过程分层审核检查表

生产线：

产品名称：

生产线组别：工序号：现场工艺设备审核日期：

现场质量管理员

班次：

Y

N

NG

N/A

123456781234567123412345678

1工位

2345678

9

计划完成日期批准：

（6）所有层级必审项当班生产产品

工位特殊要求

不符合总数量

设备零件无损伤，启动压力指数表正确无气液无泄漏，电器部件无铜丝外露，设备外置部件固定安全可靠

（4）人员培训加工特殊产品、新产品员工有被重新专业培训，并有培训记录员工是否有经过培训后上岗作业，并更新在员工适岗能力矩阵图中(5) 维护保养设备维修记录完整，设备维修后有管理员、维修技术人员签字确认（2）产品质量/防错验证物料、单据、工具、辅助器具物料小车等都按照规定位置摆放并且使用

周装盘、物料箱定置标准，区域规划标识清晰无破损（零件盒、货架、叉车、托板、地标、辅助工具、文件夹等）

作业环境适合生产要求（照明、抽风、空间等）

在制品数量、物料卡标识清晰/数量符合要求检测设备、量检具都有检验放行标识，且都在使用期限内

设备保养按计划完成，设备及现场目视化信息同步更新

（3）作业文件/作业规范生产现场岗位检查表有按照实际要求当班实施检查记录，并改善产品样件，测试测量器具齐全，均在有效期内按照规定时间作息，展板状态及时更新，数据正确

安全防护装置有效，员工按照要求佩戴工作标识牌，安全标识齐全，启动压接当班完好并日常维护，设备及电箱已锁紧有相应标识防错装置已验证并记录

当班的作业文件、警示牌都已经受控，返修作业指导书、临时文件有责任人签字并在有效期内

工位符合工艺设计要求标准，特殊产品工位人员按照要求佩戴静电手环、静电鞋等防护设施，并在开班时进行检查，并记录

不合格品/待确认品放置在相应的物料盒中并标识记录

首检与样件一致，放置于首袋中，检验人员确认后生产人员放行审核记录

判定防错样件，设施正常使用并在防错点检表中记录员工实际操作符合作业文件标准要求，并按要求自检、检验设备保养与质量检查表按实际检查记录、异常问题及时上报记录

GCAP过程分层审核检查表

工序名称：特殊审核要求（具体内容参见生产线表格）

产品流转是否遵循“先进先出”原则？

多岗位作业人员有经过技能培训并签字

对客户抱怨、工程变更、质量警示时当班员工已被培训，并签字（1）安全与5S

审核层次

审核内容

评判标准

复查日期：

作业桌面、工装治具、机器设备等清洁干净，无灰尘在制品零件没有污染的风险，并作相应的质量安全防护复查人：

当班操作员工号：

审核者：

审核层次：生产经理/工程项目经理

生产主管

生产管理员

序号审核要求

是否已制定行动计划

是否已制定行动计划