当前位置：文档库 › 最新GBT50430：2017一整套程序文件(四合一体系)

最新GBT50430：2017一整套程序文件(四合一体系)

最新GBT50430：2017一整套程序文件

QP01术语及定义

1目的

为了规范和统一公司质量、环境与职业健康安全体系的用语，并给专用的术语赋予准确的定义，特制定本标准。

2适用范围

本标准适用于公司范围内质量、环境与职业健康安全管理体系建立、运行与活动。3相关文件

3.1ISO9001-2015《质量管理体系要求》

3.2ISO14001-2015 《环境管理体系要求及使用指南》

3.3GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》

3.4GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》

4术语和定义

4.1供应链

供应链使用以下术语：供方→ 组织→ 顾客

其中，“供方”是指为本公司提供产品/服务的组织或个人；“组织”是指本公司；

“顾客”指提供工程项目的业主、甲方。

4.2产品

在公司管理体系中，“产品”指竣工工程项目及其服务。（包括用于工程的加工及组装件）。

4.3过程

在本公司的管理体系中，“过程”指本公司工程项目设计、加工、安装中涉及到的各个环节的活动。

4.4方针：最高管理者对公司相关绩效的总体意图和方向所作的正式阐述。

4.5目标：公司依据其管理方针设定的自己要达到的目的。

4.6文件：信息及其承载媒体。

4.7程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。

4.8记录：阐明所取得的结果或提供活动执行证据的文件。

4.9审核员：有能力实施审核的人员。

4.10预防措施：用以消除潜在的不符合或其他不期望的潜在情况的原因所采取的措施。

4.11职业健康安全：影响或可能影响工作场所中员工、暂时性工作人员、承包商人员、参

观者以及其他人员的健康和安全的条件与因素。

4.12职业健康安全体系：公司管理体系的一部分，用来制定和实施职业健康安全方针和管

理其职业健康安全风险。

4.13可接受风险：其程度已降低到组织考虑其法律义务和其方针后能容忍水平的风险。4.14危险源：可能造成人员受伤或疾病等伤害的根源、状态或行为，或他们的组合。

4.15风险：危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或暴露导致的伤害或疾病的严重程度

的组合。

4.16重大风险：是指通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。

4.17风险评估：评估来自危险的风险、考虑现有控制的适当性和决定该风险是否可接受的

过程。

4.18危险识别：认识存在的危险并确定其特征的过程。

4.19疾病：由工作活动和/或工作相关的情况所引起和/或加剧严重性的可鉴别的、有害身

体或心理状态。

4.20事件：发生或可能发生伤害、疾病（不论严重程度）或死亡的与工作相关的事件。4.21不符合：未满足要求。

4.22绩效：公司管理其职业健康安全风险、环境因素而得到的可测量的结果。

4.23工作场所：在公司的控制之下开展工作相关活动的任何实际场所。

4.24环境管理体系：公司管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方外，并管理其环境

因素。

4.25污染预防：为了降低有害的环境影响而用的（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、

产品、服务或能源，以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。

4.26环境：公司运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、

以及它们之间的相互关系。

4.27环境因素：公司的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。

4.28重要环境因素：是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。

4.29环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。4.30四不放过：事故(问题)原因查不清不放过；事故责任人与周围群众受不到教育不放

过；不采取防范措施不放过；责任人得不到处理不放过。

4.31三同时：新建、改建、扩建的基本建设项目、技改项目和引进项目，其职业安全健康

设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

4.32安全教育：是指公司教育、部门教育、班组教育。公司教育是指新入公司员工在分配

到工作岗位之前，由公司进行初步安全教育；部门教育是指新员工从公司分配到部门后，再由部门进行安全教育；班组教育是指新员工进入工作岗位以前的教育。

4.33轻伤事故：指损失工作日低于105日的失能伤害。

4.34重伤事故：指相当于表定损失工作日等于或超过105个工作日的失能伤害。

4.35死亡事故：指发生事故当时死亡和负伤后一个月内死亡的事故。重大死亡事故是指一

次事故死亡1-2人的事故，特大死亡事故是指一次死亡3人以上（含3人）的事故。

4.36安全防护设施：在生活及施工生产的活动和过程中，保护人员免受伤害、避免财产损

失的设施。

4.37管理方案：对如何开展活动做出描述和规定，并可随情况变化而修改。

4.38材料：包括决策所依据的信息，可包含在文件中或以文本形式存在。

4.39文件控制：对文件的拟稿、批准、发布、分类、编号、标识、发放、回收、借阅、使

用和归档等进行系统化、规范化管理。

4.40未成年工：根据《中华人民共和国劳动法》第五十八条规定，我国未成年工是指年龄

已满16周岁，未满18周岁的劳动者。

4.41职能部门：行使一个或几个专业管理职责(如质量管理、安全保护管理、环境管理、

施工技术管理、物资管理、人力资源管理、经营管理等)的职能机构。

4.42供货方：向我司提供物资及服务的生产厂家或经销商。

4.43分包方：是指分包工程或提供劳务服务的外部组织。

4.44相关方：关注组织的质量、环境与职业健康安全状况或受其影响的个人或团体。

4.45未遂事故：发生威胁人身安全及可能造成财产损失或其它损失的事件；但未造成人身

安全、财产损失或其它损失。

4.46归口管理：规定管理要求，并对实施结果进行汇总、分析、进行宏观控制。

4.47工器具：指小型的电动和手动工具(各专业使用的小型专业工具);

工器具的范围包括:小型电动、风动、机械、手工工具、起重工具等。

4.48重大火灾隐患：凡是发生火灾可能性大，发生火灾损失大、伤亡大、社会影响大的隐

患都称为重大火灾隐患。

4.49火灾：指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害，也指失去控制并对财物和人

身造成一定损失的燃烧事故。

4.50安全标志：是由安全色、几何图形和图形符号构成，用以表达特定的安全信息。

4.51爆炸：物质由一种状态迅速地转变到另一种状态，并在瞬间以机械功的形式放出巨大

能量；或是气体、蒸汽、粉尘在瞬间发生剧烈膨胀等现象都称为爆炸。

QP02组织环境与相关方要求管理程序

组织环境与相关方要求管理程序

1 目的

为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

2 范围

适用质量管理体系所有相关的部门与过程。

3 职责

3.1 管理部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。

3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。

3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应

对措施，对结果进行审核整理。

3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

4 程序

4.1组织环境管理

4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗

旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并

评估其适用性,具体部门及识别项目如下：

a)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部

（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、

社会和经济环境等）。

c)销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、

文化、社会和经济环境等）。

管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。

4.1.4内外部环境要素监测与更新：

管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。另

外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者

代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。

4.2相关方期望或要求管理

4.2.1相关方期望或要求识别与评估：

相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、

竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别

并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：

a)管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。

b)采购部：外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。

c)销售部：顾客、竞争对手或社会团体。

d)管理部：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。

4.2.2各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整

理。

4.2.3相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。

4.2.4各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。

4.3每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。

5相关文件和记录：

5.1相关方期望或要求识别表

5.2组织环境识别表

QP03风险和机遇应对措施管理程序

风险和机遇应对措施管理程序

1.目的

为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

2.范围

本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，

3.定义

3.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。3.2机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。

3.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和

损失的可能性进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。

3.4风险规避：风险规避是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生

的条件，保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。

3.5风险降低：通过采取措施以达到降低风险的效果。一般情况下，若采取的措施能够有效的降

低所遭受的风险，应将采取措施的记录进行保留或者写入文件进行归档，以便后期重复发生时作为改善的依据。

3.6风险接受：是指企业承担风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性

较高的风险、最适合于自留的风险事件。

3.7内部风险：企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营

风险等。

3.8外部风险：由外部影响因素导致的风险，例如政策风险、市场需求风险和业务风险等。

3.9风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。

3.10风险发生频度：风险出现的频率或者概率。

3.11风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险系数=风险严重度x风险

发生频度。

4.职责

4.1总经理：负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。负责风

险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。

4.2品管部：负责建立风险和机遇应对流程，并进行维护。负责按本文件所要求的周期组织实施

风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性。

4.3各部门：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。

4.4业务：负责收集产品售后的风险信息及本部门的风险识别，负责制定相应的措施以规避或者

降低风险并落实执行。

5.内容

5.1风险和机遇管理策划

为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇，各部门应建立识别和应对的方法，确认本部门存在的风险，并将评估的结果记录在《风险和机遇评估分析表》。

在风险和机遇的识别和应对过程中，责任部门应对可能存在风险的车间、生产过程和人员存在的风险进行逐一的筛选识别，风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险：

a.对产品适用的法律法规、客户要求的变更造成的风险；

b.产品售后的风险；

c.过程失效的风险，包括：

---产品设计开发阶段的设计失效风险；

---生产作业过程中的风险；

---人员、设备、工装夹具、刀具对产品质量造成的风险。

5.2建立风险/机遇管理团队

5.2.1建立分风险和机遇评估小组

风险识别活动的开展应是一次团体的活动，各部门在进行风险识别和评估过程中应通过集思广益和有效的分析判断下进行的，在此之前应建立一个“风险和机遇评估小组”，总经理应通过授权，赋予该“风险和机遇评估小组”以下的职责：

a.组织实施风险和机遇分析和评估；

b.制定风险和机遇应对措施并落实执行；

c.编制风险管理计划；

d.组织实施风险应对措施的实施效果验证。

在“风险和机遇评估小组”中，总经理应指派一名人员作为该小组的组长，负责规划和安排风险和机遇的识别和应对的控制，并赋予评估小组组长以下职责：

a.策划并实施风险和机遇的管理；

b.领导风险和机遇评估小组；

c.向总经理报告风险和机遇评估结果。

5.2.2风险管理团队人员的任职要求

为确保参与风险和机遇识别和评估的人员，其人员资质符合要求，能够胜任并且参与本部门的风险和机遇的识别和制定应对相应的应对措施，风险和机遇评估小组人员应具备以下的能力：

a.熟悉其所在部门的所有流程；

b.有一定的组织协调能力；

c.熟悉本标准的要求，并依据本标准内容策划风险分析和评估。

5.3风险管理计划

评估小组组长应组织策划风险管理计划并编制风险管理计划，指导操作风险识别和风险评估，以及对风险的可接受性准则规定，建立风险管理计划时，应包含但不限于以下内容：

a.计划的范围，判定和描述适用于计划的周期阶段；

b.职责和权限的分配；

c.风险管理活动的评审要求；

d.风险的可接受性准则，包括危害概率不能估计时的可接受风险准则；

e.验证活动；

f.有关生产和生产后信息收集和评审的活动。

5.4风险评估

对已识别的风险的严重度和发生频度进行评价，其评价的要求应依据本程序所规定的评价准则进行评价确认，风险的严重度和发生频度的确认用以确定风险系数，之后根据风险系数确定对风险应采取的措施。

5.4.1风险的严重程度评价准则

风险严重度用于评价潜在风险可能造成的损害程度，根据对潜在风险的评估量化,若潜在风险发生后，其会导致的各方面的影响以及危害程度，以下包括但不限于风险产生后会导致的危害：

a.法律法规、产品及客户要求；

b.风险发生时导致的人身伤害；

c.财产损失的多少；

d.是否会导致停工/停产；

e.对企业形象的损害程度。

注：在对风险进行严重程度判定时，推荐扩大分析风险所带来的危害层面，以便于更有效的对潜在的风险采取措施，以达到减少或部分消除风险乃至完全消除的目的。

为便于识别风险所带来的危害程度，对风险的严重程度进行区分，风险严重度分为以下五类：

a.非常严重

b.严重

c.较严重

d.一般

e.轻微

下表为依据定义的风险影响和影响程度的多少进行量化，在对风险的严重程度进行评价时，下

严重度判定过程中，当多个因素的判定其严重程度不一致时，应遵循从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其严重度级别更高时，依据严重级别高的因素作为风险严重度进行判定。根据上表内容确定风险的严重度后，将严重等级数字填入《风险和机遇评估分析表》中。

5.4.2风险的发生频率评价准则

风险的发生频率是指潜在风险出现的频率，为便于识别和定义，将风险频度定义为5级，如下所示：

a.极少发生；

b.很少发生；

c.偶尔发生;

d.有时发生；

e.经常发生。

通过对上述的不确定因素进行评价风险发生的频度，风险的发生频率的评价以其可能发生的频

发生频度判定过程中，当一个或多个因素在判定过程中其发生频度不一致时，应遵循从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其发生较为频繁时，依据发生频率较高的因素作为风险发生度进行判定。根据上表内容确定风险的严重度后，将严重等级数字填入《风险和机遇评估分析表》中。

5.4.3风险的可接受准则

风险可接受准则是通过计算得出的风险系数来判定风险是否可接受，通过对风险的严重度和风险的发生频率评价后，通过计算风险系数确定是否对风险采取措施。风险系数的计算如下公式：风险系数=风险严重度等级*风险频度等级

使用风险系数作为参考值，下表为风险风险系数的范围及当风险系数达到一定值时应对风险采

风险的应对方式应根据实际情况进行筛选，当潜在的风险可有效的采取规避措施进行规避风险时，应制定风险规避方案，确认风险规避措施并予以执行，直至部分消除或完全消除风险。当尚无可行方案进行规避风险时,应采取有效的风险降低措施，降低潜在风险所带来的影响。下

在进行风险分析和风险应对过程中，应保持风险措施的方案和实施结果的跟进应记录，记录的保持依据《文件与记录管理程序》执行，风险分析和风险应对措施的详细内容应记录在《风险和机遇评估分析表》中，便于后续的查阅和跟进。

5.5风险应对

各实施部门应对所识别的风险进行评估，根据评估的结果对风险采取措施，从而达到降低或消除风险的目的，风险应对的方法包括：

a.风险接受；

b.风险降低；

c.风险规避。

对风险所采取的措施应考虑尽可能的消除风险，在无法消除或暂无有效的方法或者采取消除风险的方法的成本高出风险存在时造成损失时，再选择采取降低风险或者风险接受的风险应对方法。

5.5.1风险接受

是指企业本身承担风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险，当出现以下情况时可采取接受风险的方法：

a.采取风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失时；

b.造成的损失较小且重复性较高的风险；

c.既无有效的风险降低的措施，又无有效的规避风险的方法时；

d.按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数低于5的低风险。

5.5.2风险降低

风险降低即采取措施降低潜在风险所带来的损坏或损失，风险评估实施单位应制定的详细的风险降低措施降低风险，当出现以下情况时，可采取风险降低方法：

a.采取风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失时；

b.无法消除风险或暂无有效的规避措施规避风险时；

c.按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数为5至15之间的一般性风险。

5.5.3风险规避

风险规避是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。

5.5.4风险管理的监督与改进

风险识别和评估活动是用于识别风险并综合考虑对风险应采取的有效措施，当风险系数过高时应采取风险进行规避或者降低风险，以减少风险所带来的危害或损失。风险评估实施部门应制定详细有效的措施并予以执行，在制定措施时，应考虑以下方面的内容：

a.制定的措施应是在现有条件下可执行和可落实的；

b.制定的措施应落实到个人，每个人应完成的内容应得到明确；

c.应指派一名负责人为措施的执行进度和效果进行跟进，确保采取的措施被有效落实。

5.6风险和机遇的评审

品质部应按制定的周期组织实施对风险和机遇的评审，以验证其有效性。风险和机遇的评审应包含以下方面的内容：

a.风险和机遇的识别是否有效且完善；

b.风险应对措施的完成情况和进度；

d.对产品和服务的符合性和顾客满意度的潜在影响。

5.6.1 风险和机遇评审的策划

风险和机遇评审应每年度至少实施一次评审（间隔不超过12个月），以验证其有效性。当出现以下情况是，应当适当增加风险和风险评审的次数：

a.与质量管理体系有关的法律、法规、标准及其他要求有变化时；

b.组织机构、产品范围、资源配置发生重大调整时；

c.发生重大品质事故或相关方投诉连续发生时；

d.最高管理者认为有必要评审时；

e.其他情况需要时。

5.6.2风险和机遇评审的实施

a.实施前的准备

在风险和机遇评审会议之前,各部门应整理本部门对风险和机遇分析的资料,包括风险识

别风险评估和风险应对的内容以及风险应对所采取措施的结果等记录进行汇总分析。

b.风险和机遇应是的实施

品质部按策划的要求组织个部门实施对风险和机遇的评审，品质部应保留评审的记录以及评审所确定的决议，包括后续的改善机会。风险和机遇的评审应形成包含但不限于以下方面的内容：

---风险评估报告；

---持续改进的机会；

---剩余风险分析及改进措施

6.相关文件及表单：

6.1风险分析及其对策报告

6.2风险与机会评价与应对策划表

QP04组织变更管理控制程序

组织变更管理控制程序

1、目的

为了对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对企业管理体系的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合管理体系要求。

2、适用范围

适用于管理体系运行过程中对变更的管理，包括：管理、新扩改基建、新增环境安全设施、新作业环境、新人员、新设备设施、新工艺、新材料、新产品、设备用途更改等。

3、定义

3.1新扩改基建：指用于生产、储存、生活、办公等，新增加建筑，或对原有建筑扩建、改造结

构或规模的项目。

3.2新设备设施、安全设施：指新增机械设备或安全设施、消耗一定能资源，产生一定废物、带

来一定的作业风险，或需定期维护点检、更换零部件、追加安全防护的机器。

3.3新材料：指新增原材料，包装材料中可能含有新的化学成分，并具有一定职业危害的材料。

3.4新产品：指新产品生产过程中，需要增加新材料、新设备、新技术、新作业环境、作业场所、

作业人员、作业操作规程、体系管理或包装材料等。

3.5设备更改：是指对设备、工具等进行改造，例:生产线设备改造、手动工具等改造。

3.6用途更改：是指由一般用途该做特殊用途，例：储藏室改为易燃化学品库或油库等。

3.7管理变更：政策法规和标准的变更，企业机构和人员的变更、管理体系的变更等

4、职责

4.1管理部

（1）负责协助各部门对变更过程环境和职业健康安全的调查、策划、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训等。

（2）负责办理新改扩建项目的申报手续。

（3）负责管理体系变更时的文件建立及修订，并将变更内容传达到各部门人员。

（4）负责法律、法规、标准变更时的及时更新，并将最新法规、标准传达到各部门人员。

（5）组织对应急计划变更的沟通，协助各部门将应急修订内容传达与员工。

（6）对新扩改建中环境、职业健康安全风险的控制、办理竣工验收、三同时验收、消防验收等工作；

4.2工程部

（1）负责对作业场所合理布局，选择低能、高效、安全、噪音低的设备设施，控制作业场所

“三合一”体系及程序文件考试题及答案

“三合一”体系及程序文件测试题姓名：成绩： 1、各部门编制或收到的质量管理文件由本部门负责登记、建立文件清单，并妥善保管文件。 2、图纸如损坏实行交旧换新，由部门负责人提出申请，技术副总批准后补发，但同一图纸在同一部门最多不超过5张，外购外协使用的图纸，其有效期为6个月，发往各部门或由本部门自行编制的文件都应妥善保管，要保持完整、清晰，不得在有效文件上涂改、增减内容。 3、各部门组织对本部门编制的管理文件的评审，时间间隔不超过一年。 4、被审核部门对审核中发现的问题或不符合项，按《纠正措施控制程序》的规定在一周内制定纠正措施，经管理者代表审批后由责任部门组织实施。 5、发生事故后，由生产部立即召集跨部门且不少于三人的事故调查组进入现场，并应当于1小时内向有关部门报告。发生重大或较大事故后，应于1小时内报告集团公司和泰安市政府主管部门，公司领导、生产部、综合办积极配合，三日内出具调查报告。生产部应监督伤亡事故的调查和处理。 6、因市场短缺或急需的物资，由供应人员填写“材料代用通知单”，一式三份交技术人员审批，经产品主管技术（设计）员按《原材料、元器件代用管理规定》审批后，分别送生产、检查和使用部门。重要零部件原材料的代用须由技术（设计）主任或技术副总批准。 7、装配工序发现的废品，装配工序检查员应根据技术（设计）室及相关部门审批的结果填写废品通知单，由装配者负责按审批程序签字齐全后送废品库，废品库保管员签字后接收。废品报废后装配车间可凭废品通知单到变压器财务部领取新件，同时通知生产部门补做生产计划。 8、设计更改由技术部门确定更改执行日期。更改通知单发往有关部门，应注明制品或在制品的处理方式，即报废、返工(返修)，继续使用数量，改做他用等。产品改进性修改时，由生产部门根据设计部门拟定的改进计划，对库存物品在规定的时间内及限定的台（套）中使用完毕，对无法配套的库存部件由生产部门提报给技术部门签署处理意见，生产部实施。 9、生产部（具备采购职能部门）采购主管人员依据采购计划编制采购订单，采购订单严格按照招标确定比例执行，明确采购的厂家，采购物资种类、数量，计划完成日期，超过月用量须注明，经各部门主任审批后向合格供方下达采购订单，在经常

2017质量体系程序文件完整版

********技术程序文件 ***/**-20** 质量管理体系程序文件第一版文件编号：受控状态：

****年1月1日发布 ****年1月1日实施 ********质量管理体系程序文件 ****/***-X 程序名称：文件控制程序编制单位：*** 编制：*** 时间：****.1.1 审批：*** 时间：****.1.1 评审会签表

1.1目的为了充分发挥文件在质量管理体系运行中所起的沟通意图、统一行动的作用，确保体系运行有效，特制定本程序。 1.2适用围本程序适用于本公司质量管理体系运行（包括产品实现）所需的第一层次、第二层次、第三层次文件的控制。外来文件的控制参照使用本程序。 2. 引用文件本程序引用以下文件： ****/QP4-2 记录控制程序 3. 职责 3.1 ***是本程序归口管理单位，负责全公司第一、二、三层次文件的管理，包括文件分发、登记、修改、回收、换版、标识和处理。 3.2 ***是本程序责任单位，负责全公司技术性文件的管理。 4 控制要点 4.1 文件审批控制本公司文件由总经理授权***、***、***起草编制。所有文件在发布前均由具备资格的人员进行评审、批准，以确保文件是充分与适宜的。 4.1.1 第一层次文件——质量手册由管理者代表组织起草，各职能部门评审，由总经理审批。 4.1.2 第二层次文件——程序文件由主管部门组织起草，相关部门参与评审会签，由管理者代表审批。 4.1.3 第三层次文件由主管部门起草，管理者代表审批，若其不在公司可由其授权的部门领导代批，其中管理性文件可由负责起草的部门代批，技术性文件只能由***负责技术文件领导代批。所有代批文件

药店GSP程序文件表格汇编

药店GSP程序文件表格汇编 GSP程序文件汇编质量体系文件管理程序 1、目的：对质量活动进行预防、控制和改进，确保经营部所经营兽药安全有效和质量管理体系正常有效地运行，规范质量管理文件的起草、审批、批准、执行、存档等操作程序。 2、依据：《兽药管理条列》，《兽药经营质量管理规范》。 3、适用范围：适用于经营部经营质量管理过程中的质量管理制度、操作程序等文件。 4、责任：质量管理人员对本程序的实施负责。 5、内容： 1、文件的起草： (1)文件应依据有关规定和实际工作的需要，进行起草，经质量管理人员及经理批准后实施。 (2)文件一般应由主要使用人员起草，如有特殊情况可指定熟悉法律法规、兽药经营质量管理和经营部实际情况的人员起草。 (3)文件应有统一的格式：文件名称、编号、起草人、起草日期、审核人、审核日期、批准人、批准日期、生效日期、颁发人员、分发人员、目的、依据、适用范围和内容。 (4)岗位职责应有质量责任、主要考核指标和任职资格。 (5)文件起草依据文件的合法性、实用性、合理性、指令性、可操作性、可检查考核性等六个方面进行制定。 2、文件的审核和批准：（1）质量管理人员对已经起草的文件进行审核。（2）审核的要点： a是否与现行的法律法规相矛盾。

b是否与本经营部实际相符合。 c是否与本经营部现行的文件相矛盾。 d文件的意思是否表达完整。 e文件的语句是否通畅。 f文件是否有错别字。 (3) 文件审核结束后,交经理批准签发,并确定生效日期. (4) 文件签发后,质量管理人员应组织相关岗位人员学习,并于文件制定的日期统一执行,质量管理人员负责指导的监督. 3、文件的印制、发放： (1) 正式批准执行的文件应由质量管理人员计数. (2) 质量管理人员计数后，应将文件统一印制并进行发放。 4、文件的复审： (1)复审条件： a法定标准或其他依据文件更新版本，导致标准有所改变时，应组织对有关文件进行复审。 b在文件实施过程中，文件的内容有没有实用性和可操作性。 c每年12月对现行标准文件组织复审一次。 (2)文件的复审由质量管理人员组织进行，参加复审人员应包括执行人员。 (3)质量管理人员依据复审结果，做出对文件处理的决定。 a若认为文件有修订的必要，则按文件修订规程，对文件进行修订。 b若认为文件无继续执行的必要，则按文件撤销程序将文件撤销。 (4)质量管理员应将文件复审结果记录于文件档案中。 5、文件的撤销：

便携式四合一报警仪使用管理规定

便携式四合一报警仪使用管理规定一、目的为进一步规范分厂员工在煤气区域作业的行为，预防有毒气体中毒或可燃气其他爆炸，加强对便携式四合一报警仪佩戴和使用，确保人员安全，特制订本规定。二、适用范围：本规定适应于使用便携式四合一报警仪的部门及个人。三、佩戴的范围: 存在有毒或可燃性气体的区域作业人员和管理人员。四、佩戴要求 1、凡进入存在一氧化碳气体的区域作业人员，必须佩戴便携式四合一报警仪，佩戴前查看能否正常显示，电量、声音、震动、灯光是否正常。 2、便携式四合一报警仪佩戴于胸口以上颈部以下处，巡检作业时不得将四合一报警仪装于口袋或关机状态。五、便携式四合一报警仪管理 1、凡使用便携式四合一报警仪的部门要指定专人管理，建立便携式四合一报警仪台帐，做到帐、物一致。 2、使用人员必须清楚仪器的使用方法及注意事项，使用前必须确认显示正常后方能使用，要加强日常维护保养。 3、报警仪要轻拿轻放，避免剧烈震动，以防止损坏传感器。现场使用时，严禁打开仪器后盖，更换电池，以防造成事故，勿将赃物

堵塞传感器窗口，用完后要关闭电源开关，以节省电池能量。不用时应放在通风场所，不要存放在潮湿的高温场所和日光下。 4、定期检查便携式四合一报警仪的使用状况，查看能否正常显示，电量、声音、震动、灯光是否正常；交接班使用便携式四合一报警仪，接班人员必须认真检查，否则出现问题当班人员负责。 5、严禁自行拆卸报警仪，严禁用香烟头等类似物品熏报警仪传感器探头，以防损坏报警仪；不得损坏检定标签。 6、对于发放的报警仪由于使用保管不当，如丢失、损坏的，按进价进行赔偿。六、领取、新增程序 1、安全环保部负责制定规范便携式四合一报警仪使用岗位；负责提交分厂新增、更换、备用的便携式四合一报警仪采购计划，并进行发放管理，建立发放台账。 2、新增便携式四合一报警仪由使用部门提交书面申请，说明现有数量和新增原因。经部门负责人签字，安全环保处审核后列入采购计划。七、检修、报废程序 1、动力车间对有问题的便携式四合一报警仪及时联系厂家或供应商进行修复。检测不合格的进行调整检修，调整检修后要进行再检测，并做好检测、检修记录。 2、无法修复的便携式四合一报警仪经设备处检验后交材料处报废处理。

《质量环境职业健康安全能源四合一管理手册》

《质量环境职业健康安全能源四合一管理手册》文件编号版本第D版第0次修订编制审核批准页码50 /50 实施日期有限公司质量.环境.职业健康安全.能源管理手册有限公司质量.环境职业健康安全.能源管理手册文件编号： Q M-01 生效日期：xx年 07月日版本号： D/0 受控正本受控副本编制：审核：批准：文件制定/修改情况记录序号版次修改内容制定/修改人审核批准修改日期123 D/0 质量.环境体系换版，新增能源管理体系，重新改版 xx-7-145 相关部门会签意见栏部门职务姓名部门职务姓名会签意见会签意见部门职务姓名部门职务姓名会签意见会签意见部门职务姓名部门职务姓名会签意见会签意见审批意见审批时间： 0.1目录 0.1目录2 0.2 公司概况4 0.3 目的.适用范围5 0.4 实施令6 0.5 任命书7 0.6 QEOEn 管理体系方针和目标8 0.7 手册的管理10 0.8 相关文件104 组织所处的环境114.1理解组织及其所处的环境114.2理解相关方的需求和期望124.3 确定管理体系的范围124.4四合一管理体系及其过程125.领导作用145.1领导作用和承诺145.2质量.环境.

职业健康安全和能源方针145.3组织的岗位.职责和权限156 策划166.1应对风险和机遇的措施166.2管理目标及其实现的策划206.3管理体系变更的策划217 支持227.1 资源227.2 人员能力257.3 人员意识257.4沟通及信息交流257.5形成文件的信息278 运行288.1运行策划和控制288.2产品和服务的要求308.3 产品和服务的设计和开发318.4 外部提供过程.产品和服务的控制348.5 生产和服务提供358.6 产品和服务的放行378.7 不合格输出的控制388.9 应急准备和响应408.10 环境.职业健康安全.能源管理事件.不符合控制409 绩效评价419.1监视.测量.分析和评价419.2 内部审核439.3 管理评审4310 持续改进4510.1 总则4510.2 不合格和纠正措施4510.3 持续改进45 附件一：公司组织机构图47 附件二：QEOEn管理体系要求及职能分配表48 附件三：公司程序文件清单48 0.2 公司概况 0.2.1公司简介 0.2.2 我们的愿景：理想平台 0.2.3我们的使命： 1.生活品质而全力以赴！ 0. 2.4 我们的核心价值观：诚信.敬业.团结.公正.感恩.奉献 0.3 目的.适用范围 0. 3.1 目的本手册依据GB/T19001xx idt ISO14001：xx《环境管理体系要求及使用指南》.GB/T28001-xx idt OHSAS18001:xx《职业健康安全管理体系要求》和GB/T23331-xx idt ISO50001:xx《能源管理体系要求》建立.实施并有效保持本公司的质量/环境/职业健康安全/ 能源管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自

建筑公司三合一程序文件

ZXJ/ZSP200H XXXXXXXXXX有限公司程序文件汇编第A版受控类别：发放编号：部门：持有者：发布日期：2003年5月18日实施日期：2003年5月28 XXXXXXXXXX有限公司

XXXXXXXXXX有限公司管理方针科学管理、精益求精、塑造经典、质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意管理目标质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。合格率100%，年创优质工程不少于项。环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。各方投诉不大于5%，无新闻曝光。职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。总经理：二OO三年五月二十八日

集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、 GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。管理者代表：二00年五月二十八日

XXXXXXXXXX有限公司程序文件文件控制/法律与其他要求控制程序 A 版文件编号：ZXJ / ZSP201 批准：2003年5月28日审核：2003年5月26日编制：2003年5月18日

法律法规和相关方要求管理程序(2017版)

永保化工（香港）有限公司永保科技（深圳）有限公司（程序文件）文件名称：法律法规和相关方要求管理程序文件编号：SP-YB-10 编写：审核：批准：生效日期：版本号： C 受控号：

1. 目的：本程序是为了及时、正确地使本公司的产品和服务满足顾客，适用法律法规条例及其它相关方要求，并有效地建立获取这些要求和渠道和处理方法。以及定期评价对法律法规和其它的遵循情况。

2. 范围：本程序适用于公司识别、获取和更新法律、法规及相关方要求，以及确认其适用性。 3. 定义：相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。例如：顾客、所有者、员工、供方、银行、工会、合作伙伴或社会。 4. 职责： 4.1 品管部负责收集、整理、登记、识别适用于公司HSF的法律法规，对员工进行相关教育培训。 4.2 行政部负责收集政府机构、社区邻居、员工等相关方的要求和期望。 4.3 营业部负责收集、整理客户要求。 4.4 各部门负责人负责本部门的各类活动符合有关法律法规的要求及遵守情况的评价。 4.5 文控员负责汇总各部门收集的法律法规及其评价情况。 4.6 管理者代表负责组织编写和审核《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》。 4.7 最高管理者批准《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》。 5. 内容： 5.1 法律、法规及客户、相关方要求范围包括：国家性法律、法规、条例、规章及标准；地方性法律、法规、条例、规章及标准；行业协议；客户对公司在HSF方面的要求和期望。相关方对公司在HSF方面的要求和期望。 5.2 法律、法规及客户、相关方要求的识别收集： 5.2.1 品管部从政府机关、新闻媒体、专业学术组织、专业杂志、互联网等渠道获取

程序文件汇编

TY 文件记录控制程序文件编号 TY/QP-01- 2010 版本A/0发布日期 2010年08月30 日编制刘威审核胡许先批准陈前保受控状态受控 1．目的确保质量管理体系文件受到有效控制，各个文件使用场所得到有效版本的文件。确保记录的标识、编制、贮存、归档、保护、检索、处置等所需的控制，便于识别和检索，以提供质量管理体系符合要求和有效运行的客观证据及追溯和改进的信息。 2．适用范围适用于本公司范围内质量文件的控制（包括质量手册、程序文件、三级文件、与产品有关的技术文件、外来文件、图纸资料和记录样表）。适用于本公司范围内与质量管理体系运行有关的各种质量记录。 3．职责 3.1 办公室负责本程序的归口管理； 3.2总经理负责质量手册、程序文件的批准； 3.3 办公室负责组织质量体系质量文件的编写，管理者代表负责质量手册、程序文件的审核； 3.4 各部门负责本部门质量管理作业文件的编制、审核，提交管理者代表批准。 3.5各部门负责本部门职责范围内文件和质量记录的管理。 4．文件工作程序 4.1质量体系文件的控制 4.1.1 文件层次 a) 质量手册：第一层质量手册

b) 程序文件：第二层程序文件 c) 三级作业文件：第三层作业文件 d) 质量记录表单：第四层质量记录表单注1：本公司的质量管理体系文件详见公司的《文件总览表》。 4.1.2文件的编制、审核和批准 a）质量手册由办公室组织编写，管理者代表负责审核，总经理批准；b）程序文件由相关职能部门组织编写，管理者代表批准； c）三级文件由相关部门负责编写，部门主管批准，跨部门的三级文件由管理者代表批准。注2：生产技术部负责技术标准、外来文件的控制和评审，对国家、行业标准进行跟踪，并编制“国家、行业法律、法规、技术标准目录”。 4.1.3文件的标识 a) 凡受控文件一律加盖“受控”章，予以区别，质量体系文件需在显著部位标明文件名称、文件的编号、版本号、修改状态、页码等内容； b) 对所有外来文件应加盖“外来”章，予以区分，对外来文件应编制《外来文凭件总览表》，并沿用原文件的编号； c) 对存入媒体的文件，对文件夹/文件名应予以标识；注3：质量管理体系文件应标明版本/修改状态标识，同时在“文件总览表”内标明各类文件版本/修改状态，确保文件的更改和现行修订状态得到识别，使文件得到有效控制。 4.1.4文件的编号 a) 所有质量管理体系文件保持清晰、统一编号，便于识别和检索； b) 本公司制定的质量管理体系文件编号按以下示例进行： TY/QX—XX—XXXX

四合一检测仪器操作及维护规范

质量管理部四合一检测仪器操作及维护规范编制：审核：批准：发布日期：实施日期：

1 目的 1.1 为正常操作使用四合一，为测试作业提供指导。 1.2 为了操作人员的人生安全、设备能够正常运行并延长其使用寿命而制定本操作规范。 2 适用范围 2.1 适用于所有使用该测试仪进行测试动作的人员及其测试行为和设备维护人员。 3 职责 3.1 所有操作人员须严格遵守该操作规范；测试过程中如出现报警或异常情况，操作人员应及时通知设备负责人员处理，切勿随意自行处置。 4 工作内容 4.1 测试内容 4.1.1 将CDA进气压力调至0.7MPa。 4.1.2 检查设备无异常情况后，两人协助将测试样片抬上辅助上料架，并从左侧将样片推至贴紧右侧限位定位装置。 4.1.3 软体操作界面下方菜单中选择[LOT OPERATION],打开其选择界面。 4.1.4 在[LOT OPERATION]选择界面中，选择[RECIPE]，打开Recipe Loading界面。 4.1.5 选择对应的RECIPE并确认OK。 4.1.6 返回LOT OPERATION程序界面，点击LOAD/UNLOAD按钮运行基板的导入准备程序。 4.1.7 选择“基板尺寸”，点击“Load”按钮，基板导入程序启动。 4.1.8 转动辅助上料台的手摇柄，将测试样片送至进出料门前，手摇柄旁的指示灯闪烁，按下闪烁灯，进出料门开启，继续转动手摇柄送料，直到进料门的传感器侦测到样片，指示灯闪烁，按下闪烁灯，自动输送装置开启；待样片完全进入后，指示灯再次闪烁，按下指示灯，进出料门关闭，送料结束。 4.1.9 软体界面点击“Start”，测试程序开始运行。 4.1.10 待测试完成后，点击“LOAD/UNLOAD”，选择UNLOAD开始下载样片。 4.1.11 手摇柄旁边指示灯闪烁，按下指示灯，进出料门打开，样片退至辅助上料台，转动手摇柄，将样片传出。样片完全传出后指示灯闪烁，按下指示灯，进

CNG汽车用燃气气瓶安装厂程序文件汇编(含表格)

CNG汽车用燃气气瓶安装厂程序文件汇编程序文件目录 1管理和评审控制程序 2文件控制程序 3记录控制程序 4合同和评审控制程序 5设计控制程序 6材料、零部件控制程序 7作业（工艺）控制程序 8焊接控制程序 9检验与试验控制程序 10设备和检验试验控制程序 11不合格品（项）控制程序 12质量改进与服务控制程序 13人力资源管理程序 14基础设施和工作环境管理程序 15供方控制程序 16标识和可追溯性控制程序 17产品防护控制程序 18内部质量审核控制程序

19产品的监视和测量控制程序 20数据分析和信息传递管理程序 21纠正措施控制程序 22预防措施控制程序 23质量记录控制程序表格记录目录 1 CNG汽车改装组装操作、检验记录 2 CNG汽车安装及检验过程卡 3 CNG系统安装工艺及支架制作工艺卡 4 支架制作、焊接、检验记录表 5 气瓶支架强度试验记录 6 车用气瓶及管道置换记录 7 气密性试验记录 8 车用气瓶安全质量合格证明 9 CNG汽车安装（改装）合格证 10 安装告知单 11 安装许可证（复印件） 12 气瓶出厂资料（监检证书、质量证明书、合格证、使用说明书） 13 车用气瓶安装监督检查项目表、车用气瓶安装检测检验证书

管理和评审控制程序 1目的评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善质量管理体系，确保公司质量方针和质量目标的实现，满足顾客要求。 2适用范围适用于本公司对质量管理体系适宜性、充分性和有效性定期评审。3职责 3.1总经理批准管理评审计划；主持质量管理体系的评审活动；审批管理评审报告。 3.2管理者代表负责向总经理报告质量体系运行及内部审核情况；审核管理评审计划；审核管理评审报告；协调管理评审活动的实施；负责管理评审后纠正和预防措施实施的检查、监督和验证。 4控制要求 4.1评审输入内容 4.1.1内、外部质量管理体系审核报告。 4.1.2公司质量方针、目标的适宜性及实施情况。 4.1.3顾客反馈质量问题的分析处理报告，包括顾客的满意程度及顾客抱怨等。 4.1.4过程的业绩和产品的符合性。 4.1.5纠正和预防措施的实施情况。 4.1.6以往管理评审提出的改进措施的跟踪实施情况。 4.1.7各种可能影响质量管理体系变更的外部环境和内部环境的变化情

最新ISO17025：2017一整套程序文件完整版(共38个程序)

HHRBDC/CX01-01~38—2018 (3) 标题：保护客户机密信息和所有权的程序 (8) 标题：保证实验室诚信度的政策和程序 (10) 标题：质量手册的管理 (11) 标题：文件控制程序 (13) 标题：网络系统、检测用计算机及计算机软件管理程序 (16) 标题：要求、标书和合同评审程序 (18) 标题：分包管理程序 (20) 标题：服务和供应品管理程序 (22) 标题：投诉处理程序 (24) 标题：不符合的检测工作控制程序 (25) 标题：纠正措施程序 (27) 标题：预防措施程序 (28) 标题：记录控制程序 (30) 标题：内部审核程序 (33) 标题：管理评审程序 (36) 标题：质量监督工作程序 (39) 标题：人员培训考核和技术档案管理程序 (41) 标题：检测环境控制程序 (43) 标题：实验室管理程序 (45) 标题：检测方法及方法确认程序 (47) 标题：新项目评审程序 (50) 标题：测量不确定度评定程序 (52) 标题：仪器设备管理程序 (58) 标题：期间核查程序 (62) 标题：量值溯源程序 (63) 标题：标准物质管理程序 (65) 标题：采样程序 (67) 标题：样品管理程序 (69) 标题：检测工作程序 (72) 标题：现场检测管理程序 (75) 标题：应急检测工作程序 (77) 标题：检测过程中发生异常情况处理程序 (79) 标题：事故处理程序 (80) 标题：质量控制程序 (82) 标题：例外允许偏离程序 (85) 标题：实验室间比对、能力验证程序 (87) 标题：检测报告管理程序 (89) 标题：档案管理程序 (93) 预防措施和持续改进控制程序 (95)

程序文件汇编.docx

xxxx CONSTRUCTION 程序文件汇编编制：文件编制组审核：xxx 批准：xxx xxxx建设工程有限公司 xxxxxxxxxxxxx CONSTRUCTION CO.,LTD

目录序号编号名称页码1xxxx/QESP01：B《文件控制程序》3 2xxxx/QESP02：B《记录控制程序》6 3xxxx/QESP03：B《环境因素识别与评价程序》8 4xxxx/QESP04：B《危险源辨识与评价控制程序》11 5xxxx/QESP05：B《法律法规和其他要求识别与合规性评价程序》14 6xxxx/QESP06：B《目标管理控制程序》16 7xxxx/QESP07：B《信息交流沟通程序》18 8xxxx/QESP08：B《管理评审程序》20 9xxxx/QESP09：B《人力资源管理程序》22 10xxxx/QESP10：B《施工设备管理程序》25 11xxxx/QESP11：B《工程投标及合同管理控制程序》27 12xxxx/QESP12：B《材料采购控制程序》29 13xxxx/QESP13：B《工程分包控制程序》31 14xxxx/QESP14：B《施工策划控制程序》33 15xxxx/QESP15：B《工程项目施工和服务控制程序》35 16xxxx/QESP16：B《环境运行控制程序》38 17xxxx/QESP17：B《职业健康安全运行控制程序》41 18xxxx/QESP18：B《应急准备和响应控制程序》43 19xxxx/QESP19：B《内部管理体系审核控制程序》46 20xxxx/QESP20：B《运行督查控制程序》49 21xxxx/QESP21：B《工程质量检查与验收控制程序》51 22xxxx/QESP22：B《管理绩效监测控制程序》53 23xxxx/QESP23：B《不合格品控制程序》55 24xxxx/QESP24：B《环境 / 职业健康安全不符合控制程序》57 25xxxx/QESP25：B《纠正和预防措施控制程序》59

最新GBT50430：2017一整套程序文件(四合一体系)

最新GBT50430：2017一整套程序文件

QP01术语及定义 1目的为了规范和统一公司质量、环境与职业健康安全体系的用语，并给专用的术语赋予准确的定义，特制定本标准。 2适用范围本标准适用于公司范围内质量、环境与职业健康安全管理体系建立、运行与活动。3相关文件 3.1ISO9001-2015《质量管理体系要求》 3.2ISO14001-2015 《环境管理体系要求及使用指南》 3.3GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》 3.4GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》 4术语和定义 4.1供应链供应链使用以下术语：供方→ 组织→ 顾客其中，“供方”是指为本公司提供产品/服务的组织或个人；“组织”是指本公司； “顾客”指提供工程项目的业主、甲方。 4.2产品在公司管理体系中，“产品”指竣工工程项目及其服务。（包括用于工程的加工及组装件）。 4.3过程在本公司的管理体系中，“过程”指本公司工程项目设计、加工、安装中涉及到的各个环节的活动。 4.4方针：最高管理者对公司相关绩效的总体意图和方向所作的正式阐述。 4.5目标：公司依据其管理方针设定的自己要达到的目的。 4.6文件：信息及其承载媒体。 4.7程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。 4.8记录：阐明所取得的结果或提供活动执行证据的文件。 4.9审核员：有能力实施审核的人员。 4.10预防措施：用以消除潜在的不符合或其他不期望的潜在情况的原因所采取的措施。

4.11职业健康安全：影响或可能影响工作场所中员工、暂时性工作人员、承包商人员、参观者以及其他人员的健康和安全的条件与因素。 4.12职业健康安全体系：公司管理体系的一部分，用来制定和实施职业健康安全方针和管理其职业健康安全风险。 4.13可接受风险：其程度已降低到组织考虑其法律义务和其方针后能容忍水平的风险。4.14危险源：可能造成人员受伤或疾病等伤害的根源、状态或行为，或他们的组合。 4.15风险：危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或暴露导致的伤害或疾病的严重程度的组合。 4.16重大风险：是指通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。 4.17风险评估：评估来自危险的风险、考虑现有控制的适当性和决定该风险是否可接受的过程。 4.18危险识别：认识存在的危险并确定其特征的过程。 4.19疾病：由工作活动和/或工作相关的情况所引起和/或加剧严重性的可鉴别的、有害身体或心理状态。 4.20事件：发生或可能发生伤害、疾病（不论严重程度）或死亡的与工作相关的事件。4.21不符合：未满足要求。 4.22绩效：公司管理其职业健康安全风险、环境因素而得到的可测量的结果。 4.23工作场所：在公司的控制之下开展工作相关活动的任何实际场所。 4.24环境管理体系：公司管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方外，并管理其环境因素。 4.25污染预防：为了降低有害的环境影响而用的（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源，以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。 4.26环境：公司运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、以及它们之间的相互关系。 4.27环境因素：公司的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 4.28重要环境因素：是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。 4.29环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。4.30四不放过：事故(问题)原因查不清不放过；事故责任人与周围群众受不到教育不放过；不采取防范措施不放过；责任人得不到处理不放过。

精编【建筑工程管理】建筑公司三合一程序文件

【建筑工程管理】建筑公司三合一程序文件_ xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司 Please enter your company's name and contentv

ZXJ/ZSP200 H 浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件汇编第A版受控类别：发放编号：部门：持有者：

影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。各方投诉不大于5%，无新闻曝光。职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。总经理：二OO三年五月二十八日集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、 GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。

2017最新版质量手册及程序文件

***********有限公司质量手册及程序文件 Q／*************-2017 版号：A0版受控状态：持有者：********************公司发布日期：2017年 **月 ** 日实施日期：2017年 **月 **日

目录第一章质量手册及程序文件第二章岗位责任制第一节生产操作人员责任制第二节设备维护人员责任制第三节综合办岗位责任制第四节财务部岗位责任制第五节出纳员岗位责任制第六节试验检测中心岗位责任制第七节检测人员岗位责任制第八节质量负责人岗位责任制第九节技术负责人岗位职责第十节保管员岗位责任制第十一节罐车司机岗位责任制第十二节门卫岗位责任制第十三节搅拌站操机员岗位职责第十四节搅拌站装载机司机岗位职责第十五节车辆管理制度第十六节车队负责人岗位职责第十七节调度岗位职责第十八节调度执行规章制度第十九节材料负责人岗位职责第三章制度及操作规程第一节公司质量目标及部门分目标第二节设备管理制度第三节安全管理制度第四节搅拌站作业指导书第五节搅拌站安全操作规程第六节生产现场管理制度第七节预拌商品混凝土冬施生产措施第八节混凝土质量控制技术措施第九节商品混凝土试块制作管理规定第十节预拌混凝土试验工作流程第十一节预拌混凝土使用说明第十二节预拌混凝土质量回访制度

第一章质量手册及程序文件目录 01 批准颁布令 02 任命书 03 质量方针和目标 04 公司概况 05 公司组织机构图 06 质量管理体系过程和顺序图 1 质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语 2 质量手册的管理 3 质量管理体系机构和职能分配 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1总责 4.2.2 文件控制-《文件控制程序》 4.2.3 记录控制-《记录控制程序》 5 管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点

建筑公司三合一程序文件(doc 149页)

ZXJ/Z SP200H 浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件汇编第A版受控类别：发放编号：部门：持有者：

发布日期：2003年5月18日实施日期：2003年5 月28 浙江萧山建工集团股份有限公司浙江萧山建工集团股份有限公司管理方针科学管理、精益求精、塑造经典、质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意管理目标质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。合格率100%，年创优质工程不少于项。环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。各方投诉不大于5%，无新闻曝光。职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。

总经理：二OO三年五月二十八日集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、 GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。

管理者代表：二00年五月二十八日浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件文件控制/法律与其他要求控制程序

2018新版三体系程序文件汇编

程序文件汇编（第1 版）编制：审核：批准： 2017-10-01 发布 2017-10-01 实施 GGGGGGG 有限公司目录文件控制程序 (3) 记录控制程序 (7) 环境因素识别与评价控制程序 (10) 危险源辨识和风险评价控制程序 (2) 信息交流控制程序 (8) 相关方管理控制程序 (11) 运行控制程序 (15) 污染物管理控制程序 (18) 生产和服务提供控制程序 (21) 内部审核控制程序 (26) 合规性义务和评价控制程序 (29)

产品的监视和测量控制程序 (31) 绩效测量与监视控制程序 (35) 不符合与纠正措施控制程序 (38) 应急准备与响应控制程序 (42) 事件调查控制程序 (47) 设计和开发控制程序 (51) 知识管理控制程序 (54) 变更管理控制程序 (58) 组织的环境、相关方分析及风险控制程序 (62) 文件控制程序 1. 目的对管理体系所要求的文件进行控制，确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效性。 2. 适用范围适用于公司质量/环境/职业健康安全文件和资料的控制。 3. 职责 3.1办公室负责管理体系文件的归口管理； 3.2技术部负责技术文件的管理和控制； 3.3研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理； 3.4各部门负责归口外来文件的控制管理。 4. 工作程序 4.1管理体系文件分为三个层次，分别是 A层文件《管理手册》；B层文件《程序文件》； C层文件有：作业指导书、操作规程、管理制度、国家 /行业标准等。 4.2文件的审批流程 4.2.1A层文件：《管理手册》由综治办编写、常务副总审核，总经理批准。 4.2.2B层文件：《程序文件》由编写小组负责编制，管理者代表审核，总经理批准。 4.2.3C层文件：由管理部门编写，部门负责人审核，分管副总批准。 4.2.4公司行政文件

ISO程序文件汇编

程序文件汇编（依据ISO9001：2015标准编制）编号：YQLX/CX—2016 版本号： A/0 编制：文件组审核：批准： 2016年1月1日发布 2016年1月1日实施北京云起龙骧科技有限公司管理体系程序目录

序号程序名称 1 文件控制程序 2 记录控制程序 3 信息交流控制程序 4 管理评审控制程序 5 人力资源控制程序 6 采购控制程序 7 内部审核控制程序 8 不合格品控制程序 9 纠正措施控制程序 10 设计和开发控制程序 11 服务控制程序 12 风险和机遇的应对措施控制程序

文件控制程序编号：WP-01 1.目的为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。 2.适用范围本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。 3.职责、权限 3.1总裁负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅权利。 3.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。 3.3 行政部 A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。 B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。 C.负责建立管理体系文件总清单。 3.4其他职能部门：负责汇总管理各部门的年度适用、有效文件清单。 4. 工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 管理体系文件 a) 管理方针、目标 b) 质量手册 c) 程序文件 d)表单表格的留档 4.1.2管理性文件 a)管理制度、规定、办法等文件(红头文件) b)上级主管部门文件(红头转发文件) 4.1.3行政性文件 a)有关内部通知性文件 b)申请文件及批示性文件 4.1.4 技术性文件作业指导书、设计文档等资料 4.1.5外来文件: a)国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件； b)行业可直接引用或执行的规范和技术标准； c)客户提供的资料及有关文件； 4.2 文件的编写、审批、发放、评审、和归档。 4.2.1行政部负责组织编写《质量手册》，报管代审批、总裁批准后，在公司内颁布；此文件为受控文件，行政部对文件加盖红色“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。 4.2.2管理体系运行过程职能主管部门编写程序文件，报各部门主管领导审阅，经管理者代表批准后发布；《程序文件》为受控文件，由行政部对文件加盖红色“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。 4.2.3管理性文件由主管部门负责编写，报主管领导审批后，由行政部统一编发文号、登记发放。 4.2.4各部门内部管理文件应依据相关文件原则编写，部门主管领导审批后由各部门资料员编号、登记、发放和使用。 4.2.5外来标准、规范等文件由行政部识别，填写《外来文件清单》，经编号、登记向相关部门或使用人发放。 4.2.6管理评审时或必要时对文件进行评审与更新,评审与更新时，执行本程序。 4.3 文件编号

最新GBT50430：2017一整套程序文件(四合一体系)

“三合一”体系及程序文件考试题及答案

2017质量体系程序文件完整版

药店GSP程序文件表格汇编

便携式四合一报警仪使用管理规定

《质量环境职业健康安全能源四合一管理手册》

建筑公司三合一程序文件

法律法规和相关方要求管理程序(2017版)

程序文件汇编

四合一检测仪器操作及维护规范

CNG汽车用燃气气瓶安装厂程序文件汇编(含表格)

最新ISO17025：2017一整套程序文件完整版(共38个程序)

程序文件汇编.docx

最新GBT50430：2017一整套程序文件(四合一体系)

精编【建筑工程管理】建筑公司三合一程序文件

2017最新版质量手册及程序文件

建筑公司三合一程序文件(doc 149页)

2018新版三体系程序文件汇编

ISO程序文件汇编

最新版全套三合一体系质量环境安全程序文件汇编完整版