15法律法规及客户要求控制程序

明达制刷（深圳）有限公司

程序文件

修订履历

序号修订内容修订人批准者版本生效日期1.0 首次发行邓忠伦黄植辉A0 2007-11-01

1.1

分发范围里

增加了：计划

PMC、装配。

职责中增加

了4.4、4.5、

4.6

邓忠伦黄植辉A1 2009-8-24

副本分发：工程、植毛、注塑、品质、采购、货仓部、装配、计划PMC、副总经理、总经理（共10份）

1.目的

有效获取，更新国际、国家现行质量或环境法律、法规条例及客户质量或环境管理物质的要求，同时对其它进行识别、评价、发放、更新、存档等管理，确保本公司质量或环境绩效达到或超过有关法律、法规标准。

2.范围

本标准适用于公司范围内所有活动、产品、服务有关的质量或环境因素的法律、法规及客户质量或环境管理物质要求。

3.权责

3.1 品质部

3.1.1 负责收集、登记、识别及保存适用于公司的相关质量或环境的法律

法规及客户质量或环境管理物质要求。

3.1.2 负责向公司各部门传达有关法律、法规及客户质量或环境管理物质

要求，必要时修订公司的质量或环境管理物质的检查基准。

3.2 采购

须将客户质量或环境物质方面或法规方面的要求，转化为对供应商质量

或环境管理物质实际上的控制；

3.3计划PMC

必要时须将客户质量或环境物质方面或法规方面的要求在订单传达或出

货指示里明确的传达；

3.4各部门

3.4.1 负责将有关法律、法规及其他要求的内容纳入各个指导书中，并贯

彻执行。

3.4.2 负责本部门有关法律、法规的培训。

4.用语定义

相关方：关注组织的质量或环境有害物质表现（行为）或受其影响的个人或团体。

5.规定

5.1 法律、法规及其他要求的范围：

本公司的活动、产品、服务所必须遵守的与质量或环境有关法律法规及

客户质量或环境管理物质要求的范围包括：

5.1.1 国家性法律、法规、条例、规章及标准。

5.1.2 地方性法律、法规、条例、规章及标准（含广东省、深圳市颁发的）。

5.1.3 国际公约。

5.1.4 行业规范、与有关机构的协定、非法规性指南（如国家有关部委发

布的规定、通知、标准、行业、设计规范及相关要求）。

5.1.5 客户质量或环境管理物质的要求等。

5.2 法律、法规及客户质量或环境管理物质的收集渠道：

由品质部通过以下途径收集有相关质量或环境管理物质的客户需求/质量或环境法律和其它要求(但不限于)

A 通过网上查询

B 购入相关法规书籍

C 向政府相关部门咨询\索取

D 由顾问提供

E 报纸\政府批文

F 客户直接提供

G 其它

5.3 收集的相关法律、法规和其它要求由品质部担当在《外来要求》中登录，

并把相应的法规传递给相关部门。

5.4法律、法规及其他要求的识别

5.4.1品质部组织各部门对环保相关法律、法规的评价，评价公司质量或环

境管理过程与法规的符合性及有效性和客户对质量或环境物质要求

中适合本公司的适用部分，并保持记录于《外来要求》作为进行控

制执行。

5.4.2对确定的适用于本公司的法律和客户对质量或环境物质要求由品质

部在《外来要求》或文件内容中明确标识适用部分。

5.5法律、法规及其他要求的评审：

5.5.1由品质部和PMC主导，必要的时候，其他部门参与，评审结果记录在

《合同评审记录》或《外来要求》内。

5.6 法律、法规及其他要求的管理控制

5.6.1法律、法规及其他要求的传达

5.6.1.1计划PMC收到客户的质量或环境物质的管理要求后须

直接交给品质部，品质部将其登录《外来要求》上，由质量或环

境管理者代表进行法规和客户要求的审核。并确认其中跟本公

司质量或环境物质有关的内容和条款，然后由所有需知会的部

门签字。

5.6.1.2 品质部将确定为适用于公司的法律、法规及其客户质量或环境

物质方面的要求，若页数较少，则复印分发给公司的相关部门，

并在正本后面做好发放签收记录，若内容很多，且无电子版则

由品质部摘抄或复印部分章节出来盖客供资料的印章受控登记

分发，若有电子版则由品质部以软件形式受控并押密发行给予

得到特定授权的相关部门人员；

5.6.1.3公司各部门在接收到品质部发来的法律、法规及其他要求后，针

对其中具体的条款内容组织相关员工学习，并作好培训记录，

具体则根据《员工培训控制程序》要求执行。

5.6.1.4 需要时，各部门应将法律、法规及其他要求中的具体内容纳入

各个指导书，以确保员工能贯彻执行。

5.6.1.5品质部须将客户质量或环境物质方面或法规方面的要求，由采购

对供应商质量或环境管理物质实际上的控制；

5.6.1.6计划PMC须将客户质量或环境物质方面或法规方面的要求在订单

传达和出货指示里明确的传达；

5.7 法律、法规及客户对质量或环境物质要求的保存

品质部须将确定为适用于本公司的法律、法规和客户对质量或环境

物质要求建立《外来要求》予以妥善保存。

5.7.1相关的法律、法规由品质部1次/三个月通过“5.2”中的方法确认其

是否为最新、有效的。并作相应的更新处理，以确保配布相关部门

的法规为有效版本。

5.7.2 法律、法规及其他要求的变更当法律、法规《外来要求》的内

容发生变更时，品质部及各部门需根据本程序第5.2中规定的方法

对法律、法规及其他要求重新进行收集、识别、登记及管理控制，

并根据的规定来回收旧版的法律、法规及客户对质量或环境物质要求。

5.8法律、法规及客户对质量或环境物质要求的更新：

5.8.1文控在所有失效或已被修订的法律、法规及客户对质量或环境物质

要求的原稿正面盖红色“失效文件”章，从有效文件档案中撤

离另外存放。失效的原稿文件至少保存一年。

5.8.2为防止误用失效文件，一般情况下，所有失效的受控文件副本均需

由文控回收，文控在文件每页加盖红色“失效文件”章或销毁，

撤销文件需在对应的记录栏或表内登记。

5.8.3若使用部门需要保留失效文件查阅或追溯时，由文控在已失效的受

控副本文件上加盖红色“参考文件”印章。

5.8.4应保证本部门使用的文件为最新有效版本，不得使用文件的非受控

版本或擅自复印受控文件。

5.8.5 品质部担当须每次收到新的环境物质检测报告后须在3天内更新客

户网站上的数据，并每个季度核对网站上的数据是否有效以及每

个月确认ICP的有效性，并提前2个月通知供应商更换ICP报告；

5.9 活动、产品、服务变更时法律要求

5.9.1 当公司的活动、产品、服务发生变更时，要考虑《环境内控基准》

和《环境管理物质检查基准书》的适用性；

5.9.2 品质部根据《外来要求》中记录的内容，要及时修订《环境内控基

准》和《环境管理物质检查基准书》并通过采购向供方传递，按照

《供方评审程序》进行。

6.相关记录和保存

6.1品质部保存最新的《外来要求》；

7.支持文件

7.1《环境管理物质检查基准书》

7.2《员工培训控制程序》 7.3《供方评审程序》

(完整版)IATF16949顾客特殊要求管理办法

顾客特殊要求管理办法 1．目的 识别、明确顾客的特殊要求并进行控制，以确保产品和过程全面满足顾客要求。 2．适用范围和定义 范围：适用于XXXXX所有顾客的特殊要求的控制。 定义：与现阶段我事业部运行的质量体系要求不一致的顾客要求均属于顾客特殊要求，另外顾客要求达到的质量目标也属于顾客特殊要求。 3．职责 3.1．市场部门及时与顾客沟通联络，将接收到的外来文件（如合同、合同附件、质量协议、技术条件等）或邮件，及时传递到项目组相关人员；市场部归口该部门接收到的外来文件清单，如果是邮件，需将邮件打印出来存档； 3.2．项目经理（指定联系人）及时组织项目组成员对接收到的外来文件或邮件组织评审，识别和明确顾客特殊要求，并逐一对顾客特殊要求进行评价，形成顾客特殊要求清单。将顾客的特殊要求在设计开发输出的“技术文件”予以明确，并传递到须执行的部门（采购、技术、生产、质量、市场等部门）和整个供应链；项目组负责组织验证能否满足顾客特殊要求；3.3．质量部负责对顾客特殊要求的执行情况进行验证。 4．工作程序 4.1顾客特殊要求的识别 4.1.1当进行新产品质量先期策划和制订控制计划时，项目组（多方论证小组）指定的联系人 必须及时与顾客沟通、联络、收集资料后组织评审识别顾客特殊要求。项目组对识别的特殊要求记录于顾客特殊要求清单中，并在设计输出的技术文件（控制计划、生产作业指导书、检验指导书等文件）中明确顾客特殊要求，并组织验证能否满足顾客的特殊要求，并与顾客沟通确认； 4.1.2产品量产后，当顾客传达了新的文件或邮件要求时，接收人员需在1天之内将信息传达 给项目组，项目组组织评审后，按更改程序（工程更改流程和4M变更管理办法）进行更改； 4.2顾客特殊要求的执行和满足 4.2.1更改必须在相关技术文件（FMEA、控制计划、工艺文件和检验文件等）注明更改和实施日期； 4.2.2 项目组需将更改后的相关文件和要求传达给各部门，必要时应组织人员培训。

法律法规要求管理程序

法律法规要求管理程序 1 目的范围 确保与本组织产品有关的法律法规如产品的安全环保要求在产品实现过程中得以贯彻实施 本程序适用于产品与法律法规有关的情况 2 职责 2.1 综合部负责相关法律法规的贯彻和管理并对留用的与法律法规有关的文件资料实施控制 2.2 技术部负责在产品设计开发产品实现过程中采用相关的法律法规和强制性标准的要求 2.3 供应部负责在采购和采购品贮存等过程中严格执行相关法律法规的要求使其符合政府安全和和环保法规的要求 2.4 生产部负责在产品实现包装运输使用过程中执行法律法规的要求 2.5 质量部负责法律法规实施情况的监督检查 3 工作程序 3.1 综合部会同技术部质量部根据组织产品的特点识别和确认与本组织产品有关的法律法规收集现行有效的法律法规和强制性标准并向相关人员宣贯和提供技术部标准化人员协助 3.2 与本组织产品相关的法律法规方面 a. 与产品安全特性的符合性相关的有易燃车内人员保护转向控制灯光制动等 b. 与环境保护相关的有排放噪声无线电干扰等 c. 其它强制性标准如汽车用安全玻璃 d. 相关的法规如合同法产品质量法标准化法等 3.3 法律法规贯彻要求 a. 在产品设计开发过程中技术部应将影响安全特性的符合性相关的因素如易燃易爆车内人员保护转向控制制动等要求以规定的符号标识在相应的技术文件上以便在产品实现过程中组织实施稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品

b. 对强制性标准规定测量监控要求必须纳入技术要求或产品标准中 c. 在整个质量管理体系中的各个阶段如识别顾客要求的过程组织贯彻合同法质量法标准化法等法规 d. 采购品中若有毒性产品危险品和其限制产品时供应部在签订采购合同时要求供货商出示产品和包装符合政府法规的说明 e. 对表面处理如磷化电镀等过程的工艺介质槽液必须按法规标准处理达到要求 后方可排放 f. 工作场所的噪声如装焊车间冲压车间必须加以控制保持适宜的工作环境 g. 在确定质量记录的保存期限时要按法律法规的要求实施 h. 必要时留用的失效或作废文件要考虑相关的法律法规需求 i. 对限用物质要按规定采购贮存和发放并加强监督检查 j. 在识别顾客要求和期望时必须确认与产品有关的责任义务及法律法规方面的要求 k. 最高管理者在建立和改进质量体系中应向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性使他们在产品实现过程予以重视 3.4 质量部对产品实现过程法律法规的执行情况进行监督检查并有权制止违反规定的行为 4 相关文件 合同法 产品质量法 标准化法 GB 2894 安全标志 Q/ZQL-QP707-2000 标识管理程序 5 质量记录

法律法规标准控制程序

1. 目的 及时更新和宣贯法律法规标准内容，确保产品符合国家相关法规标准的要求和公司合法经营。 2. 范围 适用于***有限公司（以下简称公司）生产经营中所涉及的法律法规标准及其他行政部门、协会的通知的获取、识别、执行、更新与评价的控制。。 3.定义 4.职责 4.1 信息部负责将接收到与公司产品和其他相关的外来法律法规标准和通知等转发ISO专员，并告知需分发的相关部门或人员。 4.2 公司各职能部门负责接收与本部门职能相关的外来法律法规标准和通知等转发ISO专员，并告知需分发的相关部门或人员。 4.3 ISO专员负责将接收到的资料分发给相关部门或人员。 4.4 公司各部门根据ISO专员要求更新文件。 公司各部门根据其归口管理职责范围获取、识别、执行、更新与评价法律法规及其它要求：5．作业内容 5.1与公司相关的国家及地方法律法规和其他要求包括： a)产品贸易相关的国际公约； b)国家、行业、地方质量、环境和食品安全法律、法规、标准、规章及其它规范性要求； c)国家和地方政府专门机构发布的税务管理、人资关系、安全生产法律、法规、标准、规章及其它规范性要求。 5.2 法律法规的获取、识别 5.2.1 公司获取法律、法规和标准的途径为：报刊、杂志、网络、向上级主管部门咨询或购买有关书籍等。 5.2.2 公司各职能部门建立相应的获取渠道，负责获取适用的法律、法规、标准及其它要求。 5.2.3 每年收集一次新的法律法规，并更新。 5.3 法律、法规、标准及其它要求的适用性确认、分发和更新 5.3.1公司各职能部门根据以下条件确认获得的法律、法规及其它要求的适用性：

a) 是否与公司管理体系的活动、产品、服务有关； b) 是否为最新的版本； c) 上级政府等相关方的意见、建议。 5.3.2 当上述法律、法规、标准及其他要求更新时，各职能部门应及时通知信息部、ISO 管理部门修整清单，将新的内容补发到相关部门，并对文件做相应的处理，执行《文件控制程序》。 5.3.3 信息部汇总完善“法律、法规、标准及其它要求的电子文本库”，各部门可保存适用的法律法规及其它要求的书面文本，也可以到公司网站获取相关电子文本。 5.4 法律、法规、标准及其它要求的执行 公司各职能部门负责将适用的法律、法规、标准及其它要求向员工进行传达和培训，并遵照执行。 5.5 法律法规及其它要求的符合性评价 5.5.1 各职能部门通过日常例行的监视测量，对责任管辖范围内适用的法律法规及其他要求的执行、符合情况进行监督检查。 5.5.2 每年最后一次内审结束后, 由信息部组织各职能部门参加，对公司适用的法律、法规、标准及其它要求的遵循情况进行全面评价。相邻两次评价的时间间隔不超过12个月。并保存符合性评价的记录。 5.5.3 每年管理评审时,对公司法律、法规、标准及其它要求的符合性进行评审。 6.参考文件 《文件控制程序》 7.表单 7.1【资料接收清单】(**P-**-01)。 8．附件 8.1法律法规标准文件控制程序流程图。

法律法规和客户要求管理程序(EICC5.1版)

法律法规和客户要求管理程序 1.目的： 为了识别、获取并更新适用于公司的社会责任法律、法规、标准及客户要求。 2.范围： 本程序适用于公司识别、获取和更新社会责任法律、法规及客户要求，以及确认其适用性。 3.职责 3.1行政部负责整理、登记、识别、发放及保存适用于公司 EICC 管理体系相关的法律、 法规，汇总各部门的评价情况。 3.2行政部负责组织对员工 EICC 管理体系相关法律、法规及客户要求的教育培训；负责 收集劳工、职业健康安全、商业道德方面以及工程承包方、政府机构、社区邻居、 员工等相关方的要求和期望。 3.3营业部门负责收集客户在 EICC 管理体系方面的要求。 3.4各部门负责人负责本部门的各类活动符合EICC有关法律法规的要求及遵守情况的评 价。 3.5管理者代表负责组织编写和审核《合规性评价报告》。 3.6最高管理者批准《合规性评价报告》。 4.内容 4.1 法律、法规及客户要求范围包括： 1)国家性法律、法规、条例、规章及标准； 2)地方性法律、法规、条例、规章及标准； 3)行业协议； 4)客户对公司在 EICC 方面的要求和期望。 5)相关方对公司在 EICC 方面的要求和期望。 4.2 法律、法规及客户要求的识别收集： 4.2.1行政部从政府机关、新闻媒体、专业学术组织、专业杂志、互联网中有关劳工、 职业健康安全和商业道德的网站等渠道获取的国家有关贸易、人权、劳动社会保 障、职业健康安全的法律法规、规范、标准。必要时，行政部可向管理者代表申请 其他部门协助。 4.2.2营业部门实时保持与顾客的沟通，通过接收其发送资料来收集有关 EICC 方面的 要求。 4.2.3法律法规、规范、标准的识别和收集至少每个季度做一次。 4.3 法律、法规及客户要求的登记

法律法规和其他要求控制程序

法律法规和其他要求控制 程序 The latest revision on November 22, 2020

管理体系程序文件 编号：Q/WK-04-2016 法律法规和其他要求控制程序 第1版，第0次修订 2016年3月2日实施 瓦房店高压开关有限公司

1.目的 用来确定公司生产，设计和服务中环境因素和危险源所适用的法律和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。 2.适用范围 本程序适用于与公司生产活动中涉及的环境因素和危险源相关的国家，地方的法律法规，标准和其他要求的控制。 3.引用文件 GB/T24001--2004《环境管理体系要求及使用指南》 GB/T28001--2011《职业健康安全管理体系要求》 Q/WK-01-2016 《管理手册》 4.职责 4.1公司办负责收集与本公司环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求，并确认适用性。 4.2各部门负责将相关的法律法规和要求传达给员工并遵照执行。 5.控制内容 5.1收集范围 a. 国家和地方政府颁布的环境、安全法律、法规及其他要求； b. 对公司的生产、设计和服务的特定行业要求； c. 相关的国际公约; d. 环境标准。 5.2获取方法和频率 5.2.1公司相关部门要经常与环保、安监部门保持联系，获取相关的国家，地方环境和安全标准及其他要求，也可通过政府机关，协会，图书馆，书店，报刊杂志，网上查询等多种渠道收集获取最新信息，确保公司得到最新文本。 5.2.2.相关部门每年进行一次法律、法规及其他要求的获取工作，将结果通知公司办。 5.3确认和分发 5.3.1公司办根据以下条件确认所获得的法律法规的适用性：

顾客特殊要求程序

1 目的 制定控制程序使本公司能够了解并满足顾客的特殊要求。 2 适用范围 适用于本公司涉及到顾客特殊要求的各部门。 3 术语和定义 无 4 职责 4.1 管理者代表负责满足顾客特殊要求的质量体系的建立，确定相关部门 和人员的职责。 4.2 技术部负责顾客特殊要求的技术标准调整和确认。 4.3 品质部负责质量的验证。 4.4 物料部负责贮存顾客特殊要求的产品。 4.5 业务部负责顾客信息的传递和产品的发运、交付。 5 方法 5.1 获得顾客特殊要求的途径： ●顾客以协议方式通过顾客代表传达的特殊要求，包括图纸、合同、 协议中的内容； ●本公司公司依据ISO/TS16949标准识别的特殊要求。 5.2 顾客代表将顾客以协议方式传达的特殊要求传递至相关部门。 5.3 管理者代表评审顾客特殊要求对本公司质量体系的要求。 5.4 APQP项目小组负责对顾客特殊要求的可行性进行评审。凡顾客的特殊

要求，根据合同评审的规定必须予以满足。 5.5 多功能小组至少每年应确认本公司正在使用ISO/TS169492证书所包 含的顾客的特殊要求的这些文件的最新版本。明确满足顾客规定的PPM规定值。 5.6 尺寸检验和功能试验 应按顾客要求的频次对所有产品进行全尺寸检验和功能试验（按顾客的工程材料及性能标准），做好检验和试验记录。当顾客要求时，其结果应经顾客评审认可。 为各顾客配套的关键外协件，材料所涉及的供应商必须使用生产件批准程序（PPAP）。 5.7 据评审结果，管理者代表确定涉及顾客特殊要求的部门和人员的职 责。 5.8 顾客代表负责与顾客进行联络，建立与顾客的接口，使相关的各项工 作能够尽快得到顾客的配合。 5.9 技术部列出并收集与顾客特殊要求相关的资料，顾客代表向顾客索取 需要由顾客提供的资料。 5.10 管理者代表负责组织改进现有质量体系，将顾客的特殊要求落实到公 司质量体系文件和相应操作中。管理者代表组织相关部门和人员修改现有质量手册、程序文件和作业指导书。 5.11 项目小组在APQP和控制计划中标识顾客的特殊技术要求。 5.12 技术部用顾客要求的符号在设计文件、工艺文件中标识出产品的特殊

法律法规识别管理程序

修改码/发行版本：0/A 法律法规识别管理程序文件编码：XQDS／CX-2006 页码：1/2 ————————————————————————————————— 1目的 建立渠道，及时收集并识别适用于公司产品实现活动和服务中有关质量、职业健康、安全、环境的法律法规及其他应遵守的相关要求。 2适用范围 本程序适用于公司各部门有关法律法规文件的获取、识别与更新。 3 职责 3.1规划计划处作为公司法律事务的管理机构，是主管法律法规的部门，其职责如下： 3.1.1组织涉及质量、环境、职业健康、安全的法律法规动态信息的收集、分析、整理和发布。 3.1.2 根据有关规定和授权，进行执法监督，会同有关部门处理涉及质量、环境、职业健康安全的法律 问题。 3.2质量安全环保处 从相关渠道获取国家、地方有关的法律、法规和其他要求。当变更引起重要危险因素和环境因素、目标指标、风险控制措施变化时，必须组织进行调整。并上报规划计划处,以便同时更新. 3.3各部门 3.3.1 负责收集、整理与本部门业务有关的涉及质量、环境、职业健康安全的法律法规（包括地方性法 律法规），并以书面形式确认适用的相关条款，及时向规划计划处反馈信息。 3.3.2 执行公司发布的法律法规清单。 3.4各地方管理处职责： 3.3.1 负责收集、整理与其有关的涉及质量、环境、职业健康安全的法律法规（包括地方性法律法规）， 并以书面形式确认适用的相关条款，及时向规划计划处反馈信息。 3.3.2执行公司发布的法律法规清单。 4 管理程序 4.1内容范围 4.1.1 中国政府签署的有关质量、环境、职业健康安全方面的国际公约。 4.1.2 国家发布的有关产品质量方面的法律法规。 4.1.3国家发布的有关环境保护方面的法律法规。 4.1.4国家发布的有关职业健康安全方面的法律法规。 4.2 获取渠道 4.2.1 上级主管部门，包括中国石油天然气股份有限公司和行业协会等 4.2.2 广播、电视和 Internet网等 4.2.3 书刊杂志，包括图书馆、报刊、法律法规等出版物等。 4.2.4 国家相关部委，包括国家和地方环保、安全和质量、技术监督部门。 4.3 适用性识别 4.3.1相关部门按照各自的联络渠道获取有关的法律法规信息，汇总到规划计划处。 4.3.2 规划计划处组织相关部门以书面评审形式共同识别获取的法律法规的适用性，并编制《适用法律 法规清单》。 4.4 传达 4.4.1 内部传达：规划计划处依据管理权限，向公司有关部门和所属各单位发放《适用法律法规清单》，—————————————————————————————————中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司- 批准- 实施

法律法规和其它要求控制程序

法律法规和其它要求控制程序 1目的和范围 为确保质量、环境与职业健康安全管理体系有关的法规及其他要求的识别、更新并建立获取渠道，为管理体系运行提供法律依据，促进体系持续改进。 适用于本公司一体化管理体系活动相关的法律、法规、标准及其它要求的获取、识别、确认和更新管理。 2职责 2.1法务部是法律法规及其它要求的归口管理部门，组织对法律法规和其它要求进行收集、汇总，并组织相关部门对其进行识别和评审，确认符合性。对确认的文件编制《法律法规和其它要求清单》，经管理者代表批准后贯彻落实。 2.2品管部负责识别、收集与质量管理有关的法律法规和其它要求。 2.3设备部负责识别、收集与环境和职业健康安全有关的法律法规和其它要求。 2.4运营管理部负责识别、收集与企业运营有关的法律法规和其它要求。 2.5营销公司负责顾客所在地的法律法规和其他要求的收集。 2.7 技术部负责识别、收集3C管理的相关法则等并进行管理。 2.8 法务部负责识别、收集其它与企业相关规定并进行管理。 2.8各归口部门负责识别、更新公司适用的并应遵守的法律法规和其它要求，报法务部，法务部确认后，统一制订公司适用的并应遵守的法律法规和其它要求清单，负责将这些信息传达给各部门；各归口部门负责传达给员工及有关的相关方。 3 内容和方法 3.1获取与本公司相关的法规和其它要求的内容 a)国家、省、市等质量、环境与职业健康安全等与公司有关的法律法规和其他要求。 b)执法部门的通知、公报等其他要求。 c)应遵守的有关国际公约。 d)顾客或相关方对产品实现及服务过程中的质量、环境与职业健康安全等要求。 e)其他要求。 3.2 获取的途径 a）从上级相关部门等渠道获取(如：环保局、安监局、质检局、工信部、汽车标准化委员会等)。 b)从本市相关部门获取。 c)从网络、专业报纸、杂志等渠道获取。 d)其它途径。 3.3 确认适用性 3.3.1法务部根据本公司的行业特点及国家标准、行业标准和地方标准，组织相关部门

法律法规和相关方要求管理程序(2017版)

法律法规和相关方要求管理程序(2017版)

永保化工（香港）有限公司 永保科技（深圳）有限公司 （程序文件） 文件名称：法律法规和相关方要求管理程序 文件编号：SP-YB-10 编写：审核： 批准：生效日期： 版本号： C 受控号：

1. 目的： 本程序是为了及时、正确地使本公司的产品和服务满足顾客，适用法律法规条例及其它相关方要求，并有效地建立获取这些要求和渠道和处理方法。以及定期评价对法律法规和其它的遵循情况。 2. 范围： 本程序适用于公司识别、获取和更新法律、法规及相关方要求，以及确认其适用性。 3. 定义： 相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。例如：顾客、所有者、员工、供方、银行、工会、合作伙伴或社会。 4. 职责： 4.1 品管部负责收集、整理、登记、识别适用于公司HSF的法律法规，对员工进行相 关教育培训。 4.2 行政部负责收集政府机构、社区邻居、员工等相关方的要求和期望。 4.3 营业部负责收集、整理客户要求。 4.4 各部门负责人负责本部门的各类活动符合有关法律法规的要求及遵守情况的评价。 4.5 文控员负责汇总各部门收集的法律法规及其评价情况。 4.6 管理者代表负责组织编写和审核《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》。 4.7 最高管理者批准《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》。 5. 内容： 5.1 法律、法规及客户、相关方要求范围包括： ?国家性法律、法规、条例、规章及标准； ?地方性法律、法规、条例、规章及标准； ?行业协议； ?客户对公司在HSF方面的要求和期望。 ?相关方对公司在HSF方面的要求和期望。 5.2 法律、法规及客户、相关方要求的识别收集： 5.2.1 品管部从政府机关、新闻媒体、专业学术组织、专业杂志、互联网等渠道获

法律法规、标准及其他要求控制程序

XXXX公司 程序文件 标题：法律法规、标准及其他要求控制程序 文件编号： 替代： XXX-XX-XX发布 XX-XX-XX实施

修订页 1流程清单内所有文件审批发布必须按照清单规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。 示例：编制部门（XXX公司品质管理部）→部门审核→品质会审（XXX公司、XXX公司品质管理部）→会签（各产品公司研发中心）→批准（管理者代表） 2 流程清单外的文件审批流程由营运与人力资源部和品质体系确定。

XXX事业部程序文件 法律法规、标准及其他要求控制程序 1目的和范围 建立获取法律法规及其它要求的渠道，以便及时获取并识别出适用于公司生产活动、产品及服务过程中与质量/环境/职业健康安全因素适用的法律法规及其它要求，并保持最新版本。 定期评价公司法律法规和其它要求遵循情况，以及履行合规性承诺并改进公司质量/环境/职业健康安全绩效。 本标准适用于XXX事业部。 2引用标准 无 3定义 3.1法律法规 指国际、国家、地方政府颁布的有关质量、环境和职业健康安全法律法规。 3.2标准 指国际、国家、地方政府颁布的标准。如：质量管理标准、环境管理标准、产品技术标准、测量技术标准、计量技术标准、安全技术标准等。 3.3其它要求 指行政指导、行业政策、协议、相关方要求及其它。 4管理内容 4.1法律法规、标准及其它要求的信息收集 4.1.1技术管理负责有关最新产品技术标准、测量技术标准和计量技术标准等的收集。 4.1.2品质体系负责环境和安全法律法规、标准的收集。 4.1.3人力资源负责人事相关法律法规的收集，例如职业病防治、劳动合同等。 4.1.4人力资源/品质体系/技术管理负责对外联络，通过以下渠道（但不限于）获得有关的质量/环境/职业健康安全法律法规、标准及其它要求的最新版本： ——国家质量监督检验检疫总局； ——国家安全生产管理监督总局； ——国家劳动和社会保障部； ——国家卫生部； ——国家环保总局和省环境保护局法规处； ——国家环境保护局和环境保护监测站； ——有关的质量/环境/职业健康安全杂志、报纸等出版物；

法律法规及合规性评价管理程序

法律法规及合规性评价管理程序

法律法规及合规性评价管理程序 1 目的 为了规范龙岗坪山协力胶盒厂获取、识别和更新有关社会责任、健康安全环境方面的法律、法规和其他要求及客户行合规性评价，并在公司的活动、产品和服务过程中加以应用，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司法律、法规及合规性评价的过程管理。 3 职责 3.1行政体系部是法律、法规及其它要求的主管部门。 3.1.1负责有关社会责任、健康、安全和环境法律、法规及其它客户要求的收集、识别、更新与传达； 3.1.2负责合同的法律审查及法律纠纷的处理； 3.1.3负责组织社会责任、健康、安全与环境法律法规及其他要求遵守情况进行评价。 3.2 各部门负责收集、识别、更新本部门适用的相关法律、法规、标准及要求，并传达给员工遵照执行。负责业务范围内适用的法律法规及其他要求的合规性评价工作。 4 程序内容 4.1 获取内容: 4.1.1 法律：全国人大和人大常委颁布的法律如：劳动法、安全生产法、环境保护法等； 4.1.2 法规：国务院和各相关省、自治区、市、县人大颁布的有关健康、安全与环境保护的条例和实施细则； 4.1.3 规章：各部、委、局和各相关省、自治区、市、县政府颁布的

健康、安全与环境规章制度； 4.1.4 标准：国家、行业和地方颁布的健康、安全与环境标准； 4.1.5 国际公约：关于保护环境的公约、国际劳工公约、职业健康安全公约和建议书； 4.1.6 其他要求：各级政府有关健康、安全与环境方面的规范性文件，客户有关社会责任、健康、安全与环境方面的要求等。 4.2 法律、法规和其它要求的获取 4.2.1 获取的渠道 4.2.1.1 行业的标准从行业协会和相关标准发布部门获取； 4.2.1.2 与咨询机构、安全等部门联系； 4.2.1.3 从互联网查询获取； 4.2.1.4 从公司业务主管部门获取识别成型的法律法规清单。 4.2.2 获取方法： a) 各主管部门不定期通过上述渠道获取相关的法律、法规及其它要求，达到保持法律、法规及其它要求处于最新状态； b) 各主管还可以随时上网查询； c) 公司体系部通过上级法律部门获取有关法律、法规及其它要求； d) 所属部门获取的相关法律、法规或其它要求，由负责人员填写“法律、法规获取单”给予保管，并将法律文件传递到公司体系部。 4.3 判定法律、法规及其它要求的适用性 4.3.1 根据以下依据进行判断： 4.3.1.1 针对公司的活动、产品或服务中的危害因素、环境因素；4.3.1.2 针对行业的特点；

法律法规和相关方要求管理程序(版).doc

永保化工（香港）有限公司 永保科技（深圳）有限公司 （程序文件） 文件名称：法律法规和相关方要求管理程序 文件编号：SP-YB-10 编写：审核： 批准：生效日期： 版本号： C 受控号：

1. 目的： 本程序是为了及时、正确地使本公司的产品和服务满足顾客，适用法律法规条例及其它相关方要求，并有效地建立获取这些要求和渠道和处理方法。以及定期评价对法律法规和其它的遵循情况。 2. 范围： 本程序适用于公司识别、获取和更新法律、法规及相关方要求，以及确认其适用性。 3. 定义：

相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。例如：顾客、所有者、员工、供方、银行、工会、合作伙伴或社会。 4. 职责： 4.1 品管部负责收集、整理、登记、识别适用于公司HSF的法律法规，对员工进行相关教 育培训。 4.2 行政部负责收集政府机构、社区邻居、员工等相关方的要求和期望。 4.3 营业部负责收集、整理客户要求。 4.4 各部门负责人负责本部门的各类活动符合有关法律法规的要求及遵守情况的评价。 4.5 文控员负责汇总各部门收集的法律法规及其评价情况。 4.6 管理者代表负责组织编写和审核《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》。 4.7 最高管理者批准《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》。 5. 内容： 5.1 法律、法规及客户、相关方要求范围包括： ?国家性法律、法规、条例、规章及标准； ?地方性法律、法规、条例、规章及标准； ?行业协议； ?客户对公司在HSF方面的要求和期望。 ?相关方对公司在HSF方面的要求和期望。 5.2 法律、法规及客户、相关方要求的识别收集： 5.2.1 品管部从政府机关、新闻媒体、专业学术组织、专业杂志、互联网等渠道获取 的国家有关HSF法律法规、规范、标准。必要时，品管部可向管理者代表申请 其它部门协助。 5.2.2 营业部门实时保持与顾客的沟通，通过接收其发送资料来收集有关HSF 方面的 要求。 5.2.3 法律法规、规范、标准的识别和收集至少每年做一次。 5.3 法律、法规及客户、相关方要求的登记 5.3.1 品管部将所收集法律、法规，营业部将收集客户要求记录在《法律法规和相关 方要求清单与评价表》上，交文控员统一汇总。 5.3.2 行政部、营业部每年对识别和收集到的法律法规和相关方要求进行评价，登 记在《法律法规和相关方要求清单与评价表》中，交由管理者代表审核。 5.3.3 法律法规及客户、相关方要求的识别、登记和更新至少每年做一次。 5.4 法律法规和相关方要求的传达 5.4.1 法律、法规及客户、相关方要求的批准、发放和保管按《文件管理程序》的 要求执行。 5.4.2 行政部对确定适用于本公司法律、法规进行宣传并组织员工进行培训，以确 保员工清楚与他们工作相关的法律、法规及客户、相关方要求。具体按《人 力资源管理程序》执行。必要时，各部门应将适用于公司的法律、法规及客 户、相关方要求中的具体条款或要求纳入公司各级文件中，以确保员工能贯

法律法规控制程序

法律法规控制程序 Jenny was compiled in January 2021

广东菲柯特电子科技有限公司 法律法规控制程序 （依照GB/T 29490-2013 编写） 受控□非受控 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 文件编号: IP-04版本： 2018年 1月 15日发布2018年 1月 15日生效

法律法规控制程序 1.目的 为了及时识别、获取、传递和更新适用于本公司知识产权管理的法律法规和其他要求，促进公司员工认识和了解其所应履行的法律法规义务与享有的权利，明确获取法律法规和要求的渠道。 2.范围 本程序适用于本公司知识产权管理相关的法律法规和其他要求文件的识别、获取、更新。 3.职责 最高管理者：批准建立、实施本程序。 行政部： 制定本公司的《法律法规清单》； 及时更新本公司的《法律法规清单》； 通过培训、邮件等方式宣导遵守法律法规的重要性。 各部门负责人：负责将相关的法律法规和其他要求及时传达给员工，并要求员工 遵守执行。 4.定义 无 5.工作程序 获取范围 国家有关的法律、法规、条例、规范或国际的法律法规要求； 省（市）、地方法规和相关部委的规章； 国家行业和地方标准； 适用的国际公约、国际条约及国际惯例； 非法规性指南、业务规范等其他要求； 行业协会要求； 获取渠道

行政部应经常与知识产权代理机构、律师事务所保持联系，及时获取相关的国家及地方最新知识产权法律法规、标准及其他要求，并通过政府科研机构、行业协会、出版机构、图书馆、报刊杂志、书店、互联网或相关方等渠道补充，以保持对法律法规和其他要求的及时跟踪； 其他部门获取到法律法规与其他要求等相关信息后，及时报行政部阅知。 识别确认及时更新 行政部对于获取的法律法规和其他要求进行识别确认，填写《》，经管理者代表批准后，将法律法规及其他要求文件传递至各部门，供各部门下载学习。 行政部应密切关注国家法律法规的动态，每年应例行更新一次《法律法规及其他要求清单》，若有新颁布修订实施的法律，应及时更新《法律法规及其他要求清单》并将最新的法律文本传递至各部门。 法律法规和其他要求实施 各部门要组织学习相关的法律法规和其他要求，并严格遵守执行；必要时，行政部对相应部门、岗位进行法律法规和其他要求的培训。 行政部定期对法律法规和其他要求执行情况进行检查，确保本公司的活动及表现与法律法规和其他要求相适应。 6.相关文件 无 7.相关表单 《法律法规清单》 8.文件修改记录

法律法规规范管理制度(2021年)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 法律法规规范管理制度(2021年)

法律法规规范管理制度(2021年)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1．目的 为获取、识别、更新适用于本我厂安全管理活动相关的法律、法规、标准、规范与其他要求。 2．适用范围 适用于我厂对安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范与其他要求的获取、识别、更新和符合性评价的控制。 3．职责 3.1安全科负责获取、识别、更新我厂适用的安全管理有关的法律、法规、标准、规范与其他要求，并负责汇总登记更新，并将最新适用的相关的法律、法规、标准、规范与其他要求传达给员工并遵照执行。 3.2管理层代表负责组织对相关的法律法规、标准进行符合性评价 4．管理要求 4.1获取方法： 安全科每半年与政府相关安全部门进行沟通，获取相关的国家和

地方最新法律、法规、标准、规范与其他要求。还可以通过政府机构、行业、协会、出版机构、专业性报刊杂志、网络信息、咨询机构等渠道补充，以确保所使用的法律、法规、标准、规范与其他要求为最新有效版本。 4.2识别、确认 安全科获取到新的安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范和其他要求后，针对我厂的经营活动、服务状况进行识别和确认。识别其有效性，确认其适用性，确认的依据为我厂实际情况、我厂的风险清单、化工行业特点、相关要求等，并填写《法律、法规符合性调查表》，并报综合科备案。 4.2登记更新 安全科负责将确认后的安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范与其他要求纳入我厂《法律、法规与其他要求清单》，并及时对其进行更新，并经管理者代表审批，由此涉及到其他文件修改和调整的按《文件管理制度》执行。 4.2传达、培训 安全科负责将最新适用的《法律、法规与其他要求清单》下发至相关的使用场所，并组织培训工作，具体按《安全培训教育制度》执

TS16949顾客特殊要求控制程序

顾客特殊要求控制程序 1 目的 识别、明确和满足顾客的特殊要求 , 以确保产品和过程全面满足顾客规定要求。 2 适用范围 适用于本公司所有顾客的特殊要求的控制。 3 .3 职责 .3.1 市场部指定联系人负责及时与顾客沟通联络 , 识别和明确顾客特殊要求。 3.2 技术质量部负责制订相应的计划和采取措施满足顾客的特殊要求。 .3.3 技术质量部负责验证顾客特殊要求在公司的落实状况 , 并保存“顾客特殊要求一览表”。 4 工作程序 4.1.1 顾客特殊要求的识别 4.1.1 当有新产品或产品改型的情况下 , 需要进行产品质量先期策划和制订控制计划时 , 市场部指定联系人必须及时与顾客沟通、联络 , 识别和明确顾客的特殊要求 , 并由多方论证小组长登记在“顾客特殊要求一览表”上。 4.1.2 市场部在和顾客沟通的过程中，由顾客提供的合同、协议内阐明了其要求供方建立质量管理体系、交付、索赔等多方面的特殊要求，市场部接收人员应将它登记在“顾客特殊要求一览表”上。 4.1.3 管理者代表负责审核“顾客特殊要求一览表”。

4.1.4 多方论证小组有关人员或市场部指定联系人负责将顾客特殊要求传递到相关部门。相关部人员针对顾客的特殊要求而制订相应的控制计划及所需的各种作业指导书，并采取相应的对策措施，满足和加强顾客满意度。 4.2 顾客特殊要求的执行和满足 4.2.1 职能部门负责按照控制计划及作业指导书执行工作并满足顾客的特殊要求。 4.2.2 技术质量部负责验证顾客特殊要求 , 并将有关落实结果记录于“顾客特殊要求一览表”中。 4.3 管理说明 4.3.1 在顾客的所有特殊要求没有明确和满足以前 , 不可生产和交付产品。 4.3.2 应识别、明确和满足所有不同顾客的特殊要求。 4.3.3 “顾客特殊要求一览表”由技术质量部负责及时更新和长期保存。 5 相关文件：无 6 质量记录 6.1 DXC/QR 7.3-01 顾客特殊要求一览表

法律法规和标准规范管理制度正式样本

文件编号：TP-AR-L1239 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 法律法规和标准规范管理制度正式样本

法律法规和标准规范管理制度正式 样本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 一、目的 为确定公司生产经营或业务活动中适用的安全标 准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律 法规及要求的渠道。确保所使用的法律法规及其他要 求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范 安全生产行为，制定本制度。 二、适用范围 适用于公司生产经营活动相关的国家、行业、地 方的安全标准化法律、法规及其他要求的控制。 三、内容与要求

3.1．识别和获取安全生产法律法规的范围： 1. 国家的法律、法规和标准； 2. 市政府制定的法规、标准及规定； 3. 国内行业有关标准和规定。 3.2.收集途径 1. 公司各部门可通过与政府主管部门、行业协会、社会组织等部门保持联系，通过走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律，主动获取相关的法律、法规及其它要求。 2. 公司各部门可通过政府机构、报纸杂志、互联网等渠道获取国家、地方对安全生产有关的法律、法规及其它要求。 3. 运营部也可以通过安全生产监督管理部门、技术监督部门、以及公安、消防、社会和劳动保障、卫生等部门获取有关安全生产的法律法规、标准及其

法律法规管理程序

1、目的 及时获取、更新与本公司综合管理体系（包括质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系）有关的法律、法规、行业规范及其他要求，定期对各方面的法规进行合规性评价，确保公司服务活动符合相应的法律、法规要求。 2、适用范围 本程序适用于公司各部门与综合管理体系有关的法律、法规、行业规范及其他要求的获取、更新及各类法规合规性评价的控制。 3、职责 3.1 办公室负责收集和更新当地有关环保、信访和食品安全的的法律法规； 3.2生化事业部质控部负责公司质量安全法律、法规和其他要求的收集和控制，组织各部门进行合规性评价，并对合规性评价的进行情况进行指导与监督；汇总分析各部门的合规性评价结果，公司的活动、产品或服务发生改变时，对相应的法律法规及其它要求作相应的更新。负责全公司的《法律、法规与其他要求清单》的汇总和发布。 3.3安全生产部负责环境职业健康安全法律、法规和其他要求的控制及地方法规的收集。3.4 人力资源部负责职工权益等社会责任相关法律、法规和其他要求的控制及地方法规的收集。 3.5 总经理办公室负责安全、消防相关法律、法规和其他要求的控制及地方法规的收集。3.6销售部负责收集合同中规定的法律法规，商检法规，营销、宣传和消费者权益方面的法律法规，国外最新的相关法律法规。 3.7生化事业部生产技术部负责法律法规及其它要求确定适用性，检查遵守情况；将获取的法律法规及其它要求与本公司现有的管理状况相对照，判断符合性，若有不符合的情况，应向管理者代表汇报，采取相应的措施进行管理和改善。 4、工作程序 4.1法律法规及其他要求的获取

4.1.1公司各部门应指定专人负责收集与各自业务活动有关的方面的法律、法规与其他要求。 4.1.2 获取适用的法律、法规与其他要求的范围包括： 国家颁布的有关法律、法规、规章、条例、制度、标准、规范性文件等； 行业和地方发布的地方法规、细则、标准、规程等； 适用的国际公约； 相关执法部门发布的管理办法、通知、要求等； 上级单位下发的有关管理办法、通知、要求等； 相关方提出的相关要求等。 4.2 各部门可采用走访、电话、传真、信件、电子邮件、会议等方式获取法律、法规与其他要求，可以采用定期获取或随时获取的方式。 4.3 法律法规及其他要求的识别、确认、登记、更新与培训 4.3.1各部门应主动获取本部门适用的法律、法规及其他要求，建立本部门的《法律法规与其他要求清单》，经部门负责人确认后，报质控部； 4.3.2各部门获取到本部门适用的法律、法规及其他要求的变动情况，应及时更新本部门《法律法规与其他要求清单》，并填写“法律法规获取（更新）确认登记表”，经部门负责人确认后，报质控部； 4.3.3 各部门获取到公司其他部门适用的法律、法规及其他要求的变动情况，应及时通知相关部门。相关部门应及时更新本部门《法律、法规与其他要求清单》，并填写“法律法规获取（更新）确认登记表”，经部门负责人确认后，报质控部。 4.3.4生化事业部质控部根据各部门所报信息进行汇总、编制或更新公司总的《法律、法规与其他要求清单》，并按照《文件控制程序》的要求进行编号、审批并下发至各部门。 4.3.5各部门应对相应的法律、法规与其他要求的有关文件进行存档，设专人保管，确保使用场所和人员的使用。 4.3.6对过期或作废的法律法规文件，各部门应及时在文件封面作标识（或收回、撤消），并上报质控部，由质控部对过期或作废的法律法规文件进行销毁。 4.3.7各部门应组织相关法律、法规、行业标准和其他要求的培训，增强有关人员的法规意识和执法、守法的自觉性.

顾客特殊要求控制程序

1.目的 识别、明确和满足顾客的特殊要求，以确保产品和过程，全面满足顾客规定要求。 2.适用范围 适用于本公司提供的产品。 3.术语 略。 4.职责 4.1产品部负责收集及组织制订相应的计划和采取措施满足顾客的特殊要求。 5．工作程序 5.1顾客特殊要求的识别 5.1.1合同评审前，销售部应在业务洽谈时将顾客提出的特殊要求形成书面文件（产品建议书）及提交产品部，并 作为合同评审的内容予以评审，见《合同评审控制程序》。 5.1.2新产品立项后或已成型的产品，产品部负责收集顾客特殊要求，并及时记录于“顾客特殊要求一览表”。5.1.3任何部门的任何人，在与顾客的工作联系中获得顾客特殊要求时，需立即转交产品部或生产部。 5.1.4产品部得到顾客要求后,项目负责人须在两个工作日内组织评审,评审结果应得到经理或管理者代表的批准。 5.1.5项目负责人制订相应的控制计划及所需的各种作业指导书。 5.2 相关资料的控制和发放 5.2.1技术资料室须建立专门的“顾客特殊要求档案袋”，并建立目录，记录产品部提交过来的有关顾客特殊要求的原始资料及由此而建立的工艺及作业文件。 5.2.2产品部经理确定工艺及作业文件发放对象后，资料室按《文件与资料控制程序》的规定发放，同时建立专门的发放记录。 5.2.3工艺及作业文件的变更、作废、回收、销毁按《文件与资料控制程序》执行。 5.3顾客特性要求的执行和满足 各职能部门及有关单位负责按照控制计划，及作业指导书执行并满足顾客的特殊要求。 5.4管理说明 5.4.1在顾客的所有特殊要求没有明确和满足以前，不可生产和交付产品。 5.4.2应识别、明确和满足所有不同顾客的特殊要求。 6．相关/引出文件 合同评审控制程序 文件与资料控制程序 7．质量记录表格 顾客特殊要求一览表

GBT23331法律法规及其他要求控制程序

GB/T23331法律法规及其他要求控制程序 1 目的 识别、获取和确定适用于公司能源管理方面的法律法规和其他要求，建立评价渠道（方法），对不符合的行为进行纠正，保持对法律法规及其他要求的符合性。 2 范围 本程序适用于与公司能源管理活动相关的国际、国家、地方、行业的法律、法规及其他要求的识别、获取、评价和更新。 3 职责 3.1 生产技术部负责识别、获取和确定能源方面的法律法规和其他要求，并归口管理。 3.2 生产技术部负责将适用于公司的能源管理方面的法律法规和其他要求传达到各部门及其他相关方。 3.3 各部门应严格遵守已确定的能源管理方面的法律法规和其他要求。 3.4 管理者代表负责对适用的法律法规执行情况评价报告的审批，出现重大不符合时，召集有关部门研究解决问题。 3.5 生产技术部是对公司生产、经营活动是否符合适用的法律法规和其他要求作出评价的主要责任部门，负责合规性评价的组织、记录和评价报告的发放。对不符合的纠正措施与预防措施实施情况进行验证。

3.6 其他部门应配合生产技术部进行合规性评价，针对所在部门的不符合，制定和实施纠正措施与预防措施。 4 控制要求 4.1工作流程 收集获取→识别评价→贯彻实施→定期评审 4.2 获取范围 4.2.1 国家和地方的有关法律、法规和条例 4.2.2 其他有关的标准、要求 4.3 获取的渠道 4.3.1 生产技术部及时到上级主管部门或当地政府主管部门获取能源管理方面的法律法规和其他要求。 4.3.2 生产技术部根据公司实际情况及时到专业刊物、互联网上获取国家、地方制定的能源管理方面的法律法规和其他要求。 4.4 确认和更新 4.4.1适用于公司的法律法规和其他要求由生产技术部获取并进行确认后，提出发放申请，分管领导审批后发放到有关使用部门。 4.4.2能源法律法规和其他要求颁布以及变化时，生产技术部要重新对法律法规及其他要求的适用性进行确认，及时更新。 4.5 管理