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QPA 制程稽核准则

PROCESS AUDIT GUIDELINES

制程稽核准则

喷油制程管理程序

1. 目的为确保喷油制程运作顺畅，提高制品质量及降低成本，特制定本程序。 2. 范围喷油车间所有制程均适用之。 3. 名词定义无。 4. 权责 4.1 喷油部：负责请购辅料及油漆，领料，备料，依据生产部之生产安排及相关工艺文件执行生产，辅助试产，设备，工治具保养及人员培训。 4.3 生产部：负责制定生产计划，物料跟催，掌控生产进度。 4.4 计划部：负责制定出货计划，外购物料储备。 4.3 品质部：负责制程稽核(巡检)，物料与首件确认，制品检验，制程异常反馈。 4.4 工程部：负责相关工艺文件制作、工程变更，生产工治具设计、制作、改善、制程技术支持，制程改善，制程异常处理。 5. 作业程序 5.1 生产前期准备 5.1.1 核对所需的相关生产资料，如《加工生产指令单》、各工序作业指导书、生产样板等是否齐全到位，是否为最新版本。 5.1.2 核对所需生产设备、仪器及工治具是否齐备、是否符合作业指导书要求及能够正常使用。 5.1.3 依据《加工生产指令单》及《生产排期》到仓库领料，参阅《订单评审及生产计划管制程序》。 5.1.4 物料员依生产部下发的《加工生产指令单》领料，如有欠料须于领料后及时将欠料部份上报相关人员，以备查核、安排生产。 5.1.5 有下列情况时物料员可拒绝领料： 5.1.6 物料包装无物料标签； 5.1.7 标签内容不完整； 5.1.8 有多张物料标签且内容不一致； 5.1.9 标签无QC检验合格标识； 5.1.10 物料防护不到位，影响外观品质。

5.1.12 喷油现场管理与本部门物料员作好交接,并根据相应的生产计划及作业指导书将相应物料置于相应位置,以备物料能及时上拉。. 5.2 作业条件的验证 5.2.1 当出现以下状况时，须进行首件作业5PCS，通过后方可大量生产： 5.2.1.1换机型换版本生产时； 5.2.1.2 制造方法或物料发生改变影响产品质量时； 5.2.1.3 产品规格变更或设计变更时； 5.2.1.4 对产品质量有影响的模具、设备/工/治具故障修理后； 5.2.1.5 新产品试作； 5.2.1.6更改油漆供应商时。 5.2.2 首件验证:所有首件须经喷油IPQC认可,并在首件上签名确认，并将《首件确认报告单》给车间现场管理员签名代通知，方可进行量产，参阅《制程及成品检验管制程序》。当首件不合格时，应通知生产部门主管作相应跟踪处理。 5.2.3 工具调整及确认烤箱温度、带速、烤拉温度的确认，每次上班时，由设备管理员按《烤箱作业指导书》的作业要求，根据对应机型所使用的设备及其参数进行确认，OK后方可使用。 5.3 生产作业流程 5.3.1 订油工作程序 5.3.1.1 当部门收到《加工生产指令单》后，由调油员根据加工资料表所确认的油漆编码和工程制板时所作的油漆记录，确定油漆编码。 5.3.1.2 由调油技术员盘点库存油漆数量，当数量不足时需开出油漆《请购单》上报部门主管，部门主管根据打板时的油漆正常用量,进行评估生产所需油漆用量及订购油漆用量审批后，上交总经理批准后交采购联系供应商，进行油漆采购工作。 5.3.1.3 当因油漆单价与质量问题不能满足公司要求时,由采购部重新打板,经工程部重新确认生产样品后,由采购部提出《工程变更申请单》（参阅《工程变更管制程序》），经工程部、品质部签名确认后提交给工程资料组更改BOM，并通知喷油部重新提出油漆请购申请。 5.3.2 试油工作程序

制程品质管控作业办法

制程品质管控作业办法 1.目的确保生产制程、产品入库及出货均在有效管制状态下执行，从而使出货产品质量符合客户要求。 2.适用范围本文件适用于原材料投产到成品出货之间各个环节的品质管控。 3.参考文件无 4.定义 Definition PDCS：Process Defect Contact Sheet 《制程异常连络单》. QIT：Quality Improvement Team 品质改善小组 PDT：Production Design Team 产品开发小组 5. 职责 Responsibility 5.1. QE Quality Engineer 5.1.1.负责PFMEA、Control Plan、检验规范（SIP）等文件的制定. 5.1.2.负责异常责任单位的判定及产出品处理方式的确认.

5.1.3.负责制程参数优化时的评估和质量确认. 5.1.4.负责量试产品处理方式的确认，协助生产单位和工程完成各项改善. 5.1.5.负责量试产品问题点的汇总并分发各单位. 5.2 品管 Quality controller 5.2.1.负责依据检验规范对产品进行各项质量决议和查核. 5.2.2.负责制程巡检出现异常时制程异常联络单的开立及产品改善和处理结果的确认. 5.2.3.负责制程参数优化时相关变更纪录的确认和产品质量的监控. 5.3 工程 Manufacturing engineer 5.3.1.负责制造作业规范，包装作业规范等文件的制定. 5.3.2.负责制程异常的分析，处理和完成相关验证. 5.3.3.负责制程参数优化时的评估，验证和SOP的修订. 5.3.4.负责主导量试产品问题点的检讨和改善措施的提出. 5.4 生产单位 Manufacturing dept. 5.4.1.负责按各项要求执行生产. 5.4.2.负责制程参数变更时的记录和跟催确认. 5.4.3.负责各项改善计划或措施的完成. 6. 作业程序 6.1 产品质量计划制定及应用

制程品质管理规定

制程品质管理规定 1

制程管理规定 1.总则 1.1.制定目的为加强品质管制,使产品于制造加工过程中的品质能得到有效的掌控,特制定本规定。 1.2.适用范围本公司制造过程之品质管制,除另有规定外,悉依本规定执行。 1.3.权责单位 1)品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2.管制规定 2.1.管制责任 2.1.1.生技部生技部对制程品质负有下列管制责任: 1)制定合理的工艺流程、作业标准书。 2)提供完整的技术资料、文件。 3)维护、保养设备与工装,确保正常运作。 4)不定期对作业标准执行与设备使用进行核查。 5)会同品管部处理品质异常问题。 2.1.2.制造部 2

制造部对制程品质负有下列管制责任: 1)作业人员应随时自我查对,检查是否符合作业规定与品质标准,即开展自检工作。 2)下工程(序)人员有责任对上工程(序)人员之作业品质进行查核、监督,即开展互检工作。 3)本公司装配车间应设立全检站,由专职人员依规定之检验规范实施全检工作,确保产品的重要品质项目符合标准,并作不良记录。 4)制造部各级干部应随时查核作业品质状况,对异常进行及时排除或协助相关部门排除。 2.1. 3.品管部品管部对制程品质负有下列管制责任: 1)派员(PQC)依规定之检验频率与进机,对每一工作站进行逐一查核、指导,纠正作业动作,即实施制程巡检。 2)记录、分析全检站及巡检所发现之不良品,采取必要之纠正或防范措施。 3)及时发现显在或潜在之品质异常,并追踪处理结果。- 2.1.4.PQC工作程序制程品质管制人员,也称PQC(Process Quality Control),其工作程序规定如下: 1)PQC人员应于下班前了解次日所负责之制造单位的生产 3

如何做好制程品质管理

如何做好制程品质管理（一）、制程品质不良的原因分析与对策，如仅从制程的角度分析品质不良的原因，可以从下列四个方面来总结： ①员工不能正确理解和执行作业标准——不会 ②干部对制程的管制能力不足——不能。 ③制程品质稽核、检验不当——不当。 ④缺乏品质意识与品质责任——不愿。（二）、强化人员的管理以提升品质 1、人员品质观念强化灌输现场人员良好的品质观念： ①品质是制造出来的，不是检验出来。 ②第一次就把事情做好。 ③品质是最好的推销员。 ④没有品质就没有明天。 ⑤客户是上帝，而且是不懂得宽恕的上帝。 2、员工技能培训 ①岗前训练产品特点与基本知识；品质标准与不良辨识；作业流程与品质要求。 ②岗位训练如何正确操作设备、工具；如何自检、互检；品质不良种类与限度；基本的不良修复技巧；如何求救。 3、操作者自主管理 ①操作者的“三按”、“三自”、“一控”要求。三按，即：按图纸、按工艺、按标准

生产。三自，即：对自己的产品进行检查。自己区分合格与不合格的产品。自己做好加工者、日期、品质状况等标记。一控，即：控制自检合格率。 ②开展“三不”、“三分析”活动。三不，即：不接受不良品、不制造不良品、不传递不良品。三分析，即：当出了品质问题，应及时组织相关人员召开品质分析会，分析品质问题的危害性，分析产生品质问题的原因，及分析应采取的措施。（三）、制度化、标准化、简单化、愚巧化 1、流程制度化任何作业流程都应该予以规范化、制度化，使员工有据可循，使每一次作业可以预先得以教导、安排，事中得到控制，事后便于追查。 2、工作标准化将工作方法、步骤、注意事项予以标准化，易于操作，不易出错，便于查核，对品质稳定有关键作用。 3、作业简单化基层员工的素质，能力、意识在企业中处于较低水准，尽量让其工作内容更简单，有利于学会、方便作业，自然降低出错的概率。 4、愚巧化（Fool Proof），俗称防呆。其目的是防止作业人员因不熟练或不会做，以及疏忽或不小心而造成制程不良，必要时也可防止过剩生产或产量不足。如国内电器的电源线插头依CCEE规定应为三扁插，且仅能从一个方向插入插座，此即防呆功能。愚巧化的作用： ①防止过剩的生产量 ②防止错误或不良的原料投入。 ③防止作业标准、作业条件的变化超限。 ④防止多装、少将的发生。

如何做好制程管控

如何做好制程品质管制（一） ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 表3-1 四大环节对产品品质不良的影响 2 制程品质不良的原因分析与对策仅从制程的角度分析品质不良的原因，可以从下列四个方面来总结： ①员工不能正确理解和执行作业标准——不会 ②干部对制程的管制能力不足——不能。 ③制程品质稽核、检验不当——不当。 ④缺乏品质意识与品质责任——不愿。表3-2 制程品质不良分析与对策（二）强化人员的管理以提升品质 1 人员品质观念强化灌输现场人员良好的品质观念： ①品质是制造出来的，不是检验出来。 ②第一次就把事情做好。 ③品质是最好的推销员。 ④没有品质就没有明天。 ⑤客户是上帝，而且是不懂得宽恕的上帝。 2 员工技能培训

①岗前训练产品特点与基本知识；品质标准与不良辨识；作业流程与品质要求。 ②岗位训练如何正确操作设备、工具；如何自检、互检；品质不良种类与限度；基本的不良修复技巧；如何求救。 3 操作者自主管理 ①操作者的“三按”、“三自”、“一控”要求。三按，即：按图纸、按工艺、按标准生产。三自，即：对自己的产品进行检查。自己区分合格与不合格的产品。自己做好加工者、日期、品质状况等标记。一控，即：控制自检合格率。 ②开展“三不”、“三分析”活动。三不，即：不接受不良品、不制造不良品、不传递不良品。三分析，即：当出了品质问题，应及时组织相关人员召开品质分析会，分析品质问题的危害性，分析产生品质问题的原因，及分析应采取的措施。表3-3 人为操作不良常用对策

制程检验管制程序

1.目的确保与维持制程产品质量，及时发现制程中产品质量问题，并采取有效改善对策，防止不合格产品流入下制程。 2.适用范围本公司所有产品制造加工制程，包括成型、涂装、装配、配料等制程。 3.定义无 4.职责 4.1产销部生管课计划组负责监控生产作业状况及负责再生料粉碎、造粒作业并按规定配发料。 4.2制造部各组长、助理依照生产作业计划下达生产指令及进度控制，同时于每日工作前确认机械条件设定、工具等，作业中协助排除异常，并查核品质状况。 4.3作业员依照各项标准执行生产作业与自主检查，发生异常状况立即向组长或助理反映。 4.4制造部经理负责检查本部人员按本办法执行的状况，并负责产品品质的维持与改善。 4.5开发课,品保课负责产品量产有关标准拟制及发行至制造部使用。 4.6制管人员于每班正式量产前对作业员建立之首件进行确认，过程中巡回检查产品品质，每批量产结束前对末件进行确认，并负责相关标准执行状况的稽核工作。 4.7制管负责查核制程改善成效，以及作业条件、模具、设备点检执行状况的查核。

5.作业程序

6.相关文件 6.1工程变更管制程序 FT-QP-015 6.2机器设备维修保养程序FT-LP-023 6.3环境运作程序 FT-PP-011 6.4产品鉴别和追溯程序 FT-QP-028 6.5不合格品管制程序 FT-QP-042 6.6产品搬运管制程序 FT-DP-030 6.7仓储管理程序 FT-DP-031 6.8记录管制程序 FT-QP-003 7.使用表单 7.1成型条件稽核表 QR-040-01-A0 7.2涂装制程条件记录表 QR-040-02-A0 7.3首末件检查记录表 QR-040-03-A1 7.4涂装调漆记录表 QR-040-04-A0

工厂制程品质控制

工厂品质管理

工厂制程品质控制 3.3.2 首件检验容解读首件是指每个生产班次加工的第一个工件，或加工过程中因换人、换料、换岗以及换工装、调整设备等改变工序条件后加工的第一个工件。对于大批量生产，“首件”往往是指一定数量的样品。 1.首件检验的操作者首件检验一般采用“三检制”的办法，即先由操作者自检，再由班组长复检，最后由检验员专检。 2.首件检验的条件（1）符合下列条件的产品才可以进行首件三检。 ①有经正式批准的图样、技术条件、工艺规程。 ②具有符合工艺规程规定的工装、量具，并经检定合格。（2）下列情况经首件三检合格后方能继续生产。 ①每个班开始时。 ②每个工人每道工序第一件加工后。 ③生产中更换操作人员。 ④生产中更换或重调工装、机床设备。 ⑤更改、调整工艺。 3.首件检验的主要项目（1）图号与工作单是否符合。（2）材料、毛坯或半成品和工作任务单是否相符。（3）材料、毛坯的表面处理和安装定位是否相符。（4）配方配料是否符合规定要求。（5）首件产品加工出来后的实际质量特征是否符合图纸或技术文件所规定的要求。 4.首件检验的要求进行产品首件检验时，必须注意以下事项。（1）首件三检需由操作人员办理交验手续，经首件三检合格的零件、产品，要在交验单上签字盖章，并做好首件检验的记录。（2）首件三检发生错检时，由参加三检者负责。（3）不执行首件三检盲目生产、不听劝告者，检验员有权拒绝验收其产品，由此而造成的废品由直接责任者负责，视情节轻重程度赔偿废品损失。（4）首件三检不合格，需查明原因，采取措施排除故障后重新进行首件三检。（5）首件三检合格后，生产人员在生产过程中还要勤看、勤量、勤检查，检验员需要加强巡回检验，预防不合格品产生。（6）对于重要零部件的关键工序和尺寸，应建立质量控制点，加强首件三检，增加巡回抽检的次数。（7）检验员应按规定在检验合格的首件上作出标识，并保留到该批产品完工。（8）首件检验必须及时，以免造成不必要的浪费。首件检验后要保留必要的记录，填写“首件检验记录表”，如表3-3所示。

QPA 制程稽核准则

PROCESS AUDIT GUIDELINES 制程稽核准则 SUGGESTED CONTENT包含的内容 WORK INSTRUCTIONS作业指导书 Available at each process step 每个步骤是否被执行 Work Instruction under revision control and at current revision level 作业指导书是否有版本管制及当前版本。 Calls out current production part number and revision level 有没有注明产品编号及版本。 Calls out direct materials P/N, description, usage, and designator 有无直接罗列所用材料料号，规格，用量，点位。 Calls out operation machine name & station number, machine program name & revision, fixtures name/part number & revision 有无机器名称/编号，机器程序名/版本，治具名/编号/版本。 Call out tools/gages with part number or name, indirect materials with detailed description, and their working conditions 有无罗列所用工具及计量器名称或编号，以及用到的间接材料（如胶，锡丝）有无具体说明，包括他们工作条件。 Calls out work process/instruction for the station 每一站有无罗列作业步骤及作业指导。 Call out highlights/special notes for the operation 在作业指导书中有没有对相关注意事项做重点标识。 OPERATOR作业员 Is operator certified for operation 作业员是否有受过相关作业资格培训 If operator is in training, verify adequate supervision 在训新员工上线是否有人做足够的监督检查 Ongoing program for re-certification of operators 对作业员是否有再认证计划. Is operation staffed per Work Instructions 作业指导书是否规定各操作负责人员. Is operation being performed per Work Instructions 作业指导书上规定的操作是否都被执行. Is the operator monitored for his/her performance 作业员的绩效是否被考核

IPQC制程检验及制程稽核

IPQC如何做好制程检验及制程稽核一、制程检验与测试之规划 1.1 对新产品、新制程或新合约而牵涉及制程的新设定或变更时，研发部门、工程部门、质量部门等相关单位应共同考虑产品特性、物料或环境的状况，于制程中的重要点验证其质量状况。每一阶段的检验与测试作业均应直接与成品规格或作业要求相关。 1.2 应在制程中适当定点实施检验与测试作业，设置的位置与检验频率，应依据产品的重要特性与验证的难易而规划。 1.3 制程中检验与测试应依产品之特性、制程之型态规划于特定产品制程检验与测试作业中，并采用下列之一种或数种方法； a) 自主检查－作业人员本身所作的检验与测试，依据QC工程图与各作业指导书执行之。 b) 自动化检验与测试－使用自动量测减少人为失误，为现代化工厂大量使用。 c) 检验站检验与测试－依据IPQC制程检验标准执行100%检验或抽样检验。 d) 巡回稽核－由品管员巡回稽核以监测特定之制程，巡回稽核之作业应定于制程检验与测试作业程序中。 e) 首件检验－依据各作业指导书与IPQC制程检验标准执行每工令正式生产前之第一件检验。(首件定义为每日生产前或换线,异常停止后重开或每工令的第一件) 1.4 应规划在重要制程点使用管制图表，并规定于「QC工程图」中。 1.5 各作业指导书应说明圆满达成工作、符合良好工艺标准与规格之准则。 1.6 各作业指导书应以书面标准、图面或实体样品说明必要的程度。二 .检验与测试作业的实施 2.1 完成制程检验作业流程。 2.2 新机种及产品初次生产、制程初次设立或间隔一段时间再生产时，应依产品试产之规定实施验证。 2.3 首件检验: 每批首件产品须经制程品管人员检验合格后，始可继续生产，检验结果记录于首件检查表。若首件不合格﹐应立即通知制造现场主管重新设定与调整。 2.4 制程检验 a) 每工段作业完后, 现场人员将在制品放置待验区待制程品管人员检验﹐检验前应确认半成品追踪单基本数据填写是否详实。 b) 制程品管人员使用最新版本的相关质量文件，如图样、QC工程图、IPQC制程检验标准或各作业指导书﹐并确认检测仪器均经校正合格﹐始可执行制程检验与测试作业并作记录。 c) 检验完成后﹐如为质量合格产品﹐需于检验合格批上贴上”IPQC PASSED“标签与盖章﹐移至特定标示区域以便入库或作下一制程加工。

IPQC制程检验管理程序

壹代数码科技有限公司页码共 8 页文件编号WI-QUA-03 I P Q C巡检工作指引发行版本A/0 IPQC巡检工作指引 IPQC inspection work guidelines

文件编号WI-QUA-03 I P Q C巡检工作指引发行版本A/0 制作：批准：

文件编号WI-QUA-03 I P Q C巡检工作指引发行版本A/0 一、目的: 为了使生产顺畅并提早发现不良品从而降低不良率,提高生产效率,特制定此程序。二、适用范围: 适用于本公司所有产品的生产过程。三、职责: 3.1责任部门:制程中之异常矫正 3.2 品保部:制程巡检四、工作程序: 4.1巡检频率每时段1次/每线，两小时为一时段,如遇机种切换时则以机种切换时间为开始时间。 4.2生产稽核 4.2.1机种核对 IPQC于每时段依工单检查是否依工单要求生产。 4.2.2文件核对 IPQC于每时段对当班摆放文件，作业指导书进行核对,看其是否符合计划生产机种。 4.2.3程序稽核 IPQC须于每时段根据计划生产的机种程序,稽核仪器设备设置的软件是否正确。 4.2.4设备稽核 IPQC于每时段稽核仪器、设备、工具的维护及校验状况。 4.3 材料核对 4.3.1依BOM表检查材料是否正确并记录。 4.3.2每时段抽检2-3台机器并记录序号。 4.4工程变更管制 4.4.1 IPQC依工程变更通知记录导入时间,起始序号,机种等情况,以利追溯。 4.4.2如发现未依工程文件作业则立即通知生产线停止生产并报告部门主管采取对策。

文件编号WI-QUA-03 I P Q C巡检工作指引发行版本A/0 4.5 首件检查 4.5.1 每日开线前IPQC须依『IPQC首件检查表』内容对首件进行追踪并记录。 4.5.2 如遇机种切换时,新导入机种亦须进行首件追踪。 4.6 关键制程的稽核 4.6.1 IPQC依关键制程要求管制 4.6.2 每时段监控线检人员的检验不良状况记录,并根据其记录及产出预估不良率,超过目标时通知生产线注意改善,如连续出现3台及3台以上,则需通知部门主管。 4.7防静电检查 4.7.1 IPQC须不定时的检查生产线人员静电手环、手套的配带状况。 4.8上岗证检查 4.8.1 IPQC每时段抽查作业员,检验员上岗证。 4.9制程中不良品处理 4.9.1 IPQC若于制程中发现不合格品时，应要求产线将不良品隔离并予以标示其不良原因，未经处理不可进行下一流程,并通知制造、工程人员进行分析与维修。 4.9.2遇如生产线不良率超目标值时,IPQC须通知生产线注意改善,如连续相同现象出现3台及3 台以上,则需通知部门主管,并同时开出『品质异常处理报告』。 4.9.3如生产线不良品连续出现5台,且不良现象相同时,IPQC应立即开出『品质异常处理报告』, 并要求其停线，待相关部门提出有效的矫正与预防措施后方可开线。 4.10记录 IPQC须将巡检结果记录于『IPQC检验日报表』,其记录由品保部保存，保存期限为一年。 4.11制程检验人员之资格要求：制程检验人员应接受『制程检验规范』及相关量测仪器之操作训练。

制程品质管控作业办法范本

工作行为规范系列制程品质管控作业办法（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-49365制程品质管控作业办法 Process quality control operation methods 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1.目的确保生产制程、产品入库及出货均在有效管制状态下执行，从而使出货产品质量符合客户要求。 2.适用范围本文件适用于原材料投产到成品出货之间各个环节的品质管控。 3.参考文件无 4.定义Definition PDCS:ProcessDefectContactSheet《制程异常连络单》. QIT:QualityImprovementTeam品质改善小组 PDT:ProductionDesignTeam产品开发小组 5.职责Responsibility

5.1.QEQualityEngineer 5.1.1.负责PFMEA、ControlPlan、检验规范(SIP)等文件的制定. 5.1.2.负责异常责任单位的判定及产出品处理方式的确认. 5.1.3.负责制程参数优化时的评估和质量确认. 5.1.4.负责量试产品处理方式的确认，协助生产单位和工程完成各项改善. 5.1.5.负责量试产品问题点的汇总并分发各单位. 5.2品管Qualitycontroller 5.2.1.负责依据检验规范对产品进行各项质量决议和查核. 5.2.2.负责制程巡检出现异常时制程异常联络单的开立及产品改善和处理结果的确认. 5.2.3.负责制程参数优化时相关变更纪录的确认和产品质量的监控. 5.3工程Manufacturingengineer 5.3.1.负责制造作业规范，包装作业规范等文件的制定.

制程管理规定

制程管理规定 1.总则 1.1.制定目的为加强品质管制，使产品于制造加工过程中的品质能得到有效的掌控，特制定本规定。 1.2.适用范围本公司制造过程之品质管制，除另有规定外，悉依本规定执行。 1.3.权责单位 1)品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2.管制规定 2.1.管制责任 2.1.1.生技部生技部对制程品质负有下列管制责任： 1)制定合理的工艺流程、作业标准书。 2)提供完整的技术资料、文件。 3)维护、保养设备与工装，确保正常运作。 4)不定期对作业标准执行与设备使用进行核查。 5)会同品管部处理品质异常问题。 2.1.2.制造部制造部对制程品质负有下列管制责任： 1)作业人员应随时自我查对，检查是否符合作业规定与品质标准，即开展自检工作。 2)下工程（序）人员有责任对上工程（序）人员之作业品质进行查核、监督，即开展互检工作。 3)本公司装配车间应设立全检站，由专职人员依规定之检验规范实施全检工作，确保产品的重要品质项目符合标准，并作不良记录。 4)制造部各级干部应随时查核作业品质状况，对异常进行及时排除或协助相关部门排除。 2.1. 3.品管部品管部对制程品质负有下列管制责任： 1)派员（PQC）依规定之检验频率与进机，对每一工作站进行逐一查核、指导，纠正作业动作，即实施制程巡检。 2)记录、分析全检站及巡检所发现之不良品，采取必要之纠正或防范措施。 3)及时发现显在或潜在之品质异常，并追踪处理结果。- 2.1.4.PQC工作程序制程品质管制人员，也称PQC（Process Quality Control），其工作程序规定如下： 1)PQC人员应于下班前了解次日所负责之制造单位的生产计划状况，以提前准备相关资料。 2)制造单位生产某一产品前，PQC人员应事先了解、查找以下相关资料： A)制造命令。 B)产品用料明细表（BOM）。

PCB供应商制程审核要点

PCB制程审核要点内层 1、针对预清洁线是否有建立预先点检表单？是否已经执行（已经填写）？ 2、刷磨/预清洁化学药水是否有证据证明其有按照理化室文件规定的频率进行分析？ 3、是否有证据证明预清洗倾槽与更槽计划有符合文件要求？ 4、是否有证据证明所有的化学品与文件上管控的物质有监督并管控？ 5、槽液测试是否每班测试一次以确保预清洁品质良好？ 6、无尘室的预清洁线入口到无尘室是否有良好的压力？ 7、无尘室的温度，湿度与尘埃粒子是否按照10K(万级)最高要求管控，并且有管控实效通知系统？ 8、无尘室的压膜与曝光区是否用的是黄灯并且所有的外部窗户使用的是UV膜？ 9、是否有证据可以证明干膜或是湿膜储存在温度与湿度管控的环境内？并且，到期管控有先进先出目录？ 10、在压膜前是否有粘尘滚轮清洁机器？ 11、针对干膜压膜，是否检查了压膜滚轮的温度并使用红外线表进行确认？ 12、是否有文件规定的干膜检验标准指导书以判定接受或判退？ 13、所有的制程工具与材料是否有相应的定义并管控在制定区域？包括老化敏感材料有效期过期？ 14、是否有文件规定干膜剥膜/重工程序有定义最大的重工次数？ 15、对干膜压膜，是否有对压膜滚轮温度进行检验并对红外线表进行确认？ 16、是否对工作菲林的最新版本进行管控？ 17、是否有证据表明管控了曝光的最大次数并对工作菲林曝光次数进行监控？ 18、在确定曝光次数后，是否使用粘尘滚轮对底片进行清洁？审核粘尘滚轮的状况？

19、在底片设计阶段，是否确认了前后对准度的工具/制程最大公差？是否被定义为关键 SPC参数？ 20、在这些制程是否对上下对准度进行确认？ 21、可允许的最大曝光次数是否有文件规定并有相应的系统对其跟踪？ 22、是否能证明菲林的曝光次数有进行监控并且底片没有超出文件规定的使用期限？ 23、曝光和显影之间是否按文件规定最大的静置时间并有按照此要求执行？ 24、DES 线是否有预启动点检表？是否已经进行（有完整地填写）？ 25、是否能证明所有的化学品有进行监控并有管控清单？ 26、DES线是否有文件规定不良品与返工计划，并且有客观证据说明有按照其要求执行？ 27、在批量蚀刻前是否先进行首件确认，以保证蚀刻机设备与线径？ 28、是否至少定期稽核一次蚀刻站并有相应的维护记录作为品质文件？ 29、蚀刻机运作速度是否有规定并且有文件规定铜重量/厚度？ 30、过滤系统是否完善？清洁频率与更换频率是多少？ 31、是否有文件规定最大水洗污染水准，水洗流动率与对传导性进行确认？ 32、是否有专门的对DES线清洁，烘干与无沾污进行检验？ 33、剥膜机是否有过滤系统以去除干膜膜屑？ 34、是否有作业员单独操作每个重要项目（控制，电源，地面）以防止刮伤？ 35、是否规定作业员的清洁计划？ 36、现场是否有系统规定主要测试哪条线径？ 37、是否有文件规定线径测试的频率？外层AOI 1、所有层数是否100%进行AOI检测？

制程品质管控制度

1. 目的为了进一步提高进料及生产过程品质，规范品质作业流程，降低不良率和资源成本，特制定此制度。 2. 适用范围观澜工厂（以下简称为本公司）生产过程。 3. 权责 3.1生产部：负责产品的生产、生产工具的保养、品质异常发生的改善执行以及品质控制。3.2品质部：负责产品的品质验证、品质异常的反馈、监控和改善效果追踪。 3.2工程部：负责产品质量、效率的验证，质量异常事故的分析和改善对策。 4.作业程序及说明、 4.1软件下载/校准 4.1.1软件工程师必须依据生产工单使用相对应的下载软件、校准平台，并调试好设备和参数供操作人员作业。 4.1.2生产拉长教导操作人员对产品的状态标识和静电防护，并每小时填写《工位报表》。 4.1.2所有机型使用的软件和校准平台由工程技转负责列出对应表，并及时更新可供查阅。4.1.3IPQC每小时对此工位进行确认（产品的标识/不合格数据），并及时反馈给相应人员。4.2上线前物料确认 4.2.1 生产依《PMC生产计划工单》，由物料组提前领料，物料必须与工单的BOM中的要求相符合，物料员在发料时应确认所有物料是否有原始物料标识，如仓库拆分包装发截料或者尾数物料，物料员应拒收，如发现有不符时要求仓库人员更换正确的物料。 4.2.2 物料员根据生产计划及BOM清单认真核对物料确认无误后，上到生产线，如当物料，为散料或未标识清楚规格描述的，必须经过工程、IPQC等多方确认无误后方可使用，并作好相应记录，以便追溯。 4.3机身标与彩盒标核对 4.3.1 工程部打标员根据生产计划将标打印出来后分拉别整理放好，由生产线物料员领至产线，送检至品质部IPQC处，IPQC根据各机型做货细节核对标签，核对准确无误后发至产线使用，如发现有问题如错误、模糊、多字、少字现象将标退回重新打印。 4.4开始生产时准备工作 4.4.1开始生产前品质部IPQC确认电批扭力、烙铁温度都在规格范围内； 4.4.2开始生产前工程部技术员对生产线仪器进行点检确认如耦合测试仪测试偏差； 4.4.3开始生产前生产部对生产线员工到位情况进行确认同时进行静电环点检； 4.5首件检验作业 4.5.1各相关准备工作完成后，由在线拉长对每班/每工单/每开线首件完成品之外观和性能进行确认(其中含人、机、料、法、环)。。 4.5.2 生产线拉长在IPQC核对物料无误的情况下开始生产，生产最初5PCS产品进行检验确认，确认无误会送检品质部IPQC进行首件检验； 4.5.3 IPQC收到首件产品时根据做货细节对产品进行检验，同时完成首件检验确认表的填写，

工厂制程品质控制

工厂品质管理工厂制程品质控制 3.3.2 首件检验内容解读首件是指每个生产班次加工的第一个工件，或加工过程中因换人、换料、换岗以及换工装、调整设备等改变工序条件后加工的第一个工件。对于大批量生产，“首件”往往是指一定数量的样品。 1.首件检验的操作者

首件检验一般采用“三检制”的办法，即先由操作者自检，再由班组长复检，最后由检验员专检。 2.首件检验的条件（1）符合下列条件的产品才可以进行首件三检。 ①有经正式批准的图样、技术条件、工艺规程。 ②具有符合工艺规程规定的工装、量具，并经检定合格。（2）下列情况经首件三检合格后方能继续生产。 ①每个班开始时。 ②每个工人每道工序第一件加工后。 ③生产中更换操作人员。 ④生产中更换或重调工装、机床设备。 ⑤更改、调整工艺。 3.首件检验的主要项目（1）图号与工作单是否符合。（2）材料、毛坯或半成品和工作任务单是否相符。（3）材料、毛坯的表面处理和安装定位是否相符。（4）配方配料是否符合规定要求。（5）首件产品加工出来后的实际质量特征是否符合图纸或技术文件所规定的要求。 4.首件检验的要求进行产品首件检验时，必须注意以下事项。（1）首件三检需由操作人员办理交验手续，经首件三检合格的零件、产品，要在交验单上签字盖章，并做好首件检验的记录。（2）首件三检发生错检时，由参加三检者负责。（3）不执行首件三检盲目生产、不听劝告者，检验员有权拒绝验收其产品，由此而造成的废品由直接责任者负责，视情节轻重程度赔偿废品损失。（4）首件三检不合格，需查明原因，采取措施排除故障后重新进行首件三检。

制程检验控制程序(含记录)

制程检验控制程序（IATF16949-2016） 1.0目的: 主要是明确本公司生产中的各项制程品检查作业流程,对制程过程产品质量实施控制﹐以确保产品质量符合客户要求；； 2.0范围: 凡本公司生产制程中之制品； 3.0定义：巡检员:In-Process Quality Control. 4.0权责: 4.1质量部：负责制程检验规范的制定、首件确认、制程检验、入库抽检、人员作业监督、异常反馈、改善追踪与确认； 4.2生产课：负责生产首件完成、三检、异常反馈、重工作业执行、改善措施的制定与执行； 5.0作业流程：

6.0作业内容： 6.1检验准备： 6.1.1人员资质要求：从事品质检验人员，需经过相关培训，对本职工作，职能及技能熟悉后方可上岗； 6.1.2产品检验要求：在对产品检验前，需有相关检验标准(SIP)，样品等以作参考； 6.2首件确认： 6.2.1首件制定时机：开机、工制程变更、修模、调机、更换治/模具、重新生产须制定首件； 6.2.2首件确认时机：备注：除以上外，另包括停电后来电再重新开机生产时也要做首件； 6.2.3首件确认: 6.2.3.1在对首件确认前,生产单位先作自主检验与确认，确认OK后，然后再交与巡检员(巡检员进行确认，巡检员应在1H内，依照对应产品工艺、SIP等，对首件进行材料、外观、结构、尺寸、性能进行检验，并给出确认之结果；当有异常时，联络生产改善，当无法确认或判定时，联络到相关质量改善工程进行确认；

6.2.3.2首件确认OK,应立即通知生产人员生产； 6.2.3.3首件确认不合格,生产单位应连续调机改善直至产品达到规定要求，再由巡检员人员确认OK方可开机生产；当生产单位短时间不能解决时，巡检员须于10分钟内开出<制程质量异常处理单>交质量工程师确认处理； 6.2.3.4首件须在机台正常生产后连续检验2件,并全数移交质量单位进行尺寸及相关测试，巡检员依据SIP及客签样板进行确认合格后，并记录在〈过程巡检记录表〉内并保存，保存时须对样品标识清楚并具备可追溯； 6.2.3.5首件相关测试要求：外观、结构、尺寸检验不得损坏产品；性能、材料等破坏性试验须选取当班生产外观缺陷之产品进行； 6.2.4首件使用/保管： 6.2.4.1巡检员在首件签核完毕后，应把首件置于生产现场，以便现场生产时参考使用；生产单位人员，应保管好首件，以防损坏； 6.2.4.2首件保存期限为一个月,如客户有特别要求时，依客户要求执行； 6.3制程巡检/稽核： 6.3.1巡检与稽核依据：产品巡检验依照相关之SIP、图面、BOM、样品等；制程稽核依照相关之SOP、体系文件、过程巡检记录表、机台条件检查表等； 6.3.2巡检与稽核： 6.3.2.1生产单位开始正式生产前，巡检员人员须协助生产单位进行4M1E（人、机、料、法、环境）查核确认，发现问题要求产线立即整改，整改OK方可正式生产，异常状况记录于<过程巡检记录表>中；

如何做好制程品质管制

查看文章如何做好制程品质管制（一） 2007-03-12 22:16 如何做好制程品质管制（一） ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 表3-1 四大环节对产品品质不良的影响 2 制程品质不良的原因分析与对策仅从制程的角度分析品质不良的原因，可以从下列四个方面来总结： ①员工不能正确理解和执行作业标准——不会 ②干部对制程的管制能力不足——不能。 ③制程品质稽核、检验不当——不当。 ④缺乏品质意识与品质责任——不愿。表 3-2 制程品质不良分析与对策（二）强化人员的管理以提升品质 1 人员品质观念强化灌输现场人员良好的品质观念： ①品质是制造出来的，不是检验出来。 ②第一次就把事情做好。 ③品质是最好的推销员。 ④没有品质就没有明天。 ⑤客户是上帝，而且是不懂得宽恕的上帝。 2 员工技能培训 ①岗前训练产品特点与基本知识；品质标准与不良辨识；作业流程与品质要求。 ②岗位训练如何正确操作设备、工具；如何自检、互检；品质不良种类与限度；基本的不良修复技巧；

如何求救。 3 操作者自主管理 ①操作者的“三按”、“三自”、“一控”要求。三按，即：按图纸、按工艺、按标准生产。三自，即：对自己的产品进行检查。自己区分合格与不合格的产品。自己做好加工者、日期、品质状况等标记。一控，即：控制自检合格率。 ②开展“三不”、“三分析”活动。三不，即：不接受不良品、不制造不良品、不传递不良品。三分析，即：当出了品质问题，应及时组织相关人员召开品质分析会，分析品质问题的危害性，分析产生品质问题的原因，及分析应采取的措施。表3-3 人为操作不良常用对策（三）制度化、标准化、简单化、愚巧化 1 流程制度化任何作业流程都应该予以规范化、制度化，使员工有据可循，使每一次作业可以预先得以教导、安排，事中得到控制，事后便于追查。 2 工作标准化将工作方法、步骤、注意事项予以标准化，易于操作，不易出错，便于查核，对品质稳定有关键作用。 3 作业简单化基层员工的素质，能力、意识在企业中处于较低水准，尽量让其工作内容更简单，有利于学会、方便作业，自然降低出错的概率。 4 愚巧化（Fool Proof），俗称防呆。其目的是防止作业人员因不熟练或不会做，以及疏忽或不小心而造成制程不良，必要时也可防止过剩生产或产量不足。如国内电器的电源线插头依CCEE规定应为三扁插，且仅能从一个方向插入插座，此即防呆功能。愚巧化的作用： ①防止过剩的生产量 ②防止错误或不良的原料投入。 ③防止作业标准、作业条件的变化超限。 ④防止多装、少将的发生。 ⑤防止因“定位失误”而造成的品质不良。 ⑥防止作业不安全事故的发生。流程制度化，工作标准化，作业简单化，工具愚巧化，既可以提升品质，也可以提升效率，是现场干部工作的法宝之一。

制程品质管控作业办法

编号：SM-ZD-66505 制程品质管控作业办法Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

制程品质管控作业办法简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1.目的确保生产制程、产品入库及出货均在有效管制状态下执行，从而使出货产品质量符合客户要求。 2.适用范围本文件适用于原材料投产到成品出货之间各个环节的品质管控。 3.参考文件无 4.定义Definition PDCS：Process Defect Contact Sheet 《制程异常连络单》. QIT：Quality Improvement Team 品质改善小组 PDT：Production Design Team 产品开发小组 5. 职责Responsibility 5.1. QE Quality Engineer

5.1.1.负责PFMEA、Control Plan、检验规范（SIP）等文件的制定. 5.1.2.负责异常责任单位的判定及产出品处理方式的确认. 5.1.3.负责制程参数优化时的评估和质量确认. 5.1.4.负责量试产品处理方式的确认，协助生产单位和工程完成各项改善. 5.1.5.负责量试产品问题点的汇总并分发各单位. 5.2 品管Quality controller 5.2.1.负责依据检验规范对产品进行各项质量决议和查核. 5.2.2.负责制程巡检出现异常时制程异常联络单的开立及产品改善和处理结果的确认. 5.2.3.负责制程参数优化时相关变更纪录的确认和产品质量的监控. 5.3 工程Manufacturing engineer 5.3.1.负责制造作业规范，包装作业规范等文件的制定. 5.3.2.负责制程异常的分析，处理和完成相关验证.