大部分中小额采购已实现电子化，明显提高了采购效益。

（二）我军后勤集中采购“盘子”小、规模效益不明显

1999年总后印发《总后勤部军用物资订购管理暂行规定》，明确将总后机关各部门通过市场筹措的后勤装备和其他物资器材，交总后军用物资订购局集中采购，并实行目录管理制度。2001年中央军委16号文件批转《总后勤部关于深化军队物资、工程、服务采购改革总体方案》，要求全军物资、工程、服务实行集中采购模式，进一步扩大了集中采购范围，强化了采购计划的统一管理。近年军队物资的集中采购取得突破性进展，目前年集中采购量超过百亿元，取得了阶段性成果。但从后勤集中采购的总体来看，还存在着进展缓慢，覆盖范围小的问题，许多应该集中采购的物资没有集中，特别是工程项目、科研设备、医疗设备等大多没有纳入集中采购范围，预算外资金的采购项目，基本处于自行采购状态。在集中采购的组织与实施上，采购方式方法也比较简单，采购程序不够规范，没有很好发挥集中采购的规模效益。

（三）抓住“三个关键”，实行高度集中的后勤采购模式

美军的集中采购包括武器在内的所有军事采购，集中程度非常高，充分发挥了集中管理效益和采购规模效益。我军除武器装备采购以外，后勤物资、工程、服务采购约占全军经费的三分之一，而实际集中的采购量很有限，由于盘子小既影响了规模效益，也制约了采购法规体系和采购管理体系等方面的建设。因此，应抓住“三个关键”问题改革采购模式。

扩大采购规模。把由钱变物的所有后勤采购项目全部集中起来，实现规模采购效益的最大化。在集中采购规模方面，要克服目前存在的条块分割、自成体系、自行采购的问题，集中全军各单位、各部队的所有后勤采购，做成一个“大蛋糕”，形成覆盖全军的庞大的后勤采购行业。具体说就是把军队作战、训练、科研、生活等面向市场采

购的后勤装备、战储物资、自动化设备器材、军训器材、文化装备器材、被装、给养、药品、医疗设备、油料、大宗原材料、机电产品、办公用品和各种工程、服务等全部纳入集中采购范围，彻底清除分散采购的土壤。

实行专业分工。对各类采购机构实行专业分工，着力提升专业化采购保障能力。在专业分工方面，对全军各类后勤采购机构进行重组，使每个采购机构都要具备较强的特定专业采购能力，然后统一进行专业分工。后勤装备、工程、服务等采购按专业属性分工，办公用品、生活物资等采购按区域分工，确保每个采购机构担负的专业采购任务相对固定，这样既有利于取得规模效益，也有利于提高专业化采购能力，提升采购质量和服务水平。

开展电子商务。通过电子化采购对采购流程的重组，变革采购方式，创新采购制度，提高采购水平。在电子化采购方面，要加快建设通专一体、三军一体、军地一体、平战一体的军队电子化采购网络体系平台，全面构建联接总部、大单位、采购机构及供应商的网络运行体系，提升军队采购网技术保障水平；研究开发功能齐全、资源共享、务实高效、安全可靠的电子化采购系统，不断完善电子认证、电子招标、协议采购、合同管理、电子支付等应用系统，尽快步入电子商务和网上采购的快车道，并要通过推行电子化采购，有效解决在采购管理中存在的一些不规范问题。

启示之四：必须打造素质优良的采购人才方阵

军事采购连着市场，保障战场，涉及政治、军事、经济、法律等知识领域，没有一支高素质的采购专业队伍就不能做好后勤采购工作，更不能适应军事变革的要求。因此，各国军队都把采购人才摆在优先发展的位置。

（一）美军高度重视采办队伍专业化

美军设有专门的采办队伍管理机构。国防部在采办副部长领导下建立了“采办教育、创新与职业发展主任办公室”，作为统管全军采办队伍人事制度的中心，职责是制订有关采办队伍建设的政策，保证实施有关法规条款，统一规范全军采办人员管理要求。各军种也成立了采办职业发展机构，帮助主管处理采办队伍建设事务。美军将国防采办分为十多个专业技术类型，每个类型设置初、中、高三个专业技术职务等级，实行采办人员资格考核任命制。美国《国防采办队伍加强法》对国防部和军种部相关部门的权限和职责以及国防采办队伍的职业领域划分都进行了详细规定，对重要采办职位的具体资格要求更加明确。各级采办人员在上岗之前应达到相应的合格标准，如一时达不到，则必须在任职后18个月内达到。一个采办人员在达到规定职业标准时，才拥有正式的合格证书。美军特别重视对采购人员的培养。国防部于1991年10月正式组建“国防采办大学”，对军内外与采办有关的大约10万人进行采办新规程的培训。美军注重利用教育、训练和职业发展的机会，造就一支合格的、经验丰富的专业采办队伍，以保障和配合采办改革的深入发展。此外，美军还对采购人员的选拔、晋升、职称评定、考核、待遇等都有明确的制度，营造一个良好的人才成长环境。

（二）我军采购人才素质培养成效明显

近年来，我军十分重视采购人才队伍建设。军队有关院校针对各类采购人才的需求，调整专业设置，提高采购人才的培养层次；军队其他院校和专业轮训机构积极开展采购人员专业轮训，对各类采购人员进行经常性地知识更新；军队采购机构注重采购人员的实践锻炼，广泛开展多种形式的岗位练兵，不断提高各类人员的业务素质。但在队伍建设方面仍存在着很大差距，主要是人才培养缺乏系统性，对采购人员考核、职称评定、选拔晋升和有关待遇等缺少相应制度，采购行业普遍缺乏高素质的军事采购人才。

（三）围绕“三个重点”，打造素质优良的采购人才方阵

由于美军高度重视采购人才的专业化和从业人员的系统培育，使得各层次管理人员和各类业务人员具有较高的综合素质与能力。我军虽然十分注重加强采购人才队伍建设，但因受多种条件制约，还不能满足后勤采购行业对各类采购人才的需要。应积极借鉴美军的有益做法，围绕“三个重点”，全力打造素质优良的采购人才方阵。

扩充采购队伍。健全的后勤采购队伍是形成各类采购人才方阵的基础，因此，要根据后勤采购工作的实际需要，广开渠道，充实采购队伍。美军军内外与军事采办工作有关的大约有10万人。我军编制体制调整改革以后，后勤采购系统撤编单位较多，保留的单位员额简编也较多，现有从业人员只有近千人，这种编制情况难以适应高度集中的后勤采购需要，应有计划的充实从业人员，尤其要加强采购机构的力量。在人员扩充上，应立足后勤采购

的职业化，多从地方征集非现役与非军职人员，既可补充从业人员不足和高端人才、工程技术人员短缺的问题，又有利于保持采购队伍的稳定性。

实行资格认证。对从事采购业务的各类人员，按照不同专业和岗位需要，划分相应等级，进行资质认证，提高从业人员专业素质，促进专业型、专家型人才方阵的形成。美军对采办人员采用严格的从业资格考核任命制度，取得很好效果，我们也应按专业分类实行采购人员资格认证和等级管理。根据不同岗位任职要求，分设初级、中级、高级三个层次的执业等级。各类执业资格要分别制定与之相应的标准，资格标准的确定主要考虑从业人员的工作经历、工作能力、学历文凭、受训情况等，只有通过资格认证的人员才能从事相应的采购业务。对各类具有执业资格人员，要采取经常考核与定期考核相结合的办法，建立长效考评机制和优胜劣汰制度。

进行系统培育。按照《军队2020年人才战略规划》，有重点、分步实施采购人才战略工程，通过完善的系统培育，造就管理性人才方阵和技术性人才方阵，提高各类岗位人员的综合素质。应积极借鉴美军完善的人才培育体系、培训机制，增强后勤采购人才培育的系统性、持续性和稳定性。建立以总部统一管理与各大单位分别实施相结合的采购人员培训管理机制；建立由军内外相关院校、科研单位、采购机构组成的三位一体的培训制度；进一步改革军队有关院校采购专业的学科设置，尽快形成完善的采购专业学科，并纳入国民教育体系。后勤采购生长人才的培养，既要依靠军队专业院校，也要依托地方院校，以满足采购行业各类人才的需要。

综上所述，

精品-采购文员的岗位职责说明书

采购文员的岗位职责说明书 采购文员的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集的2篇;采购文员的岗位职责说明书;，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 采购文员的岗位职责说明书一 一、采购文员工作内容 1.编写采购合同等文件，单价对比，报价单输入系统。 2.编制采购部门的周报表或月报表 3.收集、整理与统计各种采购单据与报表 4.采购品质记录的保管与维护 5.采购事务的传达 6.整理供应商资料，包括供应商的报价情况、产品种类等 7.协助采购员完成价格谈判等工作 8.管理日常采购文件，记录采购进度 二、采购文员岗位职责 1.负责登记请购单、验收单 2.负责登记订购单与合约 3.负责记录和监督交货 4.负责安排与接待来访客人 5.负责申请与报支采购费用 6.负责申请进出口文件

7.负责电脑系统输入作业与档案管理 三、采购文员岗位职权 1.有权提醒采购员遵守日常规范 2.有权监督采购员的工作进度 3.有权安排上级领导的活动日程 4.有权联系并接待供应商 采购文员的岗位职责说明书二 一、工作概要： 单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。 二、主要职责： 1、《入库单》的接收和签回。 2、《采购订单》的打印，分发和订单回传的跟催和整理，以及订单结案情况的跟进。 3、供应商文件、资料的管理。 4、每月不良品处理情况的跟进。 5、《厂商品质异常通知单》的传真，跟进回传，并复印分发。 6、模具的建档和帐目的管理。 7、文件、资料的接收及分类归类和本部门5S监督与维护。 8、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。 9、资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。

医院后勤物资采购管理制度计划

后勤物资采购管理制度计划 为了规范医院后勤物资、资金管理制度，规范采购行为计划，保证采购质量，提高采购效率，特制订本制度。 一、加强领导 1、设立后勤物资采购领导小组，由院长、分管副院长、总务科主任、财务科长组成。后勤物资采购小组是医院后勤物资采购的领导和管理机构，负责对后勤物资采购的程序、采购数量、质量、价格等进行监督管理。 2、成立后勤物资采购小组，由分管副院长、财务科主任，及其他相关人员组成，负责所需采购物资的价格、质量的实地考察。 二、采购计划和审批 1、医院财务科科所需采购的物资（金额在300元以上的大额物资）必须先提出采购申请计划和物资采购申请表，报分管副院长、院长逐一审批同意后，方可由物资采购小组采购。 2、医院财务科所需采购的物资（金额在300元以下的小额物资）必须填写物资采购申请表，报分管副院长审批同意后，方可由物资采购小组采购。 三、采购原则和方式 1、采购财务科物资本证公平、公正、公开的原则，实行阳光采购，必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着节约减耗的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、财务物资采购小组在收到通过审批的后勤物资采购申请后，应迅速组织相关采购人员（须两人以上共同采办）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。 3、采购小组在采购物资时，应凭借所审批的物资采购申请计划进行采购，采购时应坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购到价格公道、质量可靠、经久耐用的物资。 4、一次性采购量较大，且市场上质价差异较大、涉及范围较广的物资采购，应货比三家，并将询价资料报院长、分管副院长协商决定。 5、采购人员应认真检查物资质量，在保证质量合格的基础上力求价格低廉，如因失职二采购到假冒伪劣产品，采购人员应担负经济责任和法律责任。 四、采购物资的登记和领用 采购小组将物资采办以后，应先及时入库登记，出库时应由领用部门和仓库保管员签字。 五、采购物资的报销 物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人签名后，由财务科主任、分管副院长签字认可，最后报院长审批报销。

医院采购工作流程

医院采购工作流程

采购工作流程 为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程： 一、采购分类 采购工作分为物资采购和固定资产采购。 1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。具体分类如下：办公用品包括：行政办公用品（如：笔、纸、计算器及时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服包括：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服）；药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT胶片和植入人体内的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。 2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。具体分类如下：医疗设备分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备，如CT机、胃肠镜、彩超等）、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元

以内的或批量总价值5万元以内的固定资产，如心电图机、监护仪等）；办公家具是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等；运输设备是指各类汽车等运输工具（如：小轿车、救护车、体检车等）。 二、各部门职责 采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政人事部；医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科；卫生材料的主管部门是护理部、药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政人事科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科—耗材库；药品的仓储

医院后勤管理制度

医院后勤管理制度 车辆管理使用制度 医院车辆使用，以医疗工作、学科建设为中心，遵循为临床医疗和临床教学服务的原则。 第一、救护车专供抢救运送病人，由120指挥中心急诊科调度出车，不得调作它用。司机24小时值班，接到出车通知后，白天5分钟内出车，晚上10分钟内出车。 第二、各科室业务用车，必须填写《汽车派车凭据》（车房取），由科室主任签名，提前1至2天向车房预约派车，车房根据医疗工作的轻重缓急安排车辆。司机提前5分钟在车场等候出车，以保证准时出车。 第三、各科室因学科建设的业务用车，填写《汽车派车凭据》由科室主任签名后，向车房预约派车，车房根据工作需要，在不影响临床医疗工作的前提下，优先派车。 第四，凡各科室公务用车需离开广州市区，均由总务科审批上报院领导，再安排用车。 第五，非工作时间和节假日期间，各科室因工作临时急需用车，需报总务科审批后，车房在车辆和人员许可的情况下安排出车，用车单位随后补填派车单。 第六、司机要严守工作岗位，车辆按规定地点停放，并做好检修、保养和清洁工作，接到出车通知，准时出车。 第七、建立车辆出勤登记制度，每次出车均应将出车地点、开车时间、到达时间、回车时间、到院时间、公里数等登记清楚。

物资管理规章制度 医院物资是发挥医院各项功能的重要物质基础，后勤物资管理是保障医院各项功能正常运转的主要条件。医院物资管理的基本内容包括物资采购、保管和供应。总务科负责全院低值易耗品（包括布类复制品、医疗用品、行政用品、低值机电设备）、卫生材料（摄影材料、化验材料、其他卫生材料、氧气）、其他材料（印刷品、纺织品、办公用品、机电配件材料、建筑材料、油料及燃料、其他用品）以及公用设备、交通工具、机械设备、动力设备、传导设备等供应工作。为使医院物资进行有效流转，充分发挥其应有的效能，规范物资领用的管理监控，现制定以下管理制度。 一、仓库管理制度 仓库工作的主要内容包括物资入库的检查验收、库存物资的保管、出库发放、记账核算统计、盘点、定时清仓查库等。 1. 仓管员根据各科室指定制单人编制的领物计划，对照库存物资存量，按项目名称、规划型号、数量等编制全院物资采购计划表，交总务科长审核后，报主管院长审批。 2. 在节假日放假前应根据临床科室的需要做好应急物资储备，以防医疗应急所需。 3. 物资入库做好验收，检查入库物资的数量、质量以及规格型号是否符合要求，发现问题及时汇报，并提出处理意见。 4. 健全物资保管制度，严格落实保管人员的工作职责，切实保证物资的安全完整。物资要分类摆放有序，及时登记实物卡，定期核对卡物是否相符。同时要定期查看物资的有效期限及物资储存情况，避免过失和变质现象的发生。对有特殊要求的物资做好防潮、防晒、防虫蛀等工作，对所有物资都要做好防盗、防火等安全工作。 5. 帐目清楚，帐物相符，资料齐全，及时给有关部门提供信息，为领导决策提供可靠数据。

医院物资管理规章制度和流程

泸沽铁矿职工医院 物流管理制度和流程 为规范我院的物流管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。 适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。 一、采购/入库管理流程： 1、招标流程 采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印采购物资材资料报院领导确认。采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入医院库房管理系统中； 2、采购/通知供应商 对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货； 对于零库存物资： 1)业务科室每周一上午，向总务科报送本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房； 2)药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总， 3)根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门； 3、送货 供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货； 4、验货

前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单； 验货人员：库管、采购部门的采购员； 验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。 验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货； 二、物资材料入库及日常管理 1、在物资材料通过验收后，由库管员录入医院库房管理系统。在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房；B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。 注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联库房保存、第三联交财务科；2、总务科、药剂科在物资的保管过程中，应按照不同的规格型号、用途、形状实行科学合理的摆放，以便于发放和清点，对于保质期管理的物资，应按照采用先进先出的方式进行管理，为了保证仓库的安全和防止物资变质，要做好防火、防盗、防潮工作，还需要建立健全档案管理，及时掌握和反馈需求、供应、耗用和储存等状况，对于设置安全库存管理的物资，由药剂科负责向采购部门提报采购需求计划；

采购部各岗位职责及其职位说明书

采购部各岗位职责及其岗位说明书 1采购部门的职能 ◆分析公司原材料市场品质、价格等行情。 ◆寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。 ◆与供应商洽谈并安排工厂参观，建立供应商的资料。 ◆要求报价，进行议价，有能力可进行估价并作出比较。 ◆采购所需的物料。 ◆查证进厂物料的数量与品质。 ◆对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。 ◆掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本。 ◆依采购合约或协议控制、协调交货期。 ◆呆料与废料的预防与处理。 2制造业采购部经理岗位职责 ◆拟订采购部门工作方针与目标。 ◆负责主要原料或物料的采购。 ◆编制年度采购计划与预算。 ◆签核订购单与合约。 ◆建立与改善采购制度。 ◆撰写部门周报或月报。 ◆主持采购人员的教育训练。 ◆建立与供应商的良好关系。 ◆督导采购部门全盘业务及人员考核。 ◆主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。 3制造业采购部主管岗位职责 ◆分派采购人员及文员的日常工作。 ◆负责次要原料或物料的采购。 ◆协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。

◆采购进度追踪。 ◆保险、公证、索赔的督导。 ◆审核一般物料采购案。 ◆市场调查。 ◆定期开展供应商考核。 4制造业采购部采购员岗位职责 ◆主经办一般性物料采购。 ◆查访厂商。 ◆与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。 ◆要求供应商执行价值工程的工作。 ◆确认交货日期。 ◆一般索赔案件处理。 ◆处理退货。 ◆收集价格情报及替代品资料。 5制造业采购部采购文员岗位职责 ◆请购单、验收单登记。 ◆订购单与合约的缮记。 ◆交货记录及稽催。 ◆访客的安排与接待。 ◆采购费用的申请与报支。 ◆进出口文件及手续的申请。 ◆电脑作业与档案管理。 ◆承办保险、公证事宜。 6零售业采购部岗位职责 ◆筛选合作的供应商。 ◆慎选适合本公司客户群的产品。

物资申购、采购、验收流程

物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用制度流程为了提高医院后勤物资管理的科学性和合理性，减少浪费和库存占用，对各种物资实行统一采购、统一供应、统一管理、统一核算，简述物资管理流程如下： 流程 一、订立采购计划，严格规范采购审批制度 (1) 二、开具“入库单”,严格验收管理 (2) 三、物资的出库领用管理规范 (3) 四、物资的保管制度 (4) 五、物资的监控管理 (4) 一、订立采购计划，严格规范采购审批制度 1、物资采购必须根据各科室实际需求，按申请计划采购。 2、各科室必须在每月15前向医院提出申请物品计划，并按要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等，由科室负责人签字后交仓库保管员统计，仓库保管员在汇总各科室申请计划并调阅物资库存量后，确定下月采购物资名称、数量和金额，并在月末20日制订出下一个月的需用物资采购计划，连同各科室的申请计划一并呈主管领导审批后，交后勤科采购员采购。采购员采购前应进行市场调查，在货比三家（比质量、比价格）的基础上进行有计划的采购，防止盲

目采购，应节约使用采购资金，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管不可兼采购员职务。 3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费。 4、各科室申请计划外物资、急需用品或需增添库房未有的物资必须由科室领导提出书面申请并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，呈主管领导审批后交仓库保管员汇总交后勤科安排采购。 二、开具“入库单”,严格验收管理

1、采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上签字开具入库单。严禁将未办理入库手续的物资直接交付使用。 2、物资验收相符后，保管员将手写入库单交开单员使用微机打印出正式入库单一式四联，仓库保管、采购员、财务、物资库会计各一联，并由库管员、采购人员签字，以划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。 3、入库单应在每周一及月末25日由仓库开单员送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。 三、物资的出库领用管理规范 1 、各科室领取各种物资。领料人必须持由各科室负责人签字的领料单交开单员微机开具出库单，库管员按出库单发料，出库单一试三联，即财务联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。特殊情况下，库管员可直接按领料单发料，但手续必须当日补清。 2、规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不予领取。各科室每月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行成本考核。

采购岗位职责说明书

采购岗位职责说明书 一、工作职责： 1、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购； 2、制订本部门的管理制度、岗位责任制、操作程序文件，并负责落实与考核；严格执行公司各项制度，各种信息及时录入，并定期整理数据，向上级领导出具数据分析结果；参与部门管理；配合其他部门有关工作；承办领导交办的其他工作。 3、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用； 4、会同库管、财务部确定合理物资采购量，及时了解库存情况，进行合理采购； 5、根据生产计划，制订物资供应计划并组织实施； 6、汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划； 7、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案； 8、组织供货合同的评审，签订供货合同，实施采购活动； 9、建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督； 10、进行市场询价，采购所需物资； 11、采购物资的报验和入库工作； 12、采购过程中的退、换货工作； 13、采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。 二、工作绩效标准： 严格遵循采购部制度和工作流程，熟悉公司所经营品种的采购价格及其采购的状况等信息，根据销售计划，在规定的时间内完成药品的采购，以保证销售目标的顺利完成。

人事岗位职责 一、工作职责： 1、负责公司招聘、培训、员工入职、转正、离职等工作的综合管理； 2、负责公司员工薪酬、福利、社会保险等工作的综合管理； 3、做好员工考勤、奖惩管理，并调查各部门对考勤、奖惩的执行情况； 4、相关人事工作联络以及有关疑难的解答工作； 5、严格执行公司各项制度，各种信息及时录入，并定期整理数据，向上级领导出具数据分析结果； 6、参与部门管理； 7、配合其他部门有关工作； 8、承办领导交办的其他工作。

采购主管岗位说明书

采购主管职位说明书 一、职位标识 职位名称采购主管所属部门市场部职位编号 职位类别主管职位定编1人直接上级采购经理 直接下级采购专员 二、职位使命 构建战略合作的供应体系，高效、优质、低成本、及时地完成公司物料需求，提高资金周转率，降低滞销库粗，组内人员及跟其他部门有效的沟通，协助完成工作 三、工作职责 职责一职责描述：供应商管理。 1、建立供应商考核，评测体系，标准 2、月，季度，年度针对供应商的综合评估及选择 3、公司内部资料的报管和管理 职责二职责描述：采购计划 1根据日常销售，针对单个物料的安全库存和最高库存的管理，合理安排进货时间 2制订部门的短、中、长期工作计划，协助财会进行审核及成本的控制。 3、进行采购收据的规范指导和审批工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购 职责三职责描述：合同管理 1、合同制作，审核，盖章 2、合同的存档管理 职责四职责描述：价格体系管理 1建立并运行配套价格体系 2配套件标准价格与目标价格管理 职责五职责描述：票证及支付管理。 1、供应商增值税专用发票的回收管理； 2、供应商汇款的审查和申报，月采购金额预算编制； 职责六职责描述：采购物料管理 与合格供应商买卖合同的签订和落实执行； 对供应商的生产、供货进度进行动态管理； 供应商供货质量、数量、价格、准时性等情况的评价及报告；

降本计划的制定和实施； 职责七 职责描述：库存管理 1、有效控制滞销库存，提高资金周转率 2、滞销库存处理，折价，返回厂家等方式 职责八 职责描述：协助标书授权，资料提供 1、制作标书前的，厂家产品报备，控标参数整理发送 2、制作标书的授权，检测报告整理 3、投标成本核算 职责九职责描述：协助管理 销售，销售助理，仓库，财务，人事部门的协助 职责十 职责描述：职责 十一 职责描述： 职责十二职责描述：1、 四、职位权限

医院后勤物资出入库制度

医院后勤物资出入库管理制度 1、物资入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续，核对物资名称、规格、型号、数量； 2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货商，供货商要采取相应的处理，不得拖延； 3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账，无库房签字的送货单据财务应拒绝受理； 4、物资验收无误后，由库房填写《验收入库单》作为入库上账的依据，填写《验收入库单》（一式三份：一份给采购，一份给后勤保障科，一份会计留存）。做到账与账相符（后勤会计账与库房账相符），账与物相符（库房的账与实物相符）； 5、自身生产的成品入库，要有维修部门、后勤保障科出具的产品质量合格证明，由专人送交仓库，保管员根据入库情况填写《验收入库单》一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的《验收入库单》一联由库房作为登记实物的依据，一联交财务会计作为成本核算和产品核算依据，一联交后勤后勤保障科； 6、委外加工和产品加工完成后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，在“发外加工登记本”上登记；

7、退库应填写《领料单》一式三份（一份上账，一份交财务会计，上账物品一份交相关科室），用红笔填写，右上角注明退库字样，并在备注栏内详细说明原因； 8、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理； 9、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放； 10、存放品应便于计数和检查，推行五五堆放；根据货物特点做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐； 11、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。 12、厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口附近，各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运操作； 13、在货架上存放的物品，其形状、尺寸应与货架相适宜，小物品应尽量放于抽屉式货箱中，各类少量物品应尽量组合存放并贴上标示，便于查找； 14、库放一切商品货物的对外发放,一律凭科室主任、护士长签字的领料票或后勤保障科的调拨单一式三份，一份交财务会计为科室核算、登账，一份仓库作为登记实物账的依据，

关于加强医院各类物资采购管理的暂行规定

成都新都恒福医院物资采购规定 为了使医院物资（含药品、医疗器械、医用化学试剂、办公用品、床上用品、设备、基建材料等后勤用品）采购工作进一步规范化、科学化、制度化、透明化，有效制止购销中的不正之风，保证医院各项工作的正常进行。我院领导班子经过反复思考、深入调查，决定制定医院物资采购相关规定： 一、责任分工 1、成立招标采购小组，由刘学贵任招标采购小组组长，陆剑瑜、郑胜、财务科任组员。负责对物资采购计划审核、采购的程序、采购物资的质量、价格等进行全程监督。 2、采购审批制度：（1）采购金额在1--1000元范围内的采购，由财务科审核、分管郑胜副院长或陆剑瑜副院长审批完成 （2）采购金额在1001--5000元范围内的采购，由财务科审核、分管副院长审核、刘学贵院长审批完成 （3）采购金额在5000元以上的采购，由财务科审核、分管副院长审核、刘学贵院长审批完成 3、需要采购的部门选派1-2名人员作为兼职成员。采购小组负责全院各类物资采购事宜，对采购项目、计划提出合理化建议，对具体运作进行组织、控制和管理。 二、采购工作遵循的原则 1、采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购。在本着处处节约，维护医院利益的原则下，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。

2、验证准入，无证缺证禁止的原则。物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证，供货方如证件不全，禁止采购。一次性卫生材料的采购除保证三证（卫生许可证、生产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、标志。 3、周密调研，充分论证的原则。各类物资采购前，必须进行调研和论证，充分了解供货方的生产状况、产品信誉、市场结构状况等，做到心中有数、防止盲目性。 4、违反程序、即行终止的原则。所有采购工作，必须按照规范程序进行，如有违反，采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后，立即终止和纠正采购行为。 5、廉洁自律、严守纪律的原则。承担采购的科室和人员实行“六公开”“五不准”制度。 六公开：公开进货渠道；公开进货品种、数量；公开价格；公开进行业务洽谈；公开验收结果；公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。 五不准：不准公开或暗箱索贿、受贿；手续不合格、发票不符合要求不准付款；计划、采购、验收不准一人完成；不准私自更改采购计划；不准私自参加有关公司邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等 三、采购方式和采购范围 1、采购方式: 先报后批进行招标采购、定点采购、零星采购、分期付款的方式 2、采购范围： （1）办公类：各类办公用品、电脑打印机耗材、广告印刷品、图书资料等

采购岗位职责说明书

采购岗位职责说明书文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

采购岗位职责说明书 一、工作职责： 1、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购； 2、制订本部门的管理制度、岗位责任制、操作程序文件，并负责落实与考核；严格执行公司各项制度，各种信息及时录入，并定期整理数据，向上级领导出具数据分析结果；参与部门管理；配合其他部门有关工作；承办领导交办的其他工作。 3、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用； 4、会同库管、财务部确定合理物资采购量，及时了解库存情况，进行合理采购； 5、根据生产计划，制订物资供应计划并组织实施； 6、汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划； 7、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案； 8、组织供货合同的评审，签订供货合同，实施采购活动； 9、建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督； 10、进行市场询价，采购所需物资； 11、采购物资的报验和入库工作； 12、采购过程中的退、换货工作； 13、采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。 二、工作绩效标准：

严格遵循采购部制度和工作流程，熟悉公司所经营品种的采购价格及其采购的状况等信息，根据销售计划，在规定的时间内完成药品的采购，以保证销售目标的顺利完成。 人事岗位职责 一、工作职责： 1、负责公司招聘、培训、员工入职、转正、离职等工作的综合管理； 2、负责公司员工薪酬、福利、社会保险等工作的综合管理； 3、做好员工考勤、奖惩管理，并调查各部门对考勤、奖惩的执行情况； 4、相关人事工作联络以及有关疑难的解答工作； 5、严格执行公司各项制度，各种信息及时录入，并定期整理数据，向上级领导出具数据分析结果； 6、参与部门管理； 7、配合其他部门有关工作； 8、承办领导交办的其他工作。 二、工作内容： 1、进行招聘渠道的拓展、维护及网络招聘信息的发布和更新； 2、按照各部门的招聘要求，进行简历筛选及初试人员的约见和选拔工作； 3、负责办理员工入职、离职、转正、调岗、调薪等相关工作； 4、建立和维护人事档案、员工花名册，及时更新员工的个人信息和资料； 5、负责公司员工劳动合同的签订和日常管理工作； 6、协助领导编写、修改和推行实施各类人事规章制度；

医院后勤物资采购管理制度

医院后勤物资采购管理制度 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率,毓定本制度Q 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审 计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资 采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采 购的部门临时选派的人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。 办公室设在后勤科。 二、采购计划和审批 医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负 责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体米购。由院招标 米购领导组实行统一招标米购。 三、米购品种、原则 1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、 塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。 2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持 秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、 价格及售后服务等方面，择优选购。 3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工 作。采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。

在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资米购可米取公开招标的形式进行米购。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人成负一定经济责任。 四、采购方法： 采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行，并根据所授权限予以实施。耗材类、印刷品等一律实行招标定价。后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。 五、采购程序 1、计划和立项 医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购中心按计划采购。原则上按常用，易存放的物品每年采购两次；常用，不易存放的物品每季采购一次。突发事件的紧急采购或临时 急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。十万元以上物资采购（常规采购除外），使用科室依据业务需要提出采购申请，经相关专业委员会论证认可后，报采购中心，经招标采购委员会民主决策集体审核批准立项。 2、调研和论证

医院后勤采购工作计划

医院后勤采购工作计划 3310xxx医院总务后勤工作计划（原创） 一、工作思路 xx年总务后勤工作的基本思路是：围绕一个中心，搞好两个服务。围绕一个中心，即总务后勤工作要始终围绕医院正常运营这个中心。搞好两个服务，一是搞好为临床工作的服务，为临床工作提供优质保障；二是搞好为员工和患者的生活服务，解决医务人员的后顾之忧，让全院职工以旺盛的精力和充沛的体力投入到临床工作中去，为全面提高我院的医疗质量而努力奋斗。 二、工作目标 本年度后勤工作的总体目标是：做到五个确保、五个力争。五个确保是：确保医院环境建设及医疗设备、医院设施的维护、维修；确保医院药品、耗材、物资的采购、保管、供应及时到位；确保医院水电气正常供应；确保医院车辆安全正常运行；确保医院食堂的安全、卫生、丰富。五个力争是：力争进一步完善后勤管理制度、流程、奖惩制度；力争进一步完善医院设施；力争进一步提高后勤服务质量；力争进一步提高医院环境卫生；力争进一步节约后勤开支成本。

三、工作措施 1.优化、修改医院后勤管理制度、工作流程。 （1）根据xx年工作经验总结，按照我院实际情况修改、完善后勤各项管理制度，做到精简、实用。 （2）从xx年的工作中发现的流程问题及反馈的意见来修改各项工作流程，包括维修、采购等，并将工作流程贯彻到各科室及各位员工身上。 2.加强后勤职工的思想建设、制度学习。 （1）认真学习和贯彻落实教职工例会对后勤工作的各项要求，增强服务意识，提高服务质量。 （2）认真落实精细化管理的各项要求，为临床工作创造优良条件，在搞好服务的过程中，实现自身价值，贡献自己的力量。 3.加强医院物资、药品、耗材管理。

医院后勤物资采购制度3篇

医院后勤物资采购制度篇1 一、加强领导 设立物资采购领导小组。由院长、分管院长和院办、财务科、总务科及审计科负责同志组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 二、采购原则 1、采购品种： 办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。 2、采购原则： 采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。 三、采购方式 后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。对日常需零星采购的耗材，由总务科按上一年的使用量对规格、型号、单价进行编制。采用比选的方式确定经销商，进行定点采购。 具体采购程序：

(1)常用，易存放的物品每年采购两次;常用，不易存放的物品每季采购-次;由各职能科室负责人根据前-年度的用量把各部门上述物品的用量、品名、规格报总务科。 (2)总务科收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导小组。并附各类物品的历史价格作参考。 (3)物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格，并发布集中采购信息，确定中标商家，经公示后签订采购合同。 (4)结算对数额较大采取分期付款的方式。即按采购合同，根据发票、入库单、随货同行先付80%货款;三个月后，再付剩余的20%。 四、采购要求 1、总务科接到经过审批的采购计划后应迅速限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。 2、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。 3、上述物品指单价在1000元以下的低值易耗品，单价在1000元以上的固定资产，按医院固定资产的购置办法执行。 五、采购物资的报销 物资采购发票应先由物资供应商、采购人员和财产保管人签字验收，做到账实相符，再由总务科长签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。 附：后勤物资采购领导小组名单

医院后勤物资供应应急预案

医院后勤物资供应应急预案 应急预案指面对突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等。它一般应建立在综合防灾规划上本站精心为大家整理了医院后勤物资供应应急预案,希望对你有帮助。 医院后勤物资供应应急预案 为了科学规范、高效有序地协助医院开展突发公共卫生事件应急救治工作，确保全院各部门需求和医疗安全，保障医疗活动能够正常有序地进行，根据有关规定，特制定本预案。 一、应急物资采购工作小组 组长：分管后勤工作的副院长 副组长：总务处处长，物流科科长 组员：物流科全体成员 应急物资采购工作小组办公室设在物流科。 二、应急物资采购工作小组职责： 1. 制定应急物资相关管理制度，规范应急物资的采购流程。 2. 明确应急物资采购的范围，主要包括：库存不足物资及急用物资，临床急需使用特殊物资，应激状态下的急需物资。 3. 负责应急物资的采购及配送工作。 4. 做好应急物资的储备工作及日常管理工作。 5. 与厂家或供应商签订《应急物资供货协议》。

6. 协助医院完成突发事件的应急处置工作。 三、应急采购启动程序 1. 临床急需使用的特殊医用耗材按照《中心医用耗材管理规定》的“紧急购置医用耗材审批程序”执行。 2. 突发事件的处理程序： 遇到突发情况，物流科应立即停止库存应急物资的发放，全部用于突发事件。仓库储备物资不足时，立即联系供应商送货或从院内二级库房进行临时调配。 临床急需特殊医用耗材时，使用科室应填写《中心紧急购置一次医用耗材申请表》，物流科接到申请后立即按相关规定报批后进行采购，以解决临床所需。 遇到突发公共卫生事件时，物流科应服从中心的统一领导和安排，立即停止库存应急物资的发放，全部用于突发事件。如库存应急物资不足时，应联系供应商立即安排送货并预定一定基数的物资。如应急物资出现断档，则立即联系兄弟医院借用物资。 医院后勤物资供应应急预案 面对突如其来的突发性公共卫生事件，往往会超出医院的救治承受能力， 如果医院事先准备不充分，必然会反应迟缓、应接不暇、顾此失彼。因此，根据我院与我科室实际情况，应该有备无患、居安思危、未雨绸缪，预先制订各种针对各类突发性公共卫生事件的应急方案，以备不时之需。

医院后勤物资供应应急预案

医院后勤物资供应应急预案 为应对医院突发事件，及时有效供应物资，维护正常的医疗、教学工作，将突发事件对医疗、教学工作的影响降至最小程度，特制定本预案。 一、本预案适用于自然灾害、事故灾难、突发事件等后勤物资供应处理工作。 二、工作原则 1.健全制度，科学预警。完善物资储备应急预案体系，为突发 事件物资储备应急处理工作提供系统、科学的制度保障，提高防范突发公共事件的意识，对突发事件及时进行分析预警，并做好物资供应响应工作。 2.统一管理，分级负责。后勤保障部对后勤物资实行统一管理，分级负责，落实各级应急责任制，明确责任人及指挥权限。 3.常备不懈，确保供给。物资应急系统要做好应对突发事件的 思想准备、预案准备、机制准备和工作准备，做到品种适宜、质量可靠、数量充足、常备不懈，确保应急物资应对突发公共事件之需。 4.协调配合，快速反应。物资应急系统应对突发公共事件时， 要与相关部门密切协调配合,做到信息及时准确传递，应急处置工作反映灵敏、快速有效，保证应急物资调得出、用得上。 三、组织指挥体系及职责

1.突发事件发生后，后勤保障部成立物资专项应急协调指挥小组（简称专项协调指挥小组）。 组长：王贵天祝县人民医院副院长 副组长：姚祯文天祝县人民医院总务科主任 成员：后勤总务科全体工作人员 指挥小组下设办公室，办公室设在总务科，姚祯文同志担任办公室主任。 2.专项协调指挥部职责 （1）向上级汇报应急处理方案； （2）决定启动和终止本预案； （3）决策应急物资调动、投放等重大处置措施； （4）协调相关部门工作； （5）决定其他重大事项． 3.专项协调办公室职责 （1）执行专项协调指挥部的决定； （2）组织信息收集、传递、通报工作； （3）检查、督导专项协调指挥部决定的执行情况； （4）对应急物资的投放、使用，效果进行总结、评估，提出相关意见和建议； （5）完成专项协调指挥部交办的其他相关事项四、物资准备和台帐处理

采购人员的岗位说明书

岗位说明书 岗位编号：填写日期： 2011 年 2 月 28 日

工作条件工作场所1/3在办公室，大部分时间在供应商现场，工作压力较大 填写指导 此表由部门主要负责人与岗位执行者讨论后填写，要求简洁、具体，如果空白处不够可扩大表格空白处； 一、岗位目的： ●用简练而准确的语言来描述本岗位在单位及部门中存在的目的和作用。 ?格式：工作依据+工作内容+工作成果 ?工作依据：根据… ?工作内容：动词+工作对象 ?工作成果：描述岗位工作达到的目的 如：根据集团人力资源战略规划的需要，建立和完善培训管理体系，致力于公司企 业文化、管理思想和专业技能的培训和推广应用。 注意：岗位设置目的陈述不包括如何完成结果的过程 二、岗位职责： ●岗位职责是指为实现部门宗旨，该岗位所应承担的工作责任和工作范围； ●按照岗位职责的重要性顺序填写,重要的职责填写在前面 ●职责描述字数要求：每条职责描述不超过50字 ●准确描述“需要做什么”的以动词开头的语句，如：可用“起草”、“审核”、“执行”、 “指导”等具体动词的，尽量避免用“负责”等笼统的词。如： ?每季度起草报告向…… ?比较部门实际费用与预算费用的差别…… ●职责描述语句通常包含的内容： 1）动词；2）宾语；3）目的描述。如下表所示：

1. 主持潜在供应商质量评审PSA 2. 参与技术评审TR 3. 主持供应商零件开发项目评审PR 4. 验证供应商开发各阶段样件品质水平和过程能力。 5. 主持过程控制计划评审PCPA 6. 主持一日生产评审1DP。 7. 监控供应商量产实绩，指导持续改进。 、负责供应商产品质量认证和认可推荐； 2、评估供应商质量绩效,推动过程控制等持续改善； 3、管理供应商质量并提出质量改进计划及监督实施； 4、与采购工程师合作推进降低成本的目标。

医院各类物资采购管理的暂行规定

关于加强医院各类物资采购管理的暂行规定 各病区、科室 为了贯彻和执行<<中华人民共和国政府采购法>>及其他相关的国家、省、市采购工作的政策和法规，使医院物资（含药品、医疗器械、医用化学试剂、办公用品、床上用品、设备、基建材料等后勤用品）采购工作进一步规范化、科学化、制度化、透明化，有效制止购销中的不正之风，保证医院各项工作的正常进行。我院领导班子经过反复思考、深入调查，决定制定《关于加强医院各类物资采购管理的暂行规定》 一、加强领导 1、成立招标采购委员会，由院长任招标采购委员会主任委员，其他院领导任副主任委员，相关职能科室负责人任成员。负责对物资采购计划审核、采购的程序、采购物资的质量、价格等进行全程监督。 2、成立院采购中心，由分管院长负责，需要采购的部门选派1-2名人员作为兼职成员。采购中心负责全院各类物资采购事宜，对采购项目、计划提出合理化建议，对具体运作进行组织、控制和管理。 二、采购工作遵循的原则 1、招标采购委员会人员、采购办公室工作人员必须严格执行国家的法律、法规、政策的原则。 2、采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购。在本着处处节约，维护医院利益的原则下，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。

3、验证准入，无证缺证禁止的原则。物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证，供货方如证件不全，禁止采购。一次性卫生材料的采购除保证三证（卫生许可证、生产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、标志。 4、周密调研，充分论证的原则。各类物资采购前，必须进行调研和论证，充分了解供货方得生产状况、产品信誉、市场结构状况等，做到心中有数、防止盲目性。 5、违反程序、即行终止的原则。所有采购工作，必须按照规范程序进行，如有违反，采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后，立即终止和纠正采购行为。 6、廉洁自律、严守纪律的原则。承担采购的科室和人员实行“六公开”“五不准”制度。 六公开：公开进货渠道；公开进货品种、数量；公开价格；公开进行业务洽谈；公开验收结果；公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。 五不准：不准公开或暗箱索贿、受贿；手续不合格、发票不符合要求不准付款；计划、采购、验收不准一人完成；不准私自更改采购计划；不准私自参加有关公司邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等 三、采购方式和采购范围 1、采购方式: 先报后批进行招标采购、定点采购、零星采购、分期付款的方式 2、采购范围：