货物过剩和短缺处理程序

货物过剩和短缺处理程序

1. 目的

制订程序以便实时对货仓物料进行盘点清查，报告材料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。

2. 适用范围

本程序主要用于货仓物料管理及其它相关人员。

3. 工作职责

货仓主管统筹策划安排，货仓人员定期检查物料并及时报告，货仓主管与采购部主管商讨处理措施，报生产经理审批。

4. 工作程序

4.1 采购部当有新的《采购单》发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，货仓人员亦须清点这些仓存物料数量，与该物料所附《物料存销记录》核对，随后将每种物料清点情况作好记录，（注明物料名称、型号、数量、来货进间等），交采购部。

4.2 货仓人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并在物料上附《物料存销记录卡》。

4.3 生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录和《物料存销记录卡》。

4.4 货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期

限，坏货情况，物料短缺和过剩等，将检查结果记录于《存仓期检查记录》，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，以《客供物料存量记录》，报告给采购部。

4.5 当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报采购部备案。

4.6 过剩或短缺物料的处理

4.6.1 由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多、不同型号物料的混入、错以其它物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部。

4.6.2 产品主任和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，报生产经理审批，处理方法记录于《存仓期检查记录》，各相关部门亦根据决定对物料做出相关处理。

4.6.3 产品主任根据《客供物料存量记录》，将客供物料的坏料、损坏、积存情况及时与客户沟通，并协商处理方法。

1. 当出现溢装时，应立即查明溢装原因。若因产品包装设计等原因导致溢装，应与顾客联系，征求顾客意见，必要时应在海关备案；若因叠柜方式不正确导致溢装，应拆柜重装；若不能查出溢装原因，应将整柜产品全部拆出，检查货柜车内是否装有其他物品，确认柜内无异物时方可重新装柜；

2. 当出现短装时，应与顾客联系，征求顾客意见，必要时应在海关备案。在未得到顾客的许可及海关的同意时，不得在短装货柜内装载其他物品。

货物安全程序

货物安全制度 一、工厂安全 1、工厂现有一个出入口，由保安24小时值守，监控来往人员及出入车 辆并保存记录。 2、保安定期巡视工厂围墙和外围情况并保存记录。 3、在非工作时间工厂所有门窗必须上锁，保安负责检查，钥匙由部门专 人保管，不得转借他人。 4、工厂已安装监控系统，防止可能发生的偷盗和破坏行为以及恐怖行 为。监控室设备由保安负责管理和维护，未经授权人员不得进入。 5、存放危险品、或是仓库等敏感区域，只有授权人员才可进入，授权人 员将会有清楚的标志。 6、厂区内私家车和货柜车分开停放，各自有标志清楚的停放区域。 二、访客安全 1、所有来访人员，包括供应商，都必须出示带有本人照片的身份证明文 件，在保安处登记，由保安对其身份证明文件进行识别确认。换取访 客证后，由保安将其引至受访部门，访问结束后也必须由其部门人员 或保安陪同出厂。 2、访客在工厂活动期间，必须由受访部门人员一直陪同，不可由其单独 行动。访客只可获准进入与其工作必要的区域。 3、访客如随身携带有物品，应寄存在保安处，如必须带进工厂，也必须 经过受访部门人员和保安的检查确认才可进入。 三、员工安全 1、员工在应聘时需提供合法的身份和年龄证明文件，某些限制区域的员 工需进行合法的背景调查，每位员工都会建立详细的员工档案。 2、人事部由专人控制厂牌和考勤卡的发放，员工必须佩带带有本人照片 的厂牌方可进入工厂。

3、厂内不同区域的员工佩带不同颜色的厂牌以示区别，厂牌不可转借他 人。受限制区域，如包装、仓库等，只有本区域人员才可进入。 4、员工在正式开始工作前要经过培训，特别是受限制区域的员工，要对 其进行反恐和安全知识的培训。工厂有奖励举报政策和投诉程序，鼓 励每位员工参与到反恐的行动中。 四、货运安全（集装箱检查及装货程序、装卸货区保安程序、封条处理及储存程序） 1、集装箱运输车在进入工厂前，必须经保安检查登记车牌号司机资料， 进厂后停放在指定区域。 2、车辆停放后，需围起栅栏指示正在装卸，悬挂警示语，禁止未授权人 员进入装卸区域。 3、装货前由保安对集装箱和车辆状况进行仔细检查并保存记录，集装箱 按照7点检查法进行检查，如发现异常应停止装货并即使联系有关方 面。 4、装货时需有保安和部门负责人员在场监督，司机需暂时离开，直到装 货完成才能返回车辆。 5、装货完成后应由司机和工厂人员确认后帖上封条，封条应有编号并符 合PASISO17712标准。 6、保安要记录每辆车辆对应的封条号码并保存记录，记录保存3年。 7、集装箱运输车如装货完成后暂不离开工厂，应停在安全的区域，有专 人负责看守，禁止未授权人员参与。 8、如集装箱在进厂接受检查后暂时不装货，应停放到指定区域并接受监 控，在装货前需再次接受检查。 9、集装箱运输车离开工厂后，如有异常联系工厂，工厂需第一时间内做 出反映，及时通知客户和货运方，并积极采取措施减低损失。工厂需 对整个过程详细记录，直到事件结束并保存相关记录。

仓库货物入库操作流程(1)

仓库货物入库操作流程 一、仓库货物入库操作流程目的： 明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库入库管理水平。

二、仓库货物入库操作流程图 三、仓库货物开箱验收流程

四、仓库物料（辅料、皮料等原材料）收货操作流程图

五、仓库货物入库操作注意事项 1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库 中的收货、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、收货时首先要查看货物的包装是否完整；箱唛是否清晰；封箱胶纸是否为公司专用胶纸，有无 虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况； 3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物： ①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出，并摇动检查是否为空盒； ②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数； ③对服装类的必须打开包装箱一件件点数； ④对散件及工程品等货物，必须与发货方确认哪些货物是成套的，必须按套收货；哪些货物是配 附件、零件，不能单独算数量等等特殊货物的情况，确认之后方可清点货物数量。 ⑤对不同计量单位计算的货物（如；皮料、PVC料、布料等），仓库收货人员必须与公司采购等 相关部门确定货物计量单位，并按确定的计量单位清点货物数量；

⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通确 认。 4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或 不符的情况必须按以下步骤执行： ①与送货人当场仔细确认异常情况； ②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况； ③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行核实确认，协商处理； ④待处理完毕得到确切结果后（处理结果如；拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订 单等），方可按处理结果执行 5、仓库收货人员签收货品时，应在签收单据上注明“实收多少，明细未核“、收货人姓名、收货 日期；如发生过货物异常情况，并及时处理了，还应在签收单据上写明货物的异常情况、与谁协商确认过、最后的处理结果。 六、仓库货物入库操作流程中必需的附件 1、采购预来货通报 2、货品质量检验报告 3、送货单 4、签收了的送货单 5、仓库货物进库登记 6、系统采购订单 7、系统入库单 8、仓库进库台帐 9、物料质检报告 10、回传给供应商的货物进库明细单及公司仓库收货确认签章

22报告货物差异处理程序

报告货物差异处理程序 1.0 目的 设立本程序以规范在各个环节的控制，以防止货物丢失、篡改或混入不明的危险物品 . 2.0 范围 本程序适用于公司对发现和报告货物短缺与过多、货物差异及意外处理 . 3.0 执行程序 3.1 发现和报告货物短缺与过多 3.1.1对每批货物的收货都应详细查验与货物的名称、数量、品种、重量、供货商进行记录，核对送货单/定单上的名称、数量、品种、重量、供货商.当有超额、短缺、损坏或其它反常现象时应及时向管理层汇报,并填写《货物收入异动表》 3.1.2当货仓人员调查时发现货物有多/短缺应立即反应给采购人员通知供货商作出相应的调查及处理，并通知保安检查是否有不法活动存在，防止引入不明材料或其它物品； 3.1.3生产包装部门通过生产报表和入库数量核对成品货物是否出现短缺、盈余、包装损坏等情况，以确保成品货物入库时的数量正确及安全状况良好，发现有任何疑问须立即报告主管和安全主任进行检查. 3.1.4成品在入库储存后，成品仓管应每天依照《成品进出仓单》及成品标示记录进行核对成品货物是否出现短缺、盈余、包装损坏等情况，以确保成品货物储存的数量正确和安全状况良好，发现有任何疑问须立即报告主管和安全主任进行检查. 3.1.5装货过程中监管人员和装柜人员必须依照出货清单及其它相关数据检验所装载货物的品名、规格、重量、数量、是否准确,有任何可疑现象必须立即停止装货,并报告主管和安全主任进行检查. 3.1.6货物在发运前，船务人员须将出货资料正确完整地发给客户，以确保客户在接收货物时可以核对出货数据和托运单进行确认货物的品名、规格、重量、数量、是否准确. 3.2 货物差异及意外处理措施 3.2.1当发生以下情况时须立即进行调查，甚至立即报警及通知海关部门，以防止货物丢失、篡改或混入不明的危险物品等不法活动,并填写《货物收入异动表》： 1）供货商送货材料数量、品名、规格、重量等与相关数据描述不相符时； 2）生产包装部门通过生产报表和入库数量出现短缺、盈余、包装损坏等情况； 3）成品进出仓单及成品标示记录显示与实物品名、规格、重量、数量及包装方式等不相符时； 4）装货过程中发现出货列表及其它相关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方式等不相符时；

GSV货物过剩及短缺处理程序

1.0 目的 制订程序以便即时及货仓物料进行盘点清查，报告物料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。 2.0 范围 本程序主要适用于货仓物料管理及其它相关人员。 3.0 职责 货仓主管统筹策划安排，仓管人员定期查物料并及时报告，货仓主管与采购主管商讨处理措施。 4.0 程序 4.1 物料的盘点清查 4.1.1 采购部当有新的采购单发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，仓管人员 亦须清点这些仓存物料数量，与该物料的帐本核对，随后将每种物料清点情况作好记录，（注明物料名称、型号、数量、来货时间等），交采购部。 4.1.2 仓管人员以采购单、送货单为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并及时做好帐 本。 4.1.3 生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，及时做好进出仓记录，并及时更新帐 本数量。 4.1.4 货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料的 短缺和过剩等，将检查结果记录于《存仓期检查记录》。 4.1.5 当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，将积存之物料数量报采购部备案。 4.2 过剩和短缺物料的处理 4.2.1 由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以下途径展开物料短 缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损毁，不明丢失。造成物料过剩应调查：订购数量过多、不同型号物料的混入、错以它种物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部。 4.2.2 安全主任和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法,报总经理审批, 并将处理方法记录于《货物多数少数调查表》中，各相关部门亦根据决定对物料作出相关处理。

货物过剩和短缺处理程序

货物过剩和短缺处理程序 1. 目的 制订程序以便实时对货仓物料进行盘点清查，报告材料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。 2. 适用范围 本程序主要用于货仓物料管理及其它相关人员。 3. 工作职责 货仓主管统筹策划安排，货仓人员定期检查物料并及时报告，货仓主管与采购部主管商讨处理措施，报生产经理审批。 4. 工作程序 4.1 采购部当有新的《采购单》发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，货仓人员亦须清点这些仓存物料数量，与该物料所附《物料存销记录》核对，随后将每种物料清点情况作好记录，（注明物料名称、型号、数量、来货进间等），交采购部。 4.2 货仓人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并在物料上附《物料存销记录卡》。 4.3 生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录和《物料存销记录卡》。 4.4 货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期

限，坏货情况，物料短缺和过剩等，将检查结果记录于《存仓期检查记录》，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，以《客供物料存量记录》，报告给采购部。 4.5 当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报采购部备案。 4.6 过剩或短缺物料的处理

4.6.1 由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多、不同型号物料的混入、错以其它物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部。 4.6.2 产品主任和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，报生产经理审批，处理方法记录于《存仓期检查记录》，各相关部门亦根据决定对物料做出相关处理。 4.6.3 产品主任根据《客供物料存量记录》，将客供物料的坏料、损坏、积存情况及时与客户沟通，并协商处理方法。 1. 当出现溢装时，应立即查明溢装原因。若因产品包装设计等原因导致溢装，应与顾客联系，征求顾客意见，必要时应在海关备案；若因叠柜方式不正确导致溢装，应拆柜重装；若不能查出溢装原因，应将整柜产品全部拆出，检查货柜车内是否装有其他物品，确认柜内无异物时方可重新装柜； 2. 当出现短装时，应与顾客联系，征求顾客意见，必要时应在海关备案。在未得到顾客的许可及海关的同意时，不得在短装货柜内装载其他物品。

报告货物差异处理程序

报告货物差异处理程序 1.0目的 设立本程序以规范在各个环节的控制，以防止货物丢失、篡改或混入不明的危险物品. 2.0范围 本程序适用于公司对发现和报告货物短缺与过多、货物差异及意外处理. 3.0执行程序 3.1发现和报告货物短缺与过多 3.1.1对每批货物的收货都应详细查验与货物的名称、数量、品种、重量、供货商进行记录，核对送货单/订单上的名称、数量、品种、重量、供货商.当有超额、短缺、损坏或其它反常现象时应及时向管理层汇报,并填写《货物收入异动表》; 3.1.2当货仓人员调查时发现货物有多/短缺应立即反应给采购人员通知供货商作出相应的调查及处理，并通知厂长检查是否有不法活动存在，防止引入不明材料或其它物品； 3.1.3生产包装部门通过生产报表和入库数量核对成品货物是否出现短缺、盈余、包装损坏等情况，以确保成品货物入库时的数量正确及安全状况良好，发现有任何疑问须立即报告主管和厂长与经理进行检查. 3.1.4成品在入库储存后，成品仓管应每天依照《成品进出仓单》及成品标示记录进行核对成品货物是否出现短缺、盈余、包装损坏等情况，以确保成品货物储存的数量正确和安全状况良好，发现有任何疑问须立即报告主管和厂长与经理进行检查. 3.1.5装货过程中监管人员和装柜人员必须依照出货明细及其它相关数据检验所装载货物的品名、规格、重量、数量、是否准确,有任何可疑现象必须立即停止装货,并报告主管和厂长与经理进行检查. 3.1.6货物在发运前，船务人员须将出货资料正确完整地发给客户，以确保客户在接收货物时可以核对出货数据和托运单进行确认货物的品名、规格、重量、数量、是否准确. 3.2 货物差异及意外处理措施 3.2.1当发生以下情况时须立即进行调查，甚至立即报警及通知海关部门，以防止货物丢失、篡改或混入不明的危险物品等不法活动,并填写《货物收入异动表》：

报告货物差异处理程序

报告货物差异处理程序

报告货物差异处理程序 1.0目的 设立本程序以规范在各个环节的控制，以防止货物丢失、篡改或混入不明的危险物品. 2.0范围 本程序适用于公司对发现和报告货物短缺与过多、货物差异及意外处理. 3.0执行程序 3.1发现和报告货物短缺与过多 3.1.1对每批货物的收货都应详细查验与货物的名称、数量、品种、重量、供货商进行记录，核对送货单/定单上的名称、数量、品种、重量、供货商.当有超额、短缺、损坏或其它反常现象时应及时向管理层汇报,并填写《货物收入异动表》; 3.1.2当货仓人员调查时发现货物有多/短缺应立即反应给采购人员通知供货商作出相应的调查及处理，并通知保安检查是否有不法活动存在，防止引入不明材料或其它物品； 3.1.3生产包装部门通过生产报表和入库数量核对成品货物是否出现短缺、盈余、包装损坏等情况，以确保成品货物入库时的数量正确及安全状况良好，发现有任何疑问须立即报告主管和安全主任进行检查. 3.1.4成品在入库储存后，成品仓管应每天依照《成品进出仓单》及成品标示记录进行核对成品货物是否出现短缺、盈余、包装损坏等情况，以确保成品货物储存的数量正确和安全状况良好，发现有任何疑问须立即报告主管和安全主任进行检查. 3.1.5装货过程中监管人员和装柜人员必须依照出货清单及其它相关数据检验所装载货物的品名、规格、重量、数量、是否准确,有任何可疑现象必须立即停止装货,并报告主管和安全主任进行检查. 3.1.6货物在发运前，船务人员须将出货资料正确完整地发给客户，以确保客户在接收货物时可以核对出货数据和托运单进行确认货物的品名、规格、重量、数量、是否准确. 3.2 货物差异及意外处理措施 3.2.1当发生以下情况时须立即进行调查，甚至立即报警及通知海关部门，以防止货物丢失、篡改或混入不明的危险物品等不法活动,并填写《货物收入异动表》： 1）供货商送货材料数量、品名、规格、重量等与相关数据描述不相符时；

货物异常分析和处理程序.

貨物異常分析和處理程序 更多免费资料下载请进：https://www.wendangku.net/doc/3e8981170.html,好好学习社区

貨物異常分析和處理程序 1.0目的 本程序的目的是确保我公司在进行产品的接收、生产、储存、运输的过程中对关货物超额、短缺、不明货物、损坏或其它货物异常的现象进行及时的分析和处理，遵守美国海关的 C-TPAT （海关—贸易伙伴防恐）安全要求. 2.0范围 2.1本程序適用於來料控制、貨物收發控制、貨物流轉控制、成品數量控制 2.2本程序適用於貨物異常分析處理 3.0主要职责和权限 3.1貨倉負責核實收發貨單據及收發貨物和记录的控制 3.2各部门负责提供收发货的凭证单据及盘点 3.3 PMC部与货仓部负责物料异常的追溯、调查 4.0工作程序 4.1货物凭据管制 本厂制定<货物凭证安全控制程序>明确有送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司出进货物的帐目清晰、手续完善。对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，预防货物的异常,免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。此程序主要包括以下内容: 4.1.1货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据 交公司财务负责人。 4.1.2货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如PMC部发出的《采购单》、 船务部发出的《出货通知书》等，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过 程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。 4.1.3对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在二十四小时内） 交财务部有关分管负责人。 4.1.4货仓部只保存货运单据复印件一个月，在每月月底将所有复印单据交公司存盘。对于公司的 运输资料和资料系统要严格保密。 4.2来料控制 4.2.1所有来料由货仓部核对PMC发出的《采购单》，对无货单物料一律拒收看待,以防不明物料进入 厂区.

退货处理流程

退货处理流程 一、目的 为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围 客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。 三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。 四、责任原因区分 1、分厂原因 纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货；

2、品质原因 由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因 图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； 4、采购原因 原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 5、销售原因 计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等； 6、其它 对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。 五、流程 （一）退货原因确认 无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。

报告货物差异处理程序

、 报告货物差异处理程序

报告货物差异处理程序 目的 设立本程序以规范在各个环节的控制，以防止货物丢失、篡改或混入不明的危险物品. 范围 本程序适用于公司对发现和报告货物短缺与过多、货物差异及意外处理. 。 执行程序 发现和报告货物短缺与过多 3.1.1对每批货物的收货都应详细查验与货物的名称、数量、品种、重量、供货商进行记录，核对送货单/定单上的名称、数量、品种、重量、供货商.当有超额、短缺、损坏或其它反常现象时应及时向管理层汇报,并填写《货物收入异动表》; 3.1.2当货仓人员调查时发现货物有多/短缺应立即反应给采购人员通知供货商作出相应的调查及处理，并通知保安检查是否有不法活动存在，防止引入不明材料或其它物品； 3.1.3生产包装部门通过生产报表和入库数量核对成品货物是否出现短缺、盈余、包装损坏等情况，以确保成品货物入库时的数量正确及安全状况良好，发现有任何疑问须立即报告主管和安全主任进行检查. 3.1.4成品在入库储存后，成品仓管应每天依照《成品进出仓单》及成品标示记录进行核对成品货物是否出现短缺、盈余、包装损坏等情况，以确保成品货物储存的数量正确和安全状况良好，发现有任何疑问须立即报告主管和安全主任进行检查. 3.1.5装货过程中监管人员和装柜人员必须依照出货清单及其它相关数据检验所装载货物的品名、规格、重量、数量、是否准确,有任何可疑现象必须立即停止装货,并报告主管和安全主任进行检查. 3.1.6货物在发运前，船务人员须将出货资料正确完整地发给客户，以确保客户在接收货物时可以核对出货数据和托运单进行确认货物的品名、规格、重量、数量、是否准确. 货物差异及意外处理措施 3.2.1当发生以下情况时须立即进行调查，甚至立即报警及通知海关部门，以防止货物丢失、篡改或混入不明的危险物品等不法活动,并填写《货物收入异动表》：

货物过剩和短缺处理程序

货物过剩和短缺处理程序 一、目的 制订程序以便实时对货仓物料进行盘点清查，报告材料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。 二、适用范围 适用于本公司货仓物料管理及其它相关人员。 三、工作职责 货仓主管统筹策划安排，货仓人员定期检查物料并及时报告，货仓主管与采购部主管商讨处理措施，报生产经理审批。 四、工作程序 1.采购部当有新的《采购单》发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行 盘点，货仓人员亦须清点这些仓存物料数量，与该物料所附《物料存销记录》核对，随后将每种物料清点情况作好记录，（注明物料名称、型号、数量、来货进间等），交采购部。 2.货仓人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，分区摆 放，并在物料上附《物料存销记录卡》。 3.生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录和《物 料存销记录卡》。 4.货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情

况，物料短缺和过剩等，将检查结果记录于《存仓期检查记录》，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，以《客供物料存量记录》，报告给采购部。 5.当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将 积存之物料数量报采购部备案。 6.过剩或短缺物料的处理 7.由资材部、采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据 以途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损，不明丢失。造成物料过剩应调查； 订购物料过剩应调查；订购数量过多、不同型号物料的混入、错以其它物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部。 8.资材部主管和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法， 报总经理审批，处理方法记录于《存仓期检查记录》，各相关部门亦根据决定对物料做出相关处理。 9.资材部主管根据《客供物料存量记录》，将客供物料的坏料、损坏、积存情 况及时与客户沟通，并协商处理方法。 五、记录文件： 《呆料统计表》

货物木质包装热处理工作程序

第十节货物木质包装热处理工作程序 1.适用范围：货物木质包装热处理。 2.设施及器材 2.1干燥窑：干燥窑必须保证保温和密闭性能。根据干燥窑内容积的大小、安装若干供热设备、调湿设备和强制循环设备（循环风机应由耐热防潮电机驱动，通过木堆的循环气流速度达到1米/秒），以保证窑内温度、湿度的均匀分布。如果热源不是蒸汽，那么干燥窑内应设计安装加湿装置，以保证热处理效果和木材干燥质量；干燥窑附属燃烧装置的选址与建造应符合环保、劳动和消防等部门的要求。 2.2温度检测记录仪 2.2.1温度检测记录仪用于检测记录热处理全过程窑内干、湿球温度变化情况。温度检测记录仪应具自动多点检测、打印检测数据和不可人为修改的功能。 2.2.2干、湿球温度感温头须安装于窑内一侧墙壁的中部距地面1.3米的地方，干、湿球温度感温头相距8-10厘米，湿球感温头距水面3-5厘米。每次热处理前，还须在堆材中安放另外一个感温头。 2.3木材水分检测仪器。 2.4所采用的各种检测仪表应有国家标准计量检定合格标志或符合有关行业标准。 3.准备工作 3.1确定热处理方案：根据目标有害生物制定处理指标。先用木材水分检测仪器测定木材含水率，核实木板的最大厚度。根据木质包装材料的种类，规格，数量，材质，含水率，板材厚度等情况，查阅相关技术要求或进口国家或地区的热处理要求，确定热处理时所需要窑内干湿球温度和持续时间。 3.1.1以木材中心温度为热处理技术要求的。 1)根据窑内温、湿度确定达到所需木材中心温度的加热时间：应用木材对流加热有关公式，通过设定干燥窑内干、湿球温度，推算达到所需木材中心温度的加热时间。木材中心达到所需温度的加热时间根据所设定的窑内干、湿球温度和木材厚度不同而异。

仓库货物出库操作流程

仓库货物出库操作流程 一、仓库货物出库操作流程目的： 明确和规定仓库货物出库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库出库管理水平。 二、仓库货物出库操作流程图 三、仓库拣货流程

四、仓库货物运输配送管理流程图

五、仓库货物出库操作注意事项 1、仓库的发货人员、盘数人员、拣货人员、装箱人员、收货人员及数据员等，由仓库主管指定的 仓管员担任，专门负责仓库货物入库中的收货、发货、拣单、装箱、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、仓库拣货人员对已拣出未装箱的货物，必须按拣货单一票票码放归堆；当一票单拣完后，将所 有该票的货物放置一起，并做明显标记“单号、客户名称、数量”等。 3、数据员在系统中核对已拣货盘数明细时发现差异当即按以下步骤处理： ①要求拣货人员对差异货物进行核查； ②如系统分货单误差，当即联系物流进行处理； ③如系统故障或不明因素，当即联系公司科技部等相关部门处理； ④对差异等异常必须待异常处理完毕后，按处理结果执行。 4、仓库装箱人员装箱时必须符合以下要求 ①装箱要求每箱的包装外观完好、密封严实、无破损、无漏洞、箱唛整洁、字迹清晰； ②每箱要求在醒目位置粘贴箱唛及货运地址； ③每箱外面必须用大头笔在醒目地方注明每箱装货数量； ④每一批次货品应放入相应完整的《装箱单》； ⑤每票装箱单必须单独装箱，不得多单混装； ⑥每批货装箱完毕后，要求同批次的货品按序码放在规定的出货区，方便清点箱数及出仓搬运； ⑦对不明确的货物装箱前必须确认清楚方可装箱； 5、运输公司应固定专人进行搬运；运输公司人员搬运货物时，应在指定的发货区操作，不得在仓 区内随意走动；同时仓储方应有专人负责监看； 6、搬运货品要轻拿轻放，码放时要注意下重上轻、急外缓内的规律，防止货物在搬运时造成人为 损坏及货品压损。 7、运输公司运输货物时应符合以下要求： ①运输公司指派的配送人员到仓接货必须出具所属运输公司开具的有效证明及工作函；并将接货

退换货规定及处理流程

退换货规定及处理流程 受理范围： 1. 正常退换货（如：滞销产品.按首批进货30%退换.以后10%进行退换.所有产品保 质期半年内不予退换.一年内6折退换货）不影响二次销售的可进行退换。退货二个月内不可再订同类产品. 2.产品质量退换货(如:产品质量、包装缺陷、渗漏等.)如在破损的情况下需要拍照 发送至总部客服人员确认. 3.配送、促销物品不予退换.(注:在提货后2个工作日内有疑问可向总部提出申请. 过后不予受理.) 4.非正常退货（如：停业等.总部负责按进货价收回存货.由代理商负责提供的货物 由代理商收回，破损商品不予受理。退换货物的时效为保质期前一年，超过一年不予受理.） 退换货流程： 客户提出书面申请传真至我司（附退换货申请表，注明退换货原因，有无破损情况）——客户服务部受理申请——总部核准后——出具处理意见并由客服通知客户——客户退回货品，并回传货运单（客户必须进行运输保险，运费及运输保险费由乙方支付，装箱单上要注明有无破损情况。因质量问题导致的退货由总部承担运费。）——仓库收货并验收——物流部确认并出具书面文件——客户服务部通知客户具体处理方案——客户确认——物流部验收退回货物，办理退换（先换后退）——财务部调整往来帐。 *物流部办理退换的操作程序由物流部具体制定。 其它事项： 1.对于客户符合条件的申请的退换货原则上采取先换后退的方式处理。 2. 对于客户申请的响应时效不能超过3个工作日。 3. 对于因运输造成破损而退换的产品，总部可视情况酌情给予受理（根据金额认定），总部配合客户追究承运方造成货物破损的损耗责任。因此，客户收货时必

须认真验收，以追究承运方责任. 4.在货物发回过程中,客户一定要给予保价.如货物在发回途中出现损坏或与客户退回货物不符.责任由客户自己承担. 退换货流程及规定附加条例 1、加盟商向总部提出退换货申请时，必须填写总部统一规定的退换货申请表，并把 申请表传真与公司客服专员接收，该申请表上的数量及品种经总部核准后，再按申请表上的数量及品种把产品退回公司总部。 2、加盟商在把申请退换的产品发回公司时，包装箱内必须放有申请表原件，退回的 产品的包装箱内若无退换货申请表，加盟商则需要把申请表传真与公司，公司物流部方能凭表验收退换的产品； 3、加盟商在填写退换货申请表时必须保证时间的准确性，总部的核查工作以加盟商 填写的退换货申请表的时间为准； 4、加盟商在发回退换产品时，必须保证该退换产品的完整性，如瓶子标签、包装外 盒等完好如初，公司总部在接收到退回的产品后会对其进行评估，如有非完整性的产品且经过物流部核准后，此产品将不予退换。 5、总部必须在收到货物起3个工作日内给予确切的处理方案； 6、加盟商和公司物流部在收到货品后，都要立即开箱检查，以便及时发现因物流公 司的原因造成的产品破损，并向物流公司索赔。 收到传真后请回复确认.非常感谢! 格凌兰-----客户服务部

货物过剩和短缺处理程序

货物过剩/短缺管理细则 1.0目的：制定本程序以便实时对货仓物料进行盘点清查，报告物料的短缺 和过剩并进行正确处理，加强对公司物料的有效控制。此规定主要针对出货时发现的多货少货情况。 2.0范围：本程序适用于货仓物料管理过程多货少货情况。 3.0职责： 3.1仓管主管：对货物过剩、短缺情况调查并给予处理意见; 3.2 财务主管：协助对货物过剩、短缺情况调查并给予处理意见; 3.3 货仓人员:定期检查物料并及时报告。 4.0内容： 4.1采购部当有新的《采购单》发出前，应通知仓库对本次要采购的物料 进行盘点，并将盘点数量与所附《物料管制卡》核对，随后将每种物料清点情况做好记录交采购部（注明物料名称、品号、数量、来货时间等）。 4.2 货仓收货人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，做好来料 记录，分区摆放，入仓后在物料上附《物料管制卡》。 4.3 生产车间领取物料时，仓管人员要严格依据手续领取，并及时填写《物 料管制卡》。 4.4 仓库主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏 货情况，物料短缺和过剩等，亦须保持对客供物料的使用量监察与管制。 4.4生产主管在生产完工后将客供物料的坏料、损坏、积存情况及时与客 户沟通并协商处理方法。 4.6 过剩或短缺物料的处理 4.6.1 由财务和仓库联合对物料的短缺和过剩进行追索、调查，根据已 有途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和 误存；因存放时间长而变质或超过使用周期而损，不明丢失。造 成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多，不同 型号物料的混入，错以其它物料代发，取消订单等,将调查结果

货物运输安全控制程序

货物运输安全控制程序 （C-TPAT反恐安全） 1.0目的 加强对货物运输的安全控制，保证供应链上的运输\货物处理和存放过程安全无误,避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时，安全结关。 2.0范围 2.1本程序适用于收货和运输控制。 2.2本程序适用于成品和半成品出货和运输控制。 3.0定义 无 4.0职责 4.1行政部保安负责车辆和司机人员的出入安全控制。 4.2货仓负责策划和安排货场工作货物运输。 4.3船务负责成品装柜及货物运输监控。 4.4品管部负责产品(包括物料)质量控制。 5.0内容及要求 5.1车辆的进入控制 5.1.1车辆入厂，本厂保安会验明进出货车,司机和拖车并登记在记录表中，具体依照《出入安全控制程序》执行。 5.1.2工厂保安会验明司机的有效驾驶执照并把执照号码及他驾驶的车辆或拖

车的车牌号登记在记录表中。 5.1.3按<货物运输安全控制程序>执行并保持必要的记录,例如<货物运输监控记录.>\<车辆进入监控记录>等。 5.2收货和运输程序 5.2.1由货仓主管策划和安排货场工作货物运输，具体运输工作由司机人员负责。 5.2.2所有物料由货仓部和物料经理或指定代表人核对采购部发出的《采购单》或PMC发出的《外发加工单》，对无货单物料一录拒收。经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。由IQC 对物料进行质量检验，结果记录于《IQC检查报告》。 5.2.3来货数量必须符合《采购单》或《来货单》数量，对数量不符的物料货色部应进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失，严重的需向厂部或洋行举报。 5.2.4经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于《物料储存记录卡》，以便日后跟踪追述。 5.2.5所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。 5.3出货和运输 5.3.1所有出口货物需做好箱唛、批次、客户、品名、重量等标示以区分其他货物，并在在指定的安全代表监控下装车。在此过程中，必须严格控制，不得有任何非准许人员或物料的接近或进入，并对整个过程进行录像保存。 5.3.2装卸完毕，经安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需

异常货物记载处理流程

异常货物记载处理流程 一、异常货物的定义范围 本流程所指的异常货物是指自我司接受客户货物开始(双方办理交接签认手续)，运送过程中发生火灾、被盗、丢失、损坏、变质、污染、其他事故等货物。 二、异常货物处理流程

三、填写《货物运单》的记载说明 操作员在始发站接受客户自送站台的货物或司机在客户处接收货物时，必须逐件验收货物，将货物和货物包装原始包装状态详细记录在《货物运单》“托运人、承运人确认事项记载栏”内，并与客户共同签字确认。确认内容包括：1、是否为二次陈旧包装；2、是否包

装已发生变形、破损；3、包装是否符合运输要求；4、货物是否已发生变形、破损、污染、霉变、氧化（铁、铝等制品）等非正常现象。 四、编制《装载清单》的记载说明 操作员在做装车前准备工作时，应当根据原始《货物运单》认真核对每票货物在库存放期间，有无发生货运事故。 若有新的货运事故发生或《货物运单》上已记录并扩大的情况时，装车操作员应当及时知会现场操作负责人，并详细记录在手工制作的《货物装载（交接）清单》中的“备注”栏内。 对于《货物运单》上已记录的异常信息亦需由操作员在《货物装载（交接）清单》“备注”栏中记载。 五、编制《货运记录》的记载说明 操作员在核对到达货物时，应当根据《货物装载（交接）清单》记录的异常情况进行再次复核，对于清单已记录且相符的无须再编制《货运记录》；对于发生新的异常现象时需要编制《货运记录》，具体要求如下： （一）、货运记录编制要求 1、到站公司操作经理必须在现场按货运记录格式条文进行逐项确认。 2、手写《货运记录》填写字迹要工整、清晰 3、《货运记录》编制内容中禁止出现模糊字句（如：类似“内损不详、内物待查”等）。对于已经发生破损且为陈旧二次包装的货物，如果已发生包装破损必须与客户或操作经理现场确认货物有无短少、

GSV-C-TPAP-货物过剩和短缺处理程序

ABC有限公司 GSV－C-TPAT 货物过剩和短缺处理 控制程序 文件编号: FKWJ-016 __ 版本: A/1 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:

1.目的 制订程序以便实时对货仓物料进行盘点清查，报告材料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。 2.适用范围 本程序主要用于货仓物料管理及其它相关人员。 3.工作职责 货仓主管统筹策划安排，货仓人员定期检查物料并及时报告，货仓主管与采购部主管商讨处理措施，报生产经理审批。 4.工作程序 4.1采购部当有新的《采购单》发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点， 货仓人员亦须清点这些仓存物料数量，与该物料所附《物料库存记录》核对，随 后将每种物料清点情况作好记录，（注明物料名称、型号、数量、来货进间等）， 交采购部。 4.2货仓人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并 在物料上附《物料库存记录卡》。 4.3生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录和《物料库 存记录卡》。 4.4货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物 料短缺和过剩等，将检查结果记录于《物料库存记录》，对客供物料的使用量亦须 保持监察及管制，以《物料库存记录》，报告给采购部。 4.5当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之 物料数量报采购部备案。 4.6过剩或短缺物料的处理 4.6.1由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途径 展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间 过长而变质或超过使用周期而损，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购物 料过剩应调查；订购数量过多、不同型号物料的混入、错以其它物料代发、

货损处理流程及规定

货损处理流程及规定 1.适用范围:到货后货损、运输途中货损 2.流程执行人及联系电话为： 3.直接上级及联系电话： 4.办公地点：某和林盛乐经济园区某乳业常温液 奶事业本部经理办

7、行说明： 1)经销商必须据实向公司反映货损情况； 2)货损赔偿按1：1的比例执行； 3)城市经理在整个事件处理过程中必须实事求是； 4)运输公司在处理货损时如实确认； 客服与运管必须在约束的时间内处理； （十一）、巡查发现问题的整改： 巡查在走访市场中发现的问题，由城市经理制定整改方案，和客户确认整改排期，整改完成后2日内上报省办。 （十二）、日期管理： 原则：超过陈列期必须下架，集中处理。 1、严格执行公司产品陈列标准：利乐包保质期一半，利

乐枕25天，百利包16天；同时确保整体终端陈列日期：利乐包优于竞品20天，利乐枕优与竞品5天，百利包2天。 2、如果终端日期不符合以上任意一条，必须对终端产品日期进行调整，调整方法是，以库存新日期的产品调换渠道的旧日期产品，然后在本市场指定的渠道进行销售， 3、加强业务人员拜访小店的理货能力,确保产品先进先出。 6、城市经理通过分析客户资料卡的小店库存数量、产品日期等情况，对日期符合公司陈列要求，但周转非常慢的产品，业务员可以通过在自己行程内店与店之间互调，来加速日期的调整。 7、针对库存量较大,但不便于回收的店,进行促销员进店促销. 8、通过每月最后一轮业务行程，让业务人员填写最差产品日期、数量统计表，每月2日上报省办。 （十三）、危机和客诉： 1、对所管辖区域内业务主管及业务人员、导购人员必须

进行岗前投宿处理流程及注意事项的培训。 2、成立售后服务部，投诉要登记产品日期、批次；投诉处理后两天内回访，城市经理抽查回访5%。 3、消费者投诉1小时内与消费者联系，了解投诉原因商量解决办法，如未解决的24小时内城市经理亲自上门处理，如还不能处理的及时反馈省经理； 4、有媒体、公检法等介入的，城市经理需第一时间上报省经理，等待公司处理意见，不允许擅自对其发表任何言论； 5、公司反馈的质量投诉，处理完后第一时间反馈公司； 6、对批量质量问题，第一时间反馈公司销售部