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原材料管理办法

原材料管理办法
原材料管理办法

原材料管理办法

1.目的

为了适应公司发展的需要,更好的利用现有材料库的贮存空间,加强在库原材料的规范化管理,确保材料在贮存过程中不受损或变质,特拟定本试行方案。

2.适用范围

本方案仅适用于模块分厂的原材料领用、备料、发放、账目管理、超期返库、不良品的管理、在线材料管理、试验材料管理、回收材料管理以及原材料消耗统计、分析等。3.工作内容

3.1领料

领料范围:分厂内所需的生产材料(包括屏),维修设备所需的备品备件,办公用品及分厂所需的其它物品。

领料原则:及时准确无误

3.1.1领料员根据生产计划和周计划进行领料,满足原材料的最低储备(保证2-3天的生产用量)。

3.1.2领料员在领料前确认所需材料,填写“材料领用单”,领料单上注明材料名称、规格型号、数量、用途,6.5〃模块材料特殊标注。

3.1.3“材料领用单”由分厂核算员、领料员签字、领导审核后方可领料,6.5〃、8.2〃模块所需材料要有唯冠公司人员批准后方可领料,并单独建立台帐。

3.1.4材料领入后首先对领用的材料与材料管理员进行确认数量、批次、规格型号、保质期、生产厂家。确认无误后方可入库,并入台帐。(数据输入电脑)

3.1.5入库材料应按品种、批次放到指定区域;对特殊采用的材料及工程选别的材料及过期材料必须得到品质部确认后方可入库。

3.1.6入库后的材料要做好标识,各种材料不得混放。

3.1.7对有贮存环境要求的材料要对其设置相应的贮存环境。如ACF、硅胶入库后应立即放入冰箱保存,冰箱的设定温度为-5℃至5℃,并且对冰箱进行定期清理,保持冰箱内清洁。

3.1.8 6.5寸模块IC使用完毕后,要按IC的特殊保管要求,及时对开封的IC要进行真空包装,并放入氮气箱保存。

3.1.9各种化学药品入库后应按其理化性质分类存放。如:乙醇、丙酮等放入药品柜中保管,其它化学材料入库后放入指定区域,化学药品旁边严禁放置易燃、易爆等物品。3.1.10办公用品入库后做好入库登记,由分厂办事员统一管理,统一发放。3.1.11入库后的各种材料能够上架入柜的,要整齐的摆放到相应的货位上,不能上架入柜的材料要划分区域,按五五堆放法摆放,不满箱的材料,箱上要用红笔做好标识,标明数量。

3.1.12不同品种的模块在使用同一型号材料时,须按公司临时规定进行领料。3.1.13不同品种的模块在领料时,不得使用同一领料本进行领料。

3.1.14各种备品备件入库后及时与设备维修人员沟通,由设备人员填写“模块分厂材料领用单”进行出库。

3.2备料

备料原则:根据生产指令,当班为下班准备材料(直材)

3.2.1根据分厂领导下发的指令,将要投入的各种级别的屏进行分线整理,需要打印流品标签的,及时打印流品标签。

3.2.2有特殊需要处理的材料提前做好准备。如:10.4〃模块所需PCB-Y投入前要涂防溢剂等。

3.2.3根据生产实际用量将每个品种所需直材准备好,并标明数量、批次,放到指定区域。

3.2.4当班人员根据生产指令为下一班准备材料,并填写在交接记录本上,与下一班做好交接。

3.2.5当班人员负责统计当班的材料消耗,并填写《当日材料消耗报表》(见表1)。3.2.6材料管理人员根据分厂的“周生产计划”,制定《材料需求周计划》(见表2)由班长审核,领导签字后送至物流中心,物流中心根据《材料需求周计划》每天供给分厂所需材料。

3.3发放

发放原则:先进先出易损先发

3.3.1材料管理员根据材料领用单发放各种材料,并依据领用单下账。

3.3.2耗材、间材按定额发放,由班长以上人员凭借领料单领取,并且领料单上要标明材料名称、规格型号、领用数量、用途及那个品种的模块使用等。

3.3.3直材的发放

a)流品前当班的班长出据材料出库单,材料管理员根据出库单将准备好的各种材料依次传入净化间,并与工位领料员做好交接,填写《材料发放记录》(见表格3)双方签字后方可传入。

b)根据生产指令准备好所需的制品标签、箱标签(详细内容见条形码管理方案)给终检。

c)解析维修、设备组所需材料要从库房领取,并填写出库单,出库单要标明维修材料的用途、要维修模块的品种。

d)材料管理员传入材料时要标明传入材料的品种、批次、数量等,没有明确标明的不得传入净化间。

3.4账目、报表管理

管理原则:日清月结

3.4.1账目管理有专人负责,每班流品结束后根据出库单记账,倒班时,在当班结束前将前一个班的材料消耗及时记账。

3.4.2每周四10点前上报“材料周报表”,报表时间截止到每周四早8点。3.4.3盘点

a) 每月25 日进行盘点,盘点时材料管理员根据自己所管理的材料进行盘点。查明各项材料的可用程度,以达到有效利用资产的目的。

b) 核对现存材料与账上记载数目是否一致,以把握资产的准确性。

c) 为下期备料及生产计划提供依据。

d) 不良品及呆滞品的发现。

e) 以利于分厂的成本核算。

f) 盘点结束后要由班长确认。应对盘点结果进行总结和分析,找出影响物料管理绩效的原因,并设法改进。

g)盘点完毕后每月26日上报《材料消耗月报表》

3.4.4上报的各种报表要由专人负责,上报的各种数据要真实、可靠,不得虚报、瞒报各种数据,各种报表要有领导审核后送至生产管理部。

3.4.5每月对分厂内所用的各种材料进行消耗统计,并进行分析,清楚地了解材料的具体使用情况,并填写《原材料耗用分析表》(见表4)

3.5不良品、废品、回收品管理

管理原则:有效推动滞存材料的处理,以达到物尽其用,货畅其流,减少资金积压

及材料管理困扰。

3.5.1生产工位上产生的不良品、废品、回收材料,由当班的班组长以上人员确认后进行返库,返库时与当班的材料管理员共同确认,并填写《不良品、废品、回收品返库记录》(见表格5)双方签字后,材料管理员方可退库。

3.5.2退库后的不良品、废品、回收品材料,要及时上报品质技术组处理,品质技术人员对材料确认后,按品种区分,不得混淆,放到指定区域。

3.5.3每周对不良品、废品、回收品材料进行盘点,并及时上报品质技术组材料管理人员处理。

3.6在线材料的管理

3.6.1各工序流品结束后,将生产线上剩余材料进行盘点,并填写《在线材料统计表》(见表6)

3.6.2不满瓶、不满卷、不满桶、不足块每周进行盘点并上报库房进行统一管理,库房根据各工位上报的数据,定期向生产管理部上报。

3.7试验材料的管理

3.7.1材料做试验(我方资助进行的或协作厂家要求),在试验期间,暂停投入正常的材料,试验流品打上标识。试做剩余材料立即全部收回,标识后封存好,以免混淆投入。3.8回收材料的管理

3.8.1各工位返回的回收材料要经分厂技术组确认后方可入库

3.8.2回收材料的领用,要经分厂技术组许可方可传入

3.9过期材料管理

管理原则:及时上报及时判定

3.9.1材料管理人员要熟知各种材料的保质期,当有效期将至时要及时上报,并填写《材料异常报告单》,上报品质技术组,由品质技术人员进行处理。

3.9.2特殊情况下,要使用过期材料时,要有品质部和技术部出据的特采手续,特别采用的材料要特殊管理,投入时做好标识。

3.10条形码打印程序的管理

3.10.1条形码打印工作由专职人员负责,要熟知条形码打印程序,严格按照作业标准操作,在无打印工作时配合材料管理员工作。同时材料管理员也必须熟练掌握条形码打印程序。

3.10.2根据调度的生产指令及时打印各种标签,并做好记录,填写《条形码打印记录

本》。

当日流品材料消耗日报表

年月日流品数班次(白夜)表格1

填表日期:

(完整版)原材料、成品仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管做了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出、贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库(待处理品)的管理。 三、内容 1、职责 原材料仓库管理员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管理员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管理员负责待处产品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,应作出“待检”标识。大宗的货物可以在没有卸货前,由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包:品名、型号规格、生产厂家、生产如期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员提交《采购收料通知》报质管部门检验;经验证不合格的,通知采购部门进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员街道质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续。,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定作出不合格标识,等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后,库管员应及时审核,在账上记录产品的名称、型号、规格、批号等是否属实,对入库单进行审核。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3、贮存 3.1贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风、阴凉、避免阳光直射,以防止库存产品损坏或变质。 合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置作出产品标识,防止错用、错发。具体要求如下: 3.2库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号入库日期,由库管员用挂标牌的方法作出。若产品的外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可; 3.3库存产品应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米,并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;

原材料管理办法

原材料管理办法 第一章总则 第一条为加强太原***高速公路***至***段(***)建设工程材料管理,规范材料供应和材料质量控制等程序,确保建设工程使用合格材料,为整体工程质量优良奠定良好基础,特制定本办法。 第二条为避免工程材料使用的盲目性和随意性,减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患,规范项目工程材料来源,确保工程使用优良的材料,提高整体工程质量,***项目材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料,主要包括钢材(钢筋、钢绞线)、砂子、碎石、水泥、沥青等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 第二章工程材料的源头管理 第五条材料的推荐

各施工单位根据需求,每种材料推荐4~6家生产厂家或品牌,推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料,并且有一定规模的生产能力,供应能力,运输方便,质量稳定,近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及山西省内著名生产厂家或品牌优先考虑。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测,确认合格后,经驻地办审核报总监办,由总监办组织建设单位、中心试验室、驻地办相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。某种工程材料厂家或品牌的范围确定后,每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料,在随后的施工过程中,工程材料的选购必须是选定范围内的,未选定的材料严禁进场,否则视为不合格材料。 第八条实行准入制的材料有:钢筋、钢绞线、水泥、橡胶

管理制度-原材料管理办法

原材料质量管理办法 一、总则 第一条为了从源头上控制工程质量,规范原材料的管理,特制定本方法。 第二条凡在本项目从事建设活动的施工、监理单位必须严格遵守本办法。 第三条凡在本项目使用的各种原材料,必须满足国家制定的关于公路施工的技术规范、质量标准、安全技术操作规程等相关的法律、法规、技术标准、质量标准及安全措施的要求。特殊原材料的采购、运输、贮存和使用,除必须满足公路施工的技术、质量、安全要求外,还必须满足相关行业、相关规范的特殊要求和《邯大高速施工标准化管理实施细则》及邯大高速《招标文件》(专用本)的相关规定。 第四条除业主统一招标采购的材料外,承包人自己采购的材料均应签订采购合同,并报监理工程师备案。 第五条凡用于本项目的所有原材料,不论在采购、运输、存储、加工、使用过程中有多少管理环节,施工单位(以下简称承包人)都必须严格按本项目技术规范和国家有关技术规范

以及监理工程师所要求的频率和方法进行检测,按施工监理程序逐级报验,承包人最终对原材料负全部质量责任。监理工程师严格按规定的抽检频率进行抽检,检查结果与国家有关技术标准和本项目的特殊要求进行对比决定是否使用,对原材料质量负监理责任。本项目无免检原材料。 第六条取样与试验 1、试验应在监理工程师在场的情况下由承包人在现场的试验室进行,所有试验结果都应一式两份提供给监理工程师1份,监理工程师另有规定者除外。 2、承包人应为监理工程师的试验与取样提供方便,凡与抽样复检、补充试验、试验证书、签订证书等有关的一切试验费用,应由承包人负责。 第七条路面用原材料管理办法另行规定。 第八条总监办负责本规定执行的监督检查,对原材料采购、运输、存储、加工、使用的每一个环节随时进行抽查。有权对本项目所使用的原材料、半成品随时、随地、随机进行抽样试验检测。本办法将原材料分为一般原材料和主要原材料。 二、一般原材料 第九条工程所需用的一般原材料指地材,包括路基填料、砂石料、石灰、粉煤灰等,需外购地材的采购工作程序: 1、在开工前,承包人应会同驻地监理工程师对料源进行考查,根据技术规范所提供的质量标准,承包人经过调查、取

工厂生产用原材料管理办法

工厂生产用原材料管理办法 1.目的 加强原材料的生产管理,提高材料综合利用率,创造更大的经济价值。 2.适用范围 本办法适用于全厂生产用原材料的管理。 3.术语 无 4.引用文件 5.职责 5.1材料科负责原材料年度采购计划的编制和月度采购计划的实施、合同签订、储运、调拨、结算、考核、控制、管理及质量异议的协调。负责原材料年、季、月度需求计划的提报、材料的接收、仓储管理及使用信息的反馈、协调、解决。 5.2生产科负责原材料年度采购计划的核实和季、月度需求计划的提报、材料的接收、使用前的校验、仓储管理及使用信息的反馈等相关过程配合。 5.3技术准备科负责材料消耗定额的制定、审核、修改、材料排样的审批。 5.4质检科负责原材料使用前的校验及生产过程的检验,提供检验结果。 5.5生产车间负责原材料使用过程中质量信息的反馈。 6.管理内容和规定 6.1工作流程图,见附件1

6.2为指导采购,满足生产要求,材料科必须根据生产科提供的工厂年度经营计划和季、月度生产计划,按材质、规格核算出原材料需求数量,在工厂年度经营计划下达5日内向福田公司生产管理部材料科提报《年度材料需求计划》,在生产科提供的季度生产计划下达4日内向福田公司生产管理部材料科提报《季度材料需求计划》,在生产科提供的月度生产计划下达3日内向福田公司生产管理部材料科提报《月度材料需求计划》,并核实当月用料到位情况。 6.3根据月度生产用料需求,及时与福田公司生产管理部材料科办理材料交接手续,交接时要求福田公司生产管理部材料科提供质量证明书。原材料入库后,材料科必须严格按防潮、防锈、防腐、防蚀、防盗等仓储管理制度执行。 6.4原材料在使用前必须经质检科参照质量保证书对主要参数进行理化及性能指标校验,合格后方可使用,无质量证明书拒绝使用,每月可对外观件用料抽查化验1-2次。 6.5材料科依据生产计划及排样所标明的材料规格、数量与备料车间办理出库手续,生产时必须做到先进先出,先开单后领料。每月原材料会计及库管员要进行盘点,做到帐、卡、物相符,对积压物资要进行分析上报。 6.6备料车间在开启卷板外包装及开平过程中,如发现有锈蚀、划伤、波纹、板厚超差等质量问题时,应及时通知材料科,由材料科会同质检科、生产科、技术准备科等单位一起现场确认,确属质量问题,由备料车间填写《原材料质量(数量)异议报告单》,按程序审批后,由材料科与福田公司生产管理部材料科协调。备料车间应对有问题的原材料样品、包装批号材质单等原始记录保管好,以备福田公司生产管理部材料科及钢厂等相关单位调查。 6.7冲压车间在生产过程中,因原材料的质量问题不能继续生产时,应及时通知相关单位到现场确认后,由质检科填写《生产过程不合格品报告单》,并组织对原材料进行化验,确定原材料出现质量问题的原因,由材料科与福田公司生产管理部材料科联系,冲压车间与备料车间、材料科办理退库手续,车间应对有问题的原材料样品、成型件、原始记录保管好,等待问题解决后,由材料科通知方可将废件处理。

项目材料管理办法

项目经理部材料管理办法 为加强材料管理,确保工程使用的材料符合规定的质量标准,满足施工的需要,节约原材料,降低工程成本,提高经济效益,特制定本规定。 一、管理原则 项目经理部的材料管理要严格按照公司颁布的《质量体系程序文件》《环境/安全体系程序文件》规定的程序实施,加强施工现场使用材料的进场检验,使用过程的管理和废弃物消纳的管理。 二、材料计划 1、工程开工前,项目经理部材料员根据施工图纸和施工预算提出的工程主要材料总需用量,编制年度材料计划,报项目经理审批。 2、月度材料需用计划由材料员根据月施工进度编制月材料需用计划,报项目经理审批。 3、由物质公司采购的物资材料,年,月材料需用计划报物质公司,自行采购的物资材料报项目经理审批。 4、材料总需用计划在开工前上报,月采购计划在上月20日前上报。 5、材料需用计划应规范书写,必须明确注明上报时间,名称,规格,技术要求,环保要求,施工部位,材料需用量,进场时间。 三、材料采购 1、材料采购定货前必须周密细致的调研考察,监理和甲方要求确认的材料,必须组织监理和甲方进行调研考察,考察合格的供货方经招标确定。 2、装修用材料在项目组织考察前,必须先提供样品,经选定的样品进行封存,进场时的材料必须与样品相符。 3、所选用的材料供货方必须及时提供产品合格证,含有害物质的材料,必须有检测合格报告,未及时报产品合格证和检测报告的材料进场时不予接纳。 四、材料进场验收 材料进场由材料员负责接收,要进行数量,规格,尺寸,质量的检验,所有进场的材料必须有产品合格证,工长,技术员,质检员参加验收。大宗材料和重要材料{如木材,木方材,钢材,墙地砖,吊顶材料,门窗,石材,水电安装设备等}必须由生产副经理,主任工程师参加验收。需经监理和甲方参加验收的材料,必须通知监理和甲方参加验收。对验收不合格的材料,一律退场,不予接收。材料验收合格后由材料员负责填写《物质检验认定记录》。

物资材料管理办法

物资材料管理办法 为了确保施工生产的顺利进行,强化物资的采购、供应和使用管理,更好地做好材料的管理工作,切实加强项目部工程材料的管理,保证施工生产的顺利进行,以尽可能少的人力、资金,及时、齐备、质量良好、经济合理地保证生产建设对材料的需求,有效地控制成本,降低消耗。结合实际,指导、督促项目部材料的管理,优质高效地为施工生产提供物资保障,特制定以下材料管理办法: 仓库管理人员在项目部物资设备部长的领导下进行材料管理工作。材料保管员每月分别向项目经理及公司财务部提交材料台账汇总表及电子版各一份。 物资管理部门必须坚持以施工生产为中心,提高经济效益为目的,通过监控加强管理,降低物耗,合理配置资源。 第一条、既有物资清点 在开工前首先将公司既有材料分类盘存、汇总后,书面和电子版各一份上报项目经理、总工及公司财务部。 既有物资盘存清单

第二条、物资的采购与验收 1、工程材料的采购 (1)、工程所需主要材料计划由总工按时做出并交合约部上报及仓库管理人员执行。仓库管理人员依据提供的需求量和质量标准,按施工进度提供各项所需材料,并提供所供材料的各种有效的技术资料给项目总工。 (2)、总工要提供尽可能准确的申请计划和符合实际的质量要求,对到场材料要按材料验收标准验收,发现问题及时处理。在使用中,应按分项工程的需用量严格控制,并做到心中有数,随时核算。材料由总工直接监控并及时书面(含电子版)向项目经理汇报,材设部、合约部和总工均须建立台账。 (3)、对工程所需的砂、石料等大堆料,按工程质量、进度需要,安排专人进行采购。进场前应按有关规范进行检验,并择优签订供货合同。材料进场后,材料收料人员须保证24小时收料,最迟在第二天中午前建账,日清月结。 (4)、零星材料的管理 施工过程中,各种零星材料要占一定的比例,控制管理好零星材料较为重要。所以对零星材料的采购要采取较为科学的方法。 ①、零星材料等的购买由现场施工人员书面提出,总工签认并报请项目经理同意后实行。 ②、对供货商的选择。首先由仓库管理人员对供货商选择三家以上,进行评估,对供货商的商品价格、经济实力、服务质量进行评估,

原材料仓库管理制度(新)

原材料仓库管理制度 为了规范原材料仓库管理,配合财务部门做好成本核算工作,本着“从源头抓起,减少材料浪费”原则,提高原材料利用率,特制定本制度。 一、原材料入库管理 1、原材料入库时,仓管员及时填制送检单送检(原则上,原材料入库需附 有质保书)。 2、原材料经检验合格后,仓管员立即开具《入库凭证》,一式三联:一联存 根,一联供方,一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格,仓管员应立即隔离,并及时上报,由供应部与品质部 协商处理。 二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》,制定《生产任务通知单(原材料)》和《生产 进度排程表》,抄送一份给原材料仓库,仓管员依据排程表安排剪板、下料,并及时送首检、完工检,检验由机加车间检验曹为民负责; 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》,注明所领材料 名称、规格型号、数量、用途; 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》,对未超过《生产任务通知单 (原材料)》所需材料数量准予领料;对超出数量,需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料,需由该部门主管填写《原材料领料单》,注明所领材 料名称、规格型号、数量、用途;仓管员核对后发料; 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、原材料贮存管理

1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚; 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形; 3、原材料出库先进先出; 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗; 5、对库存材料应定期检查(每月28日),对生锈变质影响使用的材料应及时 上报。 6、原材料仓库温度为室温,在15℃及30℃之间,湿度在45%-75%之间。 四、原材料盘点 1、日常工作中,对常用材料应进行不定期盘点,提高准确性; 2、每月末进行一次帐面盘存; 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养:对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1、帐目日清月结,账物卡一致; 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表,报表一式三份,一份存根,一份 供应部,一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表,并提交供应部及财务部。 七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿,导致帐目不清,管理紊乱,数据不准, 由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚; 2、其他人员不配合仓管员工作,由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于:钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。

《项目部材料管理制度》

《项目部材料管理制度》 材料治理制度 编制: 审核: 审批: 生效: 2017年8月1日

总则 为了完善公司治理体制,加强项目部对材料的采购治理、库存治理及使用治理,防止资源白费,保证生产正常开展,依照国家有关规定,结合我公司具体情形,特制定本治理制度。 本制度的治理范畴包括现有和新增的与生产经营有关的材料,如低值易耗品、各类配件及土建材料。 本制度若有与国家或行业现行标准冲突之处,应以国家标准或行业标准为准。 本制度由阜阳市佰庆建材有限公司编制,有关条款的讲明由项目部负责。 本制度于年月日经公司董事长批准,并自批准日起开始实施。 阜阳市佰庆建材有限公司 董事长: 年月日

目录 一、治理机构的设置 (4) 二、部门职责 (4) (一)材料物资部 (4) (二)工程部 (5) (三)使用部门 (5) 三、治理范畴 (5) 四、材料治理相关人员职责分工 (6) 五、采购打算 (7) 六、请购业务 (8) (一)请购部门 (8) (二)请购单的编制及审批权限 (9) (三)请购申请的撤销 (10) 七、采购业务 (10) (一)采购部门职责 (10) (二)采购作业方式 (10) (三)采购作业处理期限 (10) (四)询价、比价、议价 (10) (五)呈核及审批 (12) (六)订购与合同 (13) (七)进度操纵及事务联系 (15) (八)整理付款 (15) (九)索赔、退货或换货 (16) (十)价格及质量的复核 (17) 八、安全运输和装卸 (17) 九、质量检验及收货 (17) (一)质量检验及收货要求: (17) (二)项目部进场材料验收规定 (18) 十、入库程序 (20) 十一、仓库治理 (22) (一)仓库设置 (22) (二)仓库治理要求 (22)

原材料仓库发货管理规定

原材料仓库发货管理流程 一、目的: 确保车间等所需原材料出库时,在质量和数量上符合相关要求,保证生产及相关工作的正常进行。 二、适用范围:原材料仓库。 三、工作流程: 1、相关部门:生产、非生产各部门。 2、流程图: 四、工作要求: 1、所有物料必须有ERP调拨单/领料单+纸质调拨单/领料单方可出库,出库前发料员要确认纸质《领料单》是否有相关人员签字审核;领料后在《领料单》上签字确认。《领料单》一式三份,领料结束后,领料人自留一份,发料员一份,另一份由发料员交记账员,记账员核对ERP系统里的领料单后,办理出库手续。 2、因ERP系统故障等特殊情况无法打印《领料单》时,领料人应持手工《领料单》领料,要求同前。发料员应在当天要求领料人补充正式的《领料单》,并在第二天上班前交记账员员办理相关手续;记账员应在第二天上班前完成相关手续,已确保数据准确性。 3、所有发料均需经发料员审核。发料员发料时要确认发货物料名称、规格及数量是否与《领料单》相符,出现异常情况时发料员应停止发料,并向上级反映。

4、原则上,领料人员不得进入仓库,所领材料应由发料员送至仓库门外大棚下交接。因生产任务重,领料频繁,发料员无法满足领料需要时,经发料员允许,领料人员可进入仓库帮助备料,但在出仓库时,发料员、领料人员应仔细逐件核对物料名称、规格、数量。 5、大宗原材料(整板发料,或200L大桶)必须由叉车进入仓库运输的,领料人员应将《领料单》交发料员或仓管员,叉车司机在仓管员或领料员的陪同下,方可进入仓库运料。 6、外发短途销售物料时,见营业部《送货单》方可发料。发料时,应仔细确认《送货单》的有效性(有开单员审核,加盖公司业务章),否则不予以发料。发料完毕,发料员、领料人员双方在《送货单》仓库联上签字确认。外发省外销售物料时,必须有成品仓管员在《送货单》上签名确认(手续完备,发货时办理,以免事后追索影响效率),否则不予发料。发料完毕,《送货单》仓库联交ERP记账员办理相关手续。 7、退货时应先有品管部的通知并向采购部确认退货数量,然后打印《退货单》一式三联,发料员或仓管员、供应商双方确认签字,供应商一联,仓库自留一联,另一联由仓管员交财务;仓管员不得自行确定退货。 8、供应商退桶时必须查清应退桶个数及桶盖桶箍,并做好记录(做二份记录,一份给供应商,一份自己留底)。 9、包装物料发货时,针对大宗领用的物料分批出货,发料员应专项负责,他人替换工作时,应向交接人员说明其已出数量。 10、发货后必须对发货现场进行清扫,并要求配料员等配合将现场整理好。 11、对于车间领料员领用非整包装物料时,发料员要督促领料员标注其退回后的数量。 12、所有物料发货出库均应遵循先进先出的原则,否则可拒绝发货或向上级反映。 13、原料出库后要在物料卡上及时填写出库数量。

原材料的管理制度

原材料的管理制度 一、原材料的验收入库仓储管理制度 (一)入库管理 1、在验收之前,库管员要严格把关,有下列情况不予验收:①没有检验签字确认的《产品检验单》,缺少入库单。②未经总经理或部门主管批准的采购,与采购申请单不相符的采购的原材料。③与所需要求不符合的原材料。 2、提高验收的速度,贵重材料及设备应该当场验收完毕,小件物资当天验收完毕,批量材料二天验收完毕。同时库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,办理入库单签收手续。 3、原材料受损或者规格不符的影响生产的,库管员应立即像采购报告,并听取意见 4、物料通过验收合格后,库管员须开具“物资入库验收单”,验收单一式三份、一份自己保存、一份财务、一份客户。 (二)仓储管理 1、材料入库之后,按物料的不同类别、特点和用途分类存放。具体要求如下: ①物资摆放整齐、库容干净整齐。②材料清晰、数量清楚、规格标识清清楚。③按一定的秩序按放置,并标明产品名称,入库时间,方便寻找所需物料。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报,须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

二、原材料的领用 1、原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续,生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料,并限额领料。 2、原料库库员每天按《领料单》原料的实际数量备料、发放。在备料时,如果发现计划数量和实际发放数量不符时,库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。 3、原料库库管员凭经审批的《领料单》发放原材料发放时应做到:①认真核对《领料单》的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。②发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量,符合领料或出库凭证要求的才能发放。③发放完毕,库管员应根据《领料单》编制或《原料出库单》并与电脑内《领料单》进行审核,仓库主管签章确认。④发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放。⑤同一规格的原料应按“先进后出”的原则进行发放。 4、《领料单》和《原料出库单》交车间,财务,采购,仓库各一联 5、未经部门主管领导签字确认的领料单,仓库一律不准发放,其造成损失由领料人自己承担,仓库一概不负任何责任。

《项目部材料管理制度》

阜阳市佰庆建材有限公司 材料管理制度编制:_____________________________________________ 审核:______________________________________________ 审批:______________________________________________ 生效:2017年8月1日______________________________

总贝u 为了完善公司管理体制,加强项目部对材料的采购管理、库存管理及使用管理,防止资源浪费,保证生产正常幵展,根据国家有关规定,结合我公司具体情况,特制定本管理制度。 本制度的管理范围包括现有和新增的与生产经营有关的材料,如低值易耗品、各类配件及土建材料。 本制度若有与国家或行业现行标准冲突之处,应以国家标准或行业标准 为准。 本制度由阜阳市佰庆建材有限公司编制,有关条款的解释由项目部负责。 本制度于年月日经公司董事长批准,并自批准日起幵始 实施。 阜阳市佰庆建材有限公司 董事长:

一、管理机构的设置 材料管理工作由公司负责,由综合办主管。 负责材料质量验收的和监督工作的部门为工程部。 物资部须安排相应的人员负责材料在使用场所的存放、收发管理工作。 公司将有权限进行采购的部门,划分为不同的采购组织,公司主要负责采购大宗的生产材料、维修配件等。 大宗生产材料在项目开工前由项目部提出材料需求计划,由公司 选定供应商,在施工过程中按需供应。 不常用的一些材料以及备品备件由使用部门在施工过程中提出采购申请,但使用部门必须于材料需要进场前五天向公司材料物资部发出材料请购单,以防影响后续工作。 二、公司部门职责 (一)物资部 1、建立和健全公司的材料管理制度、仓库管理办法和安全技术操作规程,并对执行情况定期进行检查; 2、组织对使用部门负责材料管理的机构进行业务技术教育,组织必要的管理培训; 3、具体实施材料的采购管理工作,并监督指导采购工作。 (二)工程部 1、负责部分采购材料的质量验收; 2、制订安全监督规范; 3、组织有关部门定期对仓库的仓存和材料的使用情况进行安全检查,负责安全事故的处理。 4、负责材料计划的编制、申报 三、管理范围

原材料管理办法

原材料管理办法 1。目得 为了适应公司发展得需要,更好得利用现有材料库得贮存空间,加强在库原材料得规范化管理,确保材料在贮存过程中不受损或变质,特拟定本试行方案。 2.适用范围 本方案仅适用于模块分厂得原材料领用、备料、发放、账目管理、超期返库、不良品得管理、在线材料管理、试验材料管理、回收材料管理以及原材料消耗统计、分析等。3。工作内容 3。1领料 领料范围:分厂内所需得生产材料(包括屏),维修设备所需得备品备件,办公用品及分厂所需得其它物品。 领料原则:及时准确无误 3。1。1领料员根据生产计划与周计划进行领料,满足原材料得最低储备(保证2-3天得生产用量)。 3。1。2领料员在领料前确认所需材料,填写“材料领用单”,领料单上注明材料名称、规格型号、数量、用途,6、5〃模块材料特殊标注. 3。1.3“材料领用单”由分厂核算员、领料员签字、领导审核后方可领料,6、5〃、8、2〃模块所需材料要有唯冠公司人员批准后方可领料,并单独建立台帐。 3.1。4材料领入后首先对领用得材料与材料管理员进行确认数量、批次、规格型号、保质期、生产厂家.确认无误后方可入库,并入台帐。(数据输入电脑) 3。1.5入库材料应按品种、批次放到指定区域;对特殊采用得材料及工程选别得材料及过期材料必须得到品质部确认后方可入库。 3.1。6入库后得材料要做好标识,各种材料不得混放。 3.1。7对有贮存环境要求得材料要对其设置相应得贮存环境。如ACF、硅胶入库后应立即放入冰箱保存,冰箱得设定温度为-5℃至5℃,并且对冰箱进行定期清理,保持冰箱内清洁. 3。1.86、5寸模块IC使用完毕后,要按IC得特殊保管要求,及时对开封得IC要进行真空包装,并放入氮气箱保存. 3。1。9各种化学药品入库后应按其理化性质分类存放。如:乙醇、丙酮等放入药品

仓库管理流程、指导和规范

、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的 任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照收货入库单”的流程进行作业。 采购员将客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓 库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说PO),否则拒绝收货。 仓库人员确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料放置黄卡及时通知IQC进行物料品质检验。 对IQC检验的合格原材料进行开物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货(放置红卡)。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期。

仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完 成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照物料领料单”、生产通知单”、开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM (即单件用量通知单),生产通知单 中生产数量,及厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好,并填好物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料, 并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认领用超单”,且超用人注明了超用原因, 以及得到上级主管部门的批准的领用超用单”,仓库方可发料。 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写调用单”,并由开发部负责人签名确认,并经物料部门同意后,仓库才可以依此办理相关手续,否则予与拒绝。 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 需严格按照退厂物料通知单”进行操作。 对采购来的不良物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商。 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 严格执行报废单”进行操作 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管。 5、成品的收货及出库

XX项目材料管理办法

中建三局项目材料管理办法 第一章总则 第一条为了促进企业对项目材料的管理工作,发挥企业整体优势,满足施工生产的需要,减少库存积压和浪费,降低工程项目施工生产成本,特制定本办法。 第二条施工项目所需的主要材料和大宗材料应由单位物资部门统一招标采购,按计划供给项目经理部。 第三条施工项目所需的C类材料可由单位授权有项目经理部自行采购;项目经理部就编制采购计划,报单位物资部门批准后按计划采购; 第四条工程项目所需的A、B类材料,必须通过招投标的方式进行采购。 第二章机构设置与人员配备 第五条各项目经理部应设材料组,是项目经理部管理层的组成部分,业务上受分公司、公司物资部门领导; 第六条根据工程需要,各项目应配备材料人员1-3人,其材料人员由分公司人力资源部门和物资部门同项目经理商定,报分公司经理批准。 第七条项目材料人员必须职责分工明确,杜绝一人包揽,严禁采购兼保管。 第三章计划与供应管理 第八条项目经理部在开工三天前,应向分公司物资部门提供“项目材料需用总体计划”。材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量(技术要求)、数量及进场时间等,需要及进场时间等,需要加工定做的料具,应附图纸并注明要求。 第九条项目参与询价、定价和采购合同的签订,提供价格信息

和合格分供方,随时了解市场情况,以便分公司物资部门及时确定材料和品种和供应单位。 第十条分公司物资部门根据项目经理部定期编制的项目材料月度计划,保质、保量、按时将材料供应到现场。 第十一条建设单位(业主)供应的材料,由分公司物资部门与建设单位(业主)签订材料供应办法,并与建设单位(业主)落实材料的选样工作。 第十二条全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本,材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本。材料回收退库所发生的装卸人工费和运输费由项目组承担。 第十三条发生材料代用的量差(增)由项目承担。 第四章材料的验收和使用保管 第十四条进场的材料应进行数量验收和质量检验,作好相应的验收和标识的原始记录。数量验收和质量检验,应符合国家的计量方法和企业的有关规定; 第十五条进入现场的材料应有生产厂家的村质证明(包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单)和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定,不得用于工程中。现场配置的材料应经试配,使用前应经认证。 第十六材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验,确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。 第十七条对进场的材料发现质量不合格,应做出标识,按公司程序文件规定,挂上“不合格物资”标牌,及时通知分公司物资部门联系解决。 第十八条凡进入项目现场的材料,应根据现场平面布置规划的位置,做到四定位、五五化、四对口。现场大宗材料须堆放整齐,砂、石成堆、成方、砖成垛,长大件一头齐,要求场地平整,排水良好,道路畅通,进出方便。

材料管理制度及考核管理办法1.doc

材料管理制度及考核管理办法1 材料管理制度 一、材料的验收与入库制度 工地所需的材料经材料科采购回收后,应进行材料的验收。 1、材料保管员兼做材料验收员,材料验收时应以收到的《材料清单》所列的材料名称、数量、进行验收入库,并对入库的材料质量进行检查,验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则,但必要时经领导核定审核批准后,可以追加采购手续入库。 2、材料的验收入库,应当在材料进场时当场进行,并开具《入库单》在材料入库单上填写入库材料的名称、数量、规格、型号、品牌、入库时间、经手人等信息。且在入库单上注明采购单号码,以便领导复核。如因数量、品质、规格不相符之处,应采取暂时入库形式,开具材料暂时入库白条,待完全复核或补齐时再开具材料入库单,同时收回入库白条,不得先开具材料入库单后补货。 3、所有材料入库,必须严格验收,在保证其质量合格的基础上实测数量,根据不同材料,物件的特性,采取点数丈量,过磅,量方等方法进行验收,禁止估约。 4、对大宗材料、高档材料、特殊材料等及时索要“三证”(产品合格证,质量保证书,出厂检测报告)产品质量检验报告须加盖红章。 5、入库单一式三联。一联交于财务,以便于核查材料入库

时数量和购买数量有无差异。一联材料科,并和材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应由仓库保管人员留档备查。 6、因材料数量较大或因包装关系,一时无法将应验收的材料验收的,可以先将包装的个数、重量、或数量、包装情形等作预备验收,待认真清理后再进行正式验收,必要时在出库中再行对照后验收。 7、材料入库后,各级主管领导或部门认为有必要时可对入库材料进行复验,如发现与入库情况不相符的,将追究相关人员责任,造 成损失的,由责任人赔偿。 8、对于不能入库的材料,如周转架料,钢材、木材、砂、石砌块,土建用的装饰材料等物资进行验收,必须由项目经理、技术员,收料员共同参与验收,并在送货单上签字,仓库管理员严加看护。 二、材料的使用与出库制度 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续,材料管理员不得在无领料手续的情况下发放材料。(特殊情况领取少量材料除外,事后需补办相关手续)。 1、材料的发放应遵循先进先出的原则。 2、相应工程所需要的材料,由现场施工员和班组长领取。材料领取执行限额领料制度,施工员应按工程进度配合材料管理员,做好部分工程使用统计。分项工程实际使用量超过预算量,

原材料仓管理办法

原材料仓管理办法 作业文件 GX-MQ-007 起草: 审核: 批准: 20 年月日发布 20 年月日实施

1.目的 为了促进本公司原材料仓库管理活动科学、安全、高效、有序、合理地运行,规范仓库员工行为,提高仓库整体管理水平,特制定本办法。 2.范围 适用于本公司原材料仓库管理活动。 3.定义:无 4.权责: 4.1负责原材料仓库的日常管理维护事务。 4.2按照工作流程进行原材料的收发清点,依仓储管理程序查验数量。 4.3将品保部验收好的原材料按指定位置予以存放。 4.4依据原材料出入指令办理出入库; 4.5每日系统帐进出明细的记录与定期盘存,生产领料单、物品进料验收单、异常情况报表、退货单等单据的填写和电脑帐的录入。 4.6不良品及呆废料的定期上报处理。 4.7原材料仓储位的筹划与摆放。 4.8盘点工作的具体执行、月总结报告。 5.作业内容 5.1原材料入库管理 5.1.1外购原材料到公司时,仓管员应根据《送货单》认真检查所收原材料的品名、数量,通知品保IQC检验,经品保检验合格盖“ PASS”章的原材料方可办理入库,存放原材料时立即做好入库的帐目,并在当天做好手工帐本及电脑帐目;不良品移至退货区,通知采购开立《退货单》并跟进补货事宜。 5.1.2原材料未经IQC检验的不可入库。 5.1.3原材料入库,仓管员应将原材料根据不同类别、形状、特点、用途等分类整理摆放。 5.2原材料出库管理 5.2.1五金部领料时手写一张领料单,内容包括工单单号、数量、品号、规格等,仓管依据生管发放的工单单号的内容填写《物料申领单》,确认规格、数量无误后对所需物料进行发料,并做好《原材料领用明细表》,五金部使用后将多余物料和废料交回原材料仓库,原材料仓管员将点收的实际数量登录在《原材料领用明细表》上经双方确认后由仓管做系统账目调整。 5.2.2塑胶部领塑胶原料时依据生管发放的工单单号计算需求数量填写《物料申领单》,原材料仓管员依据【物料申领单】进行发料,塑胶料的发放原则上以整袋包装进行发放。 5.2.3若因制样、样品流程、实验测试需领料时,工程/品保可开立《样品申请单》至仓库领取原材料,重量不超过1kg时经部门主管核准即可,重量超过1kg时《样品申请单》需经副总以上核准。 5.2.4仓管员发料当天内做好电脑帐及手工帐本的相关出库记录。 5.3先进先出的管理

原材料及产品管理制度

原材料及产品管理制度 一、采购 采购员要严格按照申购单的规格型号,选择质量性能稳定的供应商。严禁人情采购、收取回扣等违规行为,一经发现,视情节给予100-500元罚款,并承担因材料不合格带来的损失。 二、入库 1.入库验收。入库必须有相关人员签字的材料申请单、送货单。仓储管理员根据送货单核对数量和型号后,及时通知质安员检查,不合格的材料,不得办理入库手续,否则,仓储管理员、质安员、采购员均处罚100-200元/次。 2.材料申请单必须有下单员、生产总监、采购员三方签字;送货单必须有供应商、采购员、仓储管理员三方签字;入库单必须有采购员、质安员、仓储管理员三方签字。 3.入库堆放。材料要分类码放,放置地面要有保护措施;成品、半成品需按品种、规格有序码放。发现乱堆乱放,每次罚款100元,仓储管理员和车间负责人分摊。 4.尾料入库。尾料要及时分类入尾料库,贵重尾料、易损尾料须做二次保护。尾料入库必须有制作负责人、仓储管理员、质安员三方签字。 三、出库 1.凭领用单(出库单)办理出库手续。 2.原材料出库必须由仓储管理员凭项目原材料需求表按实清点,亲手与制作负责人交接,交接后原材料需求表必须有制作负责人、仓储管理员双方签字。 3.出库半成品、成品均需仓储管理员明确数量、规格、型号,质安员验收合格后张贴合格证,生产总监签字确认后方予出库。发现有不合格成品出库,质安员处罚50元/次,生产总监处罚30元/次,制作班组处罚200/次。 4.成品出厂前由质安员进行质量检验,合格的粘贴“已检”标识;不合格的由检验人书面通知车间负责人进行整改;不能整

改或有严重质量问题的书面报告公司。未贴“已检”标识的严禁装车出厂。 5.出库产品、材料均须包装保护完整,五金配件、附件要完整。不符要求的产品、材料一律不得出库。 6.产品出厂前应注明项目、栋号、楼层、窗号、规格型号。否则不得出厂。 7.出库产品装车需充分考虑安全性,切实做好运输途中的保护。产品与绳索、车厢的接触点均要用木条、纸皮或珍珠膜保护。 8.车间出库要求质检的产品为外框、内扇、中空玻璃及经捆扎后到现场组装的半成品。 9.上述规定如有违反,仓储管理员、质安员、制作负责人均需承担责任,造成损失的,三方责任人按照责任划分赔偿。 四、发货 1.生产总监依据订单所注明交货期或者依据实情通知仓储管理员安排发货。 2.仓储管理员通知生产负责人安排发货,生产负责人按订单需求清点物资(外框、扇页、纱扇、固玻、五金、拼接型材、转角等)安排车间人员将合格产品装车并在送货单上签字。如有缺失部分需加急配备或依据实情在发货单上写明。 3.装车后仓储管理员再次清点物资,确认无误后在发货单签字,将发货单交给货运司机签收。 4.货运司机对货物进行绑扎,确认绑扎牢固后发车将货物送到送货单指定位置,接收方卸货清点货物后在送货单签字。 5.送货单一式两份,一份交给收货方负责人,另一份带回交给仓储管理员存档。 6.以上责任人所负责工作及签字,遗漏或未完成项按50元/项/次处罚,情节严重的需承担相应损失。

项目材料管理办法

项目材料管理办法 1范围 本办法适用于集团总部、事业部(分公司),其他相关单位可参照执行。 本办法主要包含材料采购招投标工作、签订合同与考核、计划与供应管理、验收和使用保管、统计与存档、奖罚六部分内容。 2定义 2.1材料采购 通过招投标、比价、竞争性谈判等特定的手段购置工程项目物资,达到降低项目成本,增加企业效益的过程。 2.2材料管理 对与工程项目有关的物资进行验收、保管、使用活动的计划、组织、领导和控制。 2.3主要材料 是指钢材、木材和水泥。 2.4其他材料 是指除钢材、木材和水泥以外的工程所需材料。 3 职责 3.1集团公司 1)物流中心负责制定《项目材料管理办法》,对项目部材料供应与使用情况进行检查。 2)负责对各事业部(分公司)项目需要的主要材料(不含安装主材的钢材、木材和水泥)实行集中 招标、统一采购和供应(不含省外项目),建立市场信息动态的数据库,定期发布材料市场价格信息。 3.2事业部(分公司) 1)负责汇总各项目材料需求计划,并向集团公司物流中心按月提报主要材料需求计划。 2)按照本办法做好(除物流中心采购的主要材料之外)其他材料的招投标和比价采购供应工作。 3)参与材料询价、定价和甲方批价,提供价格与分供方信息。 4)协调项目部之间的材料调配,确认余、废料的残值。 3.3项目部 1)负责向事业部(分公司)材料部门报送项目需求的各种材料计划。

2)负责材料的询价、甲方批价,提供价格与分供方信息。 3)按照项目规模情况设置专或兼职材料员,负责各种材料验收、保管与发放。 4)负责项目材料计划落实,做好各种资料收集整理。 5)负责处理工程余、废料。 6)在事业部(分公司)的授权下采购项目所需材料。 4 管理办法 4.0 总则 1)加强集团公司的材料采购与管理,发挥企业整体优势,建立规范的采购运行机制,保护招投标双 方的合法权益;满足施工生产的需要,减少库存积压和浪费,降低工程项目施工成本,提高经济效益。 2)集团公司物流中心、各事业部(分公司)应设立有主要领导参加、以材料部门为主的工程材料招 投标评审小组,对招投标全过程进行管理。 3)招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 4.1材料招投标工作 工程项目所需材料的采购按照国家招投标法规定执行。 4.2 签订合同与考核 1)根据评审小组会签后的“材料采购招标评审会签表”与中标人签订“材料采购合同”(附件五)。 在合同签字生效前,应由财务、工程、预算、法律等部门负责人审核,经主管领导签字后,才能在合同上签字盖章。 2)由业主指定分供方或所供的材料,根据所供材料的种类,经集团公司物流中心、事业部(分公司) 确认后,由集团物流中心和各事业部(分公司)实施采购。 3)集团公司物流中心与各事业部(分公司)应定期对工程项目材料分供方进行考核,建立材料分供 方和价格动态数据库。 4.3计划与供应管理 1)项目部根据需要提前15日,向事业部(分公司)提供“项目材料需求计划”,事业部(分公司) 向集团公司物流中心提供主要材料需求计划(应明确材料名称、规格、型号、质量、数量及进场时间等),需要加工定做的料具,应附图纸并注明要求。 2)建设单位(业主)供应的材料,由项目部办理验收手续,并实施现场管理。 3)发生材料代用的量差(增)由项目部承担。 4.4材料的验收和使用保管 1)进入现场的材料应有生产厂家的材质证明(包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单)

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