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双控体系管理制度资料

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双控体系管理制度

双控体系管理制度

第一章总则

第一条为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系(以下简称“双控体系”)前期顺利推进、后期双控体系的正常运行,提高双控体系的针对性、实用性及可操作性,强化安全发展理念,创新安全监管模式,不断加强和改进安全生产工作,进一步加强我公司的安全风险分级管控、隐患排查治理工作,把风险预控放在隐患排查治理前面,把隐患排查治理放在事故前面,预防和减少安全生产事故,结合我公司安全生产实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各区队。

第二章风险辨识流程及规范

第三条术语及定义、缩略语

1.风险:风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性,即可能性和严重性。可能性,是指事故(事件)发生的概率。严重性,是指事故(事件)一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

即风险=可能性×严重性。

2.危险源:是指可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。其中:根源,是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。行为,是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态,是指物的状态和环境的状态等。

3.风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域,以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程,或以上两者的组合,风险点有时亦称为风险源。

4.风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程,风险管控流程见图1。

图1 风险管控流程

第四条安全风险辨识范围

公司井上、井下所有区域,包括所有系统及生产经营活动的区域和地点。遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则,组织对生产全过程进行风险点排查,形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。

第五条安全风险辨识方法

风险评价是对危险源导致的风险进行分析评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。常用的风险评价方法:作业条件危险性分析法(LEC 法)、风险矩阵法(L·S)。

1.作业条件危险性分析法( LEC )

作业条件危险性分析法用于系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小。三种因素分别是:L(事故发生的可能性)、E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积D(危险性)来评价作业条件危险性的大小,即:D=L×E×C。D 值越大,说明该系统危险性大。

根据以往经验和估计,分别对这三个方面划分不同的等级,并赋值,详见表1、表2、表3、表4。

表1 事件发生的可能性大小(L)分值

表2 人员暴露于危险环境中的频繁程度(E)分值

表3 事件发生的后果(C)的分值确定

表4 风险等级评定标准(D)

2.风险矩阵法(L·S)

风险的数学表达式为:R=L×S。其中R代表风险值;L代表发生伤害的可能性;S代表发生伤害后果的严重程度。

从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性(L)进行评价取值,取五项得分的最高的分值作为其最终的L值,见L、S、R取值范围及风险判定标准见表5、表6、表7、表8。

第六条安全风险分级

按照风险辨识方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价,并根据评价结果划分等级;安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。重大风险、较大风险

由公司进行监管,风险点所在的区队总体管控,班组或岗位负责责任范围内的风险管控,一般风险由区队直接监管,班组胡岗位负责管控,低风险由班组或岗位管控或因风险较可直接忽略。

第七条安全风险数据库

依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库,绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。风险点的定级按照风险点各危险源评价做出的最高风险级别作为该风险点的级别,分别为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。

表5 事件发生可能性L判定准则

表6 事件后果严重性S判定准则

表7 风险等级判定及控制措施

表8 风险等级判定

第八条安全风险管控措施

根据风险的分级,风险越大,管控级别越高;上级负责管控的风险,下级必须管控。风险控制措施包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等。

第九条专项辨识评估

1.年度风险辨识评估

每年由总经理亲自组织,制定年度安全风险辨识评估工作方案,抽调各部门、区队技术人员,重点围绕瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统及人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素,结合我公司生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节,进行一次全面、系统的安全风险辨识评估,并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理,综合考虑作业场所、受威胁

人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析,确定安全风险类别。

2.新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,由总工程师组织相关业务部门,重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识,辨识评估结果用于完善设计方案,指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

3.在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时,由各分管副矿长和总工程师组织相关业务部门、区队,重点对作业环境、生产过程、隐蔽灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估,辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。

4.启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前,新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识,由总工程师及各分管副矿长组织相关业务部门、区队,重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估,辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。

5.本公司发生死亡事故或设险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后,有总经理组织分管负责人和业务部门开展一次针对性的专项辨识。

第三章风险分级管控

第十条根据安全风险评估,重大风险、较大风险由公司进行监管,风险点所在的区队总体管控,班组或岗位负责责任范围内的风险管控,一般风险由区队直接监管,班组胡岗位负责管控,低风险由班组或岗位管控或因风险较可直接忽略,逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上,确保每一项风险都有人管理,有人监控,有人负责。

第十一条由总经理亲自组织实施,针对重大安全风险等级,按照采取消除、替代、转移、工程、隔离、行政管理、个人防护的顺序制定管控措施和工作方案,人员、资金要有保障,并在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。

第十二条由总经理牵头组织召开专题会,每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析,识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区,针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施,并结合年度和专项安全风险辨识评估结果,布置下一月度安全风险管控重点。

第十三条由分管副总经理牵头组织召开专题会,每月各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险,从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施,组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析,落实管控措施是否符合现场实际,不断完善改进管控措施。

第十四条由安全副总经理牵头,“安全风险分级管控”办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施,抓好日常监督检查,确保管控措施严格落实到位。

第十五条公司领导下井带班上岗过程中,要严格监督检查各区域、作业点安全风险管控措施落实情况,发现问题及时督促整改。

第十六条各业务部门要突出管控重点,对重大危险源和存在高安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控,有针对性地开展监督检查等日常管控工作。

第十七条实时动态调整,高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况,动态评估、调整风险等级和管控措施,实时分析风险的管控能力变化情况,准确掌握实际存在的风险状况等级,并随着风险变化而随时升降等级,防止出现评级“终身制”,确保安全风险始终处于受控范围内。

第四章安全风险公告警示

第十八条完善安全风险公告制度,全公司要在井口或存在高安全风险区域的显著位置,公告存在的高安全风险、管控责任人和主要管控措施。

第十九条各业务部门、工区要积极探索采用信息化管理手段,实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动,由HSE部及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。

第五章隐患排查治理

第二十条公司领导、副总师、各部门、车间、班组或岗位按照制定好的风险防控清单进行日常隐患排查治理工作,对排查发现的隐患信息及时上报系统。

第二十一条隐患填报

检查人员按照风险防控清单填报日常排查的隐患信息,检查结果合格的业务直接进行归档处理,不合格业务进入隐患整改阶段。

第二十二条隐患整改

安全隐患整改责任人接收查看隐患信息,并按照整改要求对隐患进行整改,填写隐患整改情况。

第二十三条隐患复查

企业安全检查人员收到隐患整改完成消息后,对隐患的整改情况进行复查,填写隐患复查情况,复查合格的一般隐患进行归档处理,复查不合格的隐患进行再次整改,直到复查合格为止;复查合格的重大隐患进入申请验收阶段。

第二十四条申请验收

企业安全管理人员对复查合格的重大隐患向安全生产监管部门提交验收申请。

第二十五条组织验收

安全生产监督管理部门对重大隐患进行验收,登记验收结果,验收符合要求的重大隐患进行归档处理,验收不符合要求的重大隐患再次进行隐患整改,直至验收符合要求为止。

第二十六条隐患归档

对安全隐患进行归档备案处理。

图2 隐患排查治理流程图

第六章考核办法

第二十七条对风险辨识评估负责人员的考核

1.每年未组织开展风险辨识工作的,考核分管领导1000元,考核主要负责人500元,考核相关职能部门负责人200元,考核相关技术人员200元。

2.在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时,未开展专项辨识评估的,考核分管领导1000元,考核相关职能部门负责人500元,考核相关技术人员200元。

第二十八条对安全隐患排查治理工作的考核

1.对未按风险管控清单频次检查的,考核分管领导500元/次,考核责任部门负责人200元/次。

2.系统负责人未及时下发隐患整改通知单的,考核系统负责人200元/次。

3.隐患责任部门未及时整改的,考核责任单位500元/次,考核负责人200元/次。

4.对整改隐患的及时销号的,考核分管领导500元/次,考核相关部门负责人200元/次,考核系统负责人200元/次。

第七章附则

第二十九条本办法至下发之日起开始执行。

第三十条本办法由HSE部负责制定、修改和解释。

医院双重预防机制建设方案

**医院双重预防体系建设方案 一、医院双重预防体系建设依据 国务院安委办2016年10月9日印发《关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见》。2018年4月18日中共中央办公厅国务院办公厅印发《地方党政领导干部安全生产责任制规定》。第二章第八条(五)组织开展分管行业(领域)、部门(单位)安全生产专项整治、目标管理、应急管理、查处违法违规生产经营行为等工作,推动构建安全风险分级管控和隐患排查治理预防工作机制。《平顶山市深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》(平政办〔2018〕55号)。2019年5月29日豫卫办[2019]39号《关于印发河南省卫生健康系统消防安全风险隐患双重预防体系建设实 施方案的通知》。 《平顶山市卫生计生委关于印发深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》。 二、医院双重预防体系建设目的 有效落实国家和地方规定和要求,通过“风险分级管控和隐患排查治理体系建设”,达到“人人认知风险、逐级管控风险,及时发现隐患、科学治理隐患”的目的,风险预控、关口前移、推动安全生产源头管控,防范各类事故发生。 三、医院双重预防体系建设的主要内容

(一)前期准备与计划 1、根据国家、河南省、河南省卫计委、平顶山卫计委有关双重预防体系建设规定要求,按照《河南省卫生健康系统安全生产风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设指导手册》编制《**医院安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设指导书》。 2、编制**医院安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设网络工作计划。 (二)双重预防体系建设培训《河南省卫生健康系统安全生产风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设指导手册》 1、双重预防体系建设倒入性培训。培训内容体系作用、内容和基本概念。 2、双重预防体系建设专业能力培训。培训内容风险辨识方法、风险评价方法、风险分级方法,事故隐患排查治理基本方法培训。 3、双重预防体系建设现场针对性培训。现场针对实际表格逐一培训和应用辅导。 (三)风险分级管控体系建设 1、评价单元和风险点划分。 根据**医院现场全面勘察和组织结构情况分析,按照责任主体清晰、管控有效、功能独立、范围清晰原则,划分风险

双体系建设考核奖惩管理制度

双体系建设考核奖惩管理制度 1 目的 为切实推进体系建设,落实安全生产责任制,建立公司风险分级管控体系及隐患排查治理体系(以下简称“双体系”建设),编制了齐全的管理体系将双体系建设考核与奖励、惩罚有机地结合起来,促进安全生产管理水平的全面提高,使双体系建设工作规范化、科学化、制度化、标准化,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于本公司所有部门和人员的双体系考核奖惩管理。 3 考核依据 3.1 总经理签署《安全承诺》,定期进行安全生产绩效考核。 3.2 逐级签订《安全生产目标责任书》,明确年度工作目标并予以考核。 3.3 每名员工与部门负责人、部门负责人与总经理签订《安全生产目标责任书》。 3.4 员工调整工作岗位时《安全生产目标责任书》的具体内容随之改变。 3.5 企化管控部负责执行公司级安全考核与奖惩,重大安全责任事项的考核报总经理审批。 3.6 各部门负责本部门安全生产工作的绩效考核,安全员负责监督。 4 实施细则 4.1 一般规定 4.1.1 公司年终总结时,由各部门按照考核情况推荐,安全员按照奖惩细则审核,提出奖励建议,报总经理批准,给予奖励。 4.1.2 对安全生产及职业卫生管理有特殊贡献者,由部门推荐,公司安全生产委员会审议,总经理批准给予奖励。

4.1.3 发生安全事故后,由公司安全生产委员会根据《安全事故管理制度》明确责任,确定责任人,按照“四不放过”的原则处理,对责任部门、责任人、相关人员进行处罚。 4.1.4 所罚款项由被罚部门或个人按公司有关规定到财务部门缴纳,不得摊入生产成本。 4.1.5 坚持公平、公正、公开的原则,实事求是的进行奖惩,并接受全员监督。 4.1.6 企化管控部负责编制、修订本制度,公司安全生产委员会审核,总经理批准后实施。 4.2 奖励 凡具有下列情况之一者,按其功绩大小,分别给予精神表扬和或物质奖励。 4.2.1 认真执行安全生产及职业卫生管理方针、政策、法律和规定,在安全生产或职业卫生管理工作中做出显著成绩,年终总结被评为优秀的部门和个人,各奖励500元和800元。 4.2.2 对安全生产、职业病危害管理及“双体系”建设工作,提出合理化建议的部门和个人,每半年至少汇总一次,经集团相关职能部门评估后,根据综合评审等级给予50-500元奖励。 4.2.3 由于认真检查,及时发现重大事故隐患,采取有效措施,积极参与抢险救灾,避免重大火灾、爆炸、人身伤亡、装置停产、主要设备损坏以及有其它显著成绩者,奖励50元。 4.2.4 为保证安全生产,积极提出合理化建议,经有关部门审查,确有较大价值,列为安全技术措施项目,实施后,经实践考核有效者,奖励50元到500元。 4.2.5 对改善劳动条件,消除尘、毒和噪音危害,预防职业病发生,对环境保

双体系建设考核奖惩管理制度

精心整理 双体系建设考核奖惩管理制度 1?目的? 为切实推进体系建设,落实安全生产责任制,建立公司风险分级管控体系及隐患排查治理体系(以下简称“双体系”建设),编制了齐全的管理体系将双体系建设 ?2? 3? 。 ? ?4?实施细则? 4.1?一般规定? 4.1.1?公司年终总结时,由各部门按照考核情况推荐,安全员按照奖惩细则审核,提出奖励建议,报总经理批准,给予奖励。? 4.1.2?对安全生产及职业卫生管理有特殊贡献者,由部门推荐,公司安全生产委

员会审议,总经理批准给予奖励。? 4.1.3?发生安全事故后,由公司安全生产委员会根据《安全事故管理制度》明确责任,确定责任人,按照“四不放过”的原则处理,对责任部门、责任人、相关人员进行处罚。 ?4.1.4?所罚款项由被罚部门或个人按公司有关规定到财务部门缴纳,不得摊入生 ? ? 500 灾,避免重大火灾、爆炸、人身伤亡、装置停产、主要设备损坏以及有其它显着成绩者,奖励50元。? 4.2.4?为保证安全生产,积极提出合理化建议,经有关部门审查,确有较大价值,列为安全技术措施项目,实施后,经实践考核有效者,奖励50元到500元。? 4.2.5?对改善劳动条件,消除尘、毒和噪音危害,预防职业病发生,对环境保护

贡献较大的技术改进项目的主要成员,奖励50元。? 4.2.6?在发生重大火灾、爆炸事故中,临危不惧,奋勇抢救,保护公司财产和人身安全,避免事故扩大,措施得力,成绩突出者,奖励200元到1000元。 ?4.2.7?及时制止违章和误操作并转危为安者,奖励200元到500元。 ?4.2.8?举报事故经确认属实者,奖励50元。? 4.3? ? ? 对在生产作业中,不按规定穿戴好劳动防护用品的职工和管理人员,给予警告、通报批评、责令检讨,并处以20元的罚款。? 在生产作业中,未按本岗位操作规程操作,给予责令检讨、停职检查,并处以50元的罚款。? 对随意向下水道排放有毒有害液体的部门和个人,给予停职检查、解除劳动合

双体系分级管控制度

市周村华洋交通器材 风险分级管控制度 2017年11月修订 编制:安全生产办公室签发:

风险分级管控制度 一.总则: 对本公司生产经营活动中存在的危险源进行辨识与评价,制定风险控制措施,并对其实施控制,以减少或避免不期望的事件发生,保证安全生产。 二.围: 本制度适用于公司的危害因素辨识,风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。 三.编制依据 DB37/T 2882—2016 安全生产风险分级管控体系通则 工贸行业较大危险因素辨识与防指导手册(2016版) DB37/T2974—2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 四.术语和定义 1 风险 risk 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性,是指事故(事件)发生的概率。严重性,是指事故(事件)一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 2可接受风险 acceptable risk 根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 3重大风险 major risk 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 4危险源 hazard 可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。注:在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时,危险源可称为危险有害因素,分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 5风险点 risk site 风险伴随的设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动,或以上两者的组合。 6危险源辨识 hazard identification 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 7风险评价 risk assessment 对危险源导致的风险进行分析、评估、分级,对现有控制措施的充分性加以考虑,以及对风险是否可接受予以确定的过程。

双控机制建设工作制度

双控机制建设工作制度 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

双控机制建设工作制度 1 目的 为使双控机制建设顺利推进,全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制,进一步加强安全风险分级管控、隐患排查治理,推动单位安全生产主体责任有效落实,把风险控制在隐患形成之前,把隐患消灭在事故发生之前,预防和减少安全事故,结合单位安全生产实际,特制定本制度。 2 范围 本制度所指范围为全市卫生健康单位及其部门科室 3 职责 3.1 “双控”机制建设工作领导小组:研究制定实施方案,开展“双控”机制建设的宣传贯彻和推进工作,监督检查指导各科室“双控”机制建设开展及落实情况,明确责任和目标,细化任务和措施,确保“双控”机制建设各项工作落地、落实、落细。 3.2 安全办:负责医院“双控”机制建设工作具体实施,“双控”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结等工作。 4 术语和定义 4.1风险:发生危险事件或有害暴露的可能性,与随之引发

的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。 4.2 风险点:也称风险源,指伴随风险的部位、设施、场所、区域、作业活动、工作环节等。 4.3 风险源辨识:识别风险源的存在并确定其特性的过程。 4.4 风险评估:运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度,对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑,以及是否可接受予以确定的过程。 4.5 安全风险管理:根据安全风险评估的结果,确定安全风险控制的优先顺序和安全风险控制措施,以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标。 4.6 事故隐患:指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定,或者因其他因素再生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 5 工作程序 5.1 人员管理 5.1.1 成立组织机构,建立健全单位“双控”机制建设工作领导小组,领导小组组长为单位主要负责人;副组长为主管副院长、其他院领导;成员为各科室负责人。领导小组下设办公室设在安全办,办公室主任由安全办负责人兼任,组织、推进、落实、监督、考核“双控”机制建设工作的开展及落实。

XX双体系管理制度

风险分级管控及隐患排查治理管理制度 第一章风险分级管控和隐患排查治理目的 第一条为规范企业风险分级管控和隐患排查治理机制,有效辨识企业在生产、管理、服务、活动过程中存在/潜在的危险、有害因素,并对它们合理划分风险等级,确定优先控制顺序,并根据风险等级确定隐患类型和排杳治理方法,为安全生产决策提供可靠依据,根据《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字〔2016〕36号)、《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》等规章要求,制定本制度。 第二条本制度主要从风险管理的范围与评价方法、风险评价、风险控制、隐患治理和风险信息更新等环节进行规定。危险、有害因素的辨识、风险评价和风险控制措施的制定及实施的具体操作指南,执行企业《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》。 第三条重大危险源的辨识、申报登记、监测、评估、监控管理,执行企业《危险化学品重大危险源管理制度》。 第二章评价范围与方法准则 第四条风险评价的范围包括: 1、规划、设计和建设、投产、运行等阶段; 2、常规和异常活动; 3、事故及潜在的紧急情况; 4、所有进入作业场所的人员的活动; 5、原材料、产品的运输和使用过程; 6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品; 7、人为因素,包括违反操作规程和安全生产规章制度;

8、丢弃、废弃、拆除与处置; 9、气候、地震及其他自然灾害。 第五条各单位应根据需要,选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的评价方法有: 1、工作危害分析(JHA); 2、安全检查表分析(SCL); 3、作业条件危险性分析(LEC)等方法。 第六条企业依据以下内容制定风险评价依据: 1、有关安全生产法律、法规; 2、设计规范、技术标准; 3、企业的安全管理标准、技术标准; 4、企业的安全生产方针和目标等。 第三章风险评价 第八条企业成立风险分级管控和隐患排查治理领导小组。 主任:xxx 副主任:xxx 成员:xxx 第九条领导小组成员应依据企业风险评价准则,选定合适的评价方法,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。在进行风险评价时,应从影响人、财产和环境等三个

双控体系管理制度

. 大厂金隅涂料有限责任公司 “双控”体系管理制度 双控建设工作领导小组 二零一八年八月

“双控”体系管理制度 为了使我公司“双控”体系顺利推进、后期“双控”系统的正常运行,提高“双控”体系建设的针对性、实用性和可操作性,进一步加强我公司的安全风险分级管控、隐患排查治理,推动我公司安全生产主体责任有效落实,把风险停在隐患前面、把隐患停在事故前面,预防和减少安全生产事故,结合公司安全生产实际情况,制定本制度。 第一章总则 1、为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针,全面推行安全风险分级评估,提升安全风险管控水平,确保安全生产。 2、本制度所指的安全风险分级管控,是指公司为保障安全生产自主组织开展的,对安全生产管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。 3、本制定适用于我公司所属各部门。 第二章组织管理 1、组织机构 为加强“双控”体系建设工作的组织领导,确保“双控”体系建设工作取得实效,成立“双控”体系建设工作领导小组,对工作进行全面组织、指导和检查。 组长:军、邱峰 副组长:申长健、

成员:邹云松、德林、金山、胡琦、隗立健、连猛、宏侠、虞晟阳、森林、腾、王金利、宁 领导小组下设办公室在安保部,安保部邹云松任办公室主任,德林为副主任。具体负责“双控”体系建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 2、组织机构职责 (1)组长:为“双控”体系建设工作的第一责任人,全面负责“双控”体系建设工作,审定“双控”体系建设工作实施方案,研究制定“双控”体系建设管理工作中的重大事项,组织落实重大安全风险管控措施,督查各部门、车间、岗位风险管控工作的开展情况,协调解决风险管控有关问题,明确责任分工。 (2)副组长:协助组长统筹安排“双控”体系建设工作,督促落实“双控”体系建设制度。负责分管围的“双控”体系建设工作,组织开展专项辨识,组织召开分管围安全风险管控分析会,完善管控措施。 (3)成员:协助副组长抓好“双控”体系的建设工作和贯彻学习。 (4)办公室职责 ①负责制定公司安全风险辨识程序、方法,依据所辨识风险的可能危害后果确定其等级,并采取有效手段进行管控。 ②明确所辨识安全风险的每一级别的责任人,落实具体的管控措施。 ③制作公司安全风险告知卡,对所监管的区域和重要岗位,设置明显的警示标志。 ④按照有关制度和规,组织制定科学的安全风险辨识程序、方法,组

双体系建设标准(最新标准)

双体系建设标准(最新标准)

附件2 山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准(试行) 考核 指标 考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分 基本 要求(80分)组织机构 (20分) 1、企业应建立“两个体系”建设组织 领导机构,组织领导机构组成人员应 包括企业主要负责人,分管负责人及 各部门负责人及重要岗位人员,企业 主要负责人担任主要领导职务,全面 负责企业“两个体系”建设。 2、企业应明确企业主要负责人,分管 负责人及各部门负责人及重要岗位人 员“两个体系”建设应履行的职责, 并在安全生产管理制度中增加安委 会、安全领导小组相关职责。 3、企业应制定“两个体系”建设实施 方案,明确工作分工、工作目标、实 施步骤、工作任务、进度安排等。 1、未以正式文件明确建立企业“两个体系”建设 组织领导机构的,扣2分。 2、企业“两个体系”建设组织领导机构的组成人 员不全面,缺一个岗位扣2分;企业主要负责人未 担任主要领导职务的,扣5分。 2、未明确企业主要负责人,分管负责人及各部门 负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责的, 一项不符合扣2分。 3、未制定“两个体系”建设实施方案的,扣5分。 “两个体系”建设实施方案未明确实施时间、责任 人与分工、工作任务等,一项不符合扣2分。 4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未 履行“两个体系”建设职责的,每人次扣2分。 否决项: 未建立“两个体系”组织机构,明确企业主要负责 人,分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相 关职责的,评定验收不通过。 查文件: 下发的正式文件、 安全生产责任制 度。 查阅“两个体系” 建设实施方案,并 对照实际实施情 况。 询问: 企业主要负责人、 分管负责人及各 层级、各岗位人员 是否掌握“两个体 系”建设基本要求 及应履行的主要 职责。

(完整)双体系隐患排查治理管理制度

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生产安全事故隐患排查治理 管理制度 青岛庆明加油站 2017年10月06日

目录 1 目的 0 2 适用范围 0 3 引用文件 0 4 责任分工 (2) 5 管理内容 (2) 5。1术语和定义 (2) 5。2排查频次 (3) 5.3组织实施 (4) 5.3.1 排查类型 (4) 5。3.2 排查要求 (5) 5。3。3 治理建议 (5) 5。4事故隐患排查治理要求 (6) 6重大隐患判定标准 (7) 7事故隐患治理程序和要求 (7) 7.1事故隐患排查报告和隐患建档监控 (7) 7.2一般隐患治理 (8) 7.3重大隐患治理 (8) 7。4隐患治理及验收 (9) 8事故隐患排查治理资金使用专项制度 (10) 9文件管理 (10) 10隐患排查的效果 (11) 11目标责任考核 (11) 12 持续改进 (12)

12。1评审 (12) 12.2更新 (12) 12.3沟通 (13)

1 目的 开展隐患排查治理是安全管理的重要组成部分,是对风险控制措施的持续有效进行排查确认、有效控制风险的重要方法。 通过对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进行辨识,以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态,以及它们转化为事故的条件,以便制定整改措施,消除或控制隐患和危险有害因素。 目的是规范隐患排查治理行为,保障从业人员的职业安全与健康,降低安全生产风险,实现安全生产和安全发展。 2 适用范围 适用于加油站各级安全隐患(检)排查、整改治理、建档监控、资金保障专项使用及隐患举报奖励的管理。 3 引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 (1)《中华人民共和国安全生产法》(主席令〔2014〕13号) (2)《山东省安全生产条例》(山东省人民代表大会常务委员会〔2017〕168号) (3)《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(省政府令303号) (4)《生产安全事故隐患排查治理体系通则》

学校双控工作制度

北梧小学双控工作制度 学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制(以下简称“双控”)机制建设,集中力量强化学校内部安全教育管理,及时排查整改各类隐患,为确保师生安全、维护校园稳定做出了突出贡献。为进一步深化“双控”机制建设,提高科学性、实效性和长效性,制定制度如下: 一、基本思路、总体目标和工作原则 (一)基本思路。坚持关口前移、源头预防,坚持问题导向、风险预控,全面推行安全风险分级管控,进一步强化隐患排查治理,推进事故预防工作科学化、信息化、标准化,提升学校安全整体预控能力,把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面,努力夯实学校安全基础,有效遏制一般事故,坚决杜绝重特大事故。 (二)总体目标。建立健全学校安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和标准规范,完善落实安全风险的辨识、评估、分级、 管控和事故隐患的排查、上报、整治、销账等各环节工作责任及管理措施,实现学校安全风险自辨自控、隐患自查自治,形成覆盖全,并一直延伸到校内各级各岗位,规范完善的“双控”体系与协调联动的管理运行机制。 (三)工作原则。

1、属地负责和校内推进原则。学校各级部门要在领导小组的统一组织下,对本部门学校“双控”机制建设工作负责,加强对工作的组织领导,督促本部门教职工大力开展“双控”机制建设,认真落实工作任务。学校对各部门应用落实《唐山市学校安全风险辨识分级管控建设实施指南》和“安全隐患网格化管理平台”情况适时进行指导和督促 2、学校主体责任原则。学校是建立本单位内部“双控”机制和组织落实实施的责任主体,对本单位的“双控”机制建设工作负全部责任。 3、分级分类原则。根据对风险和隐患的辨识及评估情况,按照风险和隐患防控、整治的难易程度以及可能造成的危害后果,从高到低分别按照重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级对风险点、单位、区域进行分级,并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示;事故隐患按照重大和一般二个等级进行分级。结合我校实际特点进行分类。对风险及隐患点、部门和区域,按照不同等级和分类,实行差别化防控、监管和治理。 4、协调联动、统筹推进原则。安全风险分级管控和隐患排查治理是相互联系、相互补充、互相支撑、相互促进的,要把两者作为防范和遏制事故的有机统一体,同安排、同部署、同落实,实现一体化推进和提升。

双重体系建设培训规章制度

企业标准汽车电子零部件加工企业风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设双重预防体系建设培训制度 编制:双重预防体系小组 审核:董存存 批准:赵静 受控状况:受控 体系编号:06 2018年9月21日发布2018年9月21日实施 曲阜甫林电子有限公 司吴村分公司编制

安全生产风险分级管控体系和生产安全事故隐患排查治理 双重预防体系建设培训制度 1目的 为规范公司安全培训教育,响应相关法律法规。使双重体系建设教育贯穿于全员、全面、全方位、全过程,提高新入公司员工、在职员工的安全意识和技能,适应公司不断发展的需要,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司范围内的全员安全培训教育。 3 职责 公司安全员根据双重预防体系建设的相关法定依据与技术标准,制定双重预防体系全员安全培训教育计划,并负责组织对公司全体员工的双重体系的安全培训教育,健全培训教育档案,对部门日常培训教育进行监督检查。 4 工作程序 4.1 管理人员培训教育 4.1.1 公司主要负责人和安全生产管理人员 公司主要负责人和安全生产管理人员,取得有关资质部门颁发的安全合格证,以证明其安全生产知识和管理能力。 4.1.2 其他安全管理人员培训教育遵循日常安全教育规定。 4.2 全员安全教育: 4.2.1安全教育是指对公司员工进行的教育。 4.2.2公司员工包括:全体管理人员及驾驶员等。 4.2.3对于新入公司员工,均要进行三级安全教育。 4.2.4一级安全教育 (1)一级安全教育的内容为:安全生产的重要性;国家有关安全的法令和规定;本公司生产特点及危险特性;本公司安全、卫生、消防规章制度;一般的安全卫生、消防知识;风险分级管控和隐患排查治理知识点。 (2)一级安全教育的时间不得少于24学时。 (3)一级安全教育考试完成后,由教育的组织人进行教育。 4.2.5 二、三级安全教育

双体系持续更新制度流程

双体系持续更新制度流 程 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

“双体系”持续更新管理制度 1.评审要求 1)根据公司的实际情况至少每年对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。进行补充或更换,采取预防与纠正措施确保风险可控并持续有效运行。 2)公司应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审,以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次,当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。 2.更新要求 1)公司主动根据以下情况变化对风险管控的影响,及时针对变化范围开展风险分析,及时更新风险信息: a.法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变; b.发生事故后,有对事故、事件或其他信息的新认识,对相关危险源的再评价; c.组织机构发生重大调整; d.补充新辨识出的危险源评价; e.风险程度变化后,需要对风险控制措施的调整。 2)公司根据以下情况对隐患排查治理体系的影响,及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容,主要包括: a.法律法规及标准规程变化或更新; b.政府规范性文件提出新要求; c公司组织机构及安全管理机制发生变化; d.公司生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等;

e.自身提出更高要求; f.事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求; g.其它情形出现应当进行评审。 3.沟通 1)公司建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制,及时有效传递风险信息,提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。 公司应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制,及时有效传递隐患信息,提高隐患排查治理的效果和效率。 2)公司主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求,并纳入公司培训计划,组织相关培训。公司应不断增强从业人员的安全意识和能力,使其熟悉隐患排查的方法,消除各类隐患,有效控制岗位风险,减少和杜绝安全生产事故发生,保证安全生产。

双控机制建设工作制度

双控机制建设工作制度 1 目的 为使双控机制建设顺利推进,全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制,进一步加强安全风险分级管控、隐患排查治理,推动单位安全生产主体责任有效落实,把风险控制在隐患形成之前,把隐患消灭在事故发生之前,预防和减少安全事故,结合单位安全生产实际,特制定本制度。 2 范围 本制度所指范围为全市卫生健康单位及其部门科室 3 职责 3.1 “双控”机制建设工作领导小组:研究制定实施方案,开展“双控”机制建设的宣传贯彻和推进工作,监督检查指导各科室“双控”机制建设开展及落实情况,明确责任和目标,细化任务和措施,确保“双控”机制建设各项工作落地、落实、落细。 3.2 安全办:负责医院“双控”机制建设工作具体实施,“双控”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结等工作。 4 术语和定义 4.1风险:发生危险事件或有害暴露的可能性,与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。 4.2 风险点:也称风险源,指伴随风险的部位、设施、场所、区域、作业活动、工作环节等。

4.3 风险源辨识:识别风险源的存在并确定其特性的过程。 4.4 风险评估:运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度,对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑,以及是否可接受予以确定的过程。 4.5 安全风险管理:根据安全风险评估的结果,确定安全风险控制的优先顺序和安全风险控制措施,以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标。 4.6 事故隐患:指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定,或者因其他因素再生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 5 工作程序 5.1 人员管理 5.1.1 成立组织机构,建立健全单位“双控”机制建设工作领导小组,领导小组组长为单位主要负责人;副组长为主管副院长、其他院领导;成员为各科室负责人。领导小组下设办公室设在安全办,办公室主任由安全办负责人兼任,组织、推进、落实、监督、考核“双控”机制建设工作的开展及落实。 5.1.2 职责分工 5.1.2.1 组长为“双控”机制建设实施的主要负责人,负责“双控”机制建设工作组织、推进、监督、考核,负责落实“双控”机制建设相关费用。

双体系建设实施方案

安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系 建设实施方案 山东省博兴县新曹王建工有限公司

安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系 建设实施方案 为贯彻落实省政府办公厅《关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的通知》(鲁政办字[2017]194号)和省住建厅《建筑施工行业“两个体系一平台”建设推进工作方案》(鲁质安字[2017]25号)文件要求,结合公司实际,现就安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作,制订本实施方案。 一、任务目标 全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动,深入研究重特大事故的规律特点,认真分析安全风险大的生产区域和关键环节,加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制,建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统,实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2019年年底,实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防,从根本上防范事故发生,构建公司安全生产长效机制。 二、组织机构 为加强“两个体系建设”工作的组织领导,确保活动取得实效,公司成立“两个体系建设”工作领导小组,对工作进行全面组织、指导和检查。 组长: 副组长: 成员: 领导小组下设“两个体系建设”工作办公室,办公室设在安全科,张庆奇任办公室主任,贾国庆任办公室副主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 三、标准和依据 山东省人民政府办公厅《关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的通知》(鲁政办字[2017]194号)和省住建厅《建筑施工行业“两个体系一平台”建设推进工作方案》(鲁质安字[2017]25号)。 四、工作计划

双体系隐患排查治理管理制度

生产安全事故隐患排查治理 管理制度 青岛庆明加油站 2017年10月06日

目录 1目的 (1) 2适用范围 (1) 3引用文件 (1) 4责任分工 (3) 5管理内容 (3) 5.1术语和定义 (3) 5.2排查频次 (4) 5.3组织实施 (4) 5.3.1排查类型 (4) 5.3.2排查要求 (5) 5.3.3治理建议 (6) 5.4事故隐患排查治理要求 (6) 6重大隐患判定标准 (7) 7事故隐患治理程序和要求 (7) 7.1事故隐患排查报告和隐患建档监控 (7) 7.2一般隐患治理 (8) 7.3重大隐患治理 (8) 7.4隐患治理及验收 (9) 8事故隐患排查治理资金使用专项制度 (10) 9文件管理 (10) 10隐患排查的效果 (10) 11目标责任考核 (11)

12持续改进 (12) 12.1评审 (12) 12.2更新 (12) 12.3沟通 (12)

1 目的 开展隐患排查治理是安全管理的重要组成部分,是对风险控制措施的持续有效进行排查确认、有效控制风险的重要方法。 通过对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进行辨识,以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态,以及它们转化为事故的条件,以便制定整改措施,消除或控制隐患和危险有害因素。 目的是规范隐患排查治理行为,保障从业人员的职业安全与健康,降低安全生产风险,实现安全生产和安全发展。 2 适用范围 适用于加油站各级安全隐患(检)排查、整改治理、建档监控、资金保障专项使用及隐患举报奖励的管理。 3 引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 (1)《中华人民共和国安全生产法》(主席令〔2014〕13号) (2)《山东省安全生产条例》(山东省人民代表大会常务委员会〔2017〕168号) (3)《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(省政府令303号) (4)《生产安全事故隐患排查治理体系通则》 (5)《生产安全事故隐患排查治理体系建设实施指南》 (6)《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管

双体系建设风险管控制度

风险管控制度 1 目的 为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险,制定风险控制措施,并在出现新问题时能及时更新控制,实现安全管理关口前移,达到事前预防、消减危害、控制风险的目的,特制订本程序。 2 适用范围 本程序适用于本公司进行危害辨识、风险评价和风险控制的策划。 3 职责与分工 主管部门:安全科负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划,组织并监督检查各相关部门、单位的具体实施。 相关部门:负责组织实施本系统内危害辨识、风险评价和风险控制的策划。 4 内容与要求 4.1 术语 4.1.1 危害:可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 4.1.2 风险:特定危险性事件发生的可能性与后果的结合。 4.2 公司组织以总经理为组长、各级安全管理人员、技术人员、各职能部门和生产车间主要负责人和从业人员代表为组员的风险评价领导小组,负责全公司范围的风险评价及控制工作。 4.3 危害辨识、风险评价与风险控制的范围包括公司进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。危害辨识和风险控制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行控制和对所需控制活动的监测提供信息,以保证实施的有效性和及时性。 4.4 辨识危害时,应充分考虑三种状态、三种时态和七种危害。 4.4.1 三种状态:包括正常、异常和紧急状态。连续生产过程,属正常状态。生产的开始和临近结束时,危害与正常状态有较大的不同,属异常状态。紧急状态则是火灾、大风、暴雨、风暴等情况,对可预见的紧急状态,应有相应的计划、措施,以保证其影响最小化。

4.4.2 三种时态:过去、现在、将来,辨识危险时应在对现有的危害进行充分考虑的同时,也要看到以往遗留的风险以及策划中的活动可能带来的风险,应在尽可能全面地考虑生活活动的各个方面使风险得到控制。 4.4.3 七种危害类型:机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素(生理、心理)。 4.5 危害辨识应依据本单位区域范围、生产性质和时限进行确定,以保证该方法是主动的而不是被动的。危害辨识应从基层做起,各部门也应对自己的管理活动中存在的危害进行辨识。危害辨识一般可通过以下方法进行。 4.5.1 询问、交谈 由对某项工作具有一定经验的人组成小组(一般3-5人),分析某项工作中存在的危害,可初步分析出该项工作存在的所有危害。 4.5.2 现场勘察和工作经验判断 由具有一定安全技术知识和掌握职业安全卫生法律、法规和要求的人组成小组(一般2-3人),进行现场勘察。通过对现场环境或工作经验判断,发现存在的危害。 4.5.3 查阅有关记录 通过查阅事故、事件、职业病记录,从中发现存在的危害。 4.5.4 获取外部信息 从同行业或类似行业、文献资料、聘请专家咨询等方面获取有关危害信息,包括货主及其他相关方的要求,加以分析研究从中辨识存在的危害。 4.5.5 工作任务分析 通过分析员工工作任务中所涉及的危害,辨识有关的危害。 4.5.6 安全检查表 运行已编制好的安全检查表,进行系统的安全检查,从而辨识出存在的危害。 4.5.7 其他适应的辨识方法。 4.5.8 下列四种危害,应定为本单位风险评价级别较高的危害 A 曾发生过事故,至今无合理控制措施的; B 直接观察到可能导致风险的错误,且无适当控制措施的; C 不符合职业安全卫生法规、标准的; D 相关方依据法律法规及其他要求或局及公司所做承诺提出的合理抱怨。

双体系---分级管控制度

风险分级管控制度 2017年11月修订 编制:安全生产办公室签发:

风险分级管控制度 一.总则: 对本公司生产经营活动中存在的危险源进行辨识与评价,制定风险控制措施,并对其实施控制,以减少或避免不期望的事件发生,保证安全生产。 二.范围: 本制度适用于公司的危害因素辨识,风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。 三.编制依据 DB37/T 2882—2016 安全生产风险分级管控体系通则 工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册(2016版) DB37/T2974—2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 四.术语和定义 1 风险 risk 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性,是指事故(事件)发生的概率。严重性,是指事故(事件)一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 2可接受风险 acceptable risk 根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 3重大风险 major risk 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 4危险源 hazard 可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。注:在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时,危险源可称为危险有害因素,分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 5风险点 risk site 风险伴随的设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动,或以上两者的组合。 6危险源辨识 hazard identification 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 7风险评价 risk assessment 对危险源导致的风险进行分析、评估、分级,对现有控制措施的充分性加以考虑,以及对风险是否可接受予以确定的过程。 8风险分级 risk classification 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价,根据评价结果划分等级。

双控体系管理系统规章制度

双控体系管理制度 第一章总则 第一条为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系(以下简称“双控体系”)前期顺利推进、后期双控体系的正常运行,提高双控体系的针对性、实用性及可操作性,强化安全发展理念,创新安全监管模式,不断加强和改进安全生产工作,进一步加强我公司的安全风险分级管控、隐患排查治理工作,把风险预控放在隐患排查治理前面,把隐患排查治理放在事故前面,预防和减少安全生产事故,结合我公司安全生产实际情况,制定本制度。 第二条本制度适用于公司各部门、各区队。 第二章风险辨识流程及规 第三条术语及定义、缩略语 1.风险:风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性,即可能性和严重性。可能性,是指事故(事件)发生的概率。严重性,是指事故(事件)一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。 即风险=可能性×严重性。

2.危险源:是指可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。其中:根源,是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。行为,是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态,是指物的状态和环境的状态等。 3.风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域,以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程,或以上两者的组合,风险点有时亦称为风险源。 4.风险辨识是识别企业整个围所有存在的风险并确定其特性的过程,风险管控流程见图1。 图1 风险管控流程

第四条安全风险辨识围 公司井上、井下所有区域,包括所有系统及生产经营活动的区域和地点。遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、围清晰的原则,组织对生产全过程进行风险点排查,形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等容的基本信息。 第五条安全风险辨识方法 风险评价是对危险源导致的风险进行分析评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。常用的风险评价方法:作业条件危险性分析法(LEC 法)、风险矩阵法(L·S)。 1.作业条件危险性分析法(LEC ) 作业条件危险性分析法用于系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小。三种因素分别是:L(事故发生的可能性)、E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积

双体系培训制度红头

双体系培训制度红头 Prepared on 22 November 2020

平宝建发〔2018〕第4号 平邑县宝业建筑工程有限公司 关于印发《风险管控与隐患排查治理体系建设培 训教育》的通知 公司各科室、岗位: 促进公司安全风险管控与隐患排查治理体系运行管理工作,使每位职工熟悉“双重预防体系”运行的程序和步骤,明确自身的岗位职责,不断推动“双重预防体系”建设工作与现场接轨,真正实现全方位、全过程、全员参与安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理的目标,特制定本制度,望认真执行。 1、“双重预防体系”建设之前,公司负责针对“双重预防体系”建设实施方案、相关制度进行培训,使每位职工掌握“双重预防体系”建设的方法和步骤。同时,做好宣传发动,营造“双重预防体系”建设的良好氛围,真正能够实现全员、全过程参与到“双重预防体系”建设工作中来。 2、“双重预防体系”建设完成后,公司负责组织全体职工进行风险告知,使每位职工熟知本岗位存在的风险和相应的管控措施。同时,对“双重预防体系”运行管理制度进行传达学习,以督促各管控层级按照运行流程有效运作,并加强监督,严格考核,确保“双重预防体系”工作落到实处。 3、公司应根据现场采用的工艺、设备、材料等变化,及时修改完善风险管控信息,并组织相关人员进行培训。 4、公司定期组织召开讨论会,针对风险点划分的科学性,危险源辨识的准确性,风险分级的合理性、管控措施的有效性进行讨论完善,确保“双重预防体系”建设与现场紧密结合。 5、公司负责及时收集省、市、县等上级部门下发的关于“双重预防体系”建设文件,及时组织传达学习,并对“双重预防体系”运行管理档案及时更新。

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