顾客财产控制程序
顾客财产控制程序
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目录
1 目的、范围 (2)
2 相关文件 (2)
3 术语和定义 (2)
4 职责 (2)
5 工作程序 (2)
5.1 总要求 (2)
5.2 顾客财产分类 (2)
5.3 顾客财产的控制 (3)
5.4 顾客财产丢失、损坏或不适用情况的处理 (5)
6 记录 (5)
6.1 顾客财产管理台帐（R21-1） (6)
6.2 顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单（R21-2） (7)
1 目的、范围
为通过采取适当的方法，识别、验证、保护和维护使用或构成产品一部分的顾客财产，制定本程序。本程序适用公路建设领域对顾客财产的控制。
2 相关文件
GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000标准；
本公司《管理手册》、《物资控制程序》(ZJBE/MS/P10-2003)、《机械设备管理程序》(ZJBE/MS/P14-2003)、《文件控制程序》(ZJBE/MS/P01-2003)；
与顾客签订的合同及其他表明顾客要求的文件；
国家、行业和地方有关法律法规、标准规范。
3 术语和定义
参照本公司《管理手册》中的术语解释。
顾客财产：顾客提供的供组织使用或构成产品一部分的有形或无形资产。
注：顾客财产可包括知识产权。
4 职责
4.1 本程序由公司管理者代表审批和主管，公司生产副总经理、总经济师按分工权限分管。
4.2本程序文件由公司工程部负责编制和更改。
4.3 公司物资部、工程部及相关部门对该程序运行实施监控。
4.4 各单位工程、物资、机械设备及相关管理部门进行监督、检查、指导。
4.5 项目部按本程序组织实施。
5 工作程序
5.1 总要求
5.1.1 项目部根据顾客与我方签订的工程合同中条款，由项目技术负责人组织识别顾客提供的财产。
5.1.2项目部对5.2条中的a类物资计划的编制、审核和批准按《物资控制程序》ZJBE/MS/P10-2003中的5.4.1条规定执行；项目部对5.2条中的(b—f）类顾客财产建立管理台帐（R21-1），如实记录顾客财产的控制情况。
5.1.3下属单位相关部门应组织检查顾客财产的控制情况。针对工程项目的特点，检查可采用现场查看、查阅项目部提供的控制措施文件、有关记录等方式。检查应做
好记录，对存在的问题下达整改通知并验证整改情况。
5.2 顾客财产分类
顾客财产一般包括以下几类：
a.顾客提供的原材料、构配件、半成品，如钢材、水泥、商品砼、门窗、预制构件
等；
b. 顾客提供的待安装设备及零部件，如电梯、空调机组等；
c. 顾客提供的施工生产设备，如塔吊、施工电梯等；
d.顾客提供的监视和测量装置；
e.顾客提供的临时设施和支持性服务，如办公室、宿舍、库房、运输、通讯等；
f.顾客提供的已完工程（或顾客直接分包工程），如顾客的工程主体或装饰的基体和
基层、安装基础等；
g.顾客提供的设计图纸、标准图集及其他相关技术文件；
h.顾客提供的其他产品，包括知识产权。
5.3 顾客财产的控制
5.3.1 顾客提供的原材料和构配件半成品的控制
5.3.1.1顾客提供的原材料和构配件半成品进场后，由项目材料员按《物资控制程序》（ZJBE/MS/P10-2003）的5.6条款做好验收工作。
5.3.1.2项目材料员应及时建立顾客提供物资的进场记录和验证记录，并根据验证和复试的情况做好标识。记录的格式和标识的规定按《物资控制程序》（ZJBE/MS/P10-2003）的5.7.1条款规定执行。
5.3.1.3项目部应根据顾客提供物资的性质，确定并采取适当的保管方法，确保顾客财产不受损坏、变质和丢失。
5.3.2 顾客提供的待安装设备及零部件的控制
5.3.2.1顾客提供的待安装设备进场后，由项目技术负责人组织专业安装人员进行验收，重点对设备及零部件清单有无遗漏，是否与实物相符，产品合格证及其他技术文件是否齐全，运输过程中有无碰撞损坏，包装是否完好等方面进行检查。确认无误或达成一致后办理验收手续，并妥善保存供应商提供的有关资料。
5.3.2.2项目部应按照待安装设备的保护说明或保管需要对其实施保护，防止设备由于环境因素或人为因素受到损坏。
5.3.2.3 可行时，应对设备进行运转或调试验收，确保进场设备合格。
5.3.3 顾客提供的施工生产设备的控制
对顾客提供的施工生产设备，按《机械设备管理程序》（ZJBE/MS/P14-2003）5.7.2条的有关规定实施管理。
5.3.4 顾客提供的监视和测量装置的控制
5.3.4.1使用顾客提供的监视和测量装置前，应查验其是否经检定合格，是否超过检定周期。未经检定或超过检定周期的严禁使用。
5.3.4.2项目部应单独建立顾客提供装置台帐，并按规定对其进行周期检定，确保其状态满足要求。台帐和检定周期按公司《计量确认体系文件》执行。
5.3.4.3项目部应指定专人负责对顾客提供的装置进行管理，提供适宜的操作环境，采取适当的保护措施，防止损坏或丢失。
5.3.5 顾客提供的临时设施和支持性服务的控制
5.3.5.1对顾客提供的临时设施和支持性服务，项目接收时应按顾客要求办理交接手续，明确使用的期限和管理要求，并指定专人负责管理。
5.3.5.2使用过程中，相关人员应对顾客提供的设施及支持性服务进行必要的维护和保养，防止损坏或丢失。
5.3.5.3工程完工或使用完毕后，项目部应与顾客办理交还手续，并保存有关记录，直至工程结算完毕。
5.3.6 顾客提供的已完工程的控制
5.3.
6.1对顾客提供的已完工程，接收前项目部应进行检查验收，必要时会同顾客或监理单位一起进行。检查的重点是工程实体质量和相关技术资料的完整性，确保工程满足相关法律法规的要求。检查应形成记录，并由资料员妥善保存至工程交付。5.3.6.2施工过程中，对顾客提供的已完工程进行适当的保护。产品保护的具体方法应在项目施工组织设计或项目计划中规定或编制专门的产品保护方案，经项目技术负责人审批后执行。
5.3.7 顾客提供的技术文件的控制
5.3.7.1项目资料员应建立顾客提供技术文件的收文记录，根据施工需要分发至有关人员和单位，并做好发文记录。文件收发按公司《文件控制程序》（ZJBE/MS/P01-2003）执行。
5.3.7.2项目部应控制顾客提供技术文件的发放范围，未经顾客许可不得向无关的第三方扩散。
5.3.7.3对顾客的知识产权及其载体，项目部应指定专人负责管理，并采取充分的保护措施，防止违法扩散。
5.3.8对顾客提供的其他产品，项目部根据产品的性质，采取适宜的控制措施，确保其不受丢失、损坏。
5.4 顾客财产损坏、丢失或不适用情况的处理
顾客财产若发生损坏、丢失或不适用情况，由项目组织有关人员与顾客共同商定处理办法，并由责任人填写报告单（R21-2）一式三份，经双方签署意见后一份留底，一份呈顾客，一份报下属单位相关部门备案。留底的一份由项目资料员保存。
6 记录
6.1顾客财产管理台帐（R21-1）
6.2顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单（R21-2）
顾客财产管理台帐（R21-1）
填报人：填报时间：项目经理：
顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单（R21-2）工程项目名称：