中山市泰帝科技有限公司
TAIDEA TECH.(ZHONGSHAN)CO.,LTD.
供应商年度评估考核表
版本:A0 编号:
供应商现场考核报告 供应商名称:___________________ 稽核日期:___________ 1.0 品质保证和控制体系(总分:8分)
1、是否建立了品质保证体系及明确的品质政策?(QA体系结构及明确责任并实施)(共 2 分) 2、是否确切努力去达到品质目标?(共 2 分) 3、是否建立渠道从公司内部或市场收集有关品质问题信息?(共 2 分) 4、是否采取对策来响应或解决客户投诉的问题?(共 2 分) 2.0物料控制(总分:28分) 2.1供应商控制(总分:6分) 1、是否建立了供应商选择和评价程序?(共 2 分) 2、是否建立了供应商纠正和预防行动执行程序?(共 2 分) 3、物料说明书(或相关检测或认证报告)有的效性?(共 2 分) 2.2来料控制(总分:14分) 1、是否建立了来料检查程序?(AQL抽样计划、规范、记录等)(共 2 分) 2、是否所有种类的物料都建立了检查标准/准则?(参考样板、零件图样、规范等)(共 2 分) 3、是否有足够、有效的检查方法?(共 3 分) 4、实际来料检查工作是否与规定的程序相符?是否有记录?(共 2 分 5、是否分析拒收原因并反馈供应商要求改正?(共 3 分) 6、物料是否有明确的标识(规格、数量)?(共 2 分) 是否有检验状态标识(拒收、接收、让步接收等)? 2.3仓库控制(总分:8分) 1、是否根据物料的贮存环境要求,采取相应的对策(温度、湿度、防静电)?(共 1 分) 2、物料的摆放是否分区?物料规格标识及状态标识是否明确?(共 1 分)
3、不合格物料是否被隔离?(共 1 分) 4、物料的入库、领用是否进行有效的控制?(共 1 分) 5、是否对成品的包装、贮存、摆放要求文件化?(共 1 分) 6、成品的包装、贮存是否满足规定(规范)要求?(共 1 分) 7、所有被使用物料是否可追溯?(共 2 分) 3.0过程控制(总分:32分) 3.1制程系统控制(总分:10分) 1、工序界定是否清晰、明确,是否符合逻辑、是否有效?(共 2 分) 2、作业规范是否文件化?(共 2 分) 3、是否具有生产作业计划?(共 1 分) 4、新产品生产前是否进行试产/打样/首件评审?(共 2 分) 5、是否选用适用的统计技术?(SPC、CPK……)(共 1 分) 6、内部失效分析程序?(共 2 分) 3.2工序/作业控制(总分:22分) 1、各工序的作业文件是否清晰可见?工艺文件是否明确界定作业要求?(共 2 分) 2、员工对作业标准要求是否准确理解?(共 2 分) 3、生产现场管理人员是否检查员工实际工作与作业标准的符合性?(共 2 分)(何时开始制造一个新产品?何时转型号/式样?何时改变工位?) 4、每一次变更BOM、工程更改,作业文件是否及时作相应更改?(共 2 分)
为保证公司对供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性,加强对供应商的日常管理和考核,确保供应商在产品价格、质量、技术、交付、服务等方面符合我公司要求,并有效促进供应商水平与公司供应商管理双方面的共同改善,公司特制订《供应商年度评价办法》。
第一章总则 第一条为保证公司对供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性,加强对供应商的日常管理和考核,确保供应商在产品价格、质量、技术、交付、服务等方面符合我公司要求,并有效促进供应商水平与公司供应商管理双方面的共同改善,公司特制订《供应商年度评价办法》。 第二条评价必须遵循“公开、公平、公正”的原则。 第二章适用范围 第三条本办法所评价的供应商包括年度内为公司批量供货、样机试制的供应商,以及年度内未供货但已列在合格供应商名录内的供应商。 第三章职责 第四条供应商年度评价各部门职责 (一)采购管理部职责 1、负责组织质量技术部、技术研发中心、运维与工程部、综合计划部、财务部等相关部门实施供应商年度评价,并完成评价分数统计、综合评价。 2、负责对供应商的价格、风险应对能力、市场占有率等商务要素进行年度评价。 (二)质量技术部职责
1、负责提供供应商年度评价名录,负责编制并更新合格供应商名录。 2、负责对供应商的质量体系管理、供应的产品质量情况等要素进行年度评价。 (三)技术研发中心职责 负责对供应商产品的技术性能指标、技术问题解决能力等要素进行年度评价。 (四)综合计划部职责 负责对供应商的生产能力、产品交付情况等要素进行年度评价。 (五)运维与工程部职责 负责对供应商的现场服务情况、产品包装情况等要素进行年度评价。 (六)财务部 负责对供应商收款方式、票据开具等要素进行年度评价。 (七)其它相关部门职责 根据实际情况需要,积极配应商年度评价工作。 第四章评价方法 第五条评价流程 (一)采购管理部根据质量技术部提供的供应商年度评价名录,分为当年供货与未供货两类分别进行评价,按不同部门的评
供应商单位考核评分表 物资名称 序号物资提供单位 考核项目 到货产品经检验确认为不合格,供应商按要求整改合格时,发生一次扣4分,扣完为止。 产品质到货产品经检验确认为不合格,影响安全环保或严重影响工程进度的扣10-40分。 量 (总分 40分)产品在使用过程中发生质量问题的一次扣4分,扣完为止。 产品在使用过程中发生质量问题影响安全环保或严重影响生产经营的扣10-40分。 未按合同约定的交货周期交货的,每发生一次扣5分;影响生产经营进度的每次扣10分,扣完为止. 增减订货不能积极响应和立即执行的,没发生一次扣1分;不执行的扣5分。扣分一 二交货能 力遇零星或紧急订货时不能及时配合和解决的,一次扣1分,扣(总分完为止。 40分) 产品到货时质量说明书、合格证、使用说明书及相关资料不符合要求的一次扣5分,扣完为止。
交货时未能及时提供交货清单或交货清单与合同约定不一致的,每发生一次扣2分,扣完为止。 供方在售后服务过程中存在消极行为,服务不周到,不及时或推诿,发生一次扣5分,扣完为止。 售后服接到产品问题整改通知后,未按照要求整改的,每发生一次扣2分。 务 (总分 20分)所供产品每接到一次投诉扣1分扣完为止。 未能提供技术培训、安装调试和使用后回访等,一次扣2分,扣完为止。 三 四总得分 考核单位:(签章)考核时间:个人工作业务总结 本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”),主要从事测量技术工作,至今已有三年。 在这宝贵的三年时间里,我边工作、边学习测绘相专业书籍,遇到不懂得问题积极的请教工程师们,在他们耐心的教授和指导下,我的专业知识水平得到了很到的提高,并在实地测量工作中加以运用、总结,不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习,加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中,在公司各领导及同事的帮助带领下,按照岗位职责要求和行为规范,努力做好本职工作,认真完成了领导所交给的各项工作,在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上,能够认真贯彻党的基本方针政策,积极学习政治理论,坚持四项基本原则,遵纪守法,爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心。
附件2:一级采购物资供应商现场考察方案模板 2013年集团公司仪器接插件供应商 现场考察方案 综合考察□专项考察□ 中国石油仪器接插件供应商现场考察组 2013年12月12日
一、综述 主要概述考察项目技术特点及用途、考察重点内容、考察目的和意义等。 二、基本情况 (一)考察对象 统计分析供应商总体资源状况,列出进行现场考察供应商目录。若供应商数量较多,应制定整体工作规划,分批次列出进行现场考察供应商目录。 (二)考察内容 企业基本概况、主要生产设备和检验设备配备、专业技术水平和研发能力、生产经营情况和主要业绩、质量控制、主要原材料和配套产品供应渠道、物流配送和售后服务等。 (三)考察组成员 现场考察组成员列表。包括姓名、工作单位、学历、职务、职称等内容。 (四)日程安排 现场考察日程安排表。一般情况下对每个企业的考察时间不少于两个工作日。 (五)考察组成员遵守工作守则承诺书(见附件) 考察组成员签认遵守工作守则承诺书,保证认真履行工作职责,严守工作纪律。三、考察评审方法 (一)文件审核 1、企业资质情况。企业经营、质量、HSE等体系认证以及其他生产经营许可资质等。 2、企业组织机构。 3、专业技术人员情况。企业相关专业技术人员信息表。主要包括:技术研发、检验检测及设备运行等关键岗位人员的技能或资质要求、人员配备、证书等级、工作年限、技能培训等内容。 4、企业基本情况。主要包括经营业务范围、生产能力、销售业绩、主要客户、财务状况、商业信用等级等。 5、企业产品情况。企业被考察产品信息表。主要包括:产品名称、规格型号、技术特点、年生产能力、质量标准、试验或检测方法等内容。 6、企业生产设备、检测设备配备情况。主要生产设备和检测设备信息表。主要包括设备名称、规格型号、数量、制造商、购进时间、主要技术特点、运行状况等。
供 应商 评 审 表 供应商名称: 主要供货产品: 评审日期 供应商代码(评估合格后填写): 供应商评审表 一、供应商资料填写
以上项目由相关责任人评定 二、供应商须提供的资料 1、营业执照复印件; 2、税务登记证复印件; 3、公司介绍(或相关资料) 4、认证体系证书复印件; 5、公司(工厂)机器设备清单; 6、代理商(贸易商)需提供代理证书供应商考核要素与权重评价表
四、评审结果 附表一 附表二
附表三 附表四 附表5 附表6 附表7 附表8 供应商评审操作流程图
是 否 是A 类物料 否 是 是 否 相关部门判断是否满足我司要求,不满足不考虑该厂商资格。 ★采购部★生产部 ★技术部★品控部 采购部组织使用部、品控部、、和技术部根据《供应商评估报 告表》确定供应商初选名单。 ★采购部☆品控部 ☆技术部☆生产部 满足采购部联系供应商送样。 ★采购部 品控部和技术部对所送样品进行检验给出结论,如样品不合格,则不再考虑该厂商资格。 ★技术部★品控部 ☆供应商 检验合格A 类物料采购部联系供应商提供小批量试产。不是A 类物料直接成为准合格供应商 ★采购部★使用部 ☆供应商 使用部门、技术部与品控部对该物料进行两次小批量试产及记录试产情况。合格则该供应商成为准合格供应商;不合格则不考虑该厂商资格,相关资料由采购部存档。 ★技术部★品控部 ★使用部 根据物料供应商分类是否为A 类物料。 ★品控部★采购部 由采购部、品控部、技术人员对供应商现场审核。评审通过成为该供应商进行下一步;否则暂不考虑该厂商资格,相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术人员 将上述各阶段记录作为附件,由采购部组织相关部门对其进行会议评审。评审通过成为该供应商列入合格供应商名单;否则暂不考虑该厂商资格,相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术部★使用部 采购部将合格供应商名单让管理者代表进行审核后。再交由各分、子公司总经理审批。 ★采购部 采购部把该供应商列入合格供应商档案,品控部建立供应商质量档案。 ★品控部☆采购部 一、目的 对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。 本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。 二、定义 1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。 2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品 检验等各项要求是否满足本厂的要求。 3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。 4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。 三、职责 1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。 符合 是 不符合 不符合 符合 确定初选名单 提供样品 是否合格 准合格供应商 提供两次小批量试产 是否合格 合格供应商名单 管理者代表审核 各分、子公司总经理审批 合格供应商名录 合格供应商日常管理及考核 是B 类 C 类物料 A 类物料 现场审核 会议评审
品质部分 供应商名称:所供物料: 序号项目名称评审得分权重加权得分备注 1品质方针及目标陈述8% 2品质计划8% 3先期品质手法8% 4文件控制5% 5培训5% 6采购与供应链管理8% 7原材料控制10% 8制程控制及全程品质管理12% 9不良品物料控制10% 10纠正及预防措施10% 11量测设备 / 工具控制10% 12环境体系及意识6% 加权总分 1. 品质方针 / 品质目标陈述评分标准 NO差一般合格优 审核内容 12GUIDE LINE 03 1 有ISO9000、QS9000/TL16949质量认证体系文件,能提供证书 =3分;只有 有否ISO9000、QS9000或TS16949质量认证体系认证?ISO9000=2分;目前没有进行质量认证,但有质量体系认证计划=1分,无质量体 系文件 , 无认证计划 =0分 2是否制定公司之品质政策,目标,承诺并文件化;有制定公司的品质政策、品质目标且已文件化 3;没有 0分。 3是否有制订公司之程序文件、组织架构及品质手冊等文件?有品质手册、程序文件及组织架构图,且文件完全符合体系要求,组织架构清晰,职责明确 3分;有质量手册、程序文件 2分;只有质量手册 1分;全无 0分 4 公司的品质目标有细分到具体部门,具体岗位,有明确的考核方法,且每月都已品质目标有无细分到具体部门,是否有达成?达成3分;公司的质量目标只细分到具体部门,且每月都有考核,已达成目标2 分;公司的质量目标没有进行分解 1分;没有质量目标 0分。 5 对客户满意度的调查有专门的作业指导书并且定期执行,满意度优 3分;对客户 满 客户满意度如何体现?有无获得客户奖项?意度的调查能够定期执行,满意度较好 2分;客户满意度调查较少,满意度一般1 分,未进行调查 0分。
精心整理 供应商考核表 供应商 考核级别 A 级季度考核 B 级半年度考核 C 级年度考核 考核起止日期年月日至年月日 供应产品 供应概况供应共批,其中合格批,准时交货批,不准时交货批。NO 考核项目额定分扣分方法实得分扣分原因 a) 每让步接受一批货扣2-5 分; 1 供货质量30 分b) 每退换货一次扣5-10 分; c) 每影响一次本司正常生产扣10-15 分; 交货准时a) 每迟交一批货扣1-3 分; 2 性,数量准 15 分 b) 若因迟交影响本司正常生产每批扣5-10 分;确性,品种c) 未经本司同意交货提前一批扣1-3 分; 正确性,d) 数量不符,品种交错每批扣2-5 分; 服务提供a) 本司反映问题未处理妥善每次扣1-3 分; 3 和支持能10 分b) 未按要求及时来处理每次扣2-5 分; 力c) 未处理每次扣3-5 分; a) 价格无优势扣2-5 分; 4 价格优势1 5 分b) 价格优势不明显扣2-5 分; c) 市场价格下降时不主动下调扣2-5 分; 5 自我改进 10 分同样的质量问题每重复一次扣 1 分; 能力 6 质量管理 10 分 a) 体系不健全扣2-5 分; 体系b) 体系运转不正常,有效性差扣2-5 分; 7 环境保护10 a) 环境保护差扣5-10 分; b) 环境保护一般扣2-5 分 7 合计100 分★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 90 分及以上为优级; 90-85 分为较好;80-65 分为合格;60-55 分为轻微不合格;合计实得分标准 50分以下为严重不合格。 考核结果考核不合格处理考核人优级 留用观察 较好合格 取消供应资格 轻微不合格严重不合格 总经理签批 考核日期
供应商考核表 供应商名称联系人 地址及邮编电话 考核项目所占比例考核指标指标方法得分 价格30 平均价格比率(10)(供应商的供货价格-市场平均价格)×100% 最低价格比率(10)(供应商的供货价格-市场最低价格)×100% 报价优惠程度(10)(去年供货价格-今年价格)/去年价格x100% 产品质量20 产品合格率(10)每批货物中合格件数/抽样件数×100% 产品退货率(10)退货/交货次数×100% 流程质量控制能 力10 有质量管 理体系文 件 (1)1书面的企业质量方针和承诺 (1) 2.书面的质量管理体系文件(质量手册/程序文件/ 作业指导书等) (1) 3.明确质量管理和实施检验人员的权责和关系 质量体系 实施情况 (1) 1.各个质量控制点及各个工序有质量记录 (1) 2.指导书和检验文件明确标出重要事项并得到实施 (1) 3.保证不混批/错料 (2) 4.设备/模具是否能保证特定产品质量要求 (2) 5.不合格品的控制程序及纠正措施 交货情况20 交货准时率(10)准时次数/总交货次数×100% 按时交货量率(10)期内实际未交货量/期内应交货量×100%
紧急事件处理10 反馈速度(5) ●当天反馈给满分 ●三天内反馈4分 ●三天以上一周内反馈3分 ●两周内反馈2分 ●两周以上反馈1分 ●不反馈0分 解决问题灵活度(5) ●对其解决方法满意 5分 ●对其解决方法认可 4分 ●对其解决方法部分认可3分 ●能解决少部分问题 2分 ●无法解决0分 技术支持 综合服务情况10 有专业维护人员(2) 具备相应技术服务工程师,能解决客户需求 5分对行业产品理解(1) 能协助选择性价比高的产品或寻找合适的替代品反馈速度(2) 当提出需求后能在最短的时间内给客户回复信用度(5)期内失信次数/期内合作总次数×100% 总分100 所属等级 得分分级 等级分数标准 相应措施 A 85~100分 可在账期等方面的奖励;质量、逾期率为满分,经管理小组进一步考察,认定为特别优秀的供应商 的物料可享受付款上优先待遇 B 70~84分合格供应商可正常采购 C 60~69分辅导供应商,需进行辅导,应减量采购或暂停采购 D 59分以下不合格供应商,应予以淘汰
合格供应商评定管理办法 一、目的 为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性,加强对供应商的日常管理和质量考核,促使其推动质量改进,确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求,促进我公司产品质量稳定提高,特制订本管理办法。 二、试用范围 本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。 三、各部门评审职责 1.客户中心、技术中心、采购中心负责推荐合格供货商; 2.采购中心负责建立合格供方名录供客户中心、技术中心作为成本核算和 材料选择的参考依据; 3.采购中心负责牵头组织合格供应商的年度评审工作; 4.客户中心、营销中心、技术中心、质量管理中心、电气事业部、金工事 业部、采购中心共同参与合格供应商的评审工作。 四、评审办法 1.采购中心根据公司安排和实际需求及选择要求向现有供货商以及候选供 货商发出《JL741-01 供方调查、能力评价、业绩评价表》; 2.供应商根据《JL741-01 供方调查、能力评价、业绩评价表》按照格式 要求填写完毕并附上以下证书复印件(需加盖企业印章):营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量(或环境)管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证产品的认证证书、其他有关资质或证书一并
交由采购中心; 3.采购中心对供应商返回的《JL741-01 供方调查、能力评价、业绩评 价表》及提供的有关资料进行初选,初选合格之后组织各部门相关负责人进行评审; 4.年度合格供应商评审工作从质量、价格、交期、服务四个方面进行,由 质量管理中心对供应商的质量进行评分;采购中心商务部对供应商所供产品的价格进行评分;采购中心合同部对供应商交期进行评分;客户中心、营销中心、电气事业部、金工事业部负责对供应商的服务及使用评价进行评分。 5.评分办法: 对各供应商的综合评价实行评分等级制度,满分为 100 分,其中质量、价格各占比 30%,交期、服务各占比 20%,各部门评分结束后由采购中心进行评分汇总并进行分类。 a.评分大于或等于 85 分的,为 A 级供应商; b.评分大于或等于 70 分,低于 85 分的,为 B 级供应商; c.评分大于或等于 60 分,低于 70 分的,为 C 级供应商; d.评分小于 60 分的,为 D 级供应商。 6.评分标准: a.质量得分:30 分×采购合格率(采购合格率=合格批数/接收总批数); b.价格得分:根据供应商价格水平进行评分,详见附录《供应商业绩综 合评价表》;
供应商绩效考核表 第一节:供应商选择与评估 Chapter 1: 确定搜索与未来的供应商关系战略进行供应商的选择与评估A.确定供应目标及优先级别 B. SPM及采购物质属性决定了搜索与未来供应商关系策略 C.进行供应市场分析 D.供应商评价过程 E.分组案例 Chapter 2:成立项目组并明确项目范围 A.确定搜源涵盖BU范围和地域范围 B.选择并建立项目组成员 C.明确项目目标和活动 D.确认项目组成员具体任务和责任 E.项目组内部和外部沟通 Chapter 3: 收集数据并建立数据信息库 A.建立项目范围内花费支出数据库 B.分析并确定最终技术规范 C.分析现有供应合同 D.搜源并建立完整供应基地 E.就搜源产品建立TCO模型 Chapter 4: 确定搜源策略及关键改进杠杆 A.确定搜源策略 B.项目组成员头脑风暴 C.实施供应商workshop并与各利益相关方进行沟通 D.确定最终采购改进杠杆并预估节约大小 E.分组案例 Chapter 5: 供应商评估及合同签订 A.向供应商发出RFX B.产生short-listed供应商 C.供应商平衡记分卡评估 D.组织供应商大会 E.选择供应商进行最终谈判
Chapter 6:分类管理 A.建立绩效考核元素 B.跟踪改进杠杆的执行情况 C.管理并跟踪整个供应市场 D.分组案例 第二节:供应商绩效管理 Chapter 1: 采购人员如何为企业增值? A. 在公司运营中增值绩效管理:一般原理与增值机会 B. 测量采购和供应所取得的增值绩效 C. 通过降低库存成本、管理费用以及使用寄销库存增值 D. 谈判的增值机会:改进采购并改善与供应商签订的合同条款 E. 通过提高运作效率增值 Chapter 2: 供应商绩效测量工具与绩效测量方法 A.使用正确的绩效测量”工具” B.定性的和定量的绩效测量方法 C.设计测量系统并保证数据的可用性 D.让其他人参与到测量过程中 E.案头工作的方法还是拜访的方法 F.合同授予后绩效测量的一般方法 G.简单的供应商等级评定 H.以感知为基础的等级评定 I.使用加权平均的好处 J.第三方参与和测试程序 K.审计和审计追踪计划 L.分组案例 Chapter 3: 供应商绩效测量流程的步骤 A. 采购流程的关键阶段 B. 授予前评估的步骤 C. 授予后评估的步骤 D. 内外部供应商的反馈和纠正活动 E. 持续评审和供应商的测量流程 F. 分组案例
供应商绩效考核方案 1 目的 为确保供应商供应的质量,同时在供应商之间进行比较,以便继续同优秀的供应商进行合作,而淘汰绩效差的供应商。供应商的绩效管理同时也是了解供应存在的不足之处,将不足之处反馈给供应商,可以促进供应商改善其业绩,为日后更好地完成供应活动打下良好的基础。 2 范围 适用于公司所有原辅材料、包装材料合格供应商绩效考核。 3 职责 3.1 质量部、生产部:对各物料质量稳定性进行确认并做好记录,参加对供应商的评价,参与最终确定合格供应商资格认定。 3.2 物资部:物料验收负责并做好记录,参加对供应商的评价,参与最终确定合格供应商资格认定。 3.4 采购部:组织供应商绩效考核工作,收集各部门考核数据及记录,评价考核结果、组织召开年度供应商质量考核评价会议,建立、保存供应商质量绩效考核档案。 4 工作内容 4.1供应商业绩评价流程 4.1.1 各归口部门年未最后一个工作日根据供应商评价标准填写《供应商年度考核表》报采购部。 4.1.2 采购部收集、汇总各部门的评价结果,于次年三个工作日组织召开供应商质量绩效评定会议,对供应商进行综合评定并按照评定总分的高低分值,依次将供应商定为“一、二、三、四”四个等级,具体的等级标准如下: 级别综合绩效奖惩情况 一级100~90分一级供应商,酌情增加采购,优先采购,货款优先支付。 二级89~80分二级供应商,对其采购策略维持不变,要求其对不足的部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交。 三级79~70分三级供应商,减少采购量或者暂停采购,要求其对不足的部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。 四级69分以下从“合格供应商名单”中删除,终止与其的采购供应关系。 4.1.3采购部门汇总供应商业绩评价结果,填写《年度供应商供货业绩综合
主办:上海普瑞思管理咨询有限公司上海盖普管理咨询有限公 司 课程时间:2010年4月11-12日 课程地点:xx 课程费用:2800元/人(包括授课费、资料费、会务费、证书、二天午餐费等) 课程目的: 当今企业的竞争已成为企业间供应链管理的竞争,从供应链上游节点到企业内部直至下游客户企业,采购供应管理是各企业利润的源泉;但是,客户定单变更甚至取消的情况经常发生,市场变化加剧使企业对采购工作应对变化的要求加高,而企业提高、安定供货质量与降低采购成本的呼声又不断加大,采购供应工作存在的症结问题在哪里?如何面对与处理? 本课程从供应商资源搜寻及风险评估,阐明供应商选择、考核及开发的逻辑思维方式,分析企业采购供应成本的控制方法,通过案例,并结合被国际公认的采购供应理论,在剖析企业内部的影响因素与应对方案的同时,分析外部供应市场环境影响的主因----企业的供应商管理,从供应链节点企业管理的角度,提升学员供应商管理水平,让学员掌握当今企业全面供应商管理工作的方法与方向。 课程大纲: 第一讲供应商管理概述 采购供应已经成为当今企业获取利润的第二源泉 采购部门如何创造利润? 1.采购供应工作流程 2.企业采购供应工作的症结
3.供应商管理概述 评估/选择/考核/关系管理/开发 第二讲供应商的评估 供应商评估 供应商评估流程 1.寻找供应源(Supply Sourcing) 供应市场分析 资源搜寻战略 2.供应商评估的方法 3.建立评估基本标准 4.供应商评估的意义 5.供应商评估体系建立 案例评估体系的建立 第三讲供应商的选择 1.供应商选择原则: 2.供应商选择的步骤与方法 3.对单一供应商的选择 4.如何从价格与质量选择供应商第四讲对供应商考核评定 1.对供应商考核的量化管理 2.供应商等级评定的定量分析指标
得分 审核项目权重序号审核内容备注 0123N/A 1公司是否已经建立 ISO9001质量管理体系,并通过认证? 2公司的认证证书是否在使用有效期内? 3公司是否有明确的组织架构图? 一4公司是否有明确的职能分布图和岗位描述说明书? 质量管理15% 公司的程序文件和 3级文件是否能够完全覆盖、指导 体系5 所有的工作流程? 6公司是否制定明确的质量方针和质量目标? 7如何让每个员工了解公司质量方针? 8公司如何确保质量目标的适宜性?完成状况如何? 9是否有明确的进货检查控制流程? 10是否有明显的待检区、已检区、待处理区等区域标 识? 11区域中的物料是否有明确的状态标识防止混用? 12所有物料的检查过程是否有受控的检验规范或检验 指导书? 13所有检查过的物料是否留有检验记录可以追溯? 二14使用的计量器具是否有合格证,并在校验周期内? 进货检查10% 控制15使用的计量器具是否满足物料检查要求? 第1页,共 6页
得分 进审货核检项查目权重序号审核内容备注控制012 3 N/A 16检验员是否在操作 ESD敏感材料时都戴 ESD腕带? 17对于检验不合格的物料如何处理? 18发生重大、批量的质量问题后是否发 进行整改?是否追踪整改效果? CAR要求供应商 19是否对供应商产品质量进行评分考核? 20对于检验员的工作业绩是否有效考评? 21是否有明确的生产过程控制流程? 22是否制定生产计划 MRP确保正常有序生产? 23生产过程中各工序是否有受控的作业指导书? 24操作工人对工序作业指导书要求是否明确? 25操作工人是否在操作 ESD敏感材料时都戴 ESD腕带? 26生产现场物料是否有明确的状态标识? 生产现场的原料区、半成品区、成品区、不良品区 27 、返工返修区等区域是否有明显的标识? 28生产过程中发现不合格品如何处理? 生产过程中使用的设备、计量器具等是否有状态标 29识? 新员工是否有上岗前培训?新员工的工作是否有人 30 指导和重点监控? 第2页,共 6页
供应商现场审核程序集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
供应商现场审核程序细则 1目的与范围 本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序,以推动供应商完善质量保证能力的持续改进,确保采购产品的质量满足我公司要求。 本办法适用于生产批准或日常供货过程中,发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求,需要进行现场审核时。 2职责分工 2.1 质量检验部负责编制供应商审核计划(附表1.)。 2.2 按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时,由质检部牵头成立临时性的审核小组,并指定1人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。 2.3 审核小组一般由2至3人组成,应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求,可有其它部门或公司领导参与。 2.4 审核小组组长制定《供应商现场评审表》(附表2.)明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。 2.5 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料(管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等)。 2.6 审核结束时,审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》(附表4.)。 2.7 与供应商的联系由采购部负责。
3 审核流程 3.1 审核内容 按下面五个方面进行审核(详见附表3.); a、质量管理 b、生产仓库管理 c、设备工装管理 d、检验管理 e、改进管理 3.2 审核中发现不符合项,要求供应商整改的,由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》(附表5.),提出整改要求。 3.3 编制审核报告 3.3.1 根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》,报领导审批。 A级: K ≥ 90% B级: 90% > K ≥ 80% C级: 80%> K ≥ 60% D级: 60% > K 此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对
供应商绩效考核训练 【材料】:某企业供应商考核管理制度 第一条目的 为了规范合格供应商的日常考核,使供应商更合理有效,特制定本制度。 第二条适用范围 对本公司现有合格供应商的考核,除另有规定者外,均以本制度执行。 第三条权责单位 (1)采购部门负责本制度的制定、修改、废止工作。 (2)总经理负责本制度制定、修改、废止的核准。 第四条考核项目 供应商交货实籍考核项目比例如下(满分100分):质量指标35分、交货指标25分、经济指标20分、支持与服务20分。 第五条评分办法 (1)质量依进料验收的批次合格率评分,每个月进行一次。计算方法为:进料批次合格率=(检验合格批次/总交验批次)*100%,得分=35*进料批次合格率。 (2)供应指标依据订单交货日期进行评分,每个月进行一次。计算方法为:如期交货得25分,延迟交货1-3日每批次扣2分,延迟交货3-4日每批次扣5分,延迟5-6日每批次扣10分,延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批次订单交货日期评分进行平均,得出该月的指标考核得分。 (3)经济指标每季进行一次考核,方法如下:价格具有竞争力满分12分,价格合理、具体、透明满分2分。不断降低成本满分2分,让顾客分享成本降低的利益2分,收款发票合格、及时满分2分,可以根据供应商的具体情况进行赋分。 (4)服务指标每季进行一次考核,方法如下:对投诉的反应及时、到位满分5分,合作态度良好,满分3分,沟通手段齐备满分3分,积极配合改进满分4分,其他支持程度4分,可以根据供应商的具体情况进行赋分。 第六条考核办法 供应商质量指标由品质管理部门负责,供应指标由采购部门负责,每月进行一次,经济和服务指标每季度考核一次。半年计算一次平均得分,计算方法是:半年平均分=每月的分总和/考核月数。 第七条考核分级 半年进行一次 (1)供应商考核等级划分如下:平均分90.1-100分者为A等,80.1-90分为B 等,70.1-80分为C等,60.1-70分为D等,60分以下为E等。 第八条考核处理 根据半年考核评分进行分级,然后决定处理结果 (1)A等供应商为优秀供应商,在付款、订单、检验等方面给予优惠奖励; (2)B等供应商为良好供应商,由采购部提请供应商改正不足; (3)C等供应商为合格供应商,由品管、采购部门予以必要的指导; (4)D等供应商为辅导供应商,由品管、采购部门予以辅导,三个月内未能达到C等以上者予以淘汰; (5)E等供应商为不合格供应商,予以淘汰; (6)被淘汰的供应商如需再向本公司供货,需要再经过考评。
供应商评价考核表 SYKJ/JL-SCM-11 供应商名称:供应物资: 评价周期:评价时间: 交货批次:合格批次:合格率:质量总评分:质量存在的主要问题: 方面 评价 (50 分) 交期方面评价交货批次:按期交货批次:交货准时率:交期总评分:存在的主要问题: (30 分) 服务方面评价(20 分) 供应商年度总评分 考核结果处理说明 备注 评价项目评价意见评分总评分不合格问题处理速度和态度 a.诚意改善,积极主动配合,改善效果良好: 4 分; b.诚意改善,积极主动配合,改善效果不佳: 2 分; (4 分) c.改善诚意不足,不积极主动配合: 1 分; d.置之不理: 0 分; a.退换售后不良品,按时积极主动配合出分析报告: 4 分; 售后服务及时性( 4 分) b.退换售后不良品,偶尔不按时出分析报告: 2 分; c.退换售后不良品,经常不按时出分析报告: 1 分; d.置之不理: 0 分; a.价格较合理,报价迅速: 4 分; b.价格较合理,报价缓慢: 3 分; 报价积极合理性( 4 分) c.价格稍微偏高,报价迅速: 2 分; d.价格稍微偏高,报价缓慢: 1 分; e.价格不合理,报价缓慢:0 分; a. 3个月承兑付款: 4 分; b. 2个月承兑付款: 3 分; 付款条件( 4 分) c. 1个月承兑付款: 2 分; d.月结承兑付款: 1 分; e.现款: 0 分; 对公司提出的事情配合态度 a.态度诚恳,积极配合:4分 b.态度诚恳,配合稍差:2分; 是否诚恳而迅速;如:送样、 c.态度诚恳,配合差: 1分; 协议签署等( 4 分) d.态度不诚恳,配合差:0分; 供应商年度评价总分: 等级:□A级90分以上□B级75-90分□C级60-74分□D级60分以下 措施实施时间具体说明 □正常供货 □申请重新评审 □淘汰 □其它() 注: 1、质量评分计算方法:年度批次合格率*50 分 2 、交期评分计算方法:年度交货准时率*20 分 制表:审核:审批:
供 应 商 评 审 表 供应商名称: 主要供货产品: 评审日期 供应商代码 (评估合格后填写 ): 版本第 A 版版次第 0次修改页数共 7 页编制叶凤姣审核蒋桂萍批准李泽生 编制日期2017 年 10 月 27 发布日期生效日期日 供应商评审表 一、供应商资料填写
以上项目由相关责任人评定 二、供应商须提供的资料 1、营业执照复印件; 序评估 基本信息评定 号项目意见1公司名称联系电话 2公司地址传真号码 3联系人手机号码E-mail 4工厂名称联系电话 5工厂地址传真号码 6联系人手机号码E-mail 7□制造业□贸易(代理)□纯加工□其它 公司性质□私营企业□合资企业□外资企业□其它: □一般纳税人□小规模纳税人□其它: 8公司注册公司成立日期公司人数 资金 9公司主要面料:□梭织染色□梭织色织□梭织印花□针织□ 其他 产品及品牌辅料:□纽扣□拉链□里布□织带□标牌□其他 10品控方式□企业内部□外贸公司□第三方 1资金运作□运作良好□无借贷□运作一般无借贷 1状况□运作良好有借贷 12工厂面积认证体系□ ISO9000 □ ISO14000 □ UL □其它 : 13□ 10 人以下□ 11-50 人□51-100人□ 101-200人 企业规模 □200-500 人□ 500 以上 评定结果:____________评定负责人签名____________ 2、税务登记证复印件; 3、公司介绍(或相关资料) 4、认证体系证书复印件; 5、公司(工厂)机器设备清单; 6、代理商(贸易商)需提供代理证书 供应商考核要素与权重评价表 评审项分数评审内容评估计分评估部门备注 目 交货保证能力10 6分 1、产能充足和饱满程度(见附表5)相关部门 当天通知发货,两天内一定要到工厂, 计划部并将送货单及时给到我司(见附表7
供应商现场考核记录表
审核报告编号: 华煌电业制品(龙川)有限公司 供应商现场审核记录表 供应商名称: 主要业务: 地点: 联系人: 电话: 传真: 审核日期: 评估人: 审核: 批准:
现场审核评估情况 一、操作标准: 审核人员可以根据需要和检查重点,按照本《现场审核记录表》,选择部分要素或全部进行评价,评分标准如下: 1、不了解要求的项目,未开展: 0分 2、了解项目要求,且有初步的不完整的书面计划,但没有实施的证据: 1分 3、可得到书面文件,实施工作刚刚开始(0—50%已完成):3分 4、可得到书面文件,实施工作已见成效(60%--80%已完成):4分 5、实施工作已接近完成(80%--95%),并且有实际的书面证据:5分 6、文件所有的要求已付诸实施,并且有证据证实已满足初步的要求:6分 7、可以在所有领域满足顾客的要求,并实施持续改进,可以提供要求项目的分析结果和改善的证据:7分 8、可以超越顾客的期望,为同行业最佳水平:8分 总项目数40 总得分 数 256 分数(百 分制) 80 级别分数处理意见备注 A B C D 80—100 60—79 50—59 49分以 优先选择/保持 选择/改善保持 有条件选择/限期改 善保持 对于得分在4分以下的 项目,要求供应商进行 书面整改
下不能选择/中断供应 评价结论 该公司目前主要给三星和惠而浦生产电控板、生产的硬件设施在我公司电控板供方中处于领先水平,仓库的条形码先进先出管理以及物流追溯在行业中也是处于领先水平。 注:分数=总得分数×100/320 序号检查项目情况简述 得 分 1 是否有形成文件的质量方针 和质量目标(含HSF方针和目 标) 并且质量方针被组织的全体 人员所理解和得到贯彻执行 质量目标与质量方针的精神 是否相一致,质量目标被实 施和管理 质量方针和质量目标在质量手册(QEM01)第6页,已 更新为2010年的--形成文件; 质量方针经过培训和看板、宣传栏等多种方式宣导, 得到组织的全体人员理解并贯彻执行; 质量目标依据质量方针的精神来制订,质量目标数据 化,每月会将分解的目标进行统计分析,并依据执行 情况更新 2 被发行的文件是否有规定的 授权和批准 修订状态是否可以识别 在使用处是否可获得适用文 件的有效版本和/或副本 文件、记录应保持清晰易找 到、有保存期限并被合理保 存 质量手册由总经理批准,程序文件由管理者代表批准 发行,在质量手册和程序文件XA/Q(E)P4.2.3/01《文 件控制程序》中有规定; 修订状态在文件封面版号、修改状态中可以识别; 在使用处可获得适用文件,如进料检验、工艺文件、 出货检验等文件在相应岗位可以找到;记录保持清晰; 文件保存期限在《记录一览表》中有规定并按文件要 求进行合理保存;外来文件由专人管理;作废的文件 都有收回和盖作废章并进行合理处置,《文件控制程 序》中有相关规定