[实用参考]国有企业业务招待费管理办法(2015自用修订版)

国有企业业务招待费管理办法

（2015）

第一章总则

第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司所属各职能部室。

第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。

第二章业务招待费的使用原则

第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。

第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。

第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。

第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名胜区、私人会所等地招待用餐。

第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。

第三章业务招待费的预算管理

第九条业务招待费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。

第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。

第四章招待标准及审批权限

第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。

第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准审批。

第十三条来访外单位的住宿费、日常伙食费、交通费、参观游览费等，一律不得在业务招待费中列支。

第十四条业务招待费使用申请统一由总经理审批。

第五章业务招待费的申请、控制和报销

第十五条业务招待费的使用采取事前申请和事后费用报销方式。

(一)事前审批：业务招待承办部门应提前提报书面申请，填写《业务招待费审批单》（见附件2），说明招待类型、主要内容、时间、地点、陪同人员、预计费用等事项，经部室主管领导、总经理分别审批后方可办理筹备事宜。因特殊情况来不及办理申请手续的，必须电话请示，电话请示的内容同《业务招待费审批单》所填内容一致，电话请示后必须在业务发生后3个工作日内补办申请手续。

(二)事中控制：严格按照批准的《业务招待费审批单》规定的陪客人员和招待标准等内容执行。业务招待就餐执行中应由陪同人员签字备案，内部工作餐执行中应由就餐的本公司人员签字备案，使用《业务招待费内部人员签字表》（见附件3）

第十六条事后报销：业务招待活动结束后7个工作日内，经办人将业务招待费原始票据按财务规定查验、粘贴，与经审批的《业务招待费审批单》和相关证明材料一并作为报销凭证，提报经理办公室审核无误后，依据财务报销流程进行报销。

第十七条业务招待费报销遵循“谁经手谁报销”的原则，不得由他人代报业务招待费。

第十八条单笔金额超过1000元以上的业务招待费支出，原则上不得以现金方式支付。

第六章监督检查和责任追究

第十九条财务资产部应会同经理办公室，对公司业务招待费的使用和管理情况进行监督检查。

第二十条财务资产部应严格审核业务招待费开支，对于未经事前审批的业务招待事项以及超范围、超标准的业务招待费用，一律不予报销。

第二十一条财务资产部应严格审查票据是否合法、金额是否准确、单据是否齐全、审批是否完整。财务资产部有权拒绝不符合报销流程或审批权限的业务招待费的报销。

第二十二条公司每年在职工代表大会上，由经理办公室做业务招待费使用情况报告，并对公司使用业务招待费情况进行通报。

第二十三条违反本办法规定，有下列行为之一的，追

究有关人员责任：

(一)擅自提高业务招待费列支标准的。

(二)未经批准擅自使用业务招待费的。

(三)接待过程中存在铺张浪费、奢侈奢华行为的。

(四)违规扩大业务招待费使用范围，或报销与公务无关的招待费用的。

(五)虚报招待人数，套取业务招待费的。

(六)使用虚假发票、不合规发票报销业务招待费的。

(七)其他违反本办法的行为。

第七章附则

第二十四条本办法自发布之日起生效并施行。

第二十五条本办法如与公司原有规章制度不一致，按本办法执行。

第二十六条本办法由经理办公室和财务资产部负责解释。

附件：1、业务招待费预算申报单

2、业务招待费审批单

3、业务招待费内部人员签字表

业务招待费预算申报单申报部门

业务招待费审批单

业务招待费内部人员签字表

注：本表格由业务招待陪同人员或食用工作餐的本公司人员填写。

公司业务招待费用管理办法

平朔公司业务招待费用管理办法 为进一步加强公司业务招待管理工作，规范来宾接待范围、标准、审批程序，做到厉行节约、杜绝浪费，特修订本办法。 本办法所称“业务招待费”是指各单位为生产经营业务合理需要而发生的接待费用，包括餐费、住宿费、会议费等其他接待费用。 一、接待权限 1、为统一接待标准、避免多重管理，公司来宾接待管理工作原则上由公司办公室接待室负责统一组织和协调管理。 2、按照对口原则，公司行政工作来宾由公司办公室安排陪同、接待；党群工作来宾由党委办公室安排陪同、接待；需公司级领导出面陪同的，由领导批示后安排陪同。 3、来公司办理日常单一业务的来宾，经公司领导批示并报公司办公室接待室备案后，原则上由对口业务部门负责接待。各二级单位来宾由本单位自行接待。 二、接待范围和标准 本办法所指接待范围包括：中煤集团公司内部来宾，各级政府来宾，与平朔公司有业务往来的合作单位来宾,其他社会团体及外宾。 （一）餐饮标准 1、中煤集团公司内部领导和人员在平朔公司工作时，一般在平朔宾馆安排自助餐，由公司办公室接待室安排、业务对口部门

1-2名人员陪同；特殊情况经领导批准后办公室可安排在平朔宾馆宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准。 2、地方政府厅局级（不含）以下来宾到平朔时，一般宴请一次，陪同人员以级别对等或略高、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，必要人员陪同。 厅局级（含）以上来宾到平朔时，参照政府有关接待标准执行。 3、与平朔公司有业务往来的合作单位来宾接待，一般宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，业务对口部门1-2名人员陪同。 4、以上用餐标准除参照政府有关接待标准执行外，在平朔宾馆自助餐一般按60元/位、桌餐视人员数量和级别按500、1000、1500元/桌三个档次安排，酒水饮料以山西地方产品为主。不配置香烟，午餐一般不得饮酒。 5、在朔州以外地区安排招待的，经公司相关领导批示后，按当地平均水平执行，但一般不得在五星级酒店或高档酒楼用餐。 （二）住宿标准： 1、凡是集团公司总部和地方政府来检查、指导工作的上级领导，由平朔公司办公室统一在平朔宾馆安排住宿。集团公司领导和工作人员住宿执行集团统一标准。政府机关副厅局级（副市级）以上领导安排套间。政府机关副处级（副县级）以上领导安排单间。一般来宾安排标间。 2、集团公司二级单位，以及其他参观、考察、业务交流、商业协作的外部来宾，一般自行安排住宿。如情况特殊需平朔公

职称管理补贴办法

职称管理补贴办法 一、目的：为提高公司核心竞争力和员工队伍整体素质，规范专业技术职称管 理，特制订本办法。 二、原则：鼓励自学，统一管理，按级补贴。 三、适用范围：公司所有员工 四、定义：职称、资格证管理包括：证书分类、补贴标准、补贴条件、费用审批的管理。 五、组织与职责： （1）人事部是本办法的主导部门，负责组织落实并协调相关部门落实。各部门有配合落实的责任和义务。 （2）公司专业技术人员不允许将证书外借挂靠，必须在本公司注册。人事部负责所有员工职称、资格证的保管。有职称、资格证书的员工必须将证书交给公司保管。 六、证书分类、补贴标准和补贴条件

公司给予取得国家专业资格证书的员工相应的资格津贴,但其取得的国家专业资格证必须与其现工作岗位相关联的才可给予资格津贴。标准如上表, 未列出的其它专业资格证书按个别情况特殊审核处理，经审核后按相应的标准给予资格津贴。 1、取得国家职业资格证书者； 2、所获得的证书必须是国家人力资源和社会保障部或人事部或建设部等权威机构颁发,全国通用,可根据证书号在网上查询； 3、取得国家专业资格证书后,必须从事与其相符的工作,即需把所掌握的技能运用到工作中,达到改善工作的目的。 4、其它证书，如果需要补充时，根据公司需要及时补充。 七、培训费管理及审批流程 1、报销原则： ①凡员工自愿申请参加各类资格考试合格者，准予报销通过考试的报名费和教材及配套的辅导资料费，没通过考试的相关费用由个人自行负担。需将合格证书原件提交人事部核实并统一管理，分管领导审批后培训产生的费用由财务部实报实销，并与公司签订培训协议。 ②根据工作需要和岗位要求，由公司组织专业技术资格考试合格的，或经公司批准同意其参加培训、考试合格的，其相关证书原件需交人事部核实并统一管理，分管领导审批后培训产生的费用由财务部实报实销，并与公司签订培训协议，没通过考试的相关费用由个人自行负担。 ③自理部分：员工为了获得学历、高层次培训但与现岗位要求并无联系；与现岗位有直接关系的培训但需补考；以上两种情况其培训费用应自理，并只允许在业余时间进行学习，不得占用工作时间，影响正常工作。 2、报销流程：凡与现岗位有直接关系，员工本人基本利用业余时间进行学习的培训，个人先行垫付所需全部费用，取得证书后自行填写《奖励申请表》。 3、审批权限：员工本人持填写后的《奖励申请表》经部门负责人、人事部、财务部、分管领导审批后，并与公司签订培训服务协议后，方可一次性报销考试费用，并按以上制度享受每

公司公务招待管理制度规定-国有企业商务招待管理规定》

公司公务招待管理制度 规定 目录 一、目的 (2) 二、适用范围 (2) 三、招待原则 (2) 四、管理职责 (3) 五、招待分类 (3) 六、招待标准 (3) 七、招待流程 (4) 八、招待权限及审批流程 (6) 九、费用控制及结算 (7) 十、招待礼仪 (8)

公司公务招待管理制度规定 一、目的 第一条为进一步规范公司各类业务招待行为，提高招待工作效率，有效控制招待费用，结合公司实际，特制定本规定。 二、适用范围 第二条公司公务招待是指公司在日常工作中发生的为开展各类经营工作需要而产生的接送、用餐、住宿等方面的安排，本规定适用于公司所有公务招待的管理。 三、招待原则 第三条公司公务招待工作应遵循“对口、节约、保密、服务”的原则，展示公司良好形象。 1、对口：各部门来客按对口原则由部门招待，重要或综合性公务招待由行政管理部（办公室）组织招待，相关部门予以配合；招待工作由对口招待部门进行财务结算。 2、节约：招待工作应遵循节约原则，不得铺张浪费，不得重复宴请，主方陪客人数不得多于宾客人数，坚决杜绝高消费，避免不必要支出。 3、保密：招待相关工作人员须遵循公司保密制度，不得未经批准泄露招待内容或其他保密事项，不得向来客泄露公司机密信息，不得擅自对外表态或回答问题。 4、服务：招待程度应衔接周密，招待方式应完善，以礼相待，使客人感到热情、周到，并充分利用公司资源，宣传企业及产品，提升公司知名度及美誉度。

四、管理职责 第四条行政管理部（办公室）为公司公务招待的归口管理部门，负责招待计划的制定，招待费使用合规性的初步审核，招待活动的组织安排，协调相关部门落实招待任务，提供后勤保障。 第五条财务管理部负责集团公司各部门业务招待费的审核、支付，负责对集团业务招待费使用的合法性以及计划指标范围实行财务监督。城市公司财务部负责对城市公司各部门业务招待费的审核、支付，对城市公司业务招待费使用的合法性以及计划指标范围实行财务监督。 五、招待分类 第六条公务招待工作按不同的招待对象分为A、B、C三级。 1、A级招待是指公司领导的重要客人、公司的重要客户、外宾、上级主管部门、政府部门主要领导等招待。 2、B级招待是地方机关工作人员、兄弟单位、关联公司的部门负责人等招待。 3、C级招待是各单位一般来访人员等招待。 六、招待标准 第一条原则上，公司招待事务坚持分级限标的原则，不同的招待对象适用不同招待标准。

公司业务招待费管理办法

公司业务招待费管理办法 第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“历行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合公司实际情况制定本办法。 第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其它各项活动需要而列支的招待、用餐等交往应酬费用。主要包括： 1、招待用的水果、咖啡、茶叶、烟酒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出； 2、送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出； 3、出差发生的上述招待费用支出； 4、市场营销活动产生的招待费、礼品费。 第三条财务部每年根据公司业务整体情况及会计制度规定，提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核，总经理批准，财务部按照报销程序严格把关，并做好招待费的考核工作。 第四条业务招待费使用范围：用于招待公司客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；用于公司承办的各种会议活动的招待；用于各部门对外工作的必要招待。 第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则，各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的2倍。

第六条业务招待费管理细则： 1、招待费用由公司行管部、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，由公司财务总监、常务副总签批，特殊招待须请示总经理批准。 2、招待费使用实行提前申请，定额审批的原则，即使在外地也要电话申请，经批准后方可招待。招待前，由负责招待的职能部门经理填写业务招待申请单，报公司主管领导审批后安排招待，无招待申请单，财务部不予借款和报销。 3、业务招待标准，简单招待不得超过500元，普通招待500-700元，重要招待700-1000元。特殊招待必须是公司主要领导出席，规格较高的接待费用视情况酌情确定。 4、招待费用未超出标准据实报销，凡超出授权标准的，其超出部分自理。 5、招待费规格由主管副总审核确定，财务总监批准，一般客户或工作往来为普通招待，客户单位或往来单位同规格领导出席的为普通招待；重要客户领导来访，有公司主要领导陪同的适用重要招待；政府部门主要领导到访，关键客户主要领导来访或对公司利益有重要关联的工作接待适用特殊招待。 6、因工作特殊需要礼品，安排娱乐活动，由招待部门负责提出活动经费预算申请报告，详细说明所需费用的各项列支情况，报主管领导、财务总监、总经理批准。 第七条报销审核：

国有企业业务招待费管理办法(2015自用修订版)

国有企业业务招待费管理办法(2015自用修订版)

国有企业业务招待费管理办法 （2015） 第一章总则 第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理， 厉行节约，反对浪费，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各职能部室。 第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就 餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、 酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、 临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮 料等必要性支出。 第二章业务招待费的使用原则 第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。 第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。 第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。 2

第七条 3

第八条消费餐饮场所等场地。 第九条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预 算及规定标准审批。 第十条来访外单位的住宿费、日常伙食费、交通费、参观游览费等，一律不得在业务招待费中列支。 第十一条业务招待费使用申请统一由总经理审批。 第三章业务招待费的申请、控制和报销 第十二条业务招待费的使用采取事前申请和事后费用报销方式。 (一)事前审批：业务招待承办部门应提前提报 书面申请，填写《业务招待费审批单》（见附件2）， 说明招待类型、主要内容、时间、地点、陪同人员、 预计费用等事项，经部室主管领导、总经理分别审批 后方可办理筹备事宜。因特殊情况来不及办理申请手 续的，必须电话请示，电话请示的内容同《业务招待 费审批单》所填内容一致，电话请示后必须在业务发 生后3个工作日内补办申请手续。 4

生产部员工职称评定管理办法

生产部员工职称评定管理办法 第一章：总则 1．为鼓励生产线员工专精所长，引导员工在竞争的环境中增长知识、技能，提高综合能力，从而实现员工素质的提高和企业人力资本的增值，促进员工把自身职业生涯与企业的发展目标结合与统一，特制定本管理办法。 2．本管理办法适用于生产一线的员工。不适用于生产部主管、经理、文职人员、机修师/电工、样板师等岗位员工及其他部门员工。 3．本管理办法将生产部一线员工的职称由低到高划分为：普工、辅助技工、三级技工、二级技工、一级技工共五个等级。 4．员工的职称评定由公司人力资源行政部牵头组织职称评定委员会，职称评定委员会按照相应的评审程序、评审方法和评审条件统一评定。 5．职称评定结果最终要反映到薪酬、培训等人力资源工作的更改和调整上，且有机地结合人力资源管理办法。 6．职称评审管包括：职称等级的晋升评审管理和职称等级的下降评审管理。 第二章：职称评审组织管理 1．生产部门已过试用期的计件员工，在入职期限、工作表现鉴定两方面达到规定要求，个人提出申请并经过审批后，均可参加公司组织的职称评审。职称评审每年分两次进行，分别定于6月1日至10日和12月1日至10日为职称评审工作期。 2．职称评审工作由人力资源行政部负责组织，由生产部各部门协助进行。人力资源行政部负责组建职称评审委员会，汇集生产各部门上报的资料、组织职称评审会议等工作；生产各部门相关人员协助人力资源行政部完成上报参评者名单，收集各类职称评审所需资料等工作。 3．职称评审委员会成员由人力资源行政部人员、生产部门技术行业资深专业人员担任。为保证评审结果的公平、公正、公开，评审委员会成员不得参与其本人亲属、家属及私交密切人员的职称评审。如有此现象者，一经员工举报并证实或发现，将取消评审委员会委员的资格及被评人的职称申请资格。 4．无相关工作经验的新入职员工，试用期后定级为普工，普工职称无须参加职称评审。申报辅助技工、三级技工由班组长审查申请资格，部门主管负责审核，经考试后，由生产经理批准职称等级；二级技工、一级技工由班组长负责推荐，部门主管、生产经理负责评审，生产总监审核，经考试后，由副总经理批准职称等级。 5．有相关工作经验的新入职员工，由所在部门的部门主管根据其个人工作经历、与本岗位技术要求的吻合度等因素确定职称等级，报部门经理、总监审核后，进入职称实习期，正式职称等级需在公司统一的职称评审时评定。 第三章：职称等级考试管理 1．生产部计件员工职称等级考试采取统一考试形式。考试分理论知识、现场操作两方面综合评分，二者所占权重如下表： 职称考试各部分分值权重表

大型国有企业公司对外接待工作管理办法

大型国有企业公司对外接待工作管理办法 XX公司对外接待工作暂行管理办法 第一章总则 第一条为了进一步提升公司对外接待管理水平，促进接待工作规范化、标准化、高效化，恰当、节俭地开展好公司对外接待和公共关系工作，更好地塑造企业形象，促进和谐发展，特制定本办法。 第二条对外接待工作的总体要求是，根据接待对象不同单位、不同层次、不同需求，掌握接待工作规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活，以高度的责任心和严密细致的作风扎实做好工作。 第二章接待分工 第三条对外接待工作由综合部负责归口管理，相关部室、分公司协助配合。 第四条接待工作按来宾级别分成如下四类，并按类别区分接待标准及工作分工。 （一）一类接待：主要来宾为省部级党政军领导和总部副总经理（含）以上的领导。该类接待由综合部负责编制活动计划和安排食宿,由公司主要领导陪同。 （二）二类接待：主要来宾为总部部门（含香港机构）、同级各兄弟公司的总经理、副总经理，党政军机关正、副地厅级领导。该类接待由综合部负责编制活动计划和安排食宿。涉及工作或业务的活动内容,由相关部门(中心)根据综合部统筹安排负责接待并指定专人陪同,公司领导视情况参加相应活动。 （三）三类接待：主要来宾为总部部室副总经理（不含）以下的工作人员，同级兄弟公司的部门总经理（主任）、副总经理（副主任）；地方相关部门正、副县（处）级领导。该类接待由相关部门(中心)负责编制活动计划,经综合部审核后,由各部门(中心)指派专人接待,公司领导视情况参加相应活动。 （四）四类接待：主要来宾为同级兄弟公司各专业项目经理或其他与公司有业务联系的相关部门人员。该类接待由工作对口部门(中心)提出接待计划经综合部审定后实施，相关部门陪同。 第三章接待标准 第五条按照附件《XX公司接待住宿及就餐酒店级别参照表》对照公司接待类别，将接待住宿及就餐酒店进行了相应分级，接待时按照主要来宾级别确定接待类别

业务招待费管理制度6583401

业务招待费管理制度 目的：为规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。 第一章总则 第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。 第条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工： （一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、 食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。 （二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办 公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后 由办公室和有关部门负责承办。 （三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续 后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、 会场需用物资等）可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》 的领导批示，配合接待部门提前做好统一安排。（讨论是否需要接待计 划） 第2条业务招待费用定义： 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务 需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要 接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待 领用的酒水及香烟等。 第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包 含市场公关费） 3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；

3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作； 3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项； 3.4 其他因公需要招待事项。 第4条使用原则： 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发 生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则 上不能多于需接待人员） 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接 待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理 同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。 第二章费用发生具体规定 第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。 发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表” （附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并 根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总 经理批准后执行。 第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购 买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业 务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管 人和办公室主任签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。 6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办 公室主任同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600 元的招待物品，需总经理批准。 6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由办公室根据会

公司学历 职称 技能工资补贴规定

XX公司关于学历、职称、技能工资补贴的 规定 一、总则 实施人才强企、科技兴企的企业经营战略，塑造一支既懂经营又懂管理，既具有一技之长又具有较高综合素质的人才队伍，是企业适应市场激烈竞争的客观要求。企业的竞争就是人才的竞争，而实质是企业间管理机制和激励机制的竞争。建立有利于调动人才积极性的激励机制，是企业增强自身素质适应社会化大生产的需要。同时对外既可以吸引外来人才，对内又可以激发本企业员工积极好学、力争上进，从而增强企业员工自我完善自我提高的潜能和意识，以期建立求才、育才、励才、用才、留才为主要内容的人力资源管理模式。因此，为规范和完善企业激励竞争机制，特制定本规定。 二、补贴范围 1、公司所属正式员工是本规定补贴的直接对象。试用期员工不在本规 定补贴之范围内，待试用期满经批准同意转正后方可享受补贴。 2、本规定所称学历是指经接受国民教育体系学习，国家承认学历（包 括自考、电大、夜大、成人教育等）并获得正式毕业证书和经正规 院校一年以上学习取得结业证书的大中专职员；职称是指经国家有 资格评定单位评定或经国家统一考试合格取得职称的（如会计师、 经济师、造价师等）；技能是指经国家统一考试或省、市、行业考 试取得从业资格证的（如项目经理资格证、物业经理资格证、预算 员资格证等）。 3、取得双学历以上学历、双职称以上职称、多项资格证的，仅享受两 项以内的补贴。有两项以内的学历、职称及资格证的可并列同时享 受补贴。 4、实行独立核算承包经营的公司和个人不在本规定补贴的范围内。但 可参照本规定在本公司范围内进行补贴。 三、补贴方式和管理

1、以工资补贴形式进入每月工资，按月发放。 2、补贴数额不在基本工资扣除的10%的范围内。 3、补贴由个人或单位申报，由公司人力资部核定并确定补贴数额后， 通知所属财务部门发放。 四、补贴标准 (一)、学历补贴 1、获得全日制中专、技校毕业证书的补贴40元。 2、获得全日制大专毕业证书的补贴70元。自考、函授、电大、夜大、 成大、代培及其它社会办学等方式获得大专毕业证书的补贴55元。 3、获得全日制本科毕业证书并获得学位的补贴150元，没有获得学位 的补贴100元。自考、函授、电大、夜大、成大、代培及其它社会 办学等方式获得本科毕业证书并获得学位的补贴110元，没有获得 学位的补贴85元。 4、获得全日制研究生毕业证书并获得学位的补贴250元，没有获得学 位的补贴200元。其它社会办学方式（经国家承认学历）取得毕业 证书并有学位的补贴180元，没有学位的补贴155元。 5、获得全日制博士生毕业证书并获得学位的补贴400元，获得博士后 毕业证书并有学位的补贴500元。 6、经正规院校或有资格的培训院校一年以上的学习或培训，取得结业 证的补贴50元。 （二）、职称补贴 1、获得技术员类职称并有证书的补贴20元。 2、获得初级类职称（如助工、助会、助师等）并有证书的补贴50元。 3、获得中级类职称（如工程师、会计师、经济师、造价师、监理工程 师等）并有证书的补贴80元。 4、获得付高级类职称（如付高级工程师、付高级经济师、付高级会计 师等）的补贴100元。 5、获得正高级类职称（如高级工程师、高级会计师、高级经济师等） 的补贴150元。

职称资格证书补助管理办法

杭州新源智能系统工程有限公司 学历、职称、资格证书补助管理办法 第一章总则 第一条：为了坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，体现员工在专业、学历、职称方面的优势，鼓励员工提高专业技能和水平，充分调动广大专业技术人员的工作积极性，创建学习型企业的良好氛围，特制订本办法。 第二章补助范围及标准 第二条：符合以下补助条款中所规定条件的人员，可按照规定程序进行申请。本办法所规定的补助人员不包含试用期人员。 第三条：具备统招本科以上学历，所学专业与目前所从事的专业对口的人员可申 职称专业与目前所从事的专业对口的人员可申请技术具有技术类职称，第四条： 第五条：具有建造师资格（机电安装），专业与目前所从事的专业对口的人员可 ，专业与目前所从事的专业对口的人员可申请资第六条：具有造价资格（安装）格补助，补助标准为：

职称证书的员工，证书第七条：由公司组织培训、考试、评审并取得相关资格/，不享受相关补助。本办法未包括的其他在公司注册之日起第一年（自然年度）类别暂不列入补助范围。 第三章申请程序及要求职称、《学历、由本人填写规范的第八条：符合本办法第二章所规定条件的人员，，经部门经理签署意见后，上报到总经办审核。审核通过的人资格补助申请表》补助随工从讨论通过的次月起执行，员在每月底汇总呈报总经理专项会议讨论，资发放。 在职期间作为申请依据的各类证件原件应在申请同时上交总经办审核。第九条：具备补助新取得的学历、职称、资格等证书应在发放后及时到总经办审核备案。条件的，按规定程序申请补助。 日常管理第四章进行技术创新与改第十条：按规定领取补助的各类人员应当积极参与技术攻关，进，完善企业管理，开发新工艺，节能降耗，挖潜成本，提高工程质量，优化施 工工艺，多提合理化建议，刻苦钻研，努力完成各项工作任务，在工作中起到模范带头作用。 第十一条：按规定领取补助的各类人员应对工作中接触到的商业秘密和技术秘密严格保密。职称、资格类补助领取需先签订服务协议，服务期限不少于三年，具体内容参见服务协议。 第十二条：按规定领取补助的各类人员出现岗位变动、公司补助系数调整等情况，公司总经办将及时调整发放标准，从变更的次月起执行；若离职，则从离职当月起停止发放。 第十三条：按规定领取补助的各类人员当月缺勤累计超过7天，当月不再发放补助。 第十四条：按规定领取补助的各类人员在工作中因失职或严重失误，给公司造成损失的，取消当月补助，情节严重的，自当月起不再发放补助。 第五章罚则 第十五条：申请领取补助的各类人员在上报领取各类补助时，必须保证所提供证件的真实有效。在提供证件中弄虚作假骗取补助的，除取消补助外对弄虚作假人员罚款1000元。另外，弄虚作假人员以后将不再考虑各类补助。 第六章其他 年九月一日起执行。2011第十六条：本办法由总经办负责解释，自

国有企业业务招待费管理办法(2015麻七自用修订版)

国有企业业务招待费管理办法 （2015修订版） 第一章总则 第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各职能部室。 第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。 第二章业务招待费的使用原则 第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。 第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。 第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。 第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名

胜区、私人会所等地招待用餐。 第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。 第三章业务招待费的预算管理 第九条业务招待费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。 第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。 第四章招待标准及审批权限 第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。 第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准

公司招待费管理规定

公司招待管理规定 为规范公司接待管理，减少不合理支出，严格支出审批程序，结合公司实际，特制定本规定。 一、公司接待定义 1.用于上级主管部门、政府部门（称：公共部门）到本公司考察、检查、指导工作及单位来人联系工作的接待。 2.用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。 3.用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。 4.用于本企业发生突发性事件后所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。 二、招待费的管理 1.业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。招待费用支出必须事前审批。 （1）费用300元以下的接待，由接待部门（即业务部门）向主管系统副总申请后决定。 （2）费用超过300元以上的经主管副总同意后报办公室备案，并由主管副总向总经理汇报决定。 2.招待费需要提前预支费用的，首先由申报人填写招待费用借据，按照审批权限由领导审批。用途事项必须真实、全面、正确填写，项

目不全的不予批准。 3.财务部每季度对各单位招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交董事会批示，并对招待费使用的合理性以及计划指标实行财务监督。 4.招待应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 三、招待费报销程序 1.公司所有招待费用均需经董事长批准。 （1）费用300元以下的接待，由接待部门经手报销，主管系统副总签字，报董事长审批，到财务部进行费用报销。 （2）费用超过300元以上的，由接待部门经手报销，主管副总签字，报办公室备案，经董事会审批后到财务部报销。 2.招待费要在当月内及时结算，不得跨月。 四、其它有关规定 （1）各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的、没有审批的，超出部分自理。 （2）事前未报经董事长批准的，财务部一律不予报销。 （3）招待来客时，严格控制陪同人数。招待陪同人员坚持对口陪同的原则，确因工作需要招待重要客人，各主责部门可请关联部门分管领导出席，由办公室或主责部门通知到参加人员。接待上级主管部门、政府部门（公共部门），必须邀请董事会领导参加。

国有企业业务招待费管理办法

国有企业业务招待费管理办法 （2015） 第一章总则 第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各职能部室。 第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。 第二章业务招待费的使用原则 第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。 第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。 第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。 第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名

胜区、私人会所等地招待用餐。 第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。 第三章业务招待费的预算管理 第九条业务招待费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。 第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。 第四章招待标准及审批权限 第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。 第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准

业务招待费管理规定

业务招待费管理规定（试行） 为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。 一、业务招待费使用原则 1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。 4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。 二、业务招待费使用范围 1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。（以上人员统称为“宾客”） 2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。 3.业务招待类别： 根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等，将业务招待分为4类情况： 类1：真正有业务到公司考察、签约的招待 （如：确定可签订合同的考察、或业务正在进行的） 类2：业务做完后的招待（如：业务做完且无违约的客户来访） 类3：非正常、非现有业务的招待（如：只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访） 类4：非业务类的招待（如：政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访）

三、就餐费使用管理规定和标准 1.就餐申请流程： 有宾客来访时，或是在外洽谈业务时，需要招待宾客就餐的，申请人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，需董事长签字的，必须有董事长签字，方可安排就餐。 申请单签字流程： 针对类1和类2：申请人→部门负责人→分管领导→总经理；但就餐金额超过1500元的，需董事长签字批准。 针对类3和类4：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长 申请单管控要点： 1)必须做到先申请后就餐，严禁先就餐后申请。业务人员在外洽谈业务时，急于要招待就餐的，可先电话逐级汇报，同意后方可招待就餐；同时，委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。 2)业务人员说明情况时必须真实，凡弄虚作假者，产生的一切费用由其个人承担，且公司视实际情况给予相应处理。 3)申请人须清楚业务状况，然后选择相应的招待类别。 4)申请单中，要在相应栏位写明“业务状况、招待原因”。其中 类1：须写明业务进展状况、业务金额、合同签订日期、编号等信息 类2：须写明什么时候做的业务、多大金额的业务、来的目的 类3：须写明非正常业务情况、或非现有业务状况、来的目的 类4：必须写明招待原因 5)申请单中，就餐地点在公司外部的，需写明在哪个省和市；其中可直接写胶南、或黄岛区、或青岛市。 6) 非业务部门只可申请“非业务类的招待（类4）”，且只能安排在公司食堂内招待就餐。 7）申请单送交办公室进行编号、存档，存档3年；销毁时，需提交书面

职称津贴管理办法

职称津贴管理办法（试行） 一、目的：为提高公司员工素质，激发员工积极好学、自我提高的潜能和意识，打造一支整体素质过硬的员工团队，建立人力资源管理模式及专业技术职称管理制度，特制订本办法。 二、原则：鼓励自学提升，学以致用；按级补贴激励。 三、适用对象： 除试用期的员工、受聘并享受相应待遇的专业技术工程师及科级以上管理人员外所有正式员工。 四、管理组织与职责： 办公室是本办法的主导部门，负责组织落实相关待遇的审核评定及考核工作。 员工通过国家统考取得国家专业资格证，所获得的证书必须是国家权威机构颁发,全国通用,可根据证书号在网上查询；员工通过评审或者定职取得的证书必须有国家各级人力资源和社会保障部门签章认可。 六、职称津贴的申请、考核和发放： 1、员工本人填写《职称津贴申请表》，经部门考核合格、部门负责人签字同意后报公司办公室核定津贴标准，总经理审批同意后方可按以上规定享受每月职称津贴。 2017年7月1日前取得证书经批准后自2017年7月1日开始享受，2017年7月1日后取得证书经批准自取得证书次月起开始享受。 2、公司鼓励员工通过自学提升个人专业技能。员工取得相应专业资格证书后,需把所掌握的技能运用到工作中,达到提高工作能力，创造更好工作业绩的目的。每年12月中旬前对当年度享受职称津贴的员工进行综合绩效考评。当年考评结果不合格者次年不予享受职称津贴，第三年需重新按要求履行申请手续及流程；考评合格者继续按上一年度标准享受职称津贴。

3、员工获得更高级职称证书时可按本规定第六条第1点履行申请手续，申请获批准后按新核定的级别标准享受职称津贴。 4、职称津贴由办公室统计汇总，单独造册并按月统一发放，不计入部门工资承包或定员承包总额。 七、其它情况： 1、具有多职称、资格证书者，以所在岗位的最高证书核定补贴，不予累计享受。 2、凡弄虚作假办理的证书，一经查实除退回所有津贴，还将给予2000元的罚款并在公司范围内通报批评。 八、本办法最终解释权归办公室。 附件：《职称津贴申请表》 办公室 二〇一七年九月十五日

国有房地产公司业务招待费管理办法模版

业务招待费管理办法 为加强市城建集团房地产有限公司（以下简称公司）招待费管理，明确招待范围及审批程序，提高管理效率，达到便于工作、控制支出目的，按照市国资委《关于国有企业负责人职务消费管理办法》要求，参照其他企业的有关办法，结合本公司实际，制定本办法。 一、开支范围 （一）公司领导安排的业务招待。 （二）分管领导或各部门因工作需要，与省、市、集团等业务往来单位及部门的业务招待。 （三）其它经批准的业务招待。 二、工作程序 （一）各部门需要招待的，事前需填写《业务招待费用申请单》（见附件）办理审批手续。经公司总经理审批。特殊情况下未能事先填写《业务招待费用申请单》的，可口头请示公司领导后先行招待，招待结束后2个工作日内再补办审批手续。 （二）经批准后，凭审批单原件到计划财务部借取招待费用；由办公室负责落实招待用酒水。 （三）招待结束后，及时退还未开启的酒水，并按规定到计划财务部办理结算手续。用餐标准按招待对象分为ABC共3类。 A 类：接待市级及以上领导的对外招待。招待标准为600 元/人（含酒水及餐费，下同）。 B 类：接待市政府各职能部门负责人的对外招待。招待标准为

350 元/人。以上招待时公司总经理参加。如总经理无法参加则另行安排时间宴请。 C 类：接待市政府各职能部门负责人以下人员或和其它业务往来单位的对外招待。招待标准为200 元/人。招待时公司分管领导如无紧急事务则要求参加。对外接待主责部门应邀请公司关联业务部门合并开展接待，费用由主责部门承担。特殊情况下需提高招待标准的，报总经理审批。 三、严格报销与责任 （一）招待费的原始凭证各类发票，背面应有经手人和验收人（或证明人）签字，按财务规定分类粘贴。 （二）招待费用报销单必须书写工整，不得涂改。 （三）验收人、证明人、审核人和批准人如对某项费用有异议，应拒绝在发票背面签字或说明，交由领导审定。经手人或审核、批准人没有说明并签字，视同同意。如查有不实造成不良后果，和经办人共同承担经济责任和法律责任。 （四）财务人员不得报销审批手续不全的招待费用，否则和经办人共同承担经济和法律责任。 四、其他 （一）财务部按照年度预算额度，控制招待费开支，未经审批的超预算招待费，财务部有权拒绝核销。 （二）财务部每季度对招待费进行一次专项统计分析，报总经理。 （三）会议招待按照会议预算执行。 （四）本规定由办公室负责解释。 （五）本规定自发布日起执行。

公司业务招待费管理规定最新

公司业务招待费管理规定（试行） 为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。 一、业务招待费使用原则和范围 1．业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。 1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。 1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2．业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。 3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。 4．用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。 二、就餐费使用规定和标准 1．内部食堂招待： 1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。 1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，

目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。 1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。 1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。 1.4.2总公司及各分（子）公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。 1.5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。 2.外部招待： 2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情况具体决定招待标准，原则上不允许消费招待烟与高档酒。 2.2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭，要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。 3．严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠礼品,必须由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买。 4.坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模

公司商务接待流程及标准(图示)

公司商务接待流程及标准 一、目的 为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则。 二、范围 本标准适用于公司各种接待工作和相关部门。 三、管理 商务部为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；公司各部门在接到重要来访预约后，可报商务部，并协助拟定接待计划，需公司领导出面、商务部协调的重要接待，应提前2天告知商务部。 四、计划与准备 1、商务部在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，对来宾接待，应了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。在这基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。 2、商务部根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。 3、商务部根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排酒水、香烟、用餐标准；需住宿的应提前按接待标准预约好来宾下榻酒店。 4、商务部根据情况计划安排来宾用餐酒店、游览路线、购物商场、娱乐项目。 5、因会议需要商务部须准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员，并安排现场摄影摄像等。 6、商务部根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，接送人员负责协作商务部接待人员协调安排，统一调度。 7、如有需要商务部应根据情况提前为客户购买车票及机票。 五、接待标准 一级接待标准： 陪同人员：总经理、副总经理、商务部经理 1、迎接：总经理、副总经理、商务部经理在机场、车站、公司门口迎接，注意把握迎候时间，提前等候于迎接地点，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序（遵守介绍时的先后次序。正规的做法，是要先介绍主人，后介绍客人；先介绍职务低者，后