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项目材料设备部品清单

项目材料设备部品清单(模板)

（本表为阶段材料清单）

（注：1、本表由设计管理部在方案设计阶段开始编制，随着设计阶段不断深化提出，相关部门参与编制；设计管理部提出设计相关要求；招标采购中心提供采购范围建议，合同预算部提供成本方面建议，项目部提供材料设备进场时间要求；2、内容为范例；可根据项目实际情况填写）

备注：随着项目设计阶段和时间的深入，应该动态优化和完善此表，加入项目部品进场及签约时间要求。

内业资料检查要点

内业资料检查重点为了完善公司每次对项目检查存在诸多问题的现象，个人归纳总结了以下要点和一些疑点，并希望公司制定规范、统一的内业资料检查标准一、监理单位内业资料检查内容： 1、监理合同、项目机构印章使用授权书； 2、监理单位资质（盖公司公章、注明原件存放地、经手人、日期）、人员备案登记表、总监任命书、人员分工文件，总监代表授权书；（是复印件均要盖公司公章、注明原件存放地、经手人、日期） 3、监理规划（总监理工程师编制、技术负责审批）、监理实施细则（相关专业监理工程师编制、总监理工程师审核）、旁站方案（同细则）； 4、台账记录本监理工程师通知单台账、总分包单位资质报审台账、施工组织设计（施工方案）报审台账、旁站记录台账、特殊工种操作证报审台账、工程变更文件记录台账、技术经济签证台账、钢筋连接试件台账、砼砂浆试块记录台账、材料（构配件）设备进场台账、 5、收发文记录针对所有的合同文件、设计文件、工程变更资料、监理文件资料、公司文件、外来文件、以及其他的来往函件所建立起来的收发登记资料。（相关明细附后） 6、施工进度款、监理费用拨款台账（需公司统一格式，个人制作附后，供参考，附件一、二） 7、合同风险防范方案（合同部编制，项目监理部把控）、安全风险防范方案（根据现场实际情况制定，个人制作附后，供参考，附件三） 7、监理日志真实、准确、全面地记录项目监理部当日所做的工作（安全、质量检查存在的问题及整改回复时间、监理工程师通知及整改回复和复查结论、旁站情况与工程进度、质量、安全相关的问题）；把所发生的问题以及解决途径、方法记录

下来；主要事件、重大的施工活动均应记录在监理日志上，尤其是施工中存在的质量、安全隐患和对承包商的重要建议、要求等. 8、监理旁站记录施工情况，监理情况（施工单位质量员、安全员实名，试件取样时间、取样组数、隐蔽检查：当日监理日志上的监理工作已做，旁站记录上是否还要描述），发现问题，处理意见【明确发现问题和处理意见以及试件取样是否都要体现在当日的监理日志上】 9、监理月报 10、会议纪要：第一次工地会议、监理交底、工地例会、其他协调会及专题会议；(所有会议纪要盖骑缝章，明确签字栏各单位是否还盖项目章) 11、施工图纸及施工图纸审查报告及审查意见回复（建设单位提供） 12、监理工程师通知单及回复单：关于进度控制的监理通知单、关于质量控制的监理通知单、关于投资控制的监理通知单、关于安全文明施工的监理通知单、相关的监理通知回复单；【在当日的监理日志记录签发和整改回复时间及复查结论】 13、安全文明施工文件资料安全文明施工检查记录及回复、安全文明施工整改通知及回复【在监理日志上均要体现签发日期、整改复查结论及回复日期】； 14、工程量清单与工程款支付凭证：工程量清单、月完成工作量、工程款支付申请表、工程款支付证书 15、监理设施办公设备配备；技术资料配备：与工程项目有关的法律、法规、规范及标准；上墙资料：监理单位营业执照（暂定三证合一）、监理工作图表、岗位职责、总平面图、进度控制图、晴雨表等二、施工单位提供的内业资料检查内容： 1、工程开工/复工报审表及工程暂停令：工程开工/复工报告、工程暂停令；开工许可证及附件；施工现场质量管理审

项目部进场必备资料

项目部进场必备提交资料 1、企业资质（盖章）----营业执照、税务登记、机构代码、企业资质、安全生产许可证、认证证书、信用等级。 2、管理人员资质（盖章）----项目管理组织机构表、身份证、职业证、职称证、聘用合同、社保证明。 3、施工人员资质（盖章）----项目施工人员花名册、身份证、职业证、照片、聘用合同、社保证明。 4、安全协议书（盖章返回1份）----安全生产、安全用电、消防安全、文施环保、生活区安全。项目部进场必备备查资料 1、合同、协议----施工委托书、施工合同、分包合同、检测试验合同、物资供销合同。 2、招投标文件----招标文件、招标清单、招标图纸、投标文件、投标清单、投标施组、中标通知书。 3、安全制度与职责----公司、项目部、业主、总包、分包、管理人员岗位职责、工人操作规程。 4、七板一图----工程概况、安全生产、安全用电、消防安全、文施环保、生活安全、农民工工资、现场平面图。 5、保证体系图表----安全保证体系、消防灭火体系、应急响应体系、质量保证体系、进度保证体系。 6、管理悬挂图板----现场平面图、施工总平面图、施工效果图 7、职责悬挂图板----项目经理职责、技术负责人职责、执行经理职责、生产经理职责、专业工程师职责。 8、专员悬挂图板----施工员职责、质量员职责、测量员职责、造价员职责、资料员职责、试验员职责。 9、专员悬挂图板----安全员职责、材料员职责、机械员职责、劳务员职责、库保员职责。 10、安全教育----入场人员花名册、身份证、职业证、照片、一、二、三级安全教育、安全考核。 11、安全管理----安全日志、机械设备安检台账、安全交底记录、专项安全技术措施方案。 12、安全检查----机械设备定期检查、消防定期检查、经常性安全检查、三宝四口五临边检查、文明环保检查。 13、安全整改-----安全整改通知单、安全违章罚款单、安全影像资料。 14、质量管理----、技术交底记录、专项技术措施方案。 15、质量检查----分部分项工程质量检验评定记录、隐蔽工程检查记录、 16、质量整改-----质量整改（返工）通知单、质量缺陷罚款单、质量影像资料。 17、施工管理----施工日志、物资采购计划单、分包工程量清单、施工影像资料、工程收款分包付款台账。 18、技术管理----施工组织设计、专业施工方案、设计变更工程洽商记录、已完工程量清单形象报表。 19、材料管理----物资、办公用品、生活用品采购计划单、材料订购意向书、合格供应商名录。 20、库房管理----物资、办公用品、生活用品出入库单、库房物资明细账。 21、资料管理----物资进场检验报告、施工试验记录、工程资料汇总、文件交接记录册、工程成本台账。以上资料请各项目部参照检查执行，其中，黑体字部分是外部各主管职能部门必查资料。 2016.3.30

企业内部控制资料清单

资料清单一、企业历史沿革 1、企业及控股子公司基本情况介绍； 2、企业简要发展过程及改制、分立、重大资产重组情况； 3、股东持股情况说明，股权关系图，并说明股东之间的关联关系及涉及股东单位的实际控制人。二、战略规划 4、企业未来3－5年的战略规划（行业发展设想、业务组合变动、重大战略举措等）； 5、企业未来3－5年的业务发展目标（营业收入、利润总额等）； 6、" 7、企业重大资产投资计划（项目进度、规模、建设周期、投资方式、资金需求量及来源）； 8、企业顺利实现以上发展目标所依据的重要条件； 9、企业过去近三年的年度经营计划和下一年度的年度经营计划； 10、企业其他辅营业务的基本情况及发展规划。三、企业管控模式与组织结构 1、企业现有组织结构图、部门职责、岗位设置及其权责、职位等级图等； 2、企业领导分工及责权划分的相关文件； 3、企业关于组织结构变动及部门职责、岗位设置调整的相关文件。 ~ 四、人力资源管理 1、企业目前的人力资源状况如何（企业管理、业务人员和技术人员情况、年龄、学历年龄层次、文化层次、技术水平、实践经验等）； 2、近三年企业人力成本的基本情况； 3、企业的绩效考核制度、薪金制度和激励机制； 4、企业人力资源战略规划。五、企业内部管理制度 1、企业现有管理制度汇编文件（行政、财务、人力资源管理、销售、运营、采购、技

术研发等）； 2、企业现有流程汇编（运营、研发、销售等）（包括输入的信息--完成该流程需要的各种资源或条件，内部转换--该流程所需要的主要操作，输出的结果--流程的直接结果）； 3、￥ 4、企业的员工手册； 5、企业领导近三年的年度工作总结报告、职工代表大会上的发言等； 6、企业内部刊物（报纸、杂志、通讯）。以上内容包含但不限于以下文件。公司章程；公司董事会（监事会等）议事规则；董事会、监事会下设的各委员会工作细则； · 高管层信息报告制度；董事、监事选任制度；董事会股东会决议；监事会决议；高级管理人员考评及薪酬激励办法；投资者关系管理办法；信息披露管理制度；关联交易管理相关制度；公司员工（中层以上管理人员）职业道德建设制度及规范； . 企业文化建设纲要；劳动合同管理办法；公司员工（管理人员）违纪违规处理规定；公司组织结构图及各部门职责说明；员工岗位职责描述及编制说明；权限指引及其编制说明；决策评估评价管理办法；

内控制度清单

内控制度清单一、资金管理： 1、货币资金管理制度（资金支付授权审批制度、货币资金授权审批制度、现金管理控制制度、银行存款控制制度、票据管理制度、印章管理制度） 2、资金往来管理制度二、财产管理： 1、固定资产管理制度（固定资产授权批准制度、固定资产购置管理制度、固定资产验收管理制度、固定资产保管制度、固定资产折旧制度、固定资产盘点制度、固定资产处置制度、固定资产转移制度） 2、存货管理制度（存货授权审批制度、存货采购控制制度、存货储存管理制度、仓库调拨管理规定、存货领用管理制度、存货发放管理制度、存货盘点管理制度、废损存货管理制度、存货核算工作规范） 3、无形资产管理制度（无形资产授权批准制度、取得与验收控制制度、无形资产使用管理制度、无形资产处置与转移管理制度、无形资产重大处置集体合议审批制度）三、工作管理： 1、财务部工作 1）会计核算制度 2）财务报告制度（财务报告编制管理制度、会计凭证管理办法、财务报告编制准备管理制度、反财务舞弊与投诉举报制度、财务报告报送与披露管理制度）3）成本费用管理制度（成本费用授权批准制度、成本费用预测管理制度、成本

费用预算编制制度、成本费用执行控制制度、成本费用核算制度） 4）预算管理制度（预算授权批准制度、预算编制管理制度、预算执行控制制度、预算调整管理办法、预算执行分析制度、预算审计管理制度） 5）投融资类工作：长期股权投资管理制度（投资授权批准制度、长期股权投资决策制度、长期股权投资执行管理制度、长期股权投资处置管理制度）筹资融资管理制度（筹资融资授权批准制度、筹资融资决策管理制度、筹资融资执行管理制度、筹资融资偿付管理制度）担保管理制度（担保授权审批制度、担保风险评估制度、担保业务执行管理制度）衍生工具管理制度（衍生工具业务报告制度、衍生工具交易管理制度、衍生工具交易监督与检查管理制度）并购管理制度（并购交易授权审批制度、并购交易前期准备管理制度、并购交易审慎性调查制度、并购交易财务控制制度） 6）审计稽核类工作：内部审计管理制度（审计人员工作规范、舞弊行为预防、检查、汇报制度、内部审计督导控制制度、内部审计质量控制制度、内部审计外部评价制度）外部审计制度 2、业务方面工作： 1）采购管理制度（采购授权审批制度、采购申请审批制度、采购预算管理制度、采购控制制度、验收管理制度、付款控制制度、退货管理制度、应付账款管理制度） 2）销售管理制度（销售授权审批制度、客户信用管理制度、销售合同管理制度、

工程内业资料清单

xx六建建工集团公司内业资料清单 A分册：工程管理文件一、项经部资料 1、施工xx； 2、公司内部开工报告； 3、公司企业资质； 4、《施工现场质量管理检查记录标》（表A.0.1，监理开工申请）； 5、项目经理资质（包括职称证、项目经理证、公司任命书）及项经部管理人员的资质； 6、项经部组织机构图； 7、项经部各领导小组名单；二、施工方案 1、施工组织设计（含施工组织设计评审意见表、施工组织设计报审表）； 2、各种专项作业计划（施工方案）； 3、主任工程师技术交底；三、施工图纸及设计相关资料 1、工程xx； 2、设计变更单、工程洽商记录； 3、xx自审、会审纪要；四、工程合同 1、施工合同及对外的施工合同；

2、分包合同（只能对内）；五、分承包管理 1、工程分承包方评价选择表； 2、分承包方资质； 3、分承包合同； 4、分承包项目完成情况考核表； 5、分承包方的人员名单及人员资质；六、项经部技术质量管理资料 1、项经部质量管理体系图； 2、质量责任分配表，编制《施工检验计划》； 3、项经部质量责任制； 4、与分公司签订的质量责任制； 5、与班组签订的质量责任制； 6、项经部技术管理体系； 7、工程质量问题整改xx； 8、质量目标分解表； 9、计量器具检测单；七、工程进度资料 1、工程的进度计划（总进度跟踪）； 2、工程季、月等进度计划；八、工程完成量资料

1、工程的预算清单； 2、工程的月完成量； 3、工程月完成量统计表；九、综合考评资料 1、综合考评汇总表； 2、综合考评二级指标表； 3、综合考评三级指标表；十、项经部工作联系单 1、工作联系单（函）（对外）； 2、工作联系单（函）（对内）；十一、会议纪要 1、项经部例会会议纪要；十二、项经部文件存档 1、公司文件； 2、程序文件及贯标文件； 3、其他有关文件； B分册：质保资料一、混凝土施工记录 1、水泥出厂合格证、水泥物理性能检测报告（3天、28天）、单位工程结构用水泥汇总表； 2、砂、石试验报告；

项目部安全生产责任清单

安全生产责任清单一、项目经理安全职责二、副项目经理安全职责三、总工程师（技术负责人）的安全生产职责四、副总工程师安全职责五、项目办公室的安全职责六、项目专职安全员的安全职责七、安全环保部职责八、工程部的安全职责九、实验室的安全职责十、财务部门的安全职责一、其它部门的安全职责一、项目经理安全职责项目经理是项目安全生产第一责任人，对项目的安全生产全面负责，具体要做到： 1、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法令和上级指示，把安全生产工作列入项目的管理的重要议事日程。要亲自主持重要的安全生产工作会议，批阅上级有关安全方面的文件，签发有关安全生产工作的重大决定。 2、负责落实各级安全生产责任制。督促检查各部门抓好安全生产工作。 3、健全安全管理机构，充实专兼职安全技术管理人员。定期听取安全监察部门的工作汇报，及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题。 4、组织审定并批准项目安全规章制度、安全技术规程和重大的安全技术措施，解决安全措施费用。 5、按事故处理“三不放过”原则，组织对重大事故的调查处理。 6、加强对各项安全生产的领导，决定安全方面的重要奖惩。

二、副项目经理安全职责副项目经理是项目安全生产的直接责任人。要按谁主管谁负责的原则，对主管业务范围内的生产安全负责，并抓好以下工作： 1、坚持贯彻“五同时”的原则，监督检查分管部门对职业安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。 2、组织制订、修订分管部门的安全规章制度、安全技术规程和编制安全技术措施计划，并认真组织实施。 3、组织分管工作范围内的安全大检查、落实重大事故隐患的整改。 4、负责分管部门的安全教育与考核工作。 5、组织分管部门对报上级安全主管部门以上事故的调查处理，并及时向上级主管部门报告。 6、定期召开分管部门安全工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。三、总工程师（技术负责人）的安全生产职责 1、认真贯彻执行国家和上级有关劳动保护安全生产方面的条例、规定、规范和技术标准，对本项目施工中的一切安全技术上的问题负全面的责任。 2、组织编制或审批施工组织设计时，应包括安全技术措施方案内容，并要作出具有针对性、技术和物质保证，落到实处并检查执行情况。 3、在组织安全技术攻关和项目生产中。对使用实施的新技术、新材料、新工艺要进行安全可行性研究、分析，从技术上负责。 4、经常要对主管的职能部门进行安全知识的教育与考核，把提高技术人员安全技术素质和预防事故能力，列为教育的内容和目的。 5、对本项目存在的重大隐患列为重点施工项目，有步骤有计划的下达施工任务，组织力量攻克技术难关，彻底改善劳动条件和清除安全上的隐患。

内部控制清单

内控制度清单一、资金管理 1、货币资金管理制度（资金支付授权审批制度、货币资金授权审批制度、现金管理控制制度、银行存款控制制度、印章管理制度） 2、资金往来管理制度二、财产管理 1、固定资产管理制度（固定资产授权批准制度、固定资产购置管理制度、固定资产验收管理制度、固定资产保管制度、固定资产折旧制度、固定资产盘点制度、固定资产处置制度、固定资产转移制度） 2、存货管理制度（存货授权审批制度、存货采购控制制度、存货储存管理制度、仓库调拨管理规定、存货领用管理制度、存货发放管理制度、存货盘点管理制度、废损存货管理制度、存货核算工作规范） 3、无形资产管理制度（无形资产授权批准制度、取得与验收控制制度、无形资产使用管理制度、无形资产处与转移管理制度、无形资产重大处置集体合议审批制度）三、工作管理： 1、财务部工作 1）会计核算制度 2）财务报告制度（财务报告编制管理制度、会计凭证管理办法、财务报告编制准备管理理制度、反财务舞弊与投诉举报制度、财务报告报送与披露管理制度）

3）成本费用管理制度（成本费用授权批准制度、成本费用预测管理制度、成本费用预算编制制度、成本费用执行控制制度、成本费用核算制度） 4）预算管理制度（预算授权批准制度、预算编制管理制度、预算执行控制制度、预算调整管理办法、预算执行分析制度、预算审计管理制度） 5）投融资类工作长期股权投资管理制度（投资授权批准制度、长期股权投资决策制度、长期股权投资执行管理制度、长期股权投资处置管理制度）筹资融资管理制度（筹资融资授权批准制度、筹资融资决策管理制度、筹资融资执行管理制度、筹资融资偿付管理制度）担保管理制度（担保授权审批制度、担保风险评估制度、担保业务执行管理制度）衍生工具管理制度（衍生工具业务报告制度、衍行工具交易管理制度、衍生工具交易监督与检查管理制度）并购管理制度（并购交易授权审批制度、并购交易前期准备管理制度、并购交易审慎性调查制度、并购交易财务控制制度） 6）审计稽核类工作内部审计管理制度（审计人员工作规范、舞弊行为预防、检查、汇报制度、内部审计督导控制制度、内部审计质量控制制度、内部审计外部评价制度）外部审计制度

工程内业资料清单

工程内业资料清单．福建六建建工集团公司

内业资料清单 A分册：工程管理文件一、项经部资料 1、施工许可证； 2、公司内部开工报告；

3、公司企业资质； 4、《施工现场质量管理检查记录标》（表A.0.1，监理开工申请）； 5、项目经理资质（包括职称证、项目经理证、公司任命书）及项经部管理人员的资质； 6、项经部组织机构图； 7、项经部各领导小组名单；二、施工方案 1、施工组织设计（含施工组织设计评审意见表、施工组织设计报审表）； 2、各种专项作业计划（施工方案）； 3、主任工程师技术交底；三、施工图纸及设计相关资料 1、工程施工图； 2、设计变更单、工程洽商记录； 3、施工图自审、会审纪要；四、工程合同 1、施工合同及对外的施工合同； 2、分包合同（只能对内）；五、分承包管理 1、工程分承包方评价选择表； 2、分承包方资质； 3、分承包合同； 4、分承包项目完成情况考核表； 5、分承包方的人员名单及人员资质；六、项经部技术质量管理资料 1、项经部质量管理体系图；质量责任分配表，编制《施工检验计划》；2、项经部质量责任制；3、与分公司签订的质量责任制；、4 与班组签订的质量责任制；5、项经部技术管理体系；、6 2 7、工程质量问题整改通知书； 8、质量目标分解表； 9、计量器具检测单；

七、工程进度资料 1、工程的进度计划（总进度跟踪）； 2、工程季、月等进度计划；八、工程完成量资料 1、工程的预算清单； 2、工程的月完成量； 3、工程月完成量统计表；九、综合考评资料

1、综合考评汇总表； 2、综合考评二级指标表； 3、综合考评三级指标表；十、项经部工作联系单 1、工作联系单（函）（对外）； 2、工作联系单（函）（对内）；十一、会议纪要 1、项经部例会会议纪要；十二、项经部文件存档 1、公司文件； 2、程序文件及贯标文件； 3、其他有关文件； B分册：质保资料一、混凝土施工记录 1、水泥出厂合格证、水泥物理性能检测报告（3天、28天）、单位工程结构用水泥汇总表； 2、砂、石试验报告； 3、掺合料合格证及试验报告； 4、外加剂合格证及试验报告； 5、混凝土配合比； 6、混凝土施工记录； 7、混凝土开盘鉴定（配合比验证试块报告）； 8、混凝土试块强度试验报告（抗渗要求的应有抗渗报告）； 3 9、实体同条件试块强度试验报告（应包括实体同条件试块留置计划表、600℃温度记录表）； 10、混凝土试块强度统计表；

工程资料清单大全

工程资料清单大全（建筑专业）开工前资料 1、中标通知书及施工许可证 2、施工合同 3、委托监理工程的监理合同 4、施工图审查批准书及施工图审查报告 5、质量监督登记书 6、质量监督交底要点及质量监督工作方案 7、岩土工程勘察报告 8、施工图会审记录 9、经监理（或业主）批准所施工组织设计或施工方案 10、开工报告 11、质量管理体系登记表 12、施工现场质量管理检查记录 13、技术交底记录 14、测量定位记录质量验收资料 1、地基验槽记录 2、基桩工程质量验收报告 3、地基处理工程质量验收报告 4、地基与基础分部工程质量验收报告 5、主体结构分部工程质量验收报告 6、特殊分部工程质量验收报告 7、线路敷设验收报告 8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录 18、室外工程的分部（子分部）、分项、检验批质量验收记录三、试验资料 1、水泥物理性能检验报告 2、砂、石检验报告 3、各强度等级砼配合比试验报告 4、砼试件强度统计表、评定表及试验报告 5、各强度等级砂浆配合比试验报告 6、砂浆试件强度统计表及试验报告 7、砖、石、砌块强度试验报告 8、钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告 9、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告 10、桩基工程试验报告 11、钢结构工程试验报告 12、幕墙工程试验报告 13、防水材料试验报告 14、金属及塑料的外门、外窗检测报告（包括材料及三性） 15、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告 16、建（构）筑物防雷装置验收检测报告 17、有特殊要求或设计要求的回填土密实度试验报告 18、质量验收规范规定的其他试验报告 19、地下室防水效果检查记录 20、有防水要求的地面蓄水试验记录 21、屋面淋水试验记录 22、抽气（风）道检查记录 23、节能、保温测试记录 24、管道、设备强度及严密性试验记录 25、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 26、照明全负荷试验记录 27、大型灯具牢固性试验记录

安全生产内业资料清单

安全生产内业资料清单 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

安全生产内业资料清单一、手续：1、安全生产“三同时”验收批文。 2、安全生产验收评价报告、现状评价报告、预评价报告、安全设施设计专篇复印件或批文。3、安全生产许可证（只针对矿山企业、建筑施工企业、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业）。二、证书：1、企业主要负责人、安全管理人员安全管理资格培训合格证书。2、特种操作人员证书，包括：电工、焊工、十五大工艺操作工等。3、防雷、防静电检测合格证。4、特种设备检定证书、压力容器检定证书。三、教育培训：1、安全教育培训计划、档案、台账。2、特种作业人员培训台账。3、三级教育培训档案、台账、记录（培训教材、讲义、培训人员签到、考试考核结果）。四、制度及文件：1、安全生产年度工作计划和工作总结。2、安全生产责任制度。3、安全生产规章制度:安全检查和隐患排查治理，事故管理，防火防爆，重点部位管理、重大危险源监控管理制度，应急救援管理制度，危险化学品安全管理，劳动防护用品管理，安全生产投入费用提取和管理制度、安全教育培训等制度。5、文件：安全管理机构及配备、安全领导小组设立文件、安全管理人员的任命文件、安全生产会议记录、安全生产工作职责等。五、应急救援预案：1、结合实际制定生产安全事故应急预案或处置方案（小型企业或危险性小的企业）。2、应急救援预案修订记录。3、应急救援预案演练计划、总结。4、应急预案备案材料。六、重大危险源备案：1、重大危险源辨识报告、重大危险源清单与台账。 2、重大危险源备案材料。 3、重大危险源监管、监控、检测记录。 4、重大危险源安全检查记录。七、记录：1、各级安全生产执法机关下发的执法文书。2、安全生产费用提取及使用台账。3、操作规程发放记录。4、隐患排查与整改情况记录。八、职业卫生：1、建设项目职业卫生“三同时”档案，包括设计专篇，预评价报告、评价报告、验收报告。2、职业病危害因素监测与检测评价档案，包括工作场所年度检测报告。3、劳动者个人职业健康监护档案：劳动者个人信息卡，工作场所职业病危害因素检测结果，历次职业健康检查结果及处理情况，历次职业健康体检报告、职业病诊疗等资料，其他职业健康监护资料。4、职业卫生管理档案：职业病防治法律、行政法规、规章、标准、文件，职业病防治领导机构及职业卫生管理机构成立文件，职业病防治年度计划及实施方案职业卫生管理制度及重点岗位职业卫生操作规程（9项），职业病防护设施维护和检修记录，个人防护用品的购买、发放使用记录，警示标识与职业病危害告知，职业病危害事故应急救援预案，用人单位职业卫生检查和处理记录，职业卫生监管意见和落实情况资料。5、职业卫生宣传培训档案：用人单位职业卫生培训计划，用人单位负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训证明，劳动者职业卫生宣传培训，年度职业卫生宣传培训一览表，年度职业卫生培训工作总结。6、用人单位职业健康监护管理档案：职业健康检查机构资质证书，职业健康检查结果汇总表，职业健康检查异常结果登记表，职业病患者、疑似职业病患者一览表，职业病和疑似职业病人的报告，职业病危害事故报告和处理记录，职业健康监护档案汇总表。

工程资料清单大全

工程资料清单大全（建筑专业）一、开工前资料 1、中标通知书及施工许可证 2、施工合同 3、委托监理工程的监理合同 4、施工图审查批准书及施工图审查报告 5、质量监督登记书 6、质量监督交底要点及质量监督工作方案 7、岩土工程勘察报告 8、施工图会审记录 9、经监理(或业主)批准所施工组织设计或施工方案 10、开工报告 11、质量管理体系登记表 12、施工现场质量管理检查记录 13、技术交底记录 14、测量定位记录二、质量验收资料 1、地基验槽记录 2、基桩工程质量验收报告 3、地基处理工程质量验收报告 4、地基与基础分部工程质量验收报告 5、主体结构分部工程质量验收报告 6、特殊分部工程质量验收报告 7、线路敷设验收报告 8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录 18、室外工程的分部(子分部)、分项、检验批质量验收记录三、试验资料 1、水泥物理性能检验报告 2、砂、石检验报告 3、各强度等级砼配合比试验报告 4、砼试件强度统计表、评定表及试验报告 5、各强度等级砂浆配合比试验报告 6、砂浆试件强度统计表及试验报告 7、砖、石、砌块强度试验报告 8、钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告 9、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告 10、桩基工程试验报告 11、钢结构工程试验报告 12、幕墙工程试验报告 13、防水材料试验报告 14、金属及塑料的外门、外窗检测报告(包括材料及三性) 15、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告 16、建(构)筑物防雷装置验收检测报告 17、有特殊要求或设计要求的回填土密实度试验报告

“一通三防”内业资料管理清单

鸡西矿业公司2017年“一通三防”内业资料管理清单一、通风内业管理图纸和牌板：㈠、图纸： 1、矿井通风系统图(包括1：5000和1：2000)； 2、分层通风系统图； 3、矿井通风系统立体示意图； 4、矿井通风系统示意图； 5、矿井通风网络图； 6、矿井瓦斯抽采系统图； 7、瓦斯抽放泵站供电系统图； 8、泵站平面与管网布置图； 9、采掘地点抽放钻场及钻孔设计图、竣工图；10、矿井安全监控系统图； 11、安全监控系统布置图和断电控制图；12、矿井防尘系统图；13、矿井防灭火系统图；14、瓦斯地质图；15、采掘工程平面图；16、矿井人员位置监测系统图；17、避灾路线图；18、揭煤钻孔竣工验收图；19、区域防突措施竣工验收图。㈡、牌板(可做电子版保存)： 1、局部通风管理牌板； 2、通风设施管理牌板； 3、消防尘设施管理牌板； 4、通风仪器仪表管理牌板； 5、安全监测管理牌板； 6、防灭火管理牌板。二、通风内业管理记录：㈠、通风： 1、调度值班记录； 2、通风设施检查记录； 3、矿井反风设施检查记录； 4、测风记录； 5、通风综合旬报、局部通风综合旬报及矿井(采区)配风计划； 6、矿井反风演习措施及总结报告； 7、主扇外部漏风测定记录； 8、通风机性能测定报告； 9、矿井通风阻力测定报告；10、无计划停电停风记录；11、瓦斯超限汇报记录；12、瓦斯事故追查记录（瓦斯超限追查记录）；13、通风瓦斯异常分析记录；14、瓦斯排放记录；15、瓦斯检查点设置计划（经总工程师批准）；16、

盲巷管理记录；17、高瓦斯工作面鉴定记录；18、瓦斯日报（矿长、总工程师审阅）； 19、通风系统调整方案及记录；20、巷道贯通记录；21、隔爆设施检查记录；22、矿井主要巷道检查记录；23、矿井巷道大修验收记录。㈡、监测： 1、甲烷超限断电功能测试记录； 2、安全监控系统（设备）故障登记表； 3、安全监控设备检修记录； 4、监测设备和系统校正、调试记录； 5、瓦斯检查仪器、仪表校正、检定记录； 6、瓦斯监测日报表（矿长、总工程师审阅）； 7、报警断电记录表；㈢、防突： 1、突出煤层预测预报记录； 2、区域防突措施效果检验记录； 3、区域防突措施验证记录； 4、局部防突出措施预测预报记录； 5、局部防突出措施效果检验记录； 6、突出煤层揭煤记录； 7、防突措施贯彻记录； 8、煤层瓦斯参数测试记录； 9、突出煤层前探钻孔施工记录；㈣、瓦斯抽采： 1、瓦斯抽放泵站值班记录； 2、瓦斯抽放泵站检查记录； 3、瓦斯抽放泵运行记录； 4、瓦斯抽放系统巡视检查记录； 5、抽放钻场、钻孔施工和检查记录； 6、抽放钻场、钻孔施工验收记录； 7、地面泵站、井下移动泵站抽采参数测试记录； 8、瓦斯抽采钻孔抽采参数测试记录； 9、抽放泵站瓦斯抽采参数检查记录；10、煤层瓦斯抽采半径测试记录；11、钻孔测斜记录。㈤、消防尘： 1、洗尘记录； 2、粉尘测定记录； 3、游离二氧化硅含量测定报告； 4、消防尘设施检查记录； 5、隔爆设施检查记录；㈥、防灭火：

Tender Procedure Check List 招投标内控清单

Risk and Control Assessment Check List

1. Introduction Purpose of Risk and Internal Control Assessment Check List The following Risk and Internal Control Assessment Check List (“RICAC List”) is established for management to evaluate their business operations procedures, to ensure that they are fully aware of risk exposures and pertinent internal controls in addressing these risks are effective. The sample of risk exposures and key internal controls are defined in the RICAC List. However, the RICAC List is not intended to be all-inclusive. Management should consider other risks and mitigating controls, taking into account of the company’s specific circumstances, and define in the RICAC List in detail. How to complete the check list (a) Risk Assessment Form The sample risk exposures are provided in Risk Assessment Form (“RAF”). Management should assess the potential impact of the risk on the operations. ?Failure effect with significant amount and high or moderate occurrence possibility, or moderate amount but high occurrence possibility should be considered as High Risk; ?Failure effect with moderate amount and moderate occurrence possibility, or significant amount but remote occurrence possibility should be considered as Mid Risk; ?Failure effect with moderate amount and remote occurrence possibility, or low value amount should be considered as Low Risk. The criteria for risk assessment are not absolute. Management should apply their best judgment in deciding the risk level. Any other risk exposures are not included in the form should be specified, with risk level assessed. (b) Key Internal Control Assessment Form Sample key internal controls are provided in the form. Management should assess the effectiveness of those controls in operation.

内控制度所需材料清单

1.内控组织材料内部控制领导小组成立方案、内部控制工作小组成立方案、内部控制建设规划方案、风险评估报告材料;内部控制领导小组会议纪要、内部控制工作小组会议纪要、内部控制培训纪要或照片、风险清单 2.考核评价材料内部控制评价与监督制度、内部控制考核评价方案、内部控制考核评价报告（或检查报告）、内部控制整改方案、领导干部选拔任用标准 3.岗位职责及轮岗材料单位领导权力清单、单位部门责任清单、单位岗位职责清单、岗位职责说明书、分级授权相关制度；定期轮岗（或专项审计）相关制度、轮岗（或审计）记录表 4.重大决策程序材料单位“三重一大”制度、集体议事决策的会议纪要 5.不适用证明材料不适用业务佐证材料、不适用环节佐证材料 6.业务制度及流程图预算管理内部控制制度、收支管理内部控制制度、政府采购管理内部控制制度、国有资产管理内部控制制度、建设项目管理内部控制制度、合同管理内部控制制度、其他业务管理内部控制制度；预算管理内部控制流程图、收支管理内部控制流程图、政府采购管理内部控制流程图、国有资产管理内部控制流程图、建设项目管理内部控制流程图、合同管理内部控制流程图、其他业务管理内部控制流程图 7.制度执行相关材料单位支出预算报表、项目支出绩效目标申报表、部门（单位）整体支出绩效目标申报表、预算执行分析报告、项目支出绩效自评表；采购明细表、采购合同、采购验收记录表、采购验收报告；单位国有资产报表、单位资产清查报告；投资计划表、项目概预算表、建设项目决算报表；合同申请审批单（已审核的）、合同台账、合同验收证明 8.信息系统材料内部控制信息系统建设方案、内部控制信息系统更新/改造/升级方案、大数据平台构思方案、内部控制系统建设合同文本、内部控制信息系统说明书、内部控制信息系统系统截图

工程内业资料清单

工程内业资料清单文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

福建六建建工集团公司内业资料清单 A分册：工程管理文件一、项经部资料 1、施工许可证； 2、公司内部开工报告； 3、公司企业资质； 4、《施工现场质量管理检查记录标》（表A.0.1，监理开工申请）； 5、项目经理资质（包括职称证、项目经理证、公司任命书）及项经部管理人员的资质； 6、项经部组织机构图； 7、项经部各领导小组名单；二、施工方案 1、施工组织设计（含施工组织设计评审意见表、施工组织设计报审表）； 2、各种专项作业计划（施工方案）； 3、主任工程师技术交底；三、施工图纸及设计相关资料 1、工程施工图； 2、设计变更单、工程洽商记录； 3、施工图自审、会审纪要；

四、工程合同 1、施工合同及对外的施工合同； 2、分包合同（只能对内）；五、分承包管理 1、工程分承包方评价选择表； 2、分承包方资质； 3、分承包合同； 4、分承包项目完成情况考核表； 5、分承包方的人员名单及人员资质；六、项经部技术质量管理资料 1、项经部质量管理体系图； 2、质量责任分配表，编制《施工检验计划》； 3、项经部质量责任制； 4、与分公司签订的质量责任制； 5、与班组签订的质量责任制； 6、项经部技术管理体系； 7、工程质量问题整改通知书； 8、质量目标分解表； 9、计量器具检测单；七、工程进度资料

1、工程的进度计划（总进度跟踪）； 2、工程季、月等进度计划；八、工程完成量资料 1、工程的预算清单； 2、工程的月完成量； 3、工程月完成量统计表；九、综合考评资料 1、综合考评汇总表； 2、综合考评二级指标表； 3、综合考评三级指标表；十、项经部工作联系单 1、工作联系单（函）（对外）； 2、工作联系单（函）（对内）；十一、会议纪要 1、项经部例会会议纪要；十二、项经部文件存档 1、公司文件； 2、程序文件及贯标文件； 3、其他有关文件； B分册：质保资料

项目管理项目资料整理清单

项目资料整理标准化清单一、项目部文件 1、工程施工合同。 2、用水用电确认单。 3、施工许可证：建设单位提供。 4、文件收发记录本。 5、单位资质文件。 6、项目管理人员资质。 7、项目通讯录：包括项目部、建设、监理单位联系方式及职务。二、监理建设单位文件 1、监理通知单。 2、回复单。 3、会议纪要。 4、监理建设单位下发的一切文件。三、施工管理 1、施工日记：要求反正施工情况。 2、机械人员：机械设备合格证、桩机操作证、焊工证、电工证等。四、施工技术 1、施工技术交底：包含各工种，如桩工、测量、焊工等。 2、工程开工报告：附建设单位开工指令。 3、施工组织设计（方案）：经审批的施工方案。五、施工记录 1、施工原始记录：原始记录必须经监理及建设单位签名确认，记录中各项数据应完整。 2、施工记录电子版：要求施工记录及时录入电子版。六、施工材料 1、进场原材料报审：对每次进场的报监理单位检验，并根据规范要求送检。 2、搅拌站材料：资质、原材料报告、配合比报告等。七、施工测量 1、控制点移交及复核记录。

2、基线复核报审。 3、场地标高移交及确认。 4、放线图：放线过程记录。八、隐蔽工程 1、隐蔽工程记录。 2、分部分项工程验收记录。 3、检验批。九、施工（检）试验报告 1、混凝土试块制作及送检台帐：要求每施工台班制作两组（一组同条件养护、一组标准养护）。 2、混凝土试场试验报告：报告及台帐。 3、施工中其它材料按规范要求委托送检。十、施工图纸 1、施工蓝图。 2、桩位编号图（需电子版）。 3、设计变更单。 4、设计交底及图纸会审记录。十一、安全资料 1、花名册。 2、所有人员身份证复印件。 3、安全交底记录。 4、入场三级安全教育记录等安全资料。十二、进度款申请资料 1、进度款申请记录。 2、进度款申请文件存档。广州市地平线岩土工程有限公司 2011-4-26

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