土地收储提供资料清单

附件2：

被审计单位需提供的资料清单

一、项目立项审批依据及流程资料

（一）市政府同意进行项目开发的授权批复；

（二）市储委会批准的土地储备实施方案及所包含的具体内容；

（二）项目实施范围：

1．项目所在区位图；

2.项目所在0.6m分辨率的航拍图；

3.项目储备土地范围红线图；

4.道路红线图。

（三）签订土地一级开发委托合同，包括与县（市）区人民政府、市征地处、街道办事处（乡、镇）、社会投资人等相关单位签订的征地拆迁的委托合同（协议）；

（四）项目片区控制性详细规划及相关批复文件；

（五）收储范围内土地的土地使用权证权属文件；

（六）收储范围内地上建（构）筑物情况调查文件；

（七）收储范围内的可行性研究报告及立项批复；

（八）市土地储备中心报相关部门批准的年度土地收储计划

（九）土地移交确认书及相关附件；

（十）土地申请规划条件文件、二勘及评估等土地前期供应文件；

二、土地收储费用审计需提供的资料

（一）成本测算报告（包括成本测算结果、费用组成、文件依据等）；

（二）昆明市土地收储（宗地）基本情况调查表（附表由审计人员拷贝电子版），填表要求如下：

1.对新增建设用地的，按附表1-1内容逐项填写；

2.对一般划拨土地及属于市、区财政金额拔款的行政、事业单位使用的划拨土地，按照附表1-2内容逐项填写；

3.对协议出让和以招拍挂方式取得的土地，按照附表1-3内容逐项填写；

4.对“清理整顿”完善的用地，按照附表1-4内容逐项填写；

5.对军事用地及其他特殊用地的，按照附表1-5内容逐项填写。

对地上建（构）筑物，按附表2分类进行：

1.对房屋结构类型，按照附表2-1内容逐项填写；

2.对附属结构类型，按照附表2-2内容逐项填写；

3.项目情况及资金的来源、管理、使用情况，按照附表3内容逐项填写。

（二）相关账本、报表、凭证、税费缴纳依据、财务成本测算方法及依据；

（三）征地、拆迁、安置所执行的补偿标准及制定依据、拆迁公告、拆迁许可等；

（四）与征地拆迁受补偿人签订的协议（合同）及附件（包括测量、测绘、评估报告及相关单位签认单等）；

（五）征地、拆迁、安置工作所依据的相关文件、通知、会议纪要等；

（六）财务成本及投融资公司承担融资贷款本息及其它项目贷款分摊资金的计算依据及相关文件；（七）土地一级开发所涉及的市政基础设施配套建设、场地平整等项目的项目批复文件、招投标文件、中标通知书、施工合同、工程预（结）算书、施工（竣工）图纸、竣工文件等；

（八）其它经市政府批准需纳入土地收储的费用文件资料。

三、片区涉及基础设施建设的，应提供以下资料：

（一）可行性研究报告及其审批文件；

（二）初步设计文件及其审批文件（含最后修正的设计概算）；

（三）明确投资来源的文件及年度投资计划批准文件；

（四）环境影响可行性报告及批准文件；国有土地使用权证、土地规划许可证、建筑工程规划许可证、施工许可证、开工报告；

（五）招投标文件、勘察设计合同、监理合同、施工合同、设备采购合同及各类服务合同；（六）建设单位的内部管理制度（含内部财务管理的制度）及规定。

（七）审定的全部工程结算及汇总表、与项目有关的会计账册、会计凭证、会计报表；

（八）《基本建设项目竣工财务决算报表》全套；

（九）建设单位预付工程款、预付材料款及建设单位供料明细表；

（十）竣工（交工）验收报告、单项工程质量验收证明书、建设工程竣工验收备案表、环境和消防验收报告；岩土工程勘察报告；

（十一）各施工单位编制的施工组织设计，施工合同、补充合同或施工协议书；

（十二）全套施工、竣工图纸、设计变更图纸、图纸会审纪要、现场签证单；

（十三）隐蔽工程验收记录；

（十四）加盖送审单位、编制单位公章、预算员专用章的工程预算、结算书；

（十五）主要材料分析表、钢材耗用明细表、调价部分材料消耗计算明细表；

（十六）施工单位自行采购材料原始凭证，建设单位审批的材料价格；

（十七）其他有关影响工程造价、工期等的签证资料；

（十八）其他工程建设有关文件。

四、其他与土地储备和一级开发成相关的资料。