仓库年终盘点程序
仓库年终盘点程序
1. 目的
为了规范仓库年终盘点作业的具体要求及操作规范，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理,保证帐实相符的目的。
2. 适用范围
该文件适用于仓库所有在系统帐上的库存盘点。
3. 定义
3.1年终盘点：指仓库每年进行的一次全面盘点，盘点时间一般在每年的十二月份的第三
周；年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核。
3.2 盘点时间：由仓库主管和生产经理确认在不影响各部门工作并能满足盘点的时间，一般
定义为每年的12月份的第三周，天数为 3天，1天初盘，1天复盘，1天核查分析并制
作盘点报告
4. 责任
4.1 仓库
4.1.1 仓库管理员：根据年终盘点表进行实物的盘点并记录真实数量和库位，复盘并协助仓库主管进行差异调查分析
4.1.2 仓库文员：数据录入，系统库存调整，盘点单据存档
4.1.3 仓库主管：制定年终盘点计划和流程，导出库存数据，制作年终盘点表及复盘表，跟踪监督盘点进度，协调处理盘点存在的问题并制定相应的措施，整理及提交盘点差异分析
和年终盘点报告。
4.2 生产
4.2.1 技术工程师和质量工程师：负责提供不确定件号的零件检测及辨别
4.2.2 生产主管：负责盘点过程的监盘及抽盘和现场支持人员的工作安排及监督
4.2.3 生产经理：负责提供必要的人员支持及批准差异在RMB5,000以下的库存调整申请单。
4.3 运营
4.3.1 总经理：负责批准差异金额在 RMB5,000以上的库存调整申请单。
4.4 财务
4.4.2 财务分析：负责盘点过程的监盘及抽盘和审批物料盘点差异金额不超过 RMB5,000的
部分。
5. 程序
5.1 年终盘点操作流程及注意事项
5.1.1 仓库主管提前盘点一个月前制定年终盘点计划表。
年终盘点计划表涵盖信息主要有：
●盘点范围及区域
●盘点人员需求
●盘点时间
●盘点前准备工作
●盘点要求及注意事项
●盘点流程说明
5.1.2 仓库主管提前盘点前三周组织盘点准备会议并将盘点计划传达给相关人员。
备注：相关部门主要有：财务，生产，技术，质量，采购等。
盘点要求：
●实物盘点为盲盘，盘点表上禁止出现系统数量，盘点根据单据上的库位找指定的件号并清点数
量，盘点时必须以盘点表上的零件号为标准,然后把同一库位的零件号的数量进行汇总.
●实物盘点需认真确认每个零件的件号标签，防止陈晨相似物料不同件号。
●数据记录需严格按照实际清点数量，单据上库位内没有对应零件的数据记录为 0，并保持单据
清洁。
●所有零件清点需轻拿轻放，清点完成后按原包装及位置摆放。如果库存存在差异需在备注栏写
出实际库存。
●清点需注意成套物料和整包数量。
5.1.3 盘点前准备工作及要求。
●仓库管理员提前一个月核对物料库存库位标识，确保库位准确，标识完整清晰
●采购员提前7个工作日通知到供应商仓库盘点日期及盘点期间前后 2个工作日以内
拒绝接收物料，此期间如有急料，仅作实物接收并隔离存放，不做任何系统动作
●生产提前一周将未来一周及盘点期间的物料需求计划报给仓库以保障生产的持续和不影响仓库
盘点，在此期间严禁随意增加物料需求。
●生产提前3个工作日完成所有生产退料，盘点期间禁止退料
●生产经理提前 3天确认盘点支持人员，仓库主管进行盘点组别人员安排
●仓库主管提前 2天给所有盘点人员进行盘点和安全培训并分组，然后进行模拟盘点
●检验员提前1个工作日完成所收所有物料的检验工作
●仓库主管提前 1天准备好所有盘点所需工具
盘点工具清单：
仓库管理员提前半天完成所有收料退料放库和发料出账工作，发料出账作业确保所
有已收物料放置库位，已发物料全部出账。
仓库主管在盘点前准备好所有盘点单据和附加盘点表
5.1.4 盘点前一天所有准备工作完成后，下午 17:00点以后，冻结所有账目，禁止所有人在系统
中操作任何收发移库工作。
5.1.5 账目冻结后仓库主管负责导出库存清单并制作年终盘点表并分类分组整理。
备注：所有年终盘点表按照库位排序，不允许出现系统数量并排列好页码以防丢失。
5.1.6 盘点第一天，仓库主管分发年终盘点表和附加盘点表及所需盘点工具给各盘点小组
5.1.7 所有盘点人员开始进行第一轮实物盘点。
实物盘点务必严格盘点要求及安全要求。
●如果实际的盘点发现有多出盘点表内容的存货，必须在<<附加盘点表>>上填写多余存货的零件
号，数量，库位。
●各盘点小组组长负责问题收集并汇报给监盘人员或仓库主管。
●监盘人员负责在盘点过程中进行现场监督并抽取每个盘点组至少 5%以上数目的进
行抽盘，即盘点组盘 100条目，监盘必须抽盘 5个以上条目进行抽盘。
●每张盘点表必须由盘点人，记录人，监盘人，输单人签字确认才可以最终提交, 每个盘点组包
含两个成员，一个负责点数量，一个负责记录,记录的人同时监督点数的人,点数的同时要核对记录是否正确。
●盘点人员每盘点完一个库位需在明显位置贴上已盘点标签，严格做到不重盘，不漏
盘，不多盘,不少盘,真实记录
5.1.8 年终盘点表盘点完成后，盘点人，记录人，监盘人签字转交给仓库文员。
5.1.9 仓库文员核对盘点表已完成并确认签字，然后开始进行数据录入并进行核对一遍，然后签字确认。
5.1.10 仓库文员将所有盘点表全部录入并核对完成后汇报给仓库主管。
5.1.11 仓库主管核对已录入数据的年终盘点表并整理出年终盘点复盘表。
备注：年终盘点复盘表仅针对盘点差异在 RMB200以上的零件。
5.1.12 盘点人员进行第二轮复盘。
5.1.13 复盘完成后盘点人员在盘点表上签字确认并提交给仓库文员。
5.1.14 仓库文员将所有复盘盘点表全部录入并核对完成后汇报给仓库主管。
5.1.15 仓库主管整理已录入完成的复盘表并进行分析差异原因，制作差异分析报告和年终盘点报告。
存在差异的可能原因有：
●库位错误，实物与系统库位不一致。
●已发料未扣账，忘扣或漏扣。
●已扣账未发料。
●其他暂存件，多余件，待处理件等。
5.1.16 仓库主管提交差异分析报告和年终盘点报告并整理出库存调整申请单并申请调整。
5.1.17 申请调整批准后，仓库主管安排仓库文员进行库存差异调整。
5.1.18 仓库文员系统调整完成后，将所有单据进行存档。
备注：年终盘点表，年终盘点复盘表和年终盘点差异分析报告以及年终盘点报告和
库存调整申请单，按照盘点日期进行排序保存在档案袋内，并在档案袋外注明单据名称
及单据日期范围（如 2014年终盘点表），保存期限为 5年。
6. 参考文件
6.1 系统操作程序参见如下操作流程
6.1.1 《仓库进销存账目表》
6.1.2 相关单据及流程
年终盘点表；年终盘点复盘表；年终盘点差异分析报告，年终盘点报告，库存调整申请
单
7. 年终盘点作业流程图
关于仓库管理流程的审计报告
关于仓库管理流程审计的报告 审字[2015 ]第002号 根据审计工作安排，审计组于2015年5月01日起至2015年5月20日止对XX股份有限公司仓库作业内部控制制度的遵循性及合理性进行了内部审计，现将相关情况报告如下： 一、基本情况介绍 1、制度及组织架构建设：根据仓库负责人反馈，仓库组目前隶属管理部，在编人员10共计人，其中主管1名，仓管员9名。仓库分5大类，分别是：标准件仓、辅料仓、试模材料仓、冲压仓、刀具仓，主要为公司物资提供储存、保管等职能。为规范仓库管理，公司制定一系列作业流程、制度等受控文件共计23份。 2、趋势分析：根据ERP数据，截止2014年12月底存货余额万元，较年初增长%。其中原材料余额万元，较年初增长；低值易耗品余额万元，与年初基本持平；库存商品万元，较年初增长%；自制半成品万元，占总存货余额的92%，较年初增长123%。具体详见附表： 3、周转分析：2014年存货平均余额万元，存货资金占用量大，周转率为，非常低。周转天数195天，相当于从取得存货开始，至消耗、销售为止所经历的天数需195天。能够转变为货币资金或者应收账款的能力非常弱。实际上平均存货余额主要受累于库存商品及自制半成品的拖累，占平均存货比率分别为%及84%。因此从侧面也反映出整个生产经营过程对排产及出货的反应能力是不足的。具体详见附表： 4、呆滞料分析： 附表： 二、审计依据 审计依据：本次审计依据为
保洁公司开荒服务标准及操作规程
开荒清洁的管理标准及操作规程 一、目的 规范开荒清洁管理作业程序，确保物业成品保护及开荒清洁效率和质量。 二、适用范围 适用于各物业管理分公司小区物业开荒清洁工作的组织、管理、实施和验收。 三、开荒清洁的概述 1、开荒清洁的涵义——在物业建筑工程中常常会留下许多垃圾污垢，建筑部门一般只做一些 简单的垃圾清理工作，不会对建筑物进行全面、彻底的清洁护理。这种新建成的建筑物第一次专业保洁称之为开荒清洁；它是一种“突击式、会战式”的清洁，又是物业保洁之首，可以为今后的物业日常保洁工作打下一个良好的基础。 2、开荒清洁的重要性——由于建筑工程中常常会遗留下许多垃圾污垢，各种地面、墙壁上会 遗留下水泥浆块、油漆、玻璃胶、水渍、锈迹等；这些都必须在开荒工作中清洗干净，所以它是一项最艰苦、最复杂、最费神的工作，而且专业性、技术性、综合性较强；因此，保洁人员必须经过专业技术培训，使用专业的设备、工具、清洁剂（药剂），按科学的管理方法和严格的保洁作业程序、技术规范，对物业内、外进行专业的开荒清洁，才能保证质量，提高效率。 四、开荒管理要求： 1、所有开荒人员必须牢固树立“安全第一”的工作理念，各级人员按职责规定统一形象、统 一着装、统一作业，认真做到“积极进取、尽职尽责、协调有序、坚决服从、执行迅速、保质保量”的管理要求。 2、要做好开荒工作，必须制订出一套合理的管理方案，并设置一个临时指挥机构（一般情况 下应设置三级管理制度）和拟定管理作业流程。三级管理架构图和开荒管理流程图如下：★ ★开荒管理流程图：
3、岗位职责： ①现场指挥（部门经理）： ●负责与房地产开发商、项目部对接，确定开荒时间、区域、面积；制定管理方案，组织 实施和质量监控； ●负责落实开荒清洁所需要的仓储、办公、物料购进及输出；和工程用水、用电等事项； ●负责落实开荒清洁人力的供给、统筹、及食宿后勤工作； ●根据工作中出现的问题，负责处理好内、外各职能部门的协调工作； ●负责与主管职能部门沟通，落实建筑边角料、垃圾等运输处理工作及开荒用车事宜（如 大型垃圾车、酒水车等）； ②领班人员： ●根据现场指挥的要求时间，带领现场作业人员准时进入作业现场，对本人负责的区域或 作业组的人员划分工作区域，明确责任，分配人员，确定工位和工时； ●向现场作业人员布置现场作业的任务、时间、标准、机械工具、物料、工艺工序和人员 分配，宣布现场作业纪律和作业细则及注意事项； ●明确现场作业任务，协调工作关系，合理调度人员、机械、设备、工具、物料； ●掌握现场作业的开荒清洁进度，如进度出现问题，及时与现场指挥联系解决； ●负责对开荒现场作业质量的监督检查和作业质量验收。 ●负责执行上级交给的其它临时工作任务。 ③技术人员（领班兼任或专职）： ●根据开荒清洁要求对现场作业人员提前进行业务培训，讲解各种地面、墙面保洁方法和 操作规程，各种清洁剂（药剂）的配比和安全防护措施； ●对重要清洁剂（药剂）配比要亲自动手调配，并监督指导使用。各类清洁剂（药剂）要 进行注明，在现场分类放置，以方便作业人员使用； ●在作业现场进行技术指导和技术检查，如出现质量问题应及时在现场进行检查、解决； 对重大责任事故应及时向上级报告，并提出解决方案和措施； ●对作业任务的组织实施提供各种技术保障(水工、电工、木工)，确保作业安全、技术安 全、人员安全。 ④保管人员（领班兼任或专职）： ●在作业任务下达后，根据现场指挥填写的《物品领用清单》，将所需物品准备齐全，为作 业人员顺利完成作业提供物资保障。 ●对作业现场使用的工具、服装、工作指示牌、各种机械、设备、工具、物料进行统一管 理、发放、保管和维护，做好各类工具保养、维护工作； ●收工时，组织好工具和物品回收、登记、保洁和保管工作，及时与现场领班人员联系， 作好第二天的工具、物品安排； ●作业完成后，应持《物品领用清单》逐件、逐样到仓库与仓库保管员清点，并在《物品 领用清单》中填写退回数量，办理入库手续。 ⑤作业组人员（环境管理员）： ●负责物业室内、外的垃圾清扫和清理； ●负责物业的高空外墙清洗； ●负责物业的室内外设施、饰物的清洁； ●负责执行上级的其它工作任务。 五、开荒管理方案制定 1、明确开荒清洁的工作区域； ①物业内、外建筑垃圾的清理； ②物业内、外的清洁； ③公用部分（外墙、道路、园艺绿化、设备房、电梯等）的清洁。 2、开荒清洁的费用预算： ①人员成本
仓库进出仓管理流程(精)
仓库进出仓管理流程 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致. 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员. 二、入库管理 1 、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数 量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3 、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理 1 、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。 4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等,应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 四、车间及工具管理 1 、在仓库领用的工具要做好登记,用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。 2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。 3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
仓库储存管理控制程序
1．目的： 规范仓储管理作业，使得仓储物品井然有序，确保物品出入库顺畅、帐物相符，避免库存物品非预期变质、呆滞、损耗和物品混杂。 2．范围： 适用于本公司所有物料及成品仓库的存储、搬运、防护、调拨及帐务盘点。 3．定义： 3.1 先进先出管制(FIFO)：指物料或成品依照生产日期及入库日期的先后顺序进行优先出库的控制原则。3.2 物品：公司所有的物料、半成品及成品的总称。 3.2 物料：指生产中用到的零件、部件、辅料以及过渡性材料。 3.3半成品：指经过公司生产加工后并已检验合格交付半成品仓库保管，但尚未制造完工成为产成品，仍需进 一步加工的中间产品。 3.3 成品：指经过公司生产加工后并已检验合格交付成品仓库保管，可以出货的物品状态 3.4 保税物品：依照国家海关要求，进口物料必须严格控制并必须用于出口的物品上的物料。 4．职责： 4.1 计划部：负责物品接收、发放，并对库存物品进行标识与有效的保管，依据有效单据进行数据录入（ERP 系统）与统计，并进行分析与定期汇报。根据物料需求计划拟定、欠料提报、物料跟催以及物料异常协调及处理，生产计划拟订、安排、调整以及生产进度掌控、异常的协调和处理。 4.2 物流部：进出口业务中，及时、准确的向国家海关部门提供申报信息;根据有效的出入库单据，合理安排 运输方式，确保物品安全、准确、快捷的送达到客户手中。 4.3 制造中心：负责生产物料的申领、退还及欠料的提报，成品的送检、移交仓库入库及物品标识。 4.4 品管中心：负责物品出入库的品质把控、仓储的巡查稽核、退料判定等品质管制。 5.程序： 5.1仓储区域管理规定： 5.1.1 根据公司物品特性划分仓储区域如下： 5.1.1.1 物料仓： 5.1.1.1.1 暂收仓（待验区）：所有未经品保部检验，暂时存放之区域。
仓库清洁标准操作规程
目的：规范仓库的清洁标准操作规程，确保仓库的清洁，防止药品的污染及交叉污染。范围：适用于仓库的清洁。 职责：仓管管理员负责本规程的实施，生产技术部经理、质量保证人员负责监督。内容 1清洁工具及管理： 1.1清洁工具：水桶、扫把、抹布、毛扫、簸箕、拖布、垃圾桶。 1.2清洁剂：洗衣粉、肥皂、洗洁精、饮用水。 1.3清洁工具用后清洁，放回指定位置。 2、清洁程序：先物后地、先内后外、先上后下、先拆后洗、先零后整。 3、清洁要求：玻璃透亮，天花板、墙壁无污染、无蜘蛛网，门、窗、柜干净，货物无灰尘，地面无灰尘、积水。 4、库房外的清洁： 4.1仓库管理员每日要用扫把对库房外周边地面进行清扫，并及时将清扫堆积物移入生活垃圾箱。 4.2库房外地面环境清扫时，如遇尘土多时可对地面适当洒水除尘。 4.3库房外运输道路路面要清扫清洁，无物料洒落物，保持物料运输畅通。 4.4对雨后，库房外地面积水要及时进行排出清扫，要保持排物道畅通、无积水。 5、库房内的清洁： 5.1仓库办公室每日用拖布擦拭地面，抹布擦室内桌椅柜、擦去门窗及其它设施上的污迹，并清除废弃物。 5.2库房内的地面清洁： 5.2.1地面局部清洁，每批次收、发物料后，仓库管理员要使用扫把和用簸箕将垛位周 围地面洒落物料收集清理干净。 522货垛间距之间地面要用扫帚扫除灰尘，并用拖布将库房拖擦干净。
6、货架垫板的清洁： 6.1货架要用抹布擦拭干净表面的灰尘。 6.2货架垫板、货架底部应使用扫把探扫干净。 6.3货架堆码存放的物料包装表面应用毛扫扫去灰尘，但不要将标记刮落。 7、墙壁的清洁： 7.1墙壁悬挂标示物灰尘要用毛扫或抹布进行清扫。 7.2库房内墙壁四角、窗台、顶棚应用扫帚或毛扫将蜘蛛网清理干净。 7.3换气窗口和窗户应用抹布擦拭干净，保证无印迹、无灰尘。 8器具清洁： 8.1照明灯具、管线浮尘要用毛扫弹除干净。 8.2库房内摆放的消防器材、温湿度计、货位卡应用抹布擦去灰尘。 8.3推车、计量磅称要用抹布或扫把清理表面污迹。 9、仓库内设备、设施及用具清洁后的废弃物要整理到垃圾存放处，并作好《仓库卫生检查记录》。 10、附录： 《仓库清洁检查记录》编码：SOP-CS-WS-006-01-R1 11、历史修订记录和原因
仓储物流管理制度及流程1
第一章总则 为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。 第二章仓库管理制度 (一)、仓库管理的总体要求 1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。 同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物料，做到数 量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速 公司资金周转。 2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控 制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。 (二)、物料入库流程 1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进 行检验，合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。 2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量 是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。 3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及 时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。 4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标识卡。 5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。 (三)、物料出库流程 1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。 2、所有领料按照以下方式处理： （1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字 确认后领取。
（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。 （3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。 （4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。 3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。 4、所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。 5、所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库 报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理。 (四)、其他相关事项 1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入，做到日清日结，不得压帐。 2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》， 报经有关领导审批处理，以便做到帐、卡、物、资金四一致。 3、特殊情况下可先发料，再补办领料手续。但是必须在当日把手续办妥，否则按厂纪 厂规处理。 第三章物料入库管理办法 (一)、制订目的 规范仓库收料控制程序及管理，使之作业有章可循。 (二)、适用范围 适用本物料仓库收料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。 (三)、工作职责 1、仓库：负责物料的清点与入库工作。 2、品管：负责物料的品质检验工作。 3、采购：负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理。 (四)、工作内容 1、供应商送货 （1）供应商送货车到公司厂区后，应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员。 （2）待收物料送到指定的待验区，若此物料为生产急料，仓管员可将物料先收到生产备料区。
仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范 物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加 速资金周转，特制定本制度及管理流程： 第一章仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明 细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定 采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；
仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 第二章工程项目仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工 地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。 所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐
仓库作业管理控制程序
文件制修订记录
为了规范材料、半成品、成品之入库，储存，出库等作业要求，使各项作业规范化，以达到保证品质，保障生产的连续性和满足客户要求之目的，特制订此管理程序。 2.0范围: 适用于仓库所有物料的管理，包括原材料、半成品、成品。 3、定义:无 4.0职责: 仓库课长：制定有关搬运，储存，存放，收发等仓库管理办法及作业流程， 确保仓库所有人员能够了解且确实执行。 仓库组长：负责监督.指导仓管员按本要求执行，并提出改善意见。 仓管员：按要求进行原材料.半成品.成品的管理.收发和盘点。对不符合要求之来料，有权拒收。 物料员：协助仓管员进行原材料.半成品.成品的管理.收发和盘点。对不符合要求之来料，有权拒收。 账务员：进行账务处理，单据管理。 品管：负责所原材料.半成品.成品的检验，执行库存品过期重验。 5.0内容及要求: 5.1半成品/成品入库需求 5.1.1制造单位自检合格后开《入库单》通知品质进行检验。 5.1.2仓管人员依入库单进行点收入库 5.1.3账务员根据入库单输入创亿欣3.0ERP系统并把表单整理归档。 5.2供应商交货 5.2.1厂商依交货通知交货，收料员依《送货单》点收。 5.2.2经IQC验收来料，仓管员依“合格”标签进行点收入库，若不合格则依
IQC判断依据作退货处理。 5.2.6帐务员根据《进料验收单》输入创亿欣3.0ERP并把表单整理归档 5.3生产退料作业流程 5.3.1领料单位开退料单通知IPQC进行确认。 5.3.2IPQC进行品质确认后，区分良品与不良品，并作好标示，不良品必须明确责任单位。 5.3.3IPQC确认后在退料单上注明判定结果，外购料件需通知仓库IQC进行复核，无异后通知仓管员收料。 5.3.4仓管员依退料单输入创亿欣3.0ERP帐并把表单整理归档。 5.4物料入库 5.4.1入库物料、半成品、成品必须有正式表单，实物与表单相符，货随单走。 5.4.2入库半成品、成品必须有明显、齐全之标示单并贴有品管合格标示方可入库。 5.4.3仓管员收料时必须依《入库单》进行点收，且如实填上仓库实收数量，及时记录手帐，完成后把表单交给入库单位及帐务人员。 5.4.4入库物料、半成品、成品必须及时整理归位。 5.5物料出库 5.5.1发料/补料作业 5.5.1.1生管依生产计划在系统中维护生产指令，并通知生产线打领料单，生产线收料员依实际用料时间提前向仓库投单并交仓管员备料。 5.5.1.2仓管员接到领料单后，根据领料单要求的发料时间进行备料，然后通知领料员点收。 5.5.1.3仓管员对于无法保证适时适量发料或物料有异常时应向仓库课长报告，并通知生管。
excel仓库管理表格模板
excel仓库管理表格模板 篇一:仓库管理表格大全汇总_最新的仓库出入库EXCEL表格 手工帐的仓库管理表格大全，希望对有用到的朋友有用吧。另如果需要用到管理软件来生成表格和管理帐目的，推荐使用方可仓库管理软件或方可进销存管理软件来管理，毕竟手工帐比较烦锁，用管理软件会更加省心省事。 仓库管理软件进销存管理软件免费下载试用: CW–KG/BD—01 入库单 编号: 类别:?摩托车 ?汽车 ?其他物资年月日 库管员: 交货人: 制单: 入库单 编号: 类别:?摩托车 ?汽车 ?其他物资年月日 库管员: 交货人: 制单: CW–KG/BD—08 1 库存商品月周转速度统计表 库别:制表日期: 年月日 复核: 制表: CW–KG/BD—09 滞件/滞车处理表 类别:滞件? 滞车? 年月日
库管部门负责人: 制表: CW–KG/BD—03 出库号码单 年月日制单: 篇二:仓库管理表格制作必学的Excel秘籍之一 改变文本的大小写 在Excel中，为表格处理和数据运算提供最强大支持的不是公式，也不是数据库，而是函数。不要以为Excel中的函数只是针对数字，其实只要是写进表格中的内容，Excel都有对它编辑的特殊函数。例如改变文本的大 小写。 在Excel 2002中，至少提供了三种有关文本大小写转换的函数。它们分别是:―=UPPER(源数据格)‖，将文本全部转换为大写;―=LOWER(源数据格)‖，将文本全部转换成小写;―=PROPER(源数据格)‖，将文本转换成―适当‖的大小写，如让每个单词的首字母为大写等。例如，我们在一张表格的 2 A1单元格中输入小写的―excel‖，然后在目标单元格中输入 ―=UPPER(A1)‖，回车后得到的结果将会是―EXCEL‖。同样，如果我们在A3 单元格中输入―mr.weiwei‖，然后我们在目标单元格中输入 ―=PROPER(A3)‖，那么我们得到的结果就将是―Mr.Weiwei‖ 了。 二十、提取字符串中的特定字符 除了直接输入外，从已存在的单元格内容中提取特定字符输入，绝对是一种省时又省事的方法，特别是对 一些样式雷同的信息更是如此，比如员工名单、籍贯等信息。
仓库管理控制程序
1目的 为进一步完善物资收、发、存的管理程序，保障公司正常经 营的秩序性和连续性，减少库存资金占用，使仓库作业合理化、标准化、程序化。 2 适用范围 本程序适用于公司经营、销售、办公所需各种库存物资的管理。 3 工作职责 3.1财务部 3.1.1仓管员负责物资、材料的存储与保管，做到：计划管理、合理库存、节约成本，提高各类物资的周转率，充分发挥其效能。 3. 1.2严格把好物资进仓验收关，对进仓的物资认真核对“物资采购申请单”、“报批件”、“合同”，按时、按质、按型号、规格入仓登记与验收，凡不符合规定，拒绝签收入仓，严禁涂改票据。 3.1.3经验收合格后的物资，分类存放，做到整洁有序，并认真填写库存卡，对库存物资应每月盘点一次，使账、物、卡三相符，盘点后的月报表一式三份，交仓库主管、财务及相关部门。 3.1.4每日对进、出仓的物品应认真填写“收货单”“仓库领货单”，将类别、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价、金额、领用部门、进行汇总，以便相关人员对仓库及各部门领用材料进行核算。单据须妥善保管，不得丢失，月底装订成册归档备查。
3.1.5食品、饮料类商品入库要验收、登记、严格按照先进先出的原则出库，如发现接近保质期限的商品，应及时向有关部门通报，避免给公司造成损失。 3.1.6对任何部门、个人，严格按先办手续后发货的程序办理，禁止先出仓后补手续的做法，特殊情况须上报主管同意。 3.1.7各部门领用的物品、材料、工具等，由部门经理审批签名，有的要以旧换新，才能出仓。 3.1.8仓管员应熟悉物资（材料）品种、规格、型号、产地及性能，对物资（材料）标明标记，分类排列，存放整齐、美观，数量准确。做到当日单据当日清理入账，账单相符，账物相符。 4 工作程序 4.1入库程序 4.1.1采购部门采购回来的物资交财务部库房办理入库手续，仓管员凭发票及供应商提供的采购部订单、随货同行单，对照“物资采购申请单”、“报批件”、“合同”会同采购经办人一同对所购货物按品种、规格（型号）、数量、单价和质量进行检查、核对、验收，对一些专业性、技术性较强的物资，供应商应提供相关的产品技术标准及“产品质量检验单”，并由使用部门技术人员及部门经理签字确认其质量及验收标准。 4.1. 2物资验收入库后由供应商、仓管员、收货人、部门经理在“收
仓库清洁标准操作规程
仓库清洁标准操作规程 Prepared on 24 November 2020
目的：规范仓库的清洁标准操作规程，确保仓库的清洁，防止药品的污染及交叉污染。 范围：适用于仓库的清洁。 职责：仓管管理员负责本规程的实施，生产技术部经理、质量保证人员负责监督。 内容 1、清洁工具及管理： 清洁工具：水桶、扫把、抹布、毛扫、簸箕、拖布、垃圾桶。 清洁剂：洗衣粉、肥皂、洗洁精、饮用水。 清洁工具用后清洁，放回指定位置。 2、清洁程序：先物后地、先内后外、先上后下、先拆后洗、先零后整。 3、清洁要求：玻璃透亮，天花板、墙壁无污染、无蜘蛛网，门、窗、柜干净，货物无灰尘，地面无灰尘、积水。 4、库房外的清洁： 仓库管理员每日要用扫把对库房外周边地面进行清扫，并及时将清扫堆积物移入生活垃圾箱。 库房外地面环境清扫时，如遇尘土多时可对地面适当洒水除尘。 库房外运输道路路面要清扫清洁，无物料洒落物，保持物料运输畅通。
对雨后，库房外地面积水要及时进行排出清扫，要保持排物道畅通、无积水。 5、库房内的清洁： 仓库办公室每日用拖布擦拭地面，抹布擦室内桌椅柜、擦去门窗及其它设施上的污迹，并清除废弃物。 库房内的地面清洁： 地面局部清洁，每批次收、发物料后，仓库管理员要使用扫把和用簸箕将垛位周围地面洒落物料收集清理干净。 货垛间距之间地面要用扫帚扫除灰尘，并用拖布将库房拖擦干净。 6、货架垫板的清洁： 货架要用抹布擦拭干净表面的灰尘。 货架垫板、货架底部应使用扫把探扫干净。 货架堆码存放的物料包装表面应用毛扫扫去灰尘，但不要将标记刮落。 7、墙壁的清洁： 墙壁悬挂标示物灰尘要用毛扫或抹布进行清扫。 库房内墙壁四角、窗台、顶棚应用扫帚或毛扫将蜘蛛网清理干净。 换气窗口和窗户应用抹布擦拭干净，保证无印迹、无灰尘。 8、器具清洁： 照明灯具、管线浮尘要用毛扫弹除干净。 库房内摆放的消防器材、温湿度计、货位卡应用抹布擦去灰尘。 推车、计量磅称要用抹布或扫把清理表面污迹。 9、仓库内设备、设施及用具清洁后的废弃物要整理到垃圾存放处，并作好《仓库卫生检查记录》。
仓库控制程序(ISO版本)
目的: 为规范物料进出仓流程，确保仓库帐实相符与仓储物料的完好无损，保障生产的顺畅进行? 满意产品的质量要求，特制泄本程序。 2、适用范围: 适用于本公司生产物料在仓库管理中的进仓、出仓、储存保管之全过程。 3、职责: 见管理流程图 4、工作程序: 4.1总则: 4. 1. 1任何物料进出仓必须见单据. 11.2物料的发放应执行“先进先出"的原则. 11.3帐物处理应及时有效，保持“日帐日淸S即当天的帐当天录入. 4.1.4保持仓库现场的“5S",应做到标识淸楚，摆放整齐，淸洁卫生。
462仓管员收到半、成品《入库单》后，应淸点数量，核对产品型号，并加以标识，注明进仓療、出货日期：463成品仓管员依市场部《装柜通知单》的要求淸点数量，安排人员装车出货，记卡登帐: 4. 6. 4单据归依、分发。 4. 7外发加工: 依《发外加工控制程序》执行。 4.8呆、废料的预防及控制: 4.&1为避免呆、废料的形成，仓库应遵循“先进先出"的原则: 4?& 2来料不良，退货应及时处理: 4?& 3仓库应保持淸洁卫生，防止物料的变质: 4?& 4泄期盘点，将呆废料隔离、淸点、有效处理。 4. 9搬运: 仓库根据4. 2.2的规定采取适宜的搬运方法，将经检验合格的物品摆放到规定存放的相应区域。若因故无法存放在指左区域的，仓管员应选择合适的存放地点并在仓库《进销存帐［电脑］》上注明存放的位置。 4.10标识、建帐: 4. 10. 1仓管员将物品存放在仓库指；^^的位置.并在物品上挂上物料管制卡，注明其品名、型号。 4. 10. 2仓管员须将原辅料、半成品、成品的入库情况登录在《进销存帐电脑》上，确保帐、物 相符。 4. 11盘点: 4.11.1每月仓管员对库存情况进行盘点，并在7日内做出盘点表，并对所管辖物料进行淸点, 孩对卡、帐、簿： 4.11.2盘点表应对仓储管理中的异常现象，如：呆料、滞料、损坏、盈亏、超期等，提出处理意见，报总经理或 英授权人审批后交采购、财务部、生产部、品管部各一联。 5、相关文件 5. 1 《生产过程控制程序》 5.2 《进料检验控制程序》 5.3 《成品检验控制程序》 5.4 《不合格品控制程序》 5, 5 《产品标识和追溯控制程序》 6.质童记录 6. 1《验收单》 6.2《发料单》 6. 3《验退单》
ERP仓库管理控制程序
ERP仓库管理控制程序 1.仓库分类：包材仓、成品仓、材料仓（包括：标准件仓、五金电器仓、玻璃水晶仓）、备料仓、退料仓、废 品仓、车间仓；每一个仓位必须有专人负责管理； 2.物料分类：物料分专用件、通用件； 3.物料类别：包材类、玻璃水晶类、标准件类、电器类、灯罩类、管类、大五金类、小五金类、吸顶灯、吊灯、 台灯、落地灯、壁灯、其他类； 4.委外管理：委外指令由MRP自动分析生成，无需仓库文员重新分配，自动生成的前提是该物料要做物料属 性时就已经设置好委外需求（含多次加工需求），如在委外过程中，委外指令有变动的，则通过“委外分配变更”进行重新变更委外指令，委外可以多单合并或拆单委外、可以组件委外； 5.委外领料：仓库文员根据委外指令进行委外领料录单，仓管员负责物料发外加工，仓库文员负责委外加工单 据跟踪及管理；设备设置委外领料数量不能大于委外指令； 6.委外暂收：来料单据必须标明委外领料单号、制令单号、灯体型号及物料编号，仓库员负责收货，仓库文员 根据委外加工单进行录入委外暂收单，委外暂收不能大于委外领料数量，录完由仓库文员转交单据给品质部进行检验工作； 7.委外检验：品质部IQC检验后，注明检验数量、合格数量、不合格数量、不合格原因等，由品质文员录入， 品质主管审核后，品质文员交回仓库文员合格数量做委外入库工作，不合格数量做委外退货工作； 8.委外入库：由仓库文员将委外暂收单转为委外入库单，入库数量不能大于暂收数量，仓库主管审核后将暂收 单、对应的退料单及入库单统一上交财务对账员； 9.委外物料监控、综合分析在途物料的欠数及成本，交期报警； 10.采购暂收：来料单据必须标明采购单号、制令单号、灯体型号及物料编号，仓库员负责收货，仓库文员根据 采购单号进行录入采购暂收单，采购暂收不能大于采购订单数量，采购收货日期不能提前采购交期（暂定可提前5天），录完由仓库文员转交单据给品质部进行检验工作； 11.采购检验：同上委外检验； 12.采购入库：检验后由仓库文员将采购暂收单转为采购入库单，入库数量不能大于暂收数量，仓库主管审核后 将暂收单、对应的退料单及入库单统一上交财务对账员； 13.仓库备料：由仓库备料员根据订单信息，按订单数量、灯体型号、排产时间进行备料工作，仓库备料数量不 能大于订单数量，备料信息可按订单号、灯体型号、物料编号、车间进行筛选查询，可挪用、锁单、可分配拉线，足料报警、欠料报警等； 14.生产领料：根据备料信息，以生产物料员签名领走的物料为依据，仓库主管1审，装配主管2审后形成领料 数据，领料按套领也可小批量或合并领料； 15.生产补料：是指排产指令以外的领料或生产损耗，由车间文员录入，车间主管1审，生产经理2审，总经理 3审后，相关部门协调处理补料工作； 16.车间合格品退仓：由线拉物料员清点数量，IPQC检验判定结果并签名，车间文员录良品退料单，车间主管1 审，仓库收料2审后退回仓库良品仓； 17.车间不合格品退仓：由线拉物料员清点数量，TPQC检验判定结果并签名、注明不良原因、退回厂商等信息， 车间文员录良品退料单，车间主管1审，仓库收料2审后退回仓库不良品仓；每月自动生成车间不良品退仓报表； 18.成品入库：由车间成品入库物料员提供入库数量，车间文员录入成品暂收单，车间主管1审，仓库成品仓管 2审签名接收，品质QA检验合格，品质主管审核后，由成品仓管转成品入库单，仓库主管审核后交财务部； 系统设置成品入库数不能大于订单总数量； 19.销售出库：由业务员发出的“出货通知单”成品仓库根据出货通知信息配合出货工作，仓库文员负责销售出 库单的录入，仓库主管1审，业务员2审，生产经理3审后交财务部核对后，总经理审核后生成应收货款，系统设备出货数量不能大于订单总数量；
仓库控制程序文件
仓库控制程序文件 1.0 范围： 适用于公司全体员工 2.0 目的： 为了使仓库管理更完善规范化，为使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出次管理流程。 3.0 管理流程: 3.1收料： 供应商送货之仓库，仓管员按照供应商送货单对物料数量、名称、规格型号进行核对并签字确认（无送货单，可使用公司内部单据【表一】）。确认无误后进行送检，检验合格后进行入库（不合格需给出评估结果，采购部根据评估结果处理）。如图 1 （月末统一打印入库单一式四份：白联、黄联仓库，红联财务，绿联采购）
收货单 送货方： 收货方： 【表一】序号物料名称规格型号计量单位数量备注 送货人：送货日期：收货人：收货日期：
3.2发料： 发料原则“先进先出”；生产车间领料按BOM表（物料清单）开具生产单所需物料进行领料，领料单需注明生产单号。领料单由车间组长开具，部门领导签字后到仓库，仓管员凭领料单进行发料。物料发放后双方需签字确认（领料单【表二】）。如图2（月末统一打印出库单一式三份：白联生产，红联财务，黄联仓库） 注：委外加工按领料程序发料（除生产部外，其他部门由申请人本人签单，领导审批） 领料单 【表一】序号物料名称规格型号计量单位数量备注 申请人：部门经理：库管：
3.3成品（半成品）： 生产车间完成成品（半成品）生产，由车间组长开具成品（半成品）入库单，交由检验部进行检验检验合格后入库，仓管员清点入库（入库单）。入库单如图 3 （月末统一打印出库单一式四份：白联生产，红联质检，黄联质检、绿联库房） 注：委外入库按照半成品程序入库（除生产部外，其他部门由申请人本人签单，领导审批） 入库单（成品、半成品） 【表三】序号物料名称规格型号计量单位数量备注 申请人：检验部：仓库：
【DOC】-仓库清洁卫生标准操作规程
【DOC】-仓库清洁卫生标准操作规程仓库清洁卫生标准操作规程 目的:建立仓库卫生清洁标准操作规程，规范仓库清洁卫生操作，保证仓库的卫 生，确保物料在库贮存条件达到最佳。 适用范围:原材料、辅料、包装材料、成品及各仓库。 责任人:仓库保管员、QA质监员、物料管理部经理。 程序: 1. 库房外的清洁: 1.1.仓库保管员每日要用扫帚对库房外周边地面进行清扫，并及时将清扫堆积物移入生 活垃圾箱; 1.2.库房外地面环境清扫时，如遇尘土多时可对地面适当洒水除尘; 1.3.库房外运输道路路面要清扫清洁，无物料洒落物，保持物料运输畅通; 1.4.对雨后，库房外地面积水要及时进行排出清扫，要保持排物道畅通; 2. 库房内的清洁: 2.1.库房内清洁工具:扫帚、拖布、抹布、掸子、簸箕等; 2.2.仓库办公室每日用拖布擦拭地面，抹布擦室内桌椅柜、擦去门窗及其它设施上的污 迹，并清除废弃物; 3. 库房内的地面清洁:
3.1.地面局部清洁，每批次收、发物料后，仓库保管员要使用扫帚和用簸箕将垛位周围 地面洒落物料收集清理干净; 3.2.货垛间距之间地面要用扫帚扫除灰尘，并用拖布将库房拖擦干净; 4. 货架垫板的清洁: 4.1.货架要用抹布擦拭干净表面的灰尘; 4.2.货架垫板、货架底部应使用扫帚探扫干净; 4.3.货架堆码存放的物料包装表面应用掸子掸去灰尘，但不要将标记刮落; 5. 墙壁的清洁 5.1.墙壁悬挂标示物灰尘要用掸子或抹布进行清扫; 5.2.库房内墙壁四角、窗台、顶棚应用扫帚或掸子将蜘蛛网清理干净; 5.3.换气窗口和窗户应用抹布擦拭干净物印迹; 6. 器具清洁: 6.1.照明灯具、管线浮尘要用掸子弹除干净; 6.2.库房内摆放的消防器材、温湿度计、货位卡应用抹布擦去灰尘; 6.3.推车、计量磅称要用抹布或扫帚清理表面污迹; 7. 仓库内设备、设施及用具清洁后的废弃物要整理到垃圾存放处;要按《物料定置管 理制度》进行执行，并作好《仓库清洁检查记录》。 8. 相关文件: 《物料定置管理制度》 9. 管理记录: 《仓库清洁检查记录》 ****************股份有限公司 仓库、中转间卫生检查记录 编号:
2021新版仓库安全控制程序
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 2021新版仓库安全控制程序
2021新版仓库安全控制程序导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、目的 本程序的目的是确保公司我公司在进行产品的生产，储存，运输的过程中。仓库人员遵守美国海关的C-TPAT（海关-贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2．适用范围 本措施适用于源生产商和仓库人员进行产品的生产，储存或运输。仓库负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。 3、职责 门卫负责货物装载过程，仓库主管负责外来人员进入仓库的监控。仓库负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。 5、程序 5.1安全培训 5.1.1所有从事仓库工作的雇员必须接受安全教育,认知危险意识
和识别内部险谋的培训.未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区,进出仓库必须接受登记。 5.2来料验收及储存 5.2.1所有来料由仓库部和安全管理代表或指定代表人核对采购部发出采购单,对无货单物料一律拒收看待。 5.2.2已核实后的外来物料放入独立的验收区域。由IQC对货品质量的检验。 5.2.3来货数量必须符合采购单或来货单数量，货物的或多或少仓库部进行相应的调查，严重不符的，需向厂部或洋行举报。禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发生。 5.2.4经过IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于料储存记录卡上，以便日后跟踪追述。 5.2.5成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得顺便进入；如有客户或品质检查员进行检验时，必须要有主管级以上人员陪同。 5.2.6所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。
仓库清洁标准操作规程
目 的：规范仓库的清 洁标准操作规程，确保仓库的清洁，防止药品的污染及交叉污染。 范围：适用于仓库的清洁。 职责：仓管管理员负责本规程的实施，生产技术部经理、质量保证人员负责监督。 内容 1、清洁工具及管理： 1.1清洁工具：水桶、扫把、抹布、毛扫、簸箕、拖布、垃圾桶。 1.2清洁剂：洗衣粉、肥皂、洗洁精、饮用水。 1.3清洁工具用后清洁，放回指定位置。 2、清洁程序：先物后地、先内后外、先上后下、先拆后洗、先零后整。 3、清洁要求：玻璃透亮，天花板、墙壁无污染、无蜘蛛网，门、窗、柜干净，货物无灰尘，地面无灰尘、积水。 4、库房外的清洁： 4.1仓库管理员每日要用扫把对库房外周边地面进行清扫，并及时将清扫堆积物移入生活垃圾箱。 4.2库房外地面环境清扫时，如遇尘土多时可对地面适当洒水除尘。 4.3库房外运输道路路面要清扫清洁，无物料洒落物，保持物料运输畅通。 4.4对雨后，库房外地面积水要及时进行排出清扫，要保持排物道畅通、无积水。 5、库房内的清洁： 5.1仓库办公室每日用拖布擦拭地面，抹布擦室内桌椅柜、擦去门窗及其它设施上的污迹，并清除废弃物。 5.2库房内的地面清洁： 5.2.1地面局部清洁，每批次收、发物料后，仓库管理员要使用扫把和用簸箕将垛位周围地面洒落物料收集清理干净。 题 目：仓库清洁标准操作规程 制定人： 年 月 日 编码：SOP-CS-WS-006-01 审核人： 年 月 日 颁发部门：质量管理部 批准人： 年 月 日 执行时间： 年 月 日 分发部门：质量管理部、生产技术部、物料部、人事行政部
5.2.2货垛间距之间地面要用扫帚扫除灰尘，并用拖布将库房拖擦干净。 6、货架垫板的清洁： 6.1货架要用抹布擦拭干净表面的灰尘。 6.2货架垫板、货架底部应使用扫把探扫干净。 6.3货架堆码存放的物料包装表面应用毛扫扫去灰尘，但不要将标记刮落。 7、墙壁的清洁： 7.1墙壁悬挂标示物灰尘要用毛扫或抹布进行清扫。 7.2库房内墙壁四角、窗台、顶棚应用扫帚或毛扫将蜘蛛网清理干净。 7.3换气窗口和窗户应用抹布擦拭干净，保证无印迹、无灰尘。 8、器具清洁： 8.1照明灯具、管线浮尘要用毛扫弹除干净。 8.2库房内摆放的消防器材、温湿度计、货位卡应用抹布擦去灰尘。 8.3推车、计量磅称要用抹布或扫把清理表面污迹。 9、仓库内设备、设施及用具清洁后的废弃物要整理到垃圾存放处，并作好《仓库卫生检查记录》。 10、附录： 《仓库清洁检查记录》编码：SOP-CS-WS-006-01-R1 11、历史修订记录和原因 版本号修订原因修订日期 01 新订 附录： 仓库卫生检查记录 编码：SOP-CS-WS-006-01-R1 清洁日期 检查项目 地面墙壁门窗货架 垫板 物料 包装 器具照明 管线 清洁 人 检查 人