业务接单到出货总流程

文件编号版本序号流程编号

流程描述

权责部门使用表单1业务员接到客户订单后编制《出货单》

《销售单》

2业务部部长审核3

财务出纳确认货款

财务部

《销售单》

《物料需求单》《生产计划单》《生产指令单》

5采购根据《物料需求单》采购物料

采购《物料需求单》6仓库根据《送货单》核对物料名称规格数量并报检

仓库《送货单》7品质部IQC检验仓库报检的物料

品质部《来料检验报告单》《来料检验报告单》

《送货单》《生产指令单》《生产计划单》《生产计划单》《领料单》11生产完毕后，送检到FQC检验，检验合格的加盖PASS章品质部《成品检验报告单》12生产部根据《成品检验报告单》到仓库办理入库生产部《成品检验报告单》

13仓库按《出货单》要求贴标并有财务审核后发货仓库《出货单》《退货单》《来料检验报告单》15采购根据《来料检验报告单》的不合格原因联系厂家退换货采购《来料检验报告单》17有业务、品质、工程根据实际情况判定是否需要特采业/品/工采购《来料检验报告单》

生产部《生产报表》19仓库办理入库手续并附批示后的《来料检验报告单》至财务部

仓库《来料检验报告单》

20采购联系加工厂及开具《领料单》领出物料外发加工

采购《领料单》21采购按《物料需求单》采购毛胚件

采购《物料需求单》22仓库根据《送货单》核对物料名称规格数量并报检

仓库《送货单》23品质部IQC检验仓库报检的物料品质部《来料检验报告单》《来料检验报告单》

《退货单》《来料检验报告单》

《送货单》

仓库

《来料检验报告单》

业务接单到出货总流程

编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：

仓库开具《退货单》通知采购退换货

仓库根据《来料检验报告单》《送货单》办理入库手续业务部PMC部

仓库

仓库

生产部仓库PMC部仓库

1824

25业务跟单将《出货单》下发到PMC部，有PMC文员编制《物料需求单》到采购，《生产计划单》《生产指令单》到仓库和

生产部

仓库根据《来料检验报告单》《送货单》办理入库手续

仓库根据《生产指令单》和《生产计划单》配发物料生产部根据《生产计划单》开具《领料单》领取物料IQC检验不合格，仓库开具《退货单》附《来料检验报告单》

到采购有业务跟单确认交期，对于交期紧，退换货不易，不属于严

重缺陷的物料，可以有采购向品质部申请特采处理

采购联系供应商协商加工费、误工费等费用在《来料检验报告单》上注明。不能当时确定工时的有生产加工后提供《生

产报表》再回复供应商4

8

9101416