行政后勤管理办法
行政后勤管理办法
第一章总则
第一条为加强公司行政后勤管理，规范工作流程，提高工作效率，更好地为公司经营管理提供后勤服务，根据中煤龙化公司相关规定，特制定本办法。
第二条办公室是公司行政后勤工作的归口管理部门，负责建立健全公司行政后勤服务保障体系，制定完善相关管理制度和业务流程，组织提供后勤服务，监督检查公司各科室行政后勤相关管理工作。
第三条本办法适用于公司办公资产、办公用品、行政接待、环境卫生管理工作。
第二章办公资产管理
第四条本办法所称办公资产指公司行政办公类固定资产和办公用品以外的低值易耗品。
第五条公司办公资产统一由办公室归口管理，负责办公资产计划编制、采购、调配、维修养护、存储管理和报废处置等项工作，监督指导各使用部门办公资产管理工作。
各使用部门负责办公资产的计划提请、验收、日常维护和使用管理工作。
第六条办公资产的采购。
(一)办公资产由公司各使用部门根据公司计划管理要求和流程提出需求计划和明确的性能要求，提交办公室。
(二)办公室收集、汇总审核后，编制办公资产采购计划，经公司批准后，依据公司物资采购管理制度和流程，组织办理采购、发放工作。
第七条采购验收。
办公资产到货后，办公室组织使用部门等相关人员验收。验收通过，办理出入库和接收手续；验收未通过，由办公室采购人员与供应商协调处理。
由于使用部门提供要求、标准不准确，导致采购资产不符合使用要求的，公司根据奖惩相关规定追究使用部门和管理人员责任。
第八条保管和出入库管理。
办公资产验收后，库管人员办理入库手续，做好台账登记工作。入库办公资产应参照公司库房管理办法规定，分类存放，加强保管。
办公资产出库应严格履行出库手续，并做好相关记录。
第九条办公资产领用原则上实行以旧换新制度，旧物灭失或无法提供的须经公司主管领导审批。
第十条使用管理。
办公室和使用部门应按固定资产和低值易耗品分类建立办公资产台账，指定专人负责管理。各部门办公资产管理人员应在办公室备案。
第十一条使用部门管理人员负责办公资产的使用和日常维护管理，对办公资产的正确使用和安全负责。
第十二条办公资产严禁自行维修，发生故障时使用人员应立即通知办公室，详细说明情况，并填写设备设施维修申请表，由办公室联系售后或安排维修。
第十三条资产清查、盘点及报废管理。
（一）办公室应定期、不定期地会同使用部门及财务部门进行资产的清查盘点、核对账目，做到账物相符。盘点结果需填报《资产盘点表》：若出现盘亏,经证实属于非正常原因导致，则一律由责任部门及相关责任人按相应价值赔偿；若出现盘盈，则应分析原因，并将盘盈资产纳入资产报表。
（二）对已不能正常工作，不能通过维修恢复其使用功能的，或是修复价值高于新购现值，确实需要报废或淘汰的固定资产、低值易耗品，由使用部门提出报废申请，办公室应进行清查核实，经核实符合报废要求的，办公室提请公司总经理审批。
（三）报废手续办理周期：固定资产每半年一次，低值易耗品每季度一次。
（四）报废资产处置：办公室应根据报废资产的实际情况选择直接处理（损毁）、捐赠、变卖等处置方式。办公室与托管使用部门应共同参与。变卖价格确定后必须填写《资产出让处置审批表》，注明处置方式、变卖价格、价款收取的方式等，报经批准后办理报废资产转移手续。处置后的收入一律交财务部门进行账务处理。办公室对已经报损、报废的资产应进入《报废资产明细台账》。
公司纪检监察部门对办公资产处置全过程进行程序监督。
第十四条对于人为原因造成的资产损坏、灭失，公司视情节追究相关责任人责任。
第三章办公用品管理
第一节组织管理与办公用品分类
第十五条公司办公用品由办公室集中管理，统一发放。
第十六条公司办公用品分为低值易耗类和设备设施类办公用品。
低值易耗类办公用品指单位价值在100元以下或使用期限较短的办公用品。主要包括铅笔、圆珠笔、钢笔、中性笔、橡皮、打印纸、复写纸、印刷品、墨水、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、水杯、文件夹、文具盒、剪刀、钉书器、印泥、直尺等；也包括硒鼓等电脑耗材。
设备设施类办公用品指单位价值在100元以上或使用期限较长的非固定资产类办公用品。主要包括低端打印机、普通传真机、计算器、电话机、饮水机、碎纸机、电脑软硬件及外设、扫描仪、闪存盘、移动硬盘、录音笔、办公桌椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几等。
第二节计划管理
第十七条办公用品由需求部门提出申请，办公室办公用品管
理人员核对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，无库存时，编制办公用品购置计划，经公司批准后依据公司采购管理要求，实施采购。
第三节办公用品购置
第十八条年度采购计划内办公用品，由办公用品管理人员根据批准的办公用品购置计划购置。计划外或临时需用办公用品，由使用科室提出申请，主管领导审核，总经理审批后，办公室根据库存情况决定是否购置。
第十九条办公用品采购人员应经常考察办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量，降低采购成本。批量采购的常用办公用品应实行定点采购。
第二十条对单价1,000元以上或一次购置价值超过2,000元的办公用品，要进行询价、比价、议价后，实施采购。
第四节办公用品领用
第二十一条每月各科室要在1-5日报领用计划，100元以下由科室负责人签字，100元以上的由主管领导签字。计划外或临时需用的办公用品由办公室统一汇总、审核，报请总经理审批后购买。
第二十二条每月办公用品领用时间为15-22日，各科室根据批准后的办公用品领用计划集中到办公室领用。
第二十三条领取办公用品时，领取人应在领用登记单上签字，办公室办公用品管理人员复核后方可领用。
第二十四条设备设施类办公用品及硒鼓等电脑耗材自第二次领用起应以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由责任人按价赔偿。
第二十五条新员工到岗时，所需办公用品由其所在科室报请办公室审批后配备。
第二十六条员工离岗时，应由其所在科室负责人、离岗员工、办公室办公用品管理人员三方交接办公用品。如有丢失及人为损坏应按价赔偿。
第五节办公用品管理
第二十七条各级办公用品管理人员要建立办公用品台账，做好办公用品的发放和库存管理，严格履行出入库手续。
第二十八条办公室办公用品管理人员要定期或不定期组织盘点，核对台账与实物，保证账实相符。
第二十九条办公用品管理人员应防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保持办公用品的功用和性能。
第三十条办公室办公用品管理人员应根据办公用品的消耗或领用情况，确保合理的库存种类和数量，以减少资金占用和满足办公需求。
第三十一条各科室领用的办公用品应指定专人负责管理，发现问题及时和办公室沟通，由办公室协调处理。
公司复印机等公共办公用品由办公室统一管理和维护。
第三十二条员工应爱护办公用品，防止办公用品的损坏和丢失，尽量减少办公用品损耗，杜绝浪费现象。
第三十三条各科室的办公设备设施严禁私自外借，如需外借应经本部门主管领导审批，并做好登记。
第六节印刷品的印刷印制管理
第三十四条印刷品是指因工作需要而印刷、印制的办公用品，包括宣传品、书籍、文件、会议记录簿、票据、名片等。
第三十五条印刷品的印刷印制由办公室统一审批，各科室到公司指定的印刷厂家办理。
第三十六条印刷厂家由办公室组织相关部门共同考察确定，印刷费用由办公室统一结算，计入各科室办公费用。
第四章接待管理
第一节接待基本原则
第三十七条公司接待工作应遵循以下原则：
(一)坚持为促进公司发展和提高经济效益服务的原则。强化公关意识，规范接待管理，树立企业形象，提高公司声誉，并广泛获取信息。
(二)坚持严格按制度办事、克服随意性的原则。
(三)坚持周到与节约相结合的原则。根据来宾的身份和任务，约请有关领导主持接待，并确定相关的人员陪同，按照相应的标准安排，既要热情周到，也要讲究节约，反对铺张浪费。
(四)坚持办公室归口管理与科室接待相结合的原则。办公室负责接待工作的统一管理，承办重要接待事务。对涉及业务性较强的接待事务，由相关科室对口接待，办公室配合。
(五)坚持尊敬来宾，做好服务的原则。接待工作要符合礼仪要求，不允许发生有损公司形象的事件。
第二节接待主要任务
第三十八条安排上级公司、业务单位、友邻单位和兄弟单位来公司人员的吃、住、行。
第三十九条安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。
第四十条组织、承办公司大型会议的会务工作，组织、承办公司在外地以公司名义举办的各种重要业务会议。
第四十一条协助开展公共关系工作，协调好公司的外部关系，营造公司良好的外部环境。
第三节接待程序与规定
第四十二条开展接待工作的程序：
(一)重要接待，包括上级公司领导、地方党政领导的视察、指导、检查、调研及大型会议等重要活动的接待。需总经理或总经理办公会议研究确定后，由办公室负责安排落实。
(二)公务接待，包括上级部门有关人员、地方有关局委办领导、业务单位领导来公司的业务活动。由各相关科室将来宾情况向公司主管领导汇报，办公室根据公司主管领导的安排定点接待。
(三)一般接待，对因业务洽谈、工作交流而来访的专业人员进
行的接待工作。由相关科室报请公司主管领导同意后落实，办公室备案。
(四)非公务接待，主要是参观、访问、考察接待，包括上级公司来宾、友好单位来宾等。由办公室登记，报公司主管领导审批同意后，按规定标准接待，并确定相关人员陪同，办公室负责落实，相关部门配合。
第四十三条接待宴请工作的程序。
业务宴请活动必须严格履行审批手续，并按以下程序进行：
(一)科室申请。由经办人填写《宴请审批单》一式两份，说明宴请标准、地点、参加人数、公司领导是否出席等内容，报科室负责人审查同意。
(二)领导审批。科室负责人审查同意后，由经办人上报公司主管领导审核批准。
(三)接待落实。经公司主管领导审核批准后，一份《宴请审批单》报办公室备案，另一份申请部门留存。相关主责部门负责落实接待工作。
(四)签字报销。接待宴请活动结束后，由接待人员结算，并整理好相关费用单据，经宴请科室负责人审核，公司办公室、主管领导、总会计师、总经理签批后财务办理报销手续，并计入各科室费用。
第四十四条用餐标准：根据宴请的性质与规模不同，分为工作餐、普通餐、宴会、重要宴会四个标准。
(一)工作餐：人均消费20元以内；
(二)普通餐标准：人均消费50元以内；
(三)宴会标准：人均消费100元以内；
(四)重要宴会标准：人均消费200元以内；
如因特殊情况需提高宴请标准的，必须说明原因，报公司主管领导审查批准后方可进行宴请，否则不予报销。
第四十五条原则上公司不承担外单位的食、宿、交通费用，各科室在对外业务联系中，须由公司承担对方食、宿、交通费用的，必须经公司主管领导批准，并计入各科室费用。
第四十六条车辆安排。客人接送及陪同需要专用车辆时，由办公室具体安排落实。
第五节礼品管理
第四十七条礼品购置及审批要求：
(一)礼品购置应根据公司对外开展业务工作的需要，由办公室负责统计并制定购置计划，经公司领导班子研究批准后，由办公室统一购置。
(二)礼品的购置应遵循“货比三家，物美价廉”的原则，以最大限度降低费用支出。
(三)礼品购置原则上应由办公室专人负责。各科室需要购置礼品时，先填写《礼品审批单》，经主管领导审批后报办公室。确因工作需要，经由主管领导指派购置的礼品，经总经理签批后，各科室可直接购置，但应报办公室登记备案。
(四)公司购置的礼品应由办公室专人保管。礼品的领取和发送履行审批登记手续。领取后未送出的礼品，应及时退回办公室重新进行登记。
第六节相关要求
第四十八条根据接待工作需要，掌握接待工作规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活。
第四十九条严格执行规定和标准，坚持请示报告制度，在授权范围以外不得擅自做任何决定和承诺，未经同意私自安排接待费用或超出接待标准发生的接待费用一律不予报销。
第五十条宴请应严格控制陪同人数，杜绝无关人员陪同。
第五十一条接待人员应遵从公司员工礼仪有关要求，着装整洁大方，言谈举止文明礼貌，服务热情周到，充分展示公司的良好风貌。
第五十二条接待人员应不断加强学习和培训，熟悉接待服务管理知识，掌握公共礼仪规范，了解公司的基本情况以及本省的政治、经济、人文、地理、风俗民情和风景名胜的一般知识，并具备应变能力和语言表达能力。
第五章卫生管理
第五十三条公司环境卫生由办公室归口管理，各部门、车间、站分工负责。
第五十四条卫生清洁范围包括公司范围内(包括市区服务站)
所有区域。
第五十五条职责分工：
(一)办公楼会议室、洗手间、卫生间、走廊地面等公共区域和公司领导班子成员办公室卫生由办公室负责。
(二)各办公室区域由所在部门负责，各车间、站负责本职管辖范围内的卫生管理工作。
(三) 库房由各分管部门负责，保持清洁整齐有序。
(四) 办公环境大扫除由办公室不定期组织。
第五十六条卫生要求：
(一)办公室地面、走廊、窗台及办公设施洁净、无杂物和
灰尘。
(二)窗明几净，四壁光洁、无污迹，空气清新，无乱贴乱挂。
(三)生产作业区域、卫生分担区整洁、无杂物，标识悬挂
端正整洁，设备设施无污渍。
(四)工具、物品摆放有序，垃圾当天清理。
第五十七条各部门、车间、站应安排好值日表，落实责任。服从办公室环境卫生大扫除的统一安排，按时、保质完成清洁任务。
第五十八条公司办公室负责环境卫生监督工作，各部门环境卫生列入各部门考核指标，由公司考核小组进行考核，实施奖惩。
第七章附则
第五十九条本办法由公司办公室负责解释。
第六十条本办法自发布之日起施行。
《后勤管理制度》
后勤保障制度 教学楼管理与使用制度 1、班主任是教学楼使用管理的主要责任人,学校要建立检查制度,落实到人。 2、学校对各班公物实行包干责任制、财物损坏赔偿制,所有楼内财产由学校 登记。财产物资正常的损坏由学校及时修理,各班要及时汇报财产物资使用的情况。故意损坏的由当事人按照学校规定赔款后修理。 3、使用人要爱护楼内一切设施,做到:手不摸墙,身不靠墙,脚不踩墙,不在楼 内玩球,不把墨水、脏水撒在墙上,不在墙上乱涂、乱画、乱贴;不准乱敲黑板;不准乱开、乱关日光灯、电视机,不准乱推、乱拉铝合金门窗,不准踩蹬楼梯扶手。 4、各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用,由值日生专人管理,班主任具体负责财产的使用保管检查工作。 学校物品购买制度 1、采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力, 本着勤俭节约、优质优价的原则,货比三家、精心选购。 2、采购设备、物品必须在学校年度财务综合预算范围内,由使用部门提出申请,填写请购单,由部门负责人签字,交后勤分管校长审核签字后方可采购。采购价格5000元以上,除后勤校长签字外,还必须有校长签字同意;采购价格10000元以上,由校领导集体研究决定。属政府采购项目的,应根据年度采购计划,报市教育局审批同意。 3、1000元以上、10000元以下的项目由采购部门负责询价比价,询价一般不 得少于三家并填写好询价记录,推出信誉好、质量优、价位低的单位,报后勤分管校长审批确定供货单位;5000元以上项目由校领导集体研究确定供货单位。
4、采购人员购回物品后,必须连同请购单及原始凭证,到后勤办理登记验收入库手续。属于固定资产的,填写固定资产验收入库单,属低值易耗品的,填写低值易耗品验收入库单。总务处应严格把好验收关,对于所购物品与请购单计划不符、所购物品价格明显不合理或者存在质量问题,应拒绝办理入库手续。 5、采购人员持请购单、入库登记单、原始发票交主管校长审批签字后到财务部门报销。财务人员应将请购单、入库登记单(记帐联)、发票收作记帐报销凭证。 6、如违反本制度,财务人员不予办理报销手续,如采购中弄虚作假、给单位造成经济 损失的,将追究经办人责任。 学校物品管理和使用制度 1、根据工作需要,购买办公用品及杂品。做到有计划性和适用性。并认真履行审批手续。 2、严格按限额进行发放,坚持超支不发、节约留用的原则。 3、除办公用品及杂品外的其它固定资产均由各部室主要负责人领取,如有丢失、损坏,应及时报告,以便酌情处理。 4、清单所有入库办公用品,都必须一一填写入库清单。 5、保管员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫、防腐等保全措施。 6、盘存办公用品仓库应定期清点。清点工作由总务处主任负责。清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。
后勤服务管理办法标准范本
管理制度编号：LX-FS-A65716 后勤服务管理办法标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
后勤服务管理办法标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 第一章总则 第1条为加强后勤服务管理，规范服务行为，明确服务范围，提高服务效率，特制订本办法。 第2条本办法适用于公司工作快递寄送、出差机票预订、员工名片印制、礼品购置与分发等管理。 第3条主要职责。 1.集团领导：负责后勤服务项目与范围的确定，以及大额费用开支的审批。 2.集团行政管理中心：作为后勤服务归口管理部门，负责提供具体服务。 3.集团财务管理中心：负责相关费用的审核、审
批与报销。 第二章信件收发管理 第4条本章所指信件指外单位通过邮寄方式或经快递公司送达本公司或本公司外发的普通信件、挂号信件、包裹、快递、报刊杂志、广告宣传资料等。 第5条信件的签收。 1.前台负责每日收取报刊杂志及信笺，挂号信件、包裹、快递等重要信件应做好登记。 2.邮递员送来的信件，前台要检查有无开封、损坏的函件，如有开封、损坏函件，必须让函件接收部门（或本人）派人查收。函件接收部门（或本人）不派人或不收函件按信件退回处理。 3.需到邮局领取的函件，由部门负责到邮局领取。 第6条信件的分发。前台收到报纸、期刊和信
行政后勤管理制度汇编
后勤管理制度汇编 一、车辆管理规定 二、食堂管理规定 1、食堂满意度调问卷 2、食堂承包经营合同 三、通讯、办公设备管理规定 四、公文管理规定 五、保密管理规定 六、员工仪表行为管理规定 七、公司印章管理规定 八、宿舍管理规定 九、公司来宾接待管理规定 十、出入厂管理规定
车辆管理规定 第一章总则 一、目的 为合理使用车辆，提高车辆使用效率，确保车辆的行驶安全，特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于公司所有公用车的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规及车辆损害处理等。 三、职责与权限 人事行政部负责营运车辆的派车及日常管理及本程序的解释、施行、监督与检查。车辆责任驾驶员负责对车辆的日常保养与维修。 用车单位和用车人按本规定及程序要求使用车辆。 第二章车辆管理 一、用车申请、使用 ㈠用车原则 1载货用车应达到规定出车数量（按车辆吨位数核定），或按本公司出车达到最节省成本目的的，原则上应使用自备车辆。否则，应通知使用单位采用其它方式出货； 2、使用单位应尽量提前出具“车辆使用申请单”，以便安排、调配； 3、由于急事、客户接待、会议等事项才许可使用公务车辆； 4、董事长专用车辆相对固定； 5、非载货用车应经董事长批准后使用（急、特事可以事后审批）。 ㈡计划用车 1本市范围外的出货以及外勤出差或其他公务须使用公务车时，应提前一天由该使用部门填写“车辆使用申请单”，经车辆专管人员登记核准并呈行政部签审后安排并予以排车。 2、安排出现“塞车”时，按重要性程度及申请者的资格予以安排。 3、由于急需出货或必须使用公务用车且公司又未有闲置车辆的，由人事行政部予以联络租用。 4、应对申报出车的，按最经济原则（同方向、同区域等）进行调配。 5、原则上，部门经理以上人员才能申请使用公务车。 6、由于未填写或延缓填写“车辆使用申请单”而致使运输成本升高者，该部门主管 应承担相应责任。 ㈢临时用车车辆使用情况安排。
后勤服务管理办法标准版本
文件编号：RHD-QB-K1666 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 后勤服务管理办法标准 版本
后勤服务管理办法标准版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章总则 第1条为加强后勤服务管理，规范服务行为，明确服务范围，提高服务效率，特制订本办法。 第2条本办法适用于公司工作快递寄送、出差机票预订、员工名片印制、礼品购置与分发等管理。 第3条主要职责。 1.集团领导：负责后勤服务项目与范围的确定，以及大额费用开支的审批。 2.集团行政管理中心：作为后勤服务归口管理部门，负责提供具体服务。 3.集团财务管理中心：负责相关费用的审核、审
批与报销。 第二章信件收发管理 第4条本章所指信件指外单位通过邮寄方式或经快递公司送达本公司或本公司外发的普通信件、挂号信件、包裹、快递、报刊杂志、广告宣传资料等。 第5条信件的签收。 1.前台负责每日收取报刊杂志及信笺，挂号信件、包裹、快递等重要信件应做好登记。 2.邮递员送来的信件，前台要检查有无开封、损坏的函件，如有开封、损坏函件，必须让函件接收部门（或本人）派人查收。函件接收部门（或本人）不派人或不收函件按信件退回处理。 3.需到邮局领取的函件，由部门负责到邮局领取。 第6条信件的分发。前台收到报纸、期刊和信
件后，先分类登记（见附件1《信件签收登记表》）后分发，每天整理一次报刊杂志、信件、包裹等资料，分类进行存放。集团高管报刊杂志信笺由前台当天分发，其他部门应及时到前台领取。如有挂号信或快递等重要信件应及时通知收件人。 第7条收到信件、报刊后须及时分发，不得积压，不得造成信件延误或遗失。 第8条信件的发送。 1.因工作需要，需向外部寄送文件、资料、货物及其他货品者，必须先填写《信件发送审核表》（详见附件2），须经部门负责人、行政管理中心主任签字确认，并将需邮寄的货品包装好后交给前台，由前台统一安排邮寄。 2.未经登记或需邮寄的信件无部门负责人签字者，前台可拒绝受理，如需邮寄邮费自付。
后勤管理规章制度大全
后勤管理规章制度大全
后勤管理制度大全 一、职工澡堂管理制度 为了给员工提供一个更好的洗浴环境和氛围，维护员工澡堂的正常秩序，特制定本制度。 一、澡堂由运行值管理，负责澡堂卫生清理，负责巡视设施运行情况。 二、澡堂内要清洁干净，墙无尘网，地无杂物，更衣间无积水。 三、水阀、管道、水箱等若有损坏及时报综合部。 四、洗浴结束后，随手关水、关灯，违者罚款50元。 五、员工洗澡时节约用水，洗毕应立即关闭龙头，严禁在浴室内打闹玩耍、大声喧哗、吸烟。 六、员工洗澡时必须保持公共卫生。不准乱扔果皮、碎纸等杂物，若发生异物堵塞下水道发现一次罚款当值200元，并由当值人员疏通。 七、员工洗澡时必须注意财物安全，防止手机、钱夹等贵重物品丢失。
二、交通安全管理制度 进一步加强力源车辆管理，规范车辆使用程序，减少车辆运行成本,提高车辆利用率，结合公司用车实际，特制定本办法。 一、管理职责 1、办公室是公司机动车辆管理的职能部门，负责对公司现有车辆的管理和考核，负责对单位车辆费用进行管理考核。 2、本办法适用于公司所有统配车辆。 二、车辆管理与使用 （一）车辆管理 1、所有车辆（属公司加油的）统一由办公室管理调度，除公司主要领导车辆可实行定向服务，其他车辆一律由办公室统配、统调。单位用车在县城的必须经办公室签字同意，出县城的必须经总经理签字批准。 2、所有统配车辆回县城后，白天一律停放在公司办公区院内，夜间停放在供电公司食堂前西侧，并认真填写《车辆回场登记表》，驾驶员及保卫值班人员签字，夜间严禁车辆停放在各小区院内，违者按有关规定处罚。 3、公司所有车辆实行定点加油。办公室负责管理加油卡，加油站采取招标的办法确定，除外出长途车外（其他特殊情况经办公室同意），一律不准在其他地方加油，加油点统一定为石油公司第六加油
行政后勤类管理制度大全
行政后勤管理制度
会议管理规定 第一章总则 第一条为规范我公司会议管理，提高会议效率和会议质量，制定本规定。 第二章适用范围 第二条适用范围：班组长办公会、生产调度会、办公会 第三章会议准备规定 第三条做好会议通知工作 1、会议通知由会议组织部门负责，会议通知可采用电话通知、书面通知或口头通知的形式。 2、会议通知包括会议时间、会议地点、会议议题、参会人员。 3、会议通知一般应提前一天以上，临时决定召开的会议应提前半小时通知参会人员，通知对象为与会人员和会务服务提供人员。 4、对有会议资料的会议，会议组织部门部门应提前做好会议所有资料的准备工作，对须提前发放的资料，应按规定提前的时间发放。
5、会议组织部门应提前做好落实会场、布置会场、备好座位、会议器材、茶具茶水、会议所需的各种设施、用品等会务准备工作。 第四章会议组织规定 第四条会议组织部门应做好会议的各项组织工作。 第五条会议主持人应履行以下责任： （1）应提前5分钟以上到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。 （2）应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，向与会人进行必要的说明。 （3）应根据会议进行实际情况，对议程进行适时、必要的控制，限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。 （4）属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。 （5）应将会议决议事项付诸实施的程序、实施部门（人）、达成标准和时间等会后事项的安排向与会人明确。 第六条与会人须遵守以下规定： （1）应准时到会，并在《会议签到表》上签到。
后勤服务集团安全工作管理暂行办法(通用版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 后勤服务集团安全工作管理暂 行办法(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
后勤服务集团安全工作管理暂行办法(通 用版) 第一章总则 第一条为了加强和规范后勤服务集团（以下简称集团）安全生产工作的领导和安全生产监督管理，防止和减少安全生产事故，保障集团财产及员工的安全与人身健康，根据《国家安全生产法》和中华人民共和国公安部关于《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，结合集团实际，依据《武汉大学后勤服务集团安全质量监察工作管理办法》制定本办法。 第二条安全工作管理，坚持安全第一、预防为主的方针。 第三条建立健全集团安全工作的组织网络和监督检查制度。 第四条集团主管领导为安全工作第一责任人，对集团的安全工作全面负责；集团各单位的主管领导是本单位安全工作的第一
责任人，对本单位的安全工作全面负责；集团员工对本岗位的安全生产负责。 第二章组织机构 第五条集团成立安全工作领导小组，组长由集团总经理担任，副组长由集团党委书记和集团分管安全工作的负责人担任，集团党、政、工会的负责人及集团各单位的主要负责人为小组成员，办公室设在集团安全质量监察部。 第六条集团各单位设立安全工作小组、消防队，各班组或各部门设立安全员，履行所辖区域（部位）日常的安全管理职责。 第三章安全工作职责 第七条集团各单位必须认真执行上级有关部门的各项安全管理制度，贯彻“预防为主、防治结合”的安全工作原则，履行安全职责。 第八条集团安全质量监察部在集团安全工作领导小组的领导下，在履行本部门职责的同时，履行下列安全管理工作职责：（一）组织制定或修订安全管理制度，并对集团各单位安全工
后勤管理制度及办法
库尔勒项目部 后勤管理制度及办法
（一）用水管理办法 为保证职工正常用水，减少浪费，使大家增强节约意识，特制定本办法： 1．后勤对公用水的日常保障和管理工作。 2．加强公共场所供水设备的管理告，及时处理跑、冒、滴、漏等方面存在的问题，对影响面大，问题严重的要日夜组织抢修，杜绝因此造成水源浪费。 3、及时更换破损供水管道及阀门、水龙头，维修人员主动巡查，发现问题及维修，解决跑、冒、滴、漏等问题。 4．由于管理使用方面的原因，而造成水源浪费，经批评教育仍不改者，视情况给予必要的经济处罚。 5．未报经后勤允许，任何单位、任何人不得擅自引接和改动供水管道与私接水笼头。 6．对人为原因破坏上、下水设施设备的，除按照等价赔偿外，还要处以罚款。 7．严禁“个人种地种菜，种花用水浇灌”。违反者给予经济处罚。 8．经济处罚原则：凡违反以上条款者，个人每次处以500-1000元罚款； 以上制度自即日起执行 项目部后勤处 2017年3月6日
（二）用电管理办法 遵照“既保障需要，又节约能源”的原则，特制定本办法： 1．后勤服务对生活区内供电设施设备的日常保障维修与管理工作。 2．生活区内（临时家属宿舍、分包宿舍）的供电线路，统一由后勤组织配置和安装。严禁个人随意改动与私拉电线。管理人员和电工维修人员对单位与个人未报经批准。而私拉电线接通的电源有权予以拆除，并酌情给予责任人相应的经济处罚。 3．任何人不准使用电炉子及其他电器做饭和取暖。违者一经发现，除没收其使用的电器。 4．室内用电设备严禁随意改动。确需改动时，须报经后勤批准并由供电专管人员安排专业维修电工实施。否则，因此引起不良后果由责任者负责。 5. 室内供电线路发生故障，须报经供电专管人员安排专业维修电工处理。凡属个人行为造成事故的，所发生的费用由本人负责。 6. 搬出原住房时，必须与后勤人员交接，并保持用电设备齐全完好。对短缺损坏的，由原住户负责赔偿。 以上制度自即日起执行 项目部后勤处 2017年3月6日
后勤服务部节能工作管理办法
后勤服务部节能工作管理办法 一、生活用水用电管理办法 1.成立水电管理领导小组，制定节能制度。 成立以部门经理为组长，下属员工为成员的水电管理领导小组，负责协调水电供应、节能等工作。为了确保水电节能管理工作的有序进行，制定一系列的节能措施。 2.实行目标管理，减少开支。 为了减少公司财务支出，促进后勤社会化改革和发展，对水电工作实行目标管理。根据历年水电支出情况，核定指标，实现目标管理，对水电超额的部门或个人进行考核。 （1）对部门实行“指标到户、计量管理、节约留用、超用收费”的办法。 （2）对职工生活用水用电实行一户一表计量、限额管理、超用收费制度。 3.加强管理，节水节电。 （1）加强宣传、提高节能意识。 厉行节约，珍惜国家财产，爱护一切水电设施，不浪费一滴水、一度电是每位公民应尽的责任。通过网站、报纸、电台等媒体宣传节水节电知识，让职工方便的学到节水节电的方法和窍门，更好的珍惜身边每一滴水、每一度电。 （2）加强水电稽查、杜绝浪费。
设立稽查机构和水电安全监督人员，对全公司所有用户用水用电情况进行稽查。违章用水用电者，将根据违章事实和造成的后果追缴水电费，情节严重的，停止供水供电；有违法行为的，给予相应处罚，并设专人对公共区域水电设施进行巡视，杜绝“跑、冒、滴、漏”等现象发生。 （3）平衡分析与测试。 装表计量，量化分析是科学管理的手段，其必备条件是对公司水电系统绘出给水网络图和供电系统图，一方面实行定期查表制度：一级表每日定时抄表，二级表每周定时抄表，三级四级表每月抄表，对一、二级表抄表情况及时进行定性分析，掌握变化情况，对全部抄表情况，每月进行一次平衡分析，考虑各种合理的自然损耗因素，记录水电能耗，做出相应的负荷曲线，找出高能耗点，进行有效的管理和治理。另一方面做好水电流量分析，通过这样，可积累数据资料，发现问题，堵塞漏洞，掌握规律，挖掘节能潜力。 4.推广应用节水节电器具和设备。 推广应用节水节电器具和设备是主要节水节电途径之一。节水节电器具和设备，对于有意节水节电的用户而言有助提高节水节电效果；对于不注意节水节电的用户而言，至少可以限制水电的浪费。比如采用补偿装置提高功率因数以减少电能损耗；采用变频恒压供水系统降低水电损耗；采用新型的SII系列变压器替代老旧变压器，可降低损耗40%以上；采用电子式电表替代传
小学后勤管理制度
小学后勤管理制度 篇一：小学后勤管理制度范文 一、学校财务管理制度 1、每年要合理编制学校预算，达到收支预算平衡. 2、严格经费收入管理，依法组织收入.各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据.收入全部纳入学校预算，统一管理. 3、坚决不设帐外“小金库”，库存现金不得超过规定指标.严格遵守现金使用规定，不套取，不挪用现金. 4、财政支出要严格执行国家有关财政规章制度规定的开支范围、开支标准，各项支出应按实际发生数列出，不得虚列虚报. 5、严格履行审批、报销手续，凡购买物品需要预先提出经费审批，专款专用.报销要有符合规定的手续和凭证. 6、外出人员一定要按指定地点办事，不准借机探亲、访友、游山玩水，发现不正当的旅费，不予报销.外出丢款由个人承担. 7、严格审查购物单据.对购买物品，要三章俱全，验收登记入帐，禁止白条子上帐. 8、要及时上好帐，每月终了将记帐凭单装订成册.对手续不完备、支出不合理的单据要予以纠正. 9、教育经费不准外借，如有人生活发生困难，可向工会互助金借款.财务人员如自行借款要追究责任.凡是到市内或省外医院就医的，必须履行审批手续，按经费开支范围执行. 二、教学楼管理与使用制度 1、班主任是教学楼使用管理的主要责任人，学校要建立检查制度，落实到人. 2、学校对各班公物实行包干责任制、财物损坏赔偿制，所有楼内财产由学校登记.财产物资正常的损坏由学校及时修理，各班要及时汇报财产物资使用的情况.故意损坏的由当事人按照学校规定赔款后修理. 3、使用人要爱护楼内一切设施，做到：手不摸墙，身不靠墙，脚不踩墙，不在楼内玩球，不把墨水、脏水撒在墙上，不在墙上乱涂、乱画、乱贴；不准乱敲黑板；不准乱开、乱关日光灯、电视机，不准乱推、乱拉铝合金门窗，不准踩蹬楼梯扶手. 4、各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用，由值日生专人管理，班主任具体负责财产的使用保管检查工作. 三、学校物品购买制度 1、采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力，本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购. 2、采购设备、物品必须在学校年度财务综合预算范围内，由使用部门提出申请，填写请购单，由部门负责人签字，交后勤分管校长审核签字后方可采购.采购价格5000元以上，除后勤校长签字外，还必须有校长签字同意；采购价格10000元以上，由校领导集体研究决定.属政府采购项目的，应根据年度采购计划，报市教育局审批同意. 3、1000元以上、10000元以下的项目由采购部门负责询价比价，询价一般不得少于三家并填写好询价记录，推出信誉好、质量优、价位低的单位，报后勤分管校长审批确定供货单位；5000元以上项目由校领导集体研究确定供货单位. 4、采购人员购回物品后，必须连同请购单及原始凭证，到后勤办理登记验收入库手续.
后勤管理处聘用人员管理办法
后勤管理处聘用人员管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了规范我处聘用人员管理，构建发展、和谐、稳定的劳动关系，根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《劳动与社会保障法》，结合我处实际，制定本办法。 第二条本办法所指的聘用人员，是指我校聘用的非事业福利编制的全日制、临时性、季节性工作人员（包括已办理退休手续的返聘人员），不包括全日制在读学生勤工助学人员。 第三条聘用人员必须依据部门岗位编制，以及后勤保障和服务的需要，严格控制使用范围和人数。 第四条后勤受学校委托，按照“合法合理、平等自愿、诚实信用”的原则，与劳动者签订劳动合同；聘用人员日常管理，按照“谁用工，谁负责”的原则，由各服务中心具体负责。 第五条后勤成立聘用人员聘任领导组，对全处聘用人员聘用工作统一领导、安排部署。领导组办公室设在总务科，负责聘用人员聘用具体工作，包括聘用人员需求审批、录用、绩效考核、合同签订等的聘用人员聘用工作。 第二章聘用人员聘任 第六条聘用人员，须符合以下基本条件： 1 思想品德好，遵纪守法，无犯罪记录； 2 身体健康，能胜任所从事的工作； 3 年龄在18周岁以上，男性在55周岁、女性在50周岁以下，如身体健康状况允许，特殊岗位年龄可适当放宽(由决定，并报备案)。 4 根据聘用岗位具体情况确定文化程度等方面的要求。 第七条聘用的，应加强管理，确保安全。 第八条各服务中心违反后勤管理处规定、未办理用工手续而使用聘用人员，不予审批工资，且违反规定所造成的一切后果，由该服务中心自行承担，情节严重的，将追究中心负责人的责任。 第九条聘用程序
1 后勤管理处聘用人员首次聘任专门成立聘任考核组，并在学校纪检、人事部门及后勤党委监督下，对全处范围内的临时务工人员重新进行聘任，聘任采用面试、笔试相结合的办法进行，在条件符合的情况下优先聘用已在我校工作的人员。 2 各服务中心聘用人员的后续聘用于每年2月份、8月份定期进行。聘任按照以下程序进行： （1）用工需求审批：各服务中心根据本部门岗位编制及实际工作需要，提出用工需求和相应的岗位任职条件、工作任务，填写《后勤管理处聘用人员需求审批表》，报后勤管理处聘任领导组审批。 （2）发布聘任信息：经审批后的招聘信息，可通过网上或人才交流中心等形式发布，信息应明确招聘人数、工作内容、工作要求、报名时间、联系方式和特殊要求（如年龄、学历、户籍、健康状况、有效证件等）。 （3）报名和资格审查：应聘人员在规定期限内报名时，要携带身份证、务工证、介绍信、推荐信、体检表、下岗证、培训证、学历证、专业(职业)资格证等有效证件，要详细地向聘用小组介绍和应聘有关内容，要把个人的学习工作简历、家庭情况、专业特长等进行详实陈述。拟招聘人员的服务中心也要向应聘者介绍本中心基本情况，详细地介绍工作任务、工作条件、职业危害、工作时间和劳动报酬等，回答应聘者提出的和应聘有关的内容，使应聘者了解自己应聘的工作岗位，以上内容如实填入《后勤管理处聘用人员聘用考核表》。 （3）考试和录用：根据岗位招聘、应聘情况组织考试（面试笔试相结合）。最后聘任领导组根据任职条件、应聘者的个人综合因素及考试结果，按岗位确定聘用人员。 （4）聘用结果公示：对已确定的聘用人员在一定范围内进行公示，公示期为一周。在公示期间若对被聘用人员有异议者，可通过书面形式向聘任领导组办公室反映。 （5）试用期：公示期结束若无异议，由各服务中心通知拟录用人员进入试用期。聘用人员试用期原则上不超过3个月，各部门可根据实际情况确定聘用人员的试用期限。试用期工资一般按约定工资的80%发放，不低于太原市最低工资标准。 （6）签订劳动合同：试用合格之日起一个月内，由后勤管理处代表学校与劳动者签订书面劳动合同（合同有效期起始时间为试用期起始日期）。
后勤保障人员考核管理办法
后勤保障人员考核管理办法 你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。 ==================================================================== ======== 后勤保障人员考核管理办法 为提高后勤保障人员的工作质量，真正树立起诚心诚意为员工服务意识，使员工感受到大家庭的温暖，特制订绩效考核办法。一、厨师岗位: 从核定工资总额中提取300元分解到以下考核指标，由综合部组 织员工考评，实行奖罚。(每项50元) 1、工作质量:饭菜制作要多样化，每天的早餐、中餐、晚餐要按排 菜谱并认真做好，口味使大多数员工满意。(挂牌服务) 2、服务质量:要在明确分工的前提下，互相协作，同时内部人员和 员工之间不得无故争吵，维护整体团结。 3、环境卫生:时刻保持用具及饭菜的卫生，并要每日清扫，每周大 扫，不发生由食物卫生引起的群众性人身安全。 4、劳动纪律:严格遵守厂纪厂规，不迟到不早退，也不能消极怠工。 5、物资采购:要按规定程序登记验收，核准好饭菜价格，适合员工消费水平，并做到自负盈亏。 6、清正廉洁:要爱护公物，不能以公济私，损害单位和员工利益。 二、服务岗位: 从核定工资中提取200元分解到以下指标进行考核，由综合部组织员工进行考评，实行奖罚。(每项50元)
1、服务质量:要牢固树立为员工服务的意识，真心诚心做好窗口服务，尽量满足员工合理需求，不得无故与员工发生争吵。同时要善于克制自己的情绪，努力做到微笑服务，要买卖公平，对员工一视同仁。 命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中 ============================================================== 你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。 ==================================================================== ======== 2、环境卫生:充分认识到环境卫生的重要性，做到洗涤干净，饭菜覆盖，窗口服务统一着装，面带口罩，保持食堂的环境整洁和卫生，决不能发生因卫生原因造成群众性健康问题。 3、劳动纪律:自觉遵守厂纪厂规，做到不迟到，不早退，努力完成本职工作，时刻维护团结，不斤斤计较，互相协作，共同完成工作任务。 4、服从安排:清正廉洁，要自尊自爱，不以公济私，如有发生，一经查实，从重处罚。 三、物业管理岗位: 从核定工资中提取200元分解到以下报表进行考核，由综合部组织员工进行考评，实行奖罚。(每项50元) 1、宿舍管理:合理安排员工住宿，及时全面登记公共财物并由使用人员签名，损坏要按价赔偿，并及时告知财务。 2、服务工作:时刻了解员工的服务需求，尽可能的给予解决一些实际困难，以化解矛盾。及时组织力量维护损坏的公物，以免造成更大的损失。 3、劳动纪律:自觉遵守厂纪厂规，做到不迟到早退，做到公正不厌其烦。
后勤管理办法
************集团有限公司 后勤管理办法 1目的 为加强集团公司后勤管理，确保后勤工作有序开展，科学合理地规范合作单位的工作职能，规范员工行为，切实为员工营造一个和谐、安全、舒适的办公和生活环境。 2适用范围 集团公司机关总部、直管单位 3组织机构及工作职责 管理委员会（以下简称管委会）工作职责 管委会人员组成 主任：分管行政后勤工作的集团公司领导。 委员：集团公司办公室主任、党委工作部部长、工会工作部后勤管理负责人、直管单位工会主席。 后勤管理委员会下设办公室，办公地点设集团公司工会工作部，工会工作部后勤管理负责人兼任办公室主任。 a）加强对后勤管理工作的领导、监督、检查和考核；对后勤工作的重大事项进行研究决策。 b）管委员主任对以下工作进行审核，由集团公司总经理批准后执行：对承包商的确定、更换以及合同签订和合同条款的修订；后勤设施的新增和维修；超预算费用开支；重大消防、治安、食品卫生事件的处置。 c）管委会主任对以下事项进行审批：对管理单位、承包商的考核和处罚；
对员工的考核与处罚；预算内费用开支；对后勤设施损坏进行责任追究。监督委员会（以下简称监管会）工作职责 监管会成员由各单位推荐的职工代表组成，下设物业、宿舍、食堂三个监督小组。 监管会为群众性组织，主要负责收集反映员工意见；监督、考核后勤工作。集团公司工会工作部（后勤管理部分）工作职责 负责长沙产业园区后勤管理工作； 对承包商合同执行情况进行领导、监督、检查、考核； 对员工行为规范进行监督、检查、考核； 负责对员工宿舍进行管理； 负责对后勤设施的添置、维修的申报； 负责对后勤设施损坏进行责任追究； 负责集团公司爱国卫生活动的组织和领导； 负责协调处理员工对后勤服务的需求； 对直管单位后勤管理工作进行指导、监督、检查和考核。 4检查考核 监管会、工会工作部根据《合同（协议）》约定每月对承包商履约情况进行一次检查考核。 监管会、工会工作部根据《宿舍管理办法》对宿舍管理进行检查考评。 监管会、工会工作部根据后勤类相关制度、《员工行为规范》对员工文明行为进行检查考核。 5附则
民营医院行政后勤管理规定
民营医院行政后勤管理 规定 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-
行政后勤管理制度 一、院办 院长办公室工作制度 1、在总经理、办公室主任领导下，负责全院的秘书、行政管理工作。协助院领导了解 掌握全院业务、行政、后勤工作情况。 2、安排各种行政会议，负责会议记录以及文件、报告、计划、总结等文字材料的起 草，负责会议纪要、决议的印发，并督促检查执行，及时向总经理汇报情况。协助院长处理日常行政事务工作，做好职能科室的沟通联系工作。 3、做好来访、参观等内外宾接待工作，做到安排周密、妥当、热情。 4、做好行政类文件的收发、登记、编号、传阅、收回、催办、归档及保管工作，针对 文件内容，提出拟办意见，对上级机关和有关单位的通知及时汇报有关领导，并请示办理意见。 5、组织文件的打印装订工作，做到准确及时、字迹清楚，无特殊情况不得拖延。 6、搞好对档案室、总机室、司机班的管理，适时安排医院总值班工作。 7、及时做好信访工作，热情接待，做到有登记，有结果，不积压，不拖延，重大问题 及时向领导报告。 8、认真做好监督印刷打字、通讯联络、外事接待、印章管理等工作。 9、做好医院年初工作安排，定期工作检查、评比和全院工作总结等。 10、深入科室了解情况，收集信息资料，进行调查研究。主动给院领导提供有关情况，
发挥参谋、助手等作用。 11、院领导交办的临时性工作要尽快完成并随时汇报。 院长办公会会议制度 1、院长办公会是医院日常管理工作的决策机构，主要是贯彻落实上级指示的具体工作 安排以及院党委提出的有关行政执行的重要问题和医院长远发展规划、年度总结及重要工作的实施方案：医疗、行政、后勤等工作的重要问题；听取职能部门的重要工作汇报和职能科室的月考核测评；医院基本建设的重大问题；医院经费的预决算和开支计划；大型仪器设备的引进及计划外的开支；对职工的奖惩，奖金分配方案，人员的调进、调出；重大活动的接待日程；安全保卫的重要问题和其他重要工作。 2、院长办公会由院长主持，参加人员有：总经理、分管副总经理、院长、副院长、院 长办公室主任、院长办公室秘书，必要时通知相关职能科室主任和人员列席。 3、院长办公会议由院长办公室召集，负责会议的议题审核程序及时间安排。一般每周 召开一次，特殊情况可随时随时组织召开。 4、需要提交院长办公会讨论的问题，有关职能部门必须做好准备，认真填写议题内 容，拟定解决措施的办法，经过分管院长同意，由院长办公室主任汇集后交院长确定议题。未列入议题的事项，任何人不得提出，会上不作讨论。 5、院长办公会要贯彻民主集中制的原则，研究问题时要充分发扬民主，到会人员要充 分发表意见。重大问题要经过科学论证，有关部门提出书面意见，提交两个以上的方案，以增强决策的科学性。会议主持者在充分听取各方面意见的基础上，集中多数人的意见，作出决策。当意见分歧双方人数相当时，可再次复议，重大问题也可请上级
医院后勤工作管理制度内容
医院后勤工作管理制度 （一）总务科工作制度 1、总务科要牢固树立为临床一线服务的思想，坚持下修、下送、下收、上门服务，提高工作质量。 2、及时迅速、保质保量地组织好医院的物資供应、设备维修、房屋修建，院容卫生等工作，保证医、教、研、防工作的顺利进行。 3、制定年度、月度工作计划、检查督促落实情况。 4、每月召开科务会议，讨论工作计划，研究总务科的重大问题。 5、每周下病房一次，及时了解医疗第一线对总务工作的要求。 6、每月进行一次全院安全检查，发现问题及时解决。 （二）总务科行政查房制度 1、每周由科长带领有关人员深入各病区巡视查房。 2、征求病区护士长对总务科工作的意见和要求，并做好计录。 3、通过查记需解决的问题应尽快落实或限期解决，一时难以解 决的应向医院领导及相关科室说明情况。 4、在查房中经常向病区工作人员宣传加强各类设施的管理，做 好节水、节电、爱护公物的宣传教育工作。 （三）总务科技术工人培训复训制度 1、从事技术工作工人均应进行岗位培训，经考试合格后持证上岗。 2、总务科应推荐工作表现较好，符合条件的技术工人进行等级工培训。
3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定持证上岗，并定期复训，具体复训如下： a、汽车驾驶员每年审核执照一次。 b、电工、电焊工每审核复训一次，高压炉消毒工每四年复训一次。 （四）医院物资采购制度 1、物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购。 2、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计，由主管院长审批后，交总务科采购员采购。 3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成挤压和浪费。 4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表，并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，交主管领导审批后交总务科解决。 (五) 医院物资报废制度 1、所有部门物资需要圾报废，必须由部门领导提出书面申请，将物资报废的名称、规格、型号、数量、价格等填写好。经有关部门验证后方可报废。 2、报废物资必须填写好医院物资圾报废单一式三份，经相关部门签名，院领导审批，报废单交财产会计处理。 3、物资报废后联同物资审批单一块交给物资仓库回收医疗广 4、基建、维修等其它过期不能用的废旧材料和物品，一律回收
后勤管理办法
后勤管理办法 为贯彻执行集团公司及分公司的各项规章制度，为使后勤今后的各项工作井然而有秩序的开展，为保证安全生产，提高工作质量及效率，降低成本，减少材料损耗，结合集团公司“科学发展、协调发展、持续发展、稳定发展”的发展理念，做好本职工作，加强自身管理，配合服务于各项目部，现制定以下管理办法： 第一章总则 第一条本办法适用于后勤工作的所有人员及进出后勤的各类人员。 第二条本办法中提到的“科室”是指在后勤大院内的租赁项目部、安装项目部、钢筋项目部及材料科的各个办公科室。 第三条本办法中的具体条款规定与公司制定的相关规章制度互为补充，相辅相成。 第四条本办法由总则、科室管理办法、租赁部会计管理办法、租赁部保管管理办法、租赁部各班组管理办法、食堂伙房管理办法、宿舍管理办法、后勤车辆管理办法、门卫管理办法及奖罚管理办法等十个部分组成。 第二章科室管理办法 一、严格贯彻、执行公司各项规章制度，加强科室管理，提高业务水平。 二、遵守工作时间，上下班不迟到早退。 三、遵守工作纪律，落实岗位责任制。工作时间内坚守工作岗位，做到“四不”。即不串岗、不扎堆闲聊、不读报看杂志、不在电脑上玩游戏。 四、执行请消假制度，需外出办公或处理事情的，需填写请假单，由分管经理签字后，交于门卫登记方可出行，禁止工作时间内私自外出离岗。 五、爱护公共财物，不得随意损坏公共设施，不得将后勤院内的物品私自带走己用。 六、后勤大院内要实行文明卫生管理，后勤院内的各科室、租赁部各班
组、车间要按工作范围划分卫生管理区域，实行卫生管理责任制。 七、工作人员及外来人员的车辆要在专门的区域统一停放，并要停放整齐，禁止在院内乱停乱放。 八、各科室要坚持集团公司的“节约、发展”精神。节约用电，节约使用各类办公用品，高效的利用各类办公器材，杜绝浪费。 九、后勤各科室、班组每月1日和15日要组织有关人员进行日常检查，检查内容包括各科室班组的安全用电情况、文明卫生情况、及日常制度落实情况等，具体检查办法按《后勤考核评分管理细则》执行，按评比结果进行奖罚，并将评比奖罚情况上报分公司安全设备科、生产办公室。 第三章租赁会计管理办法 一、负责有关财务和租金报表的汇总填报工作。 二、严格执行财务管理制度，加强租赁部的财务管理，严格审查开支单据及手续，经常检查租赁部的各项开支情况，减少不必要的开支、损失及浪费，促进租赁部财务的良性发展。 三、认真建好工资台帐，租金台帐，做好各种周转材料和机具设备的租金结算、消耗、折旧等记录工作，做到帐目清晰、帐帐相符、帐物相符。 四、租赁会计每月应及时同租赁部保管负责人、各项目部材料员或保管员核对好租赁帐目，确保帐目数字准确、及时，并要做好核对记录，每月上报租赁部经理。 五、及时做好租赁部各班组的工程量核算工作。 六、每月及时将《设备、周转器材租金汇总表》、《设备、周转器材租用汇总表》、《项目部每月周转器材租金明细表》、《项目部每月设备租金明细表》等表格报租赁经理审批签字后，上报分公司财务科、生产办公室、经营科。 七、项目部工程竣工后，及时配合公司有关部门做好租金方面、财务方
中共深圳市委党校,行政后勤管理制度汇编
竭诚为您提供优质文档/双击可除 中共深圳市委党校,行政后勤管理制度 汇编 篇一：后勤党总支制度汇编 后 勤 党 总 支 制 度 汇 编 后勤党总支工作职责 一、宣传和执行党的路线、方针、政策，以及上级党组织和院党委的指示、决议。结合本部门的实际，制定有关的计划和措施。 二、加强后勤职工的思想教育，充分调动广大职工的工作积极性和主动性，对学院的教学、科研和其他工作起保障
和监督作用。 三、加强对党支部的领导和对党员的教育管理工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，坚持“三会一课”制度。教育和监督党员履行义务，服从党组织的决定，遵守党的纪律，同时保障其权利。 四、加强党总支自身建设，要求总支成员不断提高政治思想修养，提高自身素质，增强工作的积极性。定期召开民主生活会议，交流思想，开展批评与自我批评。总支成员要互相学习，团结协作，使党总支成为一个朝气蓬勃，有战斗力的整体。 五、加强对入党积极分子的培养和教育，提高其思想政治觉悟，积极、慎重地做好党员发展工作。 六、密切联系群众，关心其思想、工作、学习、生活，倾听他们的意见，认真贯彻执行党的民族政策和统战政策，促进民族团结，维护社会稳定。 总支书记职责 党总支书记在院党委的领导下，全面负责学院后勤党建、领导班子和干部队伍建设、思想政治工作、群团及稳定等党务方面的工作。具体职责： 1．保证党和国家的方针、政策及学院各项决定在学院 后勤的贯彻执行，充分发挥政治核心作用。 2．加强学院后勤领导班子建设，做好干部的教育、培
养、考核、管理和监督工作。 3．负责党组织的思想、组织、作风和制度建设，做好党员的培养、教育和发展工作，具体指导下属各党支部的工作。 4．组织后勤广大职工的政治理论学习，坚持并完善学习制度。 5．负责学院后勤职工的思想政治工作，与后勤班子成员共同做好全体师生的思想政治教育工作、德育工作、精神文明建设工作、稳定工作、保密工作、统战工作和知识分子工作及工会工作等。 6．完成上级党组织和院领导交办的其他工作任务。 党支部书记职责 一、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和后勤总支的决议、决定,团结和带领全体党员干部,完成党组织交给的各项任务。 二、了解掌握党员干部的思想、工作和学习情况,做好经常性的思想政治工作。 三、负责安排支部工作,确保党建目标任务的全面完成。 四、带领支部坚持“三会一课”制度，保证组织生活质量。 五、按照党的发展工作方针,拟定发展党员工作计划,负责对积极分子进行培养、教育和考察,坚持成熟一个、发展
行政后勤管理办法(1)
行政后勤管理办法 第一章总则 第一条为加强公司行政后勤管理，规范工作流程，提高工作效率，更好地为公司经营管理提供后勤服务，根据中煤龙化公司相关规定，特制定本办法。 第二条办公室是公司行政后勤工作的归口管理部门，负责建立健全公司行政后勤服务保障体系，制定完善相关管理制度和业务流程，组织提供后勤服务，监督检查公司各科室行政后勤相关管理工作。 第三条本办法适用于公司办公资产、办公用品、行政接待、环境卫生管理工作。 第二章办公资产管理 第四条本办法所称办公资产指公司行政办公类固定资产和办公用品以外的低值易耗品。 第五条公司办公资产统一由办公室归口管理，负责办公资产计划编制、采购、调配、维修养护、存储管理和报废处置等项工作，监督指导各使用部门办公资产管理工作。 各使用部门负责办公资产的计划提请、验收、日常维护和使用管理工作。 第六条办公资产的采购。
(一)办公资产由公司各使用部门根据公司计划管理要求和流程提出需求计划和明确的性能要求，提交办公室。 (二)办公室收集、汇总审核后，编制办公资产采购计划，经公司批准后，依据公司物资采购管理制度和流程，组织办理采购、发放工作。 第七条采购验收。 办公资产到货后，办公室组织使用部门等相关人员验收。验收通过，办理出入库和接收手续；验收未通过，由办公室采购人员与供应商协调处理。 由于使用部门提供要求、标准不准确，导致采购资产不符合使用要求的，公司根据奖惩相关规定追究使用部门和管理人员责任。 第八条保管和出入库管理。 办公资产验收后，库管人员办理入库手续，做好台账登记工作。入库办公资产应参照公司库房管理办法规定，分类存放，加强保管。 办公资产出库应严格履行出库手续，并做好相关记录。 第九条办公资产领用原则上实行以旧换新制度，旧物灭失或无法提供的须经公司主管领导审批。 第十条使用管理。 办公室和使用部门应按固定资产和低值易耗品分类建立办公资产台账，指定专人负责管理。各部门办公资产管理人员应在办公室备案。