国内客户报价以及采购合同评审管理制度

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1目的：

规范国内营销部对国内OEM客户报价，以及对OEM采购合同的评审，特制定本制度。

2范围：

国内OEM客户的报价、采购合同的评审管理

3职责：

3.1国内营销部：负责组织、主持OEM合同的评审，并且对客户合同评审意

见与决议事项进行跟进、协调、落实

3.2工程部：对合同中产品的安规标准，客户特殊要求等进行审核。

3.3品管部：对订单中所有关于质量条款进行审核。

3.4财务部：对合同中产品的价格以及付款方式进行审核

3.5其他部门根据实际需要参与订单评审，提出意见并严格执行评审会议决

议。

4内容：

4.1财务部负责提供产品的基准价格表，基准价格表包括材料成本、制造成

本、生产管理成本、税务成本、利润。

4.2国内营销总监负责对OEM客户的报价以及组织采购合同评审，副总经理

或总经理作批准。

4.3国内营销部接到国内客户OEM需求后，国内营销总监对OEM客户做评

估，看是否值得合作。原则上国内OEM客户必须属于国内知名品牌或者

行业前5名品牌，且年采购量至少要能够达到3万台以上，单笔订单每

款型号采购数量不得低于1000台。

4.4国内营销部营销总监对客户做初步报价，初步报价必须高于财务部提供

的基准价格表，以便于应付客户将来的讨价还价。报价单由国内营销总

监签字，OEM客户经理盖章后以传真形式发给客户。

4.5国内OEM采购合同的主要条款：

4.5.1产品价格：采购合同中产品的价格均为含税价，不含运费。

4.5.2付款方式：下达订单5个工作日内必须预付不低于30%的定金，验货

合格后支付余款再发货。

4.5.3产品包销：如果客户保证每款型号每年销量能够达到10万台以上，

可以提出国内市场包销，否则每台单价增加10元的排他性的协议。

4.5.4售后服务政策：1年保修；批量质量事故比例为3%，客户可以退换

货，公司承担往返运费；1年内的免费维修配件为订单数量的1%，1

年以上的维修配件按照协议附件收费。

4.5.5订单周期：30天

4.5.6产品检验：抽样标准采用GB/，AQL值A、B、C分别为0、、

4.5.7产品认证费用：全部由客户自己承担，本公司提供相关认证资料。

4.5.8质量保证金：每次扣除订单总金额的比例不得超过3%，累计金额不

得超过5万元，且在合同终止后1年内返还。

4.6财务部总监对《OEM采购合同》的价格、付款方式进行审核。

4.7品质部对《OEM采购合同检验标准》做审核。

4.8PMC部对客户交期、储运等进行评审。

4.9客户需要的样机必须按照报价单付款才能发货。

4.10国内营销总监对《OEM采购合同》的其他条款或附件做审核。

4.11财务部提供《产品BOM成本组成表》，作为《OEM采购合同》的附件。

4.12工程部对客户的特殊要求做评审，如果客户对产品有重大改动，由工程

部增加新的成品物料编码与配件物料编码。

4.13合同的我方签约代表为国内营销总监或者常务副总、总经理，其他人没

有经过公司正式授权不得作为签约代表。

4.14合同一式4份，签订1周内，原件交财务部保管，国内营销部保留合同

副本，客户保留2份。

4.15财务部对OEM合同盖章时，除了在“公司盖章“处盖章，还必须对每页盖

骑缝章。

4.16OEM客户经理做好客户档案管理工作，客户档案包括：客户基本信息、

客户营业执照复印件、税务登记证、银行开户许可证、《OEM采购合同》

以及附件、报价记录、往来传真、对账记录、公函、订单、回款底单、

发票复印件、发票收据、发货单、收货单等票据。

5相关表格：

5.1《OEM报价单》

5.2《OEM采购合同》

5.3《产品BOM成本组成表》

5.4《OEM采购合同检验标准》

5.5《合同评审表》

6附：评审流程

客户发出

国内营销总监对客户做初步

国内营销总监做初步

客户对样机做评审

搜集整理，因文档各种

客户提供《OEM采购合

营销总监组织《OEM采购合同》

OEM客户经理做客户服务跟进

采购合同审核

篇一：采购合同审查注意事项 采购合同审查注意事项 采购人员作为公司采购合同制订、审查、管理的负责人，如果合同出现问题，采购人员难辞其咎。虽然是这样，但是公司的采购合同里面很多的仪器、模具、数据等，如果不是专业人员根本就不知道我们要签订的合同的标的是什么模样，不可能在合同里写出这些设备的质量要求或验收标准了，所以采购合同的采购部门要与法律顾问密切配合共同担当起抵制采购合同风险的责任。 一般合同主要包含以下要素：1、主体，2、标的，3、数量，4、质量，5、价款，6、履行期限、地点和方式，7、合同解除、中止、终止，8、违约责任，9、争议解决方法。而法律顾问主要的审查任务应该是：1、主体，2、合同解除、中止、终止，3、违约责任，4、争议解决方法，以及合同其它风险的防范如所有权转移的时间、标的物灭失风险问题。像标的、数量、质量等一般应属采购所要审查事项，因为标的的规格、数量是比较专业和细致的，法律顾问接触的机会少，不够专业，如果由法律顾问来审查的话，可以说是外行人审查内行人的东西，吃亏的可能性极大。由公司采购审查对方的货物，则有利于工作效能的提高，有利于降低公司交易风险。 审查合同的一些技术： 一、合同主体 关于合同主体是个很关键的部分。一个公司的法定代表人来签合同的话是最好的，省了很多步骤，而如果是代理人来签合同的话，那就要看代理人的代理权限、行为能力、是否是表见代理。其他问题一般只要注意是否合法就行，主要的营业执照是否通过年审。 二、合同标的 合同标的要合法，如一般的公司交易不能进行黄金交易。还有就是要注意对方对标的所有权。 三、数量 只有公司同意，买多少对我们法律顾问来说都没什么关系。 四、质量 质量是我最关心的问题，也是采购合同出现问题最多的地方。我审核合同时，关注最多的地方也就是质量问题。因为公司采购部门一般是独立的（即先由申请部门向上一级申请采购，待批下来后由采购部门统一采购）因此采购部门给过来的合同对标的质量只是一笔带过，而且连验收标准也是模糊不清。 对于采购合同来说，一般都应该由申请采购部门提出质量要求以及详细的验收标准。 五、价款 价款并不是法律顾问应该关心的问题，但是合同上我们应该记得价款得大写。 六、履行期限、地点和方式 这部分只要注意到合约里面有规定就可以了，一般采购部门会提供。 七、合同解除、中止、终止 这里面主要是注意在什么情况下公司可以单方解除合同、以及双方在什么情况下可以中止或终止合同。 八、违约责任采购合同里的违约责任作为双方无法履行合同时的赔偿方案，最主要的就是违约责任必须清楚，可操作性强。如对方没有在规定的时间里完成送货就得赔偿总货款的1%，违约责任里面最怕的就是写上一句“如果没有在合同规定的时间里送货，所有责任由对方承担”这样虽然规定了违约责任，但是没有一个具体可行的方案，万一以后合同出事，还得找很多的证据证明自己的损失，操作性太差。 九、争议解决方法 这里面只要注意管辖法院，采购合约，如果是采购方一般都会要求在自己公司所在地法院管

采购合同管理制度

采购合同管理制度 总则 1、为规公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编 制、签订、修改等工作，使其符合采购管理的要求及公司的利益，特制订本制度。 2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 采购合同的编写 1）公司采购部是采购合同的对口管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。 2）公司一次性采购物品金额高于_______元，必须签订采购合同； 3、采购合同的编写程序。 1）选择供应商，必须是公司认可合格供应商。 2）进行谈判。采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商。 3）拟定草案并评审。采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，报送总经理/分管副总进行审批。 4）拟写正式的采购合同。采购部应根据各相关部门、总经理、分管副总的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同

4、正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要容。 1）合同签订双方的、地址和联系方式。 2）采购物品的单价、总价。 3）采购物品的数量与规格型号。 4）采购物品的品质和技术要求。 5）采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6）采购物品的验收标准和方式。 7）付款方式和期限。 8）售后服务和其他优惠条件。 9）违约责任和解决争议的方法。 5、采购合同的条款容必须齐备、明确、具体，表达必须严谨。 采购合同的签订 1.与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其 自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。 2.公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形 式的合同视为无效合同。 3.合同一式四份，生产管理部、供应部、质量部各留存一份。采购合同的执行与控制 1、合同签订后即具有了法律约束力，采购部应及时向供 应商发送订货单，使供应商及时准备公司所需的物品。

采购合同管理办法

采购合同管理办法 1

合同管理办法 1目的 为规范本公司合同的管理,避免和减少因合同管理不当造成的损失,维护经济秩序,提高经济效益,根据国家的有关法律、法规,结合本公司实际情况,特制定本办法。 2适用范围 适用于公司与其它法人或组织签订的经济合同、技术合同等,公司参股、控股的具有法人资格的其它组织应参照本办法另行制定合同管理办法。 3规范性引用文件 Q/GDCF A101.001- <质量、职业健康安全、环境管理手册> Q/GDCF A202.002- <采购管理控制程序> 4职责 4.1合同管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则,公司范围内各种经济活动中,金额在1万元(含1万元)以上的,均应签订经济合同。 4.2物资部、综合管理部以及计划部是合同主要管理部门,负责组织商务谈判、起草合同、组织评审及提交公司领导签订合同等。 2

4.3工程部或生产准备部负责提出或审核有关合同中工程技术质量要求、设备的规格型号和质量要求以及工程及物资的验收标准等。 4.4计划部对合同经济条款进行审核。 4.5财务部可参与重要合同的商务谈判,并进行财务审核。 4.6综合管理部(审计)或委托审计事务所对公司经济合同条款等进行审计。 4.7综合管理部(法律事务)或委托法律顾问对合同与协议的合法性、规范性进行审查。 5管理内容与要求 5.1计划部、物资部以及综合管理部负责承办合同的范围: 5.1.1物资部负责承办的合同,包括: ——设备、原辅材料购销合同; ——生产性低值易耗品采购合同; ——非标设备加工承揽合同; ——货物仓储保管合同; ——货物运输合同; ——货物保险合同; ——行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品的货物采购合同。 5.1.2综合管理部负责承办的合同,包括: 3

采购合同评审流程

采购合同评审流程 采购合同管理评价是指针对采购合同全生命周期内管理情况,围绕合同签订、合同跟踪、合同支付、合同结算、合同变更、合同终止、合同归档等业务事项的行为过程及管理结果进行综合评价。以下是我为大家整理的关于，给大家作为参考，欢迎阅读! 图 合同管理实施细则 第一章总则 第一条为加强合同管理，规范管理程序，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制订《合同管理实施细则》(以下简称《实施细则》)。 第二条各有关部门必须互相配合，共同努力，切实执行本《实施细则》，做到遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。凡违反规定操作而造成公司损失的，必须追究当事人责任。 第三条本实施细则所包括的合同有设计、销售、采购、维修等方面的合同，但不包括劳动合同。 第四条除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。 第五条公司由法务课根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。 第二章合同评审

第六条《信息评审表》(详见附加一)是公司签订合同的前提条件，是公司处理订单的唯一依据，反映的是《购销合同》中双方的主要权利义务。第七条《信息评审表》的修改及变更，担当人必须书面进行确认，严禁打电话或口头随意变更，如遇特殊情况应当在第二日以书面形式确认，管理课负责督促。 第八条订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，取得对方的营业执照副本并加盖与营业执照副本公司名称一致的公章，无经营资格或资信的单位不得与之订立合同。 对方为个体户或自然人的，应当取得由本人签字的身份证复印件。 第九条订立合同前，必须认真填写《信息评审表》，注明客户名称、姓名、合同总额、具体的付款日期及金额、标的物型号及数量。 第十条订立合同前，销售合同的担当人应当提供客户确认的平面图或管路布局图。 第十一条营业执照副本或身份证复印件及平面图或管路布局图作为《信息评审表》的附件，与《信息评审表》一并提交公司进行合同评审。第十二条《信息评审表》的审批流程为：管理课对成本进行核算，法务课对合同形式要件进行审核，销售总监、营业本部长及总经理进行批准。第十三条《信息评审表》营业本部长签字后由合同管理员建立客户基本信息。 第三章合同的订立 第十三条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面合同。

供应合同管理办法

采购合同管理制度 总则 1.为规范公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编制、签订、执行、修改等工作，使 其符合采购管理的要求及公司的利益，特制定本制度。 2.本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 采购合同的编写 1.供应部是采购合同的对口管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理 事项。 2.公司一次性采购物品金额高于元，必须签订采购合同；外地采购（XX市外）必 须签订合同。 3.采购合同的编写程序。 1)选择供应商。必须是公司认可合格供应商。 2)进行谈判。供应部应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料的价格、数量、 质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司 最有利的供应商。 3)拟定草案并评审。供应部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，高价值原料、 单批量价值≥40万元报送集团法律顾问审核后，按公司签批流程上OA进行签批。 4)拟写正式的采购合同。供应部应根据各相关部门、法律顾问及各级领导的意见对采购 合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同。 4.正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要内容。 1)合同签订双方的姓名、地址和联系方式。 2)采购物品的单价、总价。 3)采购物品的数量与规格型号。 4)采购物品的品质和技术要求。 5)采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6)采购物品的验收标准和方式。 7)付款方式和期限。 8)售后服务和其他优惠条件。 9)违约责任和解决争议的方法。 5.采购合同的条款内容必须齐备、明确、具体，表达必须严谨。

采购合同的签订 1.与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果 委托别人代签，供应部应审验其委托证明。 2.公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形式的合同视为无效合同。 3.对于金额在40万元以下的采购合同，可以采用传真的方式进行签订，即公司将合同拟订 好后传送给供应商，供应商进行盖章签字后回传，公司盖章签字后发给供应商回执，视为合同成立。 4.签订后的合同由供应部保管。 采购合同的执行与控制 1.合同签订后即具有了法律约束力，供应部应及时向供应商发送订货单，使供应商及时准备 公司所需的物品。 2.供应部应配合使用部门做好采购物料的进厂验收工作，当所采购的物料不符合合同所约定 的质量要求时，供应部应积极联系供应商进行处理。 3.供应部应建立合同履约的管理台账，对双方的履约进程逐次、详细地进行书面登记，并保 存好能够证明合同履约的原始凭证。 4.对于供应商需要按照样品或图纸加工的物料，如果存在加工过程周期长、变数多、监控过 程比较复杂的现象，要求供应商提供进度安排，供应部根据进度安排与供应商进行联络，进行积极的协商，确保物料能够及时运送到公司。如果供应商提供的物料将延缓公司的生产，供应部应减少在供应商处的采购数量并与其他供应商联系，增加采购数量。 5.在合同的执行过程中供应部要处理好与供应商的关系，将供应商视为公司的战略发展伙 伴，便于在生产旺季加大物料采购时能够及时供应，在生产淡季时能够缩减或取消物料采购的数量。 6.供应部应本着经济型的原则做好物料的采购进度控制工作，既保证仓库中的采购物料库存 最低，同时还能保证采购物料满足生产的需求。 采购合同的修改与终止 1.在合同执行过程中，因供应商的原因造成无法按量供应的采购物料，供应部经调查核实， 可与供应商签订新的采购物料的数量规定，作为采购合同的附件进行执行。 2.在合同执行过程中，若外部市场环境发生变化（例如原材料价格或市场行情出现上涨或下 跌，）供应部可与供应商进行协商，签订新的供货价格的条款，作为采购合同的附件执行。 3.在合同执行过程中，若因不可抗力导致供应商无法按时交货，供应部经过核实后，可与供

(word完整版)客户关系管理合同系统解决方案

客户关系管理合同系统解决方案 新观念CRM是一个可操作性很强的客户关系管理系统，注重管理逻辑清晰、简单与实用，系统拥有“我的客户中心、合同管理中心、客户服务中心、客户资源中心、商务助理中心、费用管理中心、智能分析中心”等主要功能模块，涵盖了客户关系管理的重要组成部分，能有效的管理客户关系、管理销售人员、管理销售过程，实施企业经营最优化。 新观念的客户关系管理系统，它提供了以客户为中心的企业运作模式与经营方法，通过实施客户关系管理的业务过程自动化和数据共享，新观念CRM软件系统帮助企业与他的客户之间建立的一种长久持续有益关系，以实现对客户整个生命周期的管理。 企业销售在管理过程中会出现下几个问题:过程管理与提高销售人员工作效率难,掌控业务进展状况高效率获取客户难,跨部门协同管理客户关系维护客户难,实时掌控销售人员的销售活动状况难,有效管理客户资源保证资料不流失难,撞单问题解决难！应收应付管理更难！ 1、有效管理销售人员： 根据现代企业合同管理的应用特点及管理瓶颈，友为合同管理系统在NFS平台上，构建合同管理组织流程体系，对合同进行体系化、动态化、全流程地管理，更加及时和准确地防范企业的法律风险，使得企业在规范合作管理的同时，且规避合同执行中可能出现的问题及法律风险，从合同管理中实现企业利益的最大化。本系统通过营销计划、日程安排、行动管理、工作报告、合同管理，合同监控，业绩分析等功能模块，有效管理销售人员每天的销售活动。即使是外区工作的销售人员，企业都能实时地掌控到销售人员每天销售活动的执行情况，从而提高管理的精确性、到位性与销售活动的高效性。 2、有效管理销售过程： 全过程管理包括有效的在潜在客户中搜索商机客户，而后将商机客户推动为项目客户，最后将项目客户获取为企业真正的订单用户的全过程。 3、有效管控客户跟进状况： 本系统通过客户信息、项目管理、红名单管理、客户资源管理、客户分析等功能模块，来最大程度的管理客户信息与掌控销售团队对客户的销售现状与销售进程。 对获得的客户信息，对其进行分析处理，全面反映当前客户状况，使企业多角度的把握客户需求，全面透视客户情况，减少销售风险、提升客户跟进的成交率。

采购 合同管理办法 - 制度大全

采购合同管理办法-制度大全 采购合同管理办法之相关制度和职责，采购合同是经济合同,双方受“经济合同法”保护和承担责任,来看下面小编为大家提供的相关内容:采购合同管理归档办法【1】第一条各类合同统一归由合约部进行管理。合约部应收集、整理... 采购合同是经济合同,双方受“经济合同法”保护和承担责任,来看下面小编为大家提供的相关内容: 采购合同管理归档办法【1】 第一条各类合同统一归由合约部进行管理。 合约部应收集、整理各类合同进行归档管理,定期检查考核。 第二条 建设工程施工合同与合同有关的补充协议、会议纪要、信函、电报、传真、电话记录、签证、索赔报告、合同台帐等资料均是企业经济活动的原始资料,应定期按项目、合同分类建立详细的台帐,及时归档保存。 第三条 无论是我方准备,还是获知对方准备或已经申请仲裁或提起诉讼,合同履行单位均要书面报告合约部门,会同经营、法律部门共同研究诉讼或应诉方案。 第四条 签订合同正本、副本份数按需要确定,正副本应区分清楚。 合同签订且交合约部留存,其余各职能部门或合同履行部门由合约部负责编号受控分发。除合约部外,其他部门复印合同必须事先征得合约部同意,由合约部统一编号受控,并加盖合同管理部门印章。 所有合同发放均应做好发放记录。 第五条 对于合同履行和峻工结算均已完成的工程,合同执行单位应向合约部提交合同履行情况的工作报告。 合约部审查后,连同合同、结算书以及一切往来文书、经济签证、变更记录、峻工验收证书等所有资料装订成册,送交档案室存档保存。 第六条集团公司所属各单位应及时准确地将合同统计报表和其他有关资料报送集团公司合约部。 采购合同的管理【2】 采购合同的管理应当做好以下几方面的工作: (l)加强对公司采购合同签订的管理 加强对采购合同签订的管理,一是要对签订合同的准备工作加强管理,在签订合同之前,应当认真研究市场需要和货源情况,掌握企业的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况,依据企业的购销任务收集各方面的信息,为签订合同、确定合同条款提供信息依据。 另一方面是要对签订合同过程加强管理,在签订合同时,要按照有关的合同法规规定的要求,严格审查,使签订的合同合理合法。 (2)建立合同管理机构和管理制度,以保证合同的履行企业应当设置专门机构或专职人员,建立合同登记、汇报检查制度,以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况,及时发现

购销合同管理制度

购销合同管理制度 为了更好地贯彻执行《中华人民共和国合同法》，加强购销合同的管理，明确购销双方的责任，保障购销双方的正当权益，明确职责权限，以利监督检查，根据《公主岭监狱物资采购管理制度) 等有关文件精神，结合监狱实际，特制定本制度。 第一条本制度适用于我监的全部购销活动。 第二条凡一次总价在5000元以上的采购均应签订购销合同。 第三条购销合同由国资处按标准格式统一制作，包括技术合同、商务合同，其中，属招标采购的同时应有《合同审批运行表》。 第四条在进行商品采购业务活动中要遵守国家的政策、法律及有关规定并一律采用合同制(上级指令调拨除外)。合同签订后，双方必须严格执行。技术合同主要依据招、投标文件和供货商所供货物的各项技术指标及参数编制，必须满足申购部门的使用要求；商务合同包括采购数量、总金额、付款方式、运输安装、售后服务等条款. 第五条签订合同要明确下列有关内容： (一) 商品名称、厂牌、规格、含重“计重单位、包装。 (二) 数量、质量(包括对质量的具体要求)。 (三) 价格(单价或参考价格，实价或扣率)。

(四) 交货时间、地点(包括自提、代运、运输方式、路线、中转地点和单位、到达地点的车站、码头)。 (五) 结算方式(包括开户银行、账号、付款期限)。 (六) 其它 (本办法中未列而应说明的特殊条款)。 (七) 违约责任。 (八) 实行“三包”的商品，合同上要写明“三包”的内容及期限。 第六条技术合同由采购部门负责人确认，并与供货商签订。供应科与供货商签订商务合同。 第七条供货商合同签字人应为法人成法人委托人(必须有法人委托函原件)，其他人员一律不予签订。 第八条商务合同和技术合同签订手读完善后，由供应料负责填写《合同审批运行表》，履行有关签字审批手续。 第九条供应科是购销合间签订的唯一管理部门，其它任何部门或个人所签订的相关合同均为无效合同。 第十条供应科专人负责合同的草拟及管理： （一）商品购销合同（以下简称合同) 须经购销双方法定代表人或法定代表人委托的人员签字并盖章 (或合同专用章) 后方可生效。函件、电报、电传要货，待另一方承诺后，视为合同生效，货到后追补正式合同。 (二) 不符合质量标准的商品，不准签订合同。 (三) 销货方在合同有效期内，要按期交货. 半年合

(采购管理)采购合同

采购合同 合同编号：_________ 采购方（甲方）：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________ 身份证号码：_________ 法定住址：_________ 邮政编码：_________ 电话：_________ 委托代理人：_________ 通讯地址：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 电子信箱：_________ 供应商（乙方）：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________ 身份证号码：_________ 法定住址：_________ 邮政编码：_________ 电话：_________ 委托代理人：_________ 通讯地址：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 电子信箱：_________ 甲方向乙方采购物品，双方在自愿、平等、协商的基础上订立以下采购合同。 第一条采购物品内容 第二条合同金额 本合同总价格为_________（人民币大写_________）： 第三条付款 （一）双方协商一致以第_________种方式付款： 1．阶段性付款 （1）预付款，如果采用预付款方式的，甲方于本合同签署之日起，在_________日内，将合同总成交价的20%，即人民币（_________元），作为预付款支付给乙方。乙方在收到

上述款项后，以传真向甲方确认，如甲方不按上述规定准时支付预付款，则交货期作相应的顺延。 （2）发货款，乙方按合同规定在发货时，将有关运输提单或自提单、商业发票、装箱单和质量证书，以可靠方式寄递给甲方。甲方收到以上单据的次日起 _________日内，将合同总成交价的_________%，即人民币（_________元），作为发货款支付给乙方，乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。 （3）验收款，在采购物品通过甲方的验收之后，甲方在_________日内，将合同总成交价的_________%，即人民币（_________元），作为验收款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。 2．一次性付款 乙方供货全部验收合格，并将货款全额增值税发票交给甲方，甲方在_________个工作日内将货款总额支付给乙方。 （二）甲方和乙方应以书面方式相互通知各方的开户银行、帐户名称、帐号。开户银行、帐户名称、帐号如有变更，变更一方应在合同规定的相关付款期限前_________天内以书面方式通知对方，如未按时通知或通知有误而影响结算者应负逾期付款的责任。 第四条交货期限、地点 乙方于本合同签署之日起，在_________日内将甲方采购的货物全部送达_________。 第五条包装 （一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗略装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均乙方承担。 （二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。 第六条履行 （一）如果是外国货物： 1．乙方应在合同规定的装运日前_________天以电报或电传形式将合同号、货名、数量、件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期通知甲方，同时，乙方应用挂号信把详细货单一式六份，包括合同号、货名、规格、数量、总体积、每箱尺寸（长×宽×高）、单价、总价、备妥待运日期和货物的运输、储存中的特殊要求和注意事项等寄给甲方。2．乙方负责安排运输和交付运费，以确保按照合同规定的交货期交货。 3．乙方应在租订的运输工具抵达前_________天以电报或电传形式把运输工具名称、装货日期、合同号、货物名称、数量、总重量和总体积通知甲方。 4．装单日期应为实际交货日期。 （二）如果是国内货物： 1．乙方应在合同规定的交货期前_________天以电报或电传形式将合同号、货物名称、数量、包装箱号、总毛量、总体积和备妥贷日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛量、总体积（立方米）和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。 2．乙方负责安排运输，运输费由乙方承担。 3．运输部门出具运单的日期应视为货物交货日期。 4．乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超数量或重量而产生的一切后果负责。 （三）乙方应在交货前_________日内，以电话或传真向甲方提供交货计划（内容包括合同号、货物名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排）。甲方应及时作好准备，办妥一切接货手续，在货物到达后四十八小时内提运完毕。

采购合同评审管理制度

合同评审管理制度 1 目的 为规范及加强对公司合同的管理，使公司合同评审规范化、合理化。 2 范围 因公司经营业务需求而产生的经济合同均属之（包括采购合同及其他经营合作合同等）。 3 定义 3.1合同评审：指对合同中的条款、要求、交易方式进行审核，确保满足公司的利益，符合公司的相 关制度要求。 4.0 职责 4.1 评审小组成员：相关部门第一业务负责人、财务经理、材供部经理。 4.2 合同经办人：负责双方合作事项的接洽、沟通，并从本职工作的角度给予专业化意见。 4.3 部门第一负责人：负责组织部门内部的合同评审工作。 4.4 技术部：对合同中约定的相关技术培训、技术服务条款进行评审，以确认培训周期及相关的技术 支持方案。 4.5 材供部：负责评审项目的交货日期，以安排原材料采购及相应的工作计划，同时负责合同中执行 重要条款的合理性和可行性。 4.6 财务经理：负责评审付款与结算方式的合理性及可行性，确认及评估客户的资质证明及相关证明 文件的真实性。 4.8 总经理负责审批特殊合同的评审。 5.0 作业内容 5.1 采购合同评审 5.1.1 采购人员与客户达采购协议，签订采购定单。 5.1.2 对超出公司相关采购政策要求的特殊定单和经销/代理合同及合作合同等合同必须经过合 同评审组，确认可行后方能签订购售合同及合作合同。 5.1.3 对未超出公司价格及服务等方面约定（含赠送品要求）的一般采购合同，由市场部第一负 责人审核后可执行合同的签订。 5.1.4合同评审的内容包括：产品的名称、规格型号、数量、单价、金额、技术及售后服务等项 目是否明确，合同条款意思是否表达清楚、赠送品是否符合公司规定的要求（具本的赠送 要求依《美盛恩仪器价格》赠送与配送标准执行，技术服务依《技术培训服务标准》执行） 等。 5.1.5评审结论详细记录于《合同评审表》内。 5.1.4合同评审工作步骤： 5.1.3.1 合同签订之前，材供部负责人组织进行内部评审。

采购合同管理制度

采购合同管理制度 一、总则： 1、为规范公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编制、签订、执行、修改等工作，使其符 合采购管理的要求及公司的利益，特制定本制度。 2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 二、采购合同的编写： 1、采购部是采购合同的管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。 2、A\C\D类物资须签订采购合同，B类物资可签订采购订单或采购合同。 3、采购合同编写程序： 1）采购主管负责起草合同模版，部门经理审核后，发法律顾问修正，形成初稿。 2）报总经理审批模版。 3）发生业务时，采购员根据物料特性，套用合同模版，附技术条款，按流程报相关人员审批。 三、合同审核、审批权限： 1、采购合同（订单）由采购主管复核。 2、固定资产合同报设备经理和主管副总，书面复核技术要求及验收条款。 3、1万元以下采购合同由采购经理审批。 4、1万元以上采购合同由总经理审批，其中固定资产超过2000元以上报董事长核准。 四、采购合同包括以下九个方面内容： 1）合同签订双方的姓名、地址和联系方式。 2）采购物品的单价、总价。 3）采购物品的数量与规格型号。 4）采购物品的品质和技术要求。 5）采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6）采购物品的验收标准和方式。 7）付款方式和期限。 8）售后服务和其他优惠条件。 9）违约责任和解决争议的方法。 五、采购合同的签订和保管： 1、签订采购合同，供应商必须具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代 签，采购部应审验其委托证明。 2、公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形式的合同视为无效合同。 3、采购合同可以采用传真的方式进行签订，即公司将合同拟订好后传送给供应商，供应商进行盖 章签字后回传，公司盖章签字后发给供应商回执，视为合同成立。

《采购合同管理制度》

1 范围 2 职责 采购部是采购合同的对口管理部门，负责公司采购合同的编制、签订、执行、修改、控制等管理事项。 3 管理内容与方法 3.1 采购合同的编写 3.1.1 采购合同的编写程序 a）选择供应商应是公司认可的合格供应商； b）采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判的内容包括物料的数量、质量、价格、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选 择对公司最有利的供应商； c）采购部应根据谈判所形成的方案拟定合同草案，报送公司法律顾问审核及总经理或分管副总经理审批； d）采购部应根据法律顾问及总经理或分管副总经理的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同； 3.1.2 采购合同应包括以下九个方面的内容： a）合同签订双方的姓名、地址和联系方式； b）采购物品的单价、总价； c）采购物品的数量与规格型号； d）采购物品的品质和技术要求； e）采购物品的履约方式、期限、到货地点； f）采购物品的验收标准和方式； g）付款方式和期限； h）售后服务和其它优惠条件； i）违约责任和解决争议的方法。

3.2 采购合同的签订 3.2.1 与公司签订采购合同的供应商应具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。 3.2.2 公司与供应商签订的合同应采用书面形式，其它任何形式的合同视为无效合同。 3.2.3对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购订单作为合同附件的方式进行交易。 3.2.4 签订后的合同由采购部保管。 3.3 采购合同的执行与控制 3.3.1 合同签订后即具有了法律的约束力，采购部应及时向供应商发送订货单，使供应商及时准备公司所需的物品。 3.3.2 采购部应配合品质管理部做好采购物料的进厂验收工作，当所采购的物料不符合合同所约定的质量要求时，应积极联系供应商进行处理。 3.3.3 采购部应建立合同履约的管理台账，并保存好能够证明合同履约的原始凭证。 3.3.4 在合同执行的过程中，采购部要处理好与供应商的关系，将供应商视为公司的战略发展伙伴，互惠互利。 3.3.5 采购部应本着经济型的原则做物料的进度控制工作，既保证采购物料的库存最低，同时还能保证采购物料满足生产的需求。 3.4 采购合同的修改与终止 3.4.1 在合同执行过程中，因一些客观原因造成无法按量供应的采购物料，采购部经调查核实，可与供应商重新签订采购物料的数量规定，作为采购合同的附件执行。 3.4.2 在合同执行过程中，因外部环境的变化（如原材料的涨价、人工工资的上涨等，供方无法按合同约定的价格交货），采购部可与供方进行协商，签订新的供货价格的条款，作为采购合同的附件执行。 3.4.3 在合同执行过程中，因不可抗力导致供方无法按时交货，采购部经核实，可与供方协商签订双方的延期交货规定，作为采购合同的附件执行。 3.4.4 有下列情形之一者，视为合同终止： a）因不可抗力导致合同无法继续执行，双方同意取消合同； b）因市场环境或需求的变化，一方提出取消合同，由双方协商解决赔偿事

采购与供应中的合同与关系管理

《采购与供应中的合同与关系管理》 1、关系与交易之间的区别？ 关系：具有长期性，是企业与客户、供应商或者其他组织长时间内的互动模式和行为的互相协调。 交易：只是组织和其他方面的一次性的交换很多商业活动，包括采购在内，都只着眼于一次性交易，组织之间的关系与人和人之间的关系不完全一样只有着眼点是为将来的互动做打算，关系才可能形成，是一种长期的具有加强合作潜力的反复联络。 2、关系的类型？ 行为者关联(Actor bon ds ) 行为链接(Activity links ) 资源纽带(Resource ties ) 3、关系的驱动要素有哪些？ 关系的驱动要素是指能够借以建立起关系的关键品质或者价值观，包括： 互动的质量(Quality of interaction ) 信任(Trust) 是关系取得成功的关键 透明度(Tran spare ncy ) 承诺(Commitment ) 合作与协作( Co- operation and collaboration ) 互惠(Mutuality ) 4、关系的类型问题 关系图谱与关系的生命周期没有哪种关系是所谓最佳的，一次性交易和长期性交易关系肯定不同组 织希望与之建立供应关系的对象是： 1对组织而言潜在收益或利润最大的供应商 2对组织而言风险性最大的供应商 3实实在在具有进一步持续发展和增值潜力的供应商 I 一I 一I 一I 一| 一I ?I 一| I 一I I 撫和 性证一 ■ nr京 常 商务关系在索憲程度、互惠性"咲及专注度方面差异甚大 2、影响买方与供应商之间关系密切程度的因素？ > 供应合同的类型与期限。 > 供应市场中(或者买方的供应商基础中)供应商的数量。

公司合同评审管理办法

公司合同评审管理办法 第一条为加强对合同签订过程的管理，规范公司合同评审流程，防范合同风险，根据《中国冶金科工股份有限公司合同管理暂行办法》的规定，结合公司实际情况，指定本办法。 第二条本办法所称合同是指公司与其他法人、组织或自然人（以下简称合同相对方）之间以设立民事权利义务为内容的所有书面文件，包括合同、协议、合同或协议的补充、变更部分等。 公司对外签订的合同必须按本办法规定经过合同评审。 第三条根据工作职责或公司授权负责合同洽谈和签订的单位为合同评审的责任单位负责按本办法相关规定完成相应合同的评审程序，并负责对合同评审意见的综合汇总；如评审意见在谈判中需要变更，负责与相应评审单位协商确定，必要时上报公司主管领导确定。 合同评审责任单位不得签订未经评审的合同文本，否则，其责任人应承担过错责任风险、损失责任。 第四条根据工作职能范围对合同评审责任单位提交的合同（以下简称合同）按本办法规定的程序进行评审的单位为合同评审单位，负责通过评审在其职能范围内对合同风险进行控制，并对其评审意见负责。 第五条营销类合同应经计划控制部、财务部、法律事务室评审；此外，根据合同类别及其所含内容应分别增加相应评审单

1、凡涉及设计咨询内容的合同应增加设计管理部为评审 单位； 2、凡涉及设备成套或工程总承包内容的合同应增加项目 经理部、采购部位评审单位； 3、BT、BOT、BOO等涉及投融资和运营等内容的合同应增 加战略发展部为评审单位； 4、技术开发、技术合作合同以及其他涉及知识产权权利 归属、转让、许可使用等有关内容的合同应增加技术质量 部为评审单位； 5、合同附件中如包含设备采购以及指定供货商等内容的 应增加审计部位评审单位； 合同评审责任单位可根据实际情况要求其他部门参与评审。 除本条第一款第3、4、5项情况外，如完整采用公司标准格式合同文本，只需计划控制部、财务部就合同的商务和付款部分进行评审。 第六条工程项目采购合同、施工分包合同应计划控制部、审计部、财务部、法律事务室评审。 合同评审的责任单位可根据实际情况要求其他部门参与评审。 如完整采用公司标准格式合同文本，则只需经计划控制部、审计部和财务部对合同的商务部分、供货商和付款部分进行评

采购合同评审流程

采购合同评审流程 第一章总则 第一条为加强合同管理，规范管理程序，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制订《合同管理实施细则》(以下简称《实施细则》)。 第二条各有关部门必须互相配合，共同努力，切实执行本《实施细则》，做到遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等 价有偿的原则。凡违反规定操作而造成公司损失的，必须追究当事 人责任。 第三条本实施细则所包括的合同有设计、销售、采购、维修等方面的合同，但不包括劳动合同。 第四条除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。 第五条公司由法务课根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。 第二章合同评审 第六条《信息评审表》(详见附加一)是公司签订合同的前提条件，是公司处理订单的唯一依据，反映的是《购销合同》中双方的主要 权利义务。 第七条《信息评审表》的修改及变更，担当人必须书面进行确认，严禁打电话或口头随意变更，如遇特殊情况应当在第二日以书面形 式确认，管理课负责督促。 第八条订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，取得对方的营业执照副本并加盖与营业执照副本公司名称一致 的公章，无经营资格或资信的单位不得与之订立合同。

对方为个体户或自然人的，应当取得由本人签字的身份证复印件。 第九条订立合同前，必须认真填写《信息评审表》，注明客户名称、姓名、合同总额、具体的付款日期及金额、标的物型号及数量。 第十条订立合同前，销售合同的担当人应当提供客户确认的平面图或管路布局图。 第十一条营业执照副本或身份证复印件及平面图或管路布局图作为《信息评审表》的附件，与《信息评审表》一并提交公司进行合 同评审。 第十二条《信息评审表》的审批流程为：管理课对成本进行核算，法务课对合同形式要件进行审核，销售总监、营业本部长及总经理 进行批准。 第十三条《信息评审表》营业本部长签字后由合同管理员建立客户基本信息。 第三章合同的订立 第十三条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面合同。 第十四条对外订立合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的销售人员采用固定期限委托的 授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。 第十五条授权委托事宜由公司总务部管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公 章后授权生效。 第十六条对外订立的合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、 信函的形式交对方签字盖章;如有例外需要，须营业本部长特批。 第十七条单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

合同与采购管理制度

修订记录

目录

第一章总则 1.1 目的 为了明确公司各部门在合同与采购活动过程中的职责，加强对采购活动的管理和监督，保证采购质量、有效控制成本、降低采购风险，并为采购活动提供操作依据，特制定本程序。 1.2 适用范围 除国家法律、法规和公司政策有特殊规定，以及有关借贷、人事招聘、投融资项目本身和收购、并购项目本身外，本程序适用于公司业务相关的所有采购及合同管理活动。 第二章职责 2.1 总经理部 按照公司《XXX有限公司授权管理暂行规定》，负责批准或授权总经理部授权范围内的采购事项及合同签订、变更等。对超过总经理部授权的采购项目及合同签订，审核后应出具是否同意报送董事会批准的意见。 2.2 投资经营部 2.2.1 负责合同商务谈判策略和商务文件的准备。 2.2.2 负责合同的商务评标标准的制定及评价工作中商务部分的评审及商务评标报告的 编写。 2.2.3 组织合同商务谈判工作。 2.2.4 提出合同推荐申请，并负责其审批手续。 2.2.5 控制所推荐合同的商务风险。 2.2.6 安排合同签订。 2.2.7 对公司作为付款方的合同，负责审核合同支付申请并确定支付条件的满足性。2.2.8 负责建立与管理合格供应商库。 2.3 归口/使用部门 2.3.1 根据业务需求提出采购立项申请，跟踪立项审批。

2.3.2 负责提供询价所需的技术规范书，编写招标文件的技术标书。 2.3.3 参加供应商资格评审，负责对供应商技术能力的审查，并出具技术方面的资格审 查评价。 2.3.4 参与采购/销售合同谈判，负责合同的技术条款（包括工作范围、技术规范、质量 要求、进度计划、验收标准、保修条款等技术内容）的起草和审核，对合同技术条款负责，控制合同技术方面的风险。 2.3.5 负责采购合同的履行，包括合同履行过程中有关问题的处理、项目进度管理及 验收等，出具书面验收报告，确认支付条件的满足性，并及时对供应商履约能 力做出反馈。 2.4 综合管理部 2.4.1 负责车辆、房屋、捐赠、办公设备、办公用品、行政后勤物资、车辆租赁、办 公室装修维修与改造、通讯设备、办公礼品、宣传品、会议、计算机与网络设 备及其安装、调试、信息化建设与维护、文印、书报信息、资料等事项的归口 管理。 2.4.2 负责上述采购项目履行过程中有关问题的处理、项目进度管理及验收。 2.5 财务部 2.5.1 负责所有采购立项、合同推荐、合同变更等的审核，审查成本费用预算、支付、 税务等条款，负责控制合同文本中的成本、支付、税务、汇率和资金风险。 2.5.2 参与供应商资格评审，负责对供应商财务能力及相关财务事项进行评价。 2.5.3 参与合同支付的审核，负责交叉审核支付条件的满足性及支付支持文件的完整性 和有效性，规划和安排资金，及时办理合同支付。 2.6 法律 2.6.1 负责与公司常年法律顾问的接口沟通工作。 根据采购项目的需要，参与合同谈判，提供法律方面的专业支持。 2.6.2 审查合同结构和法律条款，负责控制合同活动中的法律风险。参与合同推荐、合 同变更的审核。

物资采购合同管理制度

物资采购合同管理制度模板 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护企业利益，特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、办公用品等交易金额在5 000元以上的采购。 第三条权责划分。 1．采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产部、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2．采购合同主管根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．包装要求。 4．规格、特性指标。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的货品，如设备、非标准件等，应做详细要求，必要时签订技术协议书。 5．验收。 （1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 （2）供应商供应的货品必须为完好新品。 （3）验收工作由企业进行，供应商可提供必要的技术支持，但对企业的最终判决不得

持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。 6．标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。 （1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 （2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 （3）企业降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。 （4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 8．保密条款。 供应商不得泄露企业订购物品或估价的零件、材料规格、数量、货物及其他业务机密。 9．付款方式。 （1）应尽量采用货到后每月按特定时间段付款的方式； （2）如采取付定金%，货到付%，验收合格在一个月后付%的方式，原则上定金不超过%，最后一笔款在%以上。 （3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。 第六条合同审批。 1．采购部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。 4．公司副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。 5．公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。 6．公司采购部根据公司总经理的审查意见修改合同文本，并将总经理审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式签署合同。 第七条长期合同。 1．对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购单