质量安全管理手册(新0622)

质量安全管理手册

文件编号：MG-QSM01

版本：A /0

编制：

审核：

批准：

生效日期：2007年7月1日

发放编号：

受控状态：

广州牧歌饲料科技有限公司

公司地址：广州市白云区竹料镇大纲领村牌坊对面邮政编码：510530

传真：020-******** 电话：020-******** 62654490

0.1目录

0.1目录.........................................................................................................2 0.2颁布实施令................................................................................................4 0.3术语和定义................................................................................................5 0.4公司简介...................................................................................................7 0.5手册控制范围.............................................................................................8 0.6管理者代表/食品安全小组任命书 ..................................................................9 0.7手册持有者名单 .......................................................................................11 0.8质量安全管理手册的管理 ...........................................................................12 1.0质量安全方针和质量安全目标 .....................................................................13 2.0 质量安全管理体系结构图和部门职责 ............................................................15 3.0 职能分配表 .............................................................................................19 4.0 质量安全管理体系 ....................................................................................21 4.1 总要求 ...................................................................................................21 4.2 文件要求 ................................................................................................22 5.0 管理职责 ................................................................................................24 5.1 管理承诺 ................................................................................................24 5.2 以客户为关注焦点 ....................................................................................24 5.3 质量安全方针 ..........................................................................................24 5.4 策划 ......................................................................................................25 5.5 职责、权限和沟通 ....................................................................................25 5.6 管理评审 ................................................................................................28 5.7 应急准备和响应 .......................................................................................29 6.0 资源管理 ................................................................................................30 6.1 资源的提供 .............................................................................................30 6.2 人力资源 ................................................................................................30 6.3 基础设施 ................................................................................................30 6.4 工作环境 ................................................................................................31 7.0 产品的策划和实现 (32)

MG

文件编号QSM01/0.1版 次 A/0 0.1目录

页 次 1/2 生效日期 20070701

MG 质量安全管理手册

/章节

7.1 产品实现的策划.......................................................................................32 7.2 与顾客有关的过程....................................................................................33 7.3 设计和开发.............................................................................................34 7.4 采购......................................................................................................34 7.5 生产和服务提供.......................................................................................35 7.6 监视和测量装置的控制..............................................................................37 7.7 前提方案(PRP) .......................................................................................37 7.8 实施危害分析的预备步骤...........................................................................38 7.9 危害分析................................................................................................40 7.10 操作性前提方案(OPRP)的建立 ..................................................................41 7.11 HACCP 计划的建立....................................................................................42 7.12 预备信息的更新、规定前提方案和HACCP 计划的文件的更新 ...........................43 7.13 验证的策划 ..........................................................................................43 8.0 测量、分析和改进及质量安全管理体系的确认、验证和改进..............................45 8.1 总则......................................................................................................45 8.2 监视和测量.............................................................................................49 8.3 不合格品控制..........................................................................................46 8.4 数据分析................................................................................................48 8.5 控制措施组合的确认.................................................................................48 8.6 质量安全管理体系的验证...........................................................................49 8.7 改进......................................................................................................50 8.8 质量安全管理体系的更新...........................................................................51 9.0附录 ......................................................................................................52 附录一：部门质量安全目标..............................................................................52 附录二：厂区平面图、车间布局图/人流、物流图、工艺流程图 ..............................53 附录三：主要生产技术人员名单........................................................................57 附录四：主要设备清单....................................................................................58 附录五：质量安全管理体系要素、程序文件对照表................................................60 附录六：文件更改记录 (64)

版 次 A/0 0.1目录

页 次 2/2 生效日期 20070701

0.2颁布实施令

颁布实施令

为进一步增强公司产品质量安全保证能力，提高全员质量安全意识，增强顾客满意和市场竞争力，公司依据ISO9001:2000质量管理体系及ISO22000:2005质量安全管理体系标准要求，结合公司实际编制《广州牧歌饲料科技有限公司质量安全管理手册》（以下简称质量安全管理手册），现予以批准颁布，自颁布之日起实施。

质量安全管理体系用于证实公司有能力持续稳定地提供适用法律法规要求和满足客户

的安全产品，同时，通过对饲料加工过程的关键环节实施有效的监控，从而将饲料安全危害消除或降低至可接受的水平，为消费者提供安全的产品。通过质量安全管理体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程，以提高客户满意度。

质量安全管理手册阐明了公司的质量安全方针和质量安全目标，是公司开展质量安全管理活动必须遵循的纲领性文件和准则，公司全体员工必须认真学习贯彻和遵照执行。

总经理：

2007年07月01日

MG

文件编号QSM01/0.20.2颁布实施令1/1 生效日期 20070701

MG 质量安全管理手册

/章节 QSM01/0.3

版 次 A/0 0.3术语和定义

页 次 1/2

生效日期20070701 MG 质量安全管理手册文件编号/章节QSM01/0.3 0.3术语和定义

术语和定义

1）公司质量安全管理体系文件采用GB/T19001-2000、ISO22000：2005标准中的术语和定义，其中供应链术语如下：供方——组织——顾客。以上供应链中的“供方”包括在相关文件中提及的“供应商”；在相关文件中提及的“公司”、“本公司”或“广州牧歌饲料科技有限公司”均属于以上供应链中的“组织”;在相关文件中提及的“客户”、“顾客”、“经销商”即是以上供应链中的“顾客”。

2)复合预混料：由维生素、矿物质微量元素化合物、氨基酸、酶、非营养性添加剂中任何两类或两类以上组分与载体或稀释剂按一定比例配制而成的均匀混合物。

3)载体：能够承载活性成分，改善其分散性，并有良好的化学稳定性和吸附性的可饲物质。

4)饲料安全：指饲料产品（包括饲料和饲料添加剂）在按照预期用途进行制备和（或）饲喂时，不会对饲养动物的健康造成实际危害，而且在畜禽产品、水产品中残留、蓄积和转移的有毒、有害物质或因素在控制的安全范围内，不会通过动物消费饲料转移至食品中导致危害人体健康或对人类的生存环境产生负面影响。

5)饲料安全危害：指可能存在或出现于饲料和饲料配料中，再通过动物消费饲料转移至食品中，并由此可能导致人类不良健康后果的因素。

6)流程图：以图解的方式系统地表达各环节之间的顺序及相互作用。

7)前提方案（PRP）：在整个产品链中为保持卫生环境所必需的基本条件和活动，以适合生产、处理和提供安全的终产品。

8)操作性前提方案（OPRP）：为控制饲料安全危害在产品或产品加工环境中引入和（或）污染或扩散的可能性，通过危害分析确定的必不可少的前提方案。

9)危害分析：收集和评估导致危害条件的过程，以便决定哪些对饲料安全有显著意义，从而被列入HACCP计划中。

10)控制措施：能够用于防止或消除饲料安全危害或将其降低到可接受水平的行动或活动。

11)关键控制点：能够进行控制，并且该控制对防止、消除某一饲料安全危害或将其降低到可接受水平所必需的某一步骤。

12)关键限值：与关键控制点相联系的，区分可接收和不可接收的判定值。当超出或违反关键限值时，受影响产品应视为潜在不安全产品进行处理。

13)监视：为评估控制措施是否按预期运行，对控制参数进行策划并实施一系列的观察或测量活动。

14)纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 15)确认：获取证据以证实由HACCP 计划和操作性前提方案（PRPs ）安排的控制措施有效。 16)验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。 17)更新：为确保应用最新信息而进行的即时和（或）有计划的活动。 18)GMP ：良好操作规范。 19)SSOP ：卫生标准操作程序。

版 次 A/0

0.3术语和定义 页 次 2/2 生效日期 20070701

MG

质量安全管理手册

文件编号/章节 QSM01/0.4

4公司简介

公司简介

广州牧歌饲料科技有限公司是融研究、开发、生产、推广畜禽动物系列预混料为一体的高新技术企业，前身是北京嘉禾动物营养科技有限公司广州分公司。

公司自1998年4月成立以来，以多家农业科研院所和高等农业院校为依托、以高科技产品为载体，以“一流产品、优质服务”为根本；“诚实守信、客户满意”为核心；“开拓进取、规范管理”为手段；“造福社会、服务人类”为己任，本着“服务于养殖业、服务于社会、服务于人类”的经营理念和“客户的满意是公司最大利益”的经营宗旨，为客户和社会创造价值，并以专业化的服务赢得了广大客户的赞誉和信赖。2005年12月被广州饲料协会吸收为团体会员；2006年12月被广州饲料协会吸收为团体理事单位。

公司现有员工50人，其中管理人员10人，总经理及部门经理以上职员均从事过多年饲料、养殖方面的科技工作；产品、技术推广与服务人员40人，以中青年为主，100%为大专以上学历，本科以上学历占80%以上；公司拥有相关专业硕士以上学历或高级工程技术人员8名，较高的人力资源水平使公司在市场竞争中具有非常强的竞争力和生命力。

公司在企业发展、技术与产品等方面始终不遗余力地推行持续改进，使得公司产品也取得了长足的发展，仅复合预混料产品共有涉及猪五大系列100多个品种来可满足不同用户的需求。

基于人力资源、技术与产品和服务体系等多方面的优势，公司近几年发展成绩斐然。公司以预混料产业为基础，致力于动物保健、生物工程等领域的拓展，将为开发二十一世纪最为活跃的新技术做出更大的贡献。

版 次 A/0 0.4公司简介

页 次 1/1 生效日期 20070701

0.5手册控制范围

手册控制范围

1、本手册规定的质量安全管理体系要求适用于：本公司生产的猪用复合预混合饲料。用于本公司内部的质量安全管理，对影响质量安全的一切过程实施全面的质量安全控制以满足客户对产品质量、卫生安全及服务的要求。

2、本手册也适用于对外质量承诺，以证实本公司生产合格产品及提供合适服务的能力。

3、本公司不接收任何形式的顾客财产，因此对ISO9001:2000标准中的7.5.4条款进行删减，删减后不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力。

本公司设计开发由总公司北京嘉禾动物营养科技有限公司进行，本公司不进行产品的设计开发，因此对ISO9001:2000标准中的7.3条款进行删减，删减后不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力。

本公司质量安全管理体系全面反映了ISO9001：2000版标准的除声明删减以外的全部要素的要求，根据公司的特点和实际情况，对文件的多少和详略程度予以适当确定。

0.5手册控制范围

页 次 1/1 生效日期 20070701

0.6任命书

管理者代表任命书

根据公司建立质量管理体系工作的需要，决定任命 雷倩 为公司管理者代表，在质量管理工作中，管理者代表履行如下职责：

一、根据质量管理体系的要求，组织各部门建立和实施质量管理体系，并监督该体系长期有效运行，采取措施确保全体员工建立起满足顾客需求的意识。

二、及时向总经理报告质量管理体系运行的情况，全面协助总经理处理有关质量管理体系中的重大问题；

三、协调、平衡质量管理体系中公司各部门之间的接口问题，监察重大质量事故和顾客提出的意见或投诉处理的实施情况；

四、负责就质量管理体系的有关事宜与外界各方的联系。

总经理：

2007年07月01日

0.6任命书

页 次 1/2 生效日期 20070701

饲料安全小组任命书（A/2）

根据公司建立饲料安全管理体系工作的需要，为有效开展我司的饲料安全管理相关工作，经研究决定，同意由下列同人员组成饲料安全小组，成员名单及职责分工如下：

序号姓名岗位及任职

小组内

职务

职责

01 雷倩总经理助理管代及

组长

承担管理职责，设施改造与相关资源提供；组织制定、修

改、监督实施及验证HACCP计划，确保体系有效运行；策

划和组织小组的活动，公司的HACCP培训；协调内部沟通，

联络认证；监督环境、生产、设备的卫生；卫生管理，检

查监督环境卫生；HACCP系统支持性材料的提供；处理

客户投诉。

02 周莉莉品控部主管组员卫生管理，检查监督环境卫生，HACCP计划和卫生监控实施效果验证及记录；生产和检测设备校准；负责生产过程中品控工作和记录以及化验室全面工作；组长交办的确保体系运行的其它工作；与客户有关的意见等信息收集反馈工作。

03 杨华萍采购主管组员原物料采购，按HACCP计划要求提供相关验证资料；确保仓储、运输卫生，市场反馈。

04 刘云刚生产车间

主任

组员

配方执行，监督生产严格按工艺流程、卫生规定执行；落

实公司HACCP计划的实施方案；监督检查监控、纠偏过程

的正确性及记录的审核；生产环境管理，确保生产设备的

清洁、正常运行；生产有关基础设施维护符合HACCP体系

的要求。

05 胡艳琴销售助理组员文件控制，资料、资源配备；产品卫生质量信息反馈处理；运用科学的统计方法对有关数据进行分析、监督和反馈。产品市场信息反馈，协助处理客户投诉。

06 孙慧字仓管员/品控

员

组员

仓库卫生、标识，原（辅）料、成品等账、物、卡的管理，

原料和成品的现场品控。

总经理：

2009年 03月03日

0.6任命书页次2/2

生效日期20070701

0.7手册持有者名单

手册持有者名单

序号

分发控制号

手册持有人／部门

份数 01 01 总经理

1 02 02 管理者代表/HACCP 组长

1 03 03 行政部 1 04 04 生产部

2 05 05 品控部 1 06 06 销售部 1 07 07 采购部 1 08 08 财务部 1 09 09 技术部 1 10 10 11 11 12

12

0.7手册持有者名单

页 次 1/1 生效日期 20070701

0.8质量安全管理手册的管理

0.8.1质量安全管理手册编制、批准和发布

a. 质量安全管理手册由行政部负责依据ISO9001:2000及ISO22000:2005标准要求,结合公司的实际情况组织编写。

b. 质量安全管理手册由管理者代表负责审核，经总经理批准后发布。

c. 在质量安全管理体系文件发布后，因手册自身有疏漏，需按上述程序及时更改或修改。

d. 质量安全管理手册换版修改时，仍执行上述程序，新版发布时，在手册颁布实施令中声明废除旧版本质量安全管理手册。

0.8.2受控与非受控划分、发放范围及保管要求

a. 同一版本的质量安全管理手册分为受控与非受控两种。质量安全管理手册可采用不同介质贮存发放，不论是何种介质的质量安全管理手册，其发放、使用保管都应遵守本章节的条款要求。

b. 受控版本发放的对象是本公司相应部门的管理人员、生产场所、认证机构，由行政部登记发放，保证受控版本的持有者能持有手册的最新有效版本。

c. 对外发放给咨询机构、顾客的质量安全管理手册为非受控版本的文件，非受控版本的文件只登记、不编号，不发放更改通知。

d. 质量安全管理手册按《文件控制程序》进行管理。

0.8手册持有者名单

页 次 1/1 生效日期 20070701

1.0质量安全方针和质量安全目标 公司质量安全方针：

规范管理 ，安全高效， 持续改进 ，客户满意！

总经理：

2007年07月01日

关于质量安全方针的几点说明：

1.1实施这一方针的目的是完善本公司的质量安全管理体系，使本质量安全体系符合 ISO9001：2000及ISO22000：2005标准的要求和精神。

1.2企业要持续改进内部管理和生产管理，提高公司整体素质与企业水平，并不断地创新经营理念和经营机制，务求以优质安全的产品和良好的售后服务让客户满意，从而创造优质品牌的产品，在市场上建立起品牌效应。

这一质量安全方针的提出实质是为企业所有员工注入“让客户满意是本公司的宗旨” 的精神理念，使之深刻认识到客户是公司经营的根本，为客户提供满意的产品是企业存在和发展的保证基础，也是我们追求“共赢”的有力保障。在各个部门的共同合作下，全力开展本公司的质量安全活动，确保质量安全方针的实现。

1.0

质量安全方针和质量安全目标

页 次 1/2

生效日期 20070701

公司质量安全目标：

质量安全目标

1. 成品一次检验合格率达到99%；

2. 产品卫生指标检验合格率100%；

3. 顾客关于质量方面投诉少于2次/月；

4. 产品安全事件/事故为零；

5. 顾客满意率达到85%以上。

总经理：

2007年07月01日

1.0

质量安全方针和质量安全目标

页 次 2/2

生效日期 20070701

2.0质量安全管理体系结构图和部门职责 2.1质量安全管理体系结构图

注：1. 财务不在质量安全管理体系范围内。

MG

文件编号版 次 A/0 2.0质量安全管理体系结构图和部门职责

页 次 1/5

生效日期 20070701

MG 质量安全管理手册

/章节 QSM01/2.0

总经理

管理者代表/饲料安全小组组长

品控部

行政部

生产部

销售部

财务部

采购部

生

产车间

仓库

技术部

化验室

质检

2.2部门职责

本条款规定了公司组织结构图上各有关负责人、部门的主要职责和权限，本手册和公司质量体系文件将质量职责和权限进行进一步描述。公司各岗位职责请参见各《岗位任职要求》、《岗位职责》，质量管理职责的分配请参见 3.0。 总经理

1. 制定公司质量方针和质量目标，并分解到适当层次和部门，确保其实现；

2. 组织建立质量安全管理体系，批准发布质量手册；

3. 制定公司的战略发展规划，经营策划，公司重大人事方面的调整；

4. 任命管理者代表，授权建立、实施及督促检查公司质量管理体系的运行情况；

5. 建立与公司质量体系相适应的组织机构，确定各职能部门的职责，合理分配各部门质量职能，聘任或解聘高层管理人员，配备足够的人、财、物资源；

6. 审批年度生产、经营计划和员工培训计划；

7. 定期主持管理评审，以改进质量管理体系并保证其有效性、适宜性。 管理者代表

1. 根据质量管理体系的要求，组织各部门建立和实施质量管理体系，并监督该体系长期有效运行，采取措施确保全体员工建立起满足顾客需求的意识；

2. 及时向总经理报告质量管理体系运行的情况，全面协助总经理处理有关质量管理体系中的重大问题；

3. 协调、平衡质量管理体系中公司各部门之间的接口问题，监察重大质量事故和顾客提出的意见或投诉处理的实施情况；

4. 负责与质量管理体系有关的外部各方的有关事宜的联络工作；

5. 负责组织内审和协助总经理主持管理评审。 技术部

1. 负责市场调研，市场预测和市场开发，负责产品相关技术工作；

2. 负责顾客信息反馈和顾客投诉工作，参与处理重大质量问题；

3. 组织合同评审，建立顾客档案，处理顾客投诉和销售服务有关问题；

4. 负责产品销售的售后管理工作，坚持做好顾客解释和访问，不断改进服务质量。 行政部

版 次 A/0 2.0质量安全管理体系结构图和部门职责 页 次 2/5 生效日期 20070701

MG

质量安全管理手册 文件编号/章节 QSM01/2.0

版 次 A/0

1. 归口质量安全管理体系文件以及外来文件的管理工作；

2. 负责编制全公司各类人员培训计划，做好人员培训记录，并检查培训实施情况；

3. 编制内部审核计划，负责做好管理评审会议记录并拟订管理评审报告草案；

4. 协助管理者代表跟踪、验证各项纠正和预防措施的实施效果，对实施情况进行监督；

5. 负责公司行政、人事工作，如员工招聘、考核、升迁、调职或离/退职手续、员工福利等；

负责公司后勤、安全、保卫工作； 6. 负责厂区杀虫、灭鼠； 7. 负责厂区环境卫生及绿化。 品控部

1. 负责编制原材料技术标准，并做好进货检验工作；

2. 负责制定生产过程质量控制计划，并做好半成品质量检测工作；

3. 执行标准规定，做好成品检验和试验工作；

4. 根据SSOP 计划要求做好卫生监督和检测，卫生监控实施效果的验证，并按 HACCP 计划执行验证；

5. 负责做好测量装置的维护、保养、校准工作；

6. 根据规定做好各项质量记录、检验状态标识；

7. 负责组织不合格品的评定及处置工作；

8. 负责监督生产中出现的质量问题，对纠正和预防措施的实施进行跟踪并验证结果； 9. 参与顾客投诉质量事故的分析、处理工作，对质量事故有权提出处理意见； 10. 负责数据的收集、分析工作。 生产部

1. 负责组织实施生产计划，对生产系统运行的持续改进负责，确保生产计划调度合理，完成公司的生产任务；

2. 组织并督促车间进行安全和文明生产，严格执行安全法规和生产操作规程；并保持生产现场良好的卫生状况，及做好生产过程的防护；

3. 负责就生产过程存在问题与其他部门沟通并予以解决；

4. 负责做好生产过程中半成品和成品的标识；

2.0质量安全管理体系结构图和部门职责 页 次 3/5

生效日期 20070701

质量安全管理手册

文件编号/章节 QSM01/2.0

5. 生产过程关键控制点监控、纠偏的实施；

6. 负责生产设备管理、基础设施维护和生产环境管理，做好设备维护和保养工作，使其保持完好的状态；

7. 有计划地培训员工，以提高员工操作技能和质量安全意识；

8. 根据质量管理文件和技术标准的规定，确保半成品和成品符合质量标准要求，落实车间的岗位质量责任，认真做好各项质量记录；

9. 规范公司物料进出仓库的管理制度，确保帐、卡、物的一致性，负责原材料和成品相关台帐的管理；

10. 负责原材料和成品的贮存、搬运、标识和保护的管理；保证储存环境清洁卫生，做好仓库标识、防护工作；

11. 负责原材料的接收、发放和成品发货及装卸管理。 销售部

1. 负责公司产品的销售及售后服务的管理工作，组织产品销售发运工作；

2. 组织合同、订单评审，制定年度销售计划与费用计划，做好销售及统计、分析工作；

3. 根据市场调研及公司产品销售情况，对开拓市场提出意见；

4. 及时组织收集、受理客户对产品质量的投诉并牵头组织对投诉问题的处理；

5. 负责建立顾客档案，并对顾客满意度进行评价，对顾客需求信息进行收集与分析；

6. 将合同信息转变为生产计划下发至生产部门。 采购部

1. 组织对原材料供应商的选择和评定、考核，建立和管理原材料供应商档案，协调供应商关系；

2. 收集原材料产销、价格信息、及时反馈；

3. 负责按原材料技术标准，按程序进行原材料采购；

4. 根据不合格品评审结论，办理退货。 财务部

1. 按时报送会计报表，负责本部门的正常运作；

2. 向管理层报告本部门的运作绩效；

3. 根据客户订单或电话订货要求和帐款情况，办理开票出单。 饲料安全小组组长和饲料安全小组职责见0.6饲料安全小组任命书。

版 次 A/0 2.0质量安全管理体系结构图和部门职责

页 次 4/5 生效日期 20070701

3.0职能分配表

部

门要

求总

经

理

管

理

者

代

表

饲

料

安

全

小

组

行

政

部

生

产

部

品

控

部

销

售

部

技

术

部

采

购

部

4 质量安全管理体系4.1总要求〇★★〇〇〇〇〇〇4.2

文件

要求

4.2.1总则〇★〇〇〇〇〇〇〇

4.2.2质量安全管理手册〇★〇〇〇〇〇〇〇

4.2.3文件控制〇〇★★〇〇〇〇〇

4.2.4质量记录控制〇〇★★〇〇〇〇〇

5管理职责5.1管理承诺★〇

5.2以顾客为关注焦点★〇〇〇〇〇★★〇5.3质量安全方针★〇〇〇〇〇〇〇〇5.4质量安全目标和质量安全管理体系策划★★★〇〇〇〇〇〇5.5职责和权限★〇〇〇〇〇〇〇〇5.6管理评审★〇〇〇〇〇〇〇〇5.7应急准备和响应〇〇★〇★〇〇〇〇

6资源管理6.1资源的提供★〇〇

6.2人力资源〇〇〇★〇〇〇〇〇6.3基础设施〇〇〇〇★〇〇〇〇6.4工作环境〇〇〇〇★〇〇〇〇

7产品的策划和实现7.1产品实现的策划★〇★〇〇〇〇〇〇

7.2与顾客有关的过程〇〇〇★★〇

7.3设计和开发

7.4采购〇〇〇〇★

7.5

生产

和

服务

提供

7.5.1生产和服务提供的控制★〇〇〇〇

7.5.2生产和服务提供过程确认★〇〇〇〇

7.5.3标识和可追溯性★〇〇〇

7.5.4顾客财产

7.5.5产品防护★〇〇〇

7.6监视和测量装置的控制〇★

7.7前提方案(PPR)〇〇★〇★〇〇〇〇

7.8实施危害分析的预备步骤★〇〇〇〇〇

7.9危害分析★〇〇〇〇〇

7.10操作性前提方案(OPPR)的建立★〇★★〇

7.11HACCP计划的建立★〇★★〇〇〇

7.12预备信息的更新、规定前提方案和HACCP

计划的文件的更新

★〇〇〇〇〇〇

7.13验证的策划★〇〇〇〇〇

文件编号

版次A/0

3.0职能分配表

页次1/2

生效日期20070701 质量安全管理手册/章节QSM01/3.0

部

门要

求总

经

理

管

理

者

代

表

饲

料

安

全

小

组

行

政

部

生

产

部

品

控

部

销

售

部

技

术

部

采

购

部

8

测量、分析和改进及质量安全管理体系的确认、验证和改进8.1测量、分析和改进的策划〇★★〇〇〇〇〇〇8.2

监视

和

测量

8.2.1顾客满意〇〇〇★★〇

8.2.2内部审核〇★★〇〇〇〇〇〇

8.2.3过程的监视和测量〇★★〇〇〇〇〇〇

8.2.4产品的监视和测量〇〇〇★

8.3不合格品控制〇〇〇★〇〇〇8.4数据分析〇〇〇〇★〇〇〇8.5控制措施组合的确认★〇〇〇〇〇8.6质量安全管理体系的验证★〇〇★〇〇〇8.7改进〇★★〇〇★〇〇〇8.8质量安全管理体系的更新★〇〇〇〇〇〇

注：打“★”为主管部门，打“○”为协助部门。版次A/0

3.0职能分配表

页次2/2

生效日期20070701