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销售出库流程图

销售出库流程图
销售出库流程图

销售出库流程图

客户产生需求

推荐产品型号、做报价

销售合同产品请购

客户开发票产品出库产品入库

回款

退货单

产品退货

一、了解客户需求,推荐产品型号

二、详细了解客户信息,做报价(口头或书面)

注:报价参照公司统一报价格式,报价不得低于“最低报价”

三、向采购确定发货时间,跟客户沟通无疑后,做《销售合同》,加盖公司公章、

传真,客户盖章回传后,走ERP销售流程

注:参考原《销售合同》注明到款日期:1、款到发货2、货到付款(3

个工作日内、5个工作日内、月结)

四、当所需产品存在缺货或不足时,进行产品请购,由ERP里的“销售订单”

“采购请购单”

五、产品到货后,由采购通知业务人员,然后在ERP里“销售订单”“销售

出库单”.《出库单》一式三联,第一联交与销售助理,以便销售统计;第二联盖章客户留档;第三联交与采购,用于产品出库、采集序列号凭证,业务人员对产品检查无误后,方可安排发货

a)快递发货:快递之前,由业务人员跟客户沟通发货地址、联系方式,附第

二联《出库单》,并要求客户验收后回传。若有发票一起随货,则在《出

库单》上注明“附发票”字样,并在外包装箱上贴“内附发票、送货单”

标签

b)人员送货:由业务人员备好产品,告诉送货人员地址、联系方式、是否收

款等情况,并附第二、三联《出库单》。若有发票随货,同样在《出库单》上注明“附发票”字样,客户签子后,第三联带回交与采购,以作仓库管

c)客户自提:流程同上,客户签字后第三联交与采购

注:出库单不得提前打印,以免统计重复!当出库单不能及时打印时,体验、由销售助理手写出库单,流程同正常出库。无论任何情况,必须在有《出

库单》的情况下,方可产品出库,采购严格管理出库流程

六、为防止发票作废,以《销售合同》为开票依据,严格管理发票流程。开票之

前业务人员跟客户详细沟通开票内容,若有特殊要求,请务必在合同上标出,然后跟财务沟通开票时间。

(一)开票注意事项、时间顺序:

1、发票随货的情况:流程参照第五(1)

2、欠款、并见发票能当月付款的情况

3、平均每月多次订货的,在金额允许的情况下,尽量开在一起

4、账款已付时,开票时间可适当延后

(二)财务工作注意事项:

1、当月月底前2个工作日关账,需作废的发票当月必须返回公司

2、单独快递发票时,快递单上贴“内附发票”标签,并内附《发票签收回执

单》,要求客户收到后回传,避免客户出现遗失发票而产生纠结

七、销售部跟财务部共同建立账款记录,加强合同管理,让客户按照合同履行汇

款.货款回收后,由财务跟销售部共同统计到款记录

注:未开票货款付账时,只能是私人账号,公司账号不允许;当有客户汇款到私人账号时,需客户提供汇款底单的传真件,业务人员及时通知财务查账,到款后,通知销售助理,以便做好统计

八、当机器因某些情况需更换产品或退货时,业务人员要填写《退货申请单》,

经部门经理签字后,方可到仓库领取《退货单》,一式三联,第一联用于仓库重新“入库”管理,第二联客户留档,第三联交与销售助理,以便更改销售记录及账款信息,然后走ERP流程“销售退货单”

九、佣金

《佣金申请单》

成品出入库管理制度及流程

成品出入库管理制度及流程 1.目的: 规范仓库成品的运作程序,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围: 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责: (1)生产部负责开具成品入库单,将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 (2)仓库成品管理员办理成品的入库接收,存放以及出货发送。 (3)其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据,并完成相关流程。 (4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单,并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 (5)物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图: 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品,由生产线包装后,由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》,并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量,并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况:要求包装不能破损;物料代码正确;排查外包装箱顶部无异物,每发现一处异常处罚生产100元/次,相对应奖励仓库成品管理员100元/次。

5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点,并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品,违者其责任主管处罚200元/次,当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求,人员身体状况是否适合搬运。(严禁酒后或者身体不适时进行搬运) 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施,避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥,以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放,禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的,由品质部通知,再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库,单上需注明“返工”。 5.4成品出库: 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知,相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接,物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致,避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单(出库单)一致。 5.5其它成品出库: 除了正常的销售出库之外,其它成品出库一律用“其它出库单”出库,出库类型包括内部相关部门的领用等等,此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据: 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单

出库管理制度及流程图

出库管理制度及流程图 第1章总则 第1条目的 为了规范本公司的物资出库工作,保证各类物资快速、准确地出库,及时投入使用或进入市场,特制定本制度。 第2条适用范围 凡本公司仓储物资的出库工作,均按本制度的相关规定执行。 第2章出库前的准备工作 第3条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检,会使部分包装受损,不符合运输的要求。因此,仓库保管员必须视情况事先进行整理、加固或改换包装。 第4条包装材料、工具、用品的准备 对于需要装箱、拼箱或改装的物资,仓管员应根据物资性质和运输要求,准备各种包装材料、相应的衬垫物,以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。 第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配 物资出库前,应留出必要的理货场地,并准备必要的装卸搬运设备,以方便运输人员的提货发运货装箱送箱,加快发送速度。 第6条出库作业的合理组织 由于出库作业是一项涉及人员多,处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作,仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安排、协调好作业人员和机械,保证各个环节的紧密衔接。

第7条出库凭证的准备 (1)物资的出库,一律凭有财务签字和相关运营签字的《出库 通知单》。 (2)根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单,打印一式三 联财务、运营、库房各留一联保存。 第3章物料出库作业程序 第8条核对出库凭证 (1)物资出库,必须有正式的出库通知单。此凭证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。 (2)出库管理人员接到《出库通知单》后,要认真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改,有关部门的签字是否 齐全。 (3)审核无误后,出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目,再进行全面核对。 第9条出库检测 (1)根据《出库通知单》所列货物,仓管员将所有货物找到后,交有检测员进行出库检测,检测合格后方可出库,不合格产品应 及时跟仓管员进行调换,保证出库产品符合出库标准。 第10条备货 出库通知单经复核无误后,出库管理人员按其所列的项目内容和 通知单上的批注,与编号货位进行核对,核实后核销“物资明细

仓库货物出库操作流程

仓库货物出库操作流程 一、仓库货物出库操作流程目的: 明确和规定仓库货物出库工作业务的操作步骤、标准及任务;规范仓库人员操作动作,提高仓库人员的工作效率,提升仓库出库管理水平。 二、仓库货物出库操作流程图 三、仓库拣货流程

] 四、仓库货物运输配送管理流程图 仓管员担任,专门负责仓库货物入库中的收货、发货、拣单、装箱、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、仓库拣货人员对已拣出未装箱的货物,必须按拣货单一票票码放归堆;当一票单拣完后,将所 有该票的货物放置一起,并做明显标记“单号、客户名称、数量”等。 3、数据员在系统中核对已拣货盘数明细时发现差异当即按以下步骤处理: ①要求拣货人员对差异货物进行核查; ②如系统分货单误差,当即联系物流进行处理; ③如系统故障或不明因素,当即联系公司科技部等相关部门处理; ④对差异等异常必须待异常处理完毕后,按处理结果执行。 4、仓库装箱人员装箱时必须符合以下要求 ①装箱要求每箱的包装外观完好、密封严实、无破损、无漏洞、箱唛整洁、字迹清晰; ②每箱要求在醒目位置粘贴箱唛及货运地址; ③每箱外面必须用大头笔在醒目地方注明每箱装货数量; ④每一批次货品应放入相应完整的《装箱单》; ⑤每票装箱单必须单独装箱,不得多单混装; ⑥每批货装箱完毕后,要求同批次的货品按序码放在规定的出货区,方便清点箱数及出仓搬运; ⑦对不明确的货物装箱前必须确认清楚方可装箱;

5、运输公司应固定专人进行搬运;运输公司人员搬运货物时,应在指定的发货区操作,不得在仓 区内随意走动;同时仓储方应有专人负责监看; 6、搬运货品要轻拿轻放,码放时要注意下重上轻、急外缓内的规律,防止货物在搬运时造成人为 损坏及货品压损。 7、运输公司运输货物时应符合以下要求: ①运输公司指派的配送人员到仓接货必须出具所属运输公司开具的有效证明及工作函;并将接货 车辆车牌号告知仓库人员; ②对易碎、有毒、贵重、易变质等对运输及包装有特殊要求的物料货品应按要求采取必要防护措 施; ③货运单开具要保证运单干净整洁,公章及字迹规范、清晰,没有涂改;如有特别运输要求的应 在单上注明; ④运输公司应保证货品在运输中的安全,作好防盗、防火、防潮、防事故等安全工作与措施; ⑤运输公司应及时跟踪货品在途情况,收集汇总货品运输信息;并及时将货品运输跟踪信息表反 馈给仓库主管和收货方; ⑥运输公司与收货方交接货品时必须双方当场开箱清点核对,清点无误后,要求收货人签收货运 单; 六、仓库货物出库操作流程中必需的附件 1、系统拣货单 2、系统装箱单 3、拣货货物盘数登记 4、出库台帐 5、出库日志 6、货运单 7、放行条 8、货品运输跟踪信息表

面的仓库管理制度及流程

最全面的仓库管理 本章重点讲述了货仓管理的一般原则以及具体动作的详细办法和流程,包括物料入库、出库、搬运、储存、盘点等内容,同时给出了实用表单供选用。本章还介绍了物控管理的动作实务,包括物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用预算和需求分析等内容。 1、物料储存保养的一般原则什么? (1)仓储部门应按存货性质,将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品,以便于管理。 (2)将制品按照生产过程在作业现场规划出不同区域,以作为各生产线在制品暂存管理的标识。 (3)储存设计的基本原则应考虑下列四项,以便于接收和发放工作的进行。 ①流动性: 较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区,以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ②相似性: 常一起使用的物品宜放在同一区域,以缩短时间。 ③物品大小: 储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间,以确保能充分利用空间。 ④安全性 物品的保管应以安全为第一,如危险物品的存放应考虑一些安全措施,以维护库房及厂区安全。(4)每一种物料都要有一固定的储位,并按照储位来放置物料,而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确,如有错误应查出原因,并注意防止错误状况的再次发生。 2、物料搬运作业的一般原则是什么? 物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高供低等选用适当的工具或其他方法,并遵守以下原则: (1)搬运时应保持通道畅通,注意安全并采取适当的搬运方式。

(3)零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污,以确保其精密度,放置时必须轻拿轻放。 3、物料存储应注意哪些事项? 物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法,一般标准如下: (1)高度: 堆放总高度一般限制3米以下,置放料架时每层不超过1。5米。 (2)重量: 在放置物料时要考虑物料的重量,重者应尽量摆在下层,避免在存放物料时发生意外。 (3)集成电路(IC)及易碎品的储存规定: ①流动性: 较常使用的物品应储存于靠近接收及搬运地区,以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ②相似性: 常一起使用的物品宜放在同一区域,以缩短时间。 ③物品大小: 储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间,以确保能充分利用空间。 ④安全性: 物品的保管应以安全为第一,如危险物品的存放应考虑一些安全措施,以维护库房及厂区安全。 (4)每一种物料都要有一固定的储位,并按照储位业放放置物料,而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确,如有错误应查出原因,并注意防止错误状况的再次发生。 2、物料搬运作业的一般原则是什么? 物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高低等选用适当的工具或其他方法,并遵守以下原则: (1)搬运时应保持通道畅通,注意安全并采取适当的搬运方式。

仓库出入库管理规定流程

仓库出入库管理规定流程 Ting Bao was revised on January 6, 20021

X X X X X X X有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联,经仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联交采购作报销凭证,第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时,仓库管理员必须凭送货单办理入库手续;拒绝手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出,原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,领用的物料必须由指定人员统一领取,领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

供应链管理流程及制度---新版

物流配送管理流程及仓库管理制度 一、 物流配送管理流程 1、物流配送管理流程图 分拣员分拣打包 文员修改后台件数,确认分拣完成 文员确定预出库单并打印出库单 调度打印配送单并调车配送 预出库成功 客服中心 库存不足 待发货(采购) 仓库主管汇总缺货明细制定采购单 采购部采购入库 仓库核对货品明细 采购齐全订单 缺货订单 仓库文员标记缺货

2、物流配送操作流程 2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》,仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印的《出库单》红黄联交给仓库主管(孙冬、王飞)由其安排人分拣、备货和打包装,分拣员按《出库单》拣货并打包装,完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识,仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细,签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员,由仓管文员在后台系统上更改订单详情(货物打包后的实际件数)并点击分拣完成,订单即进人调度状态; 2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》,并根据《配送单》安排车辆配送,并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”,调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车,不得私下更换订单,否则按100元/次扣除运费处理,如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处,由其再对配送安排进行调整; 客服中心 再次联系客户确认订单 配送车辆到达仓 库凭配送单装车 订单配送 内勤核对单据收款在 后台确认配送完成 返回“待处理”状态

2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》,司机凭《配送单》到仓库装货,双方现场对货物进行清点核对,确认无误后在《配送单》黄联上签字确认,装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处,由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查,仓库装车顺序为:先到先装、先市区后郊区,如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作; 2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货,在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收,货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收,如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成.另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理,如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决,不得出现违规自行处理的情况,否则造成公司损失的由个人承担; 2.5、配送车辆送货完毕应及时返回公司将钱款和单据交接给内勤或者运营经理,特别是存在现金货款的,应将整额的货款通过柜台或ATM 存入公司制定账户,并于次日上午返回公司交接单据和尾款,对于不按要求交还货款的司机扣除本次车费,恶意拖延交款等情节严重的取消其配送资格并按侵吞公司财产追究其法律责任; 2.6、内勤应在单据和货款交接时应按照《配送单》在后台管理系统中“待收货”区域点击“确认收货”,单据和货款交接完毕后,将所有

商品销售出库流程完整版

商品销售出库流程 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

绿色农夫商贸有限公司商品出库流程制度 一、总则 为规范本公司产品销售出库流程,严格出货管理制度,特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于湖南绿色农夫商贸有限公司销售、财务、仓库。 三、流程制度 (一)、销售出库 (1)销售接到订单后,将订单内容公示在公示栏及微信群 公示内容包含:客户名称、商品名称、数量(含单位)、送货时间(2)销售部开手工出库单通知办公室文员开具电脑销售单 手工出库单需注明:客户名称、商品名称、数量、单价、结算方式、送货 方式和时间,签字确认后交办公室打单 (3)办公室文员开电脑销售单,单据打出后,文员签字交财务审核 单据明细包括:客户名称、商品名称、数量、单价、提货方式及时间、结账 方式,如需送货注明送货人是谁。 (4)销售员将单据交财务审核,财务主要审核销售价格和应收总金额是否正确,根据财务对客户备案情况,注明收款方式 1.如需送货,且是月结,在单据上注明“需签字确认”; 2.如是现金自提,收款后注明“已收款,请发货”; 3.如是送货后收款,注明“送货收款”。 注:1.公司开具的三联销售单,第一联财务联,红联为客户联,黄联为仓库联。 2.如销售方式为现金自提,办公室开单后交财务审核,财务收款并注明“已收款”,并签字盖章,将 第二联交客户,第三联交仓库发货后存档。 (5)销售将财务签字确认的销售单,找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据,有办公室文员、财务签字审核方可发货。 (6)配送按销售单清点货物,并将货物按时按点配送 (二)、送礼出库 (1)行政主管将送礼明细开具手工单; (2)行政主管开好手工单后通知办公室文员开具电脑出库单; (3)电脑出库单据打出后,文员签字并交财务审核; 所开单据内容包括(商品名称、数量(含单位)、送礼对象,归哪个公司 承担费用等)并签字确认。 (4)财务签字确认后,找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据,有办公室文员、财务签字审核方可发货。 (三)、食堂出库 (1)办公室根据店面实际情况,开具菜单; 所开单据内容包括:商品名称、数量(含单位)。

物品采购、出入库制度及流程

物品申购、出入库管理制度及流程 一、采购管理制度 1、一般流程:各部门将需要采购的物品填写《请购单》,部门负责人签字后交由综合督查部审核,综合督查部采购员汇总所需购买的物品,形成采购周计划单,物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下,急需购买的维修物品,可先购买后补《请购单》,但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表,上报总经理。 2、请购物品金额在2000元以上的(含2000元),须写申请并报由总经理批准后,方可购买。 3、各部门严格遵守采购制度,按流程办事,在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划,交综合督查部审核; 4、综合督查部应建立常用物品(低值易耗品)价格信息档案,货比三家,尽量做到固定供应商,做好所需物品和供应商相关资料的存档工作,在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。 二、物品入库有关规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全。 2、对收存入库的物品核对清点后,由仓库管理员填写入库单,并和采购员共同签字确认。入库单一式三联,仓库留存一联作为登记仓

库账用,交由采购员一联作为报销凭证,交由财务一联作为付款记账用。 3、仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库; 1)未经审批的采购; 2)与申购单不相符的采购物品; 4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记,并定期核查帐实情况,财务部每月底进行库存盘点。 4、常用办公用品库存不足时,仓库管理员应该及时填写《请购单》,交由综合督查部审批购买。 三、物品出库或领用有关规定: 1、物品出库,领取人应当填写出库单,经部门负责人批准后找仓库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录(记载项目与入库登记相同)。 2、物品出库实行“先进先出”的原则,本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到物尽其用。 3、任何人不办理领用手续,不得以任何名义从仓库领走物品。 4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实,对出库物品使用情况进行监督检查。 四、此制度自下发之日起开始实施,有不完善之处在实施过程中逐步修改,最终解释权归综合督查部。 流程图:

仓库管理制度及流程图

仓库管理制度及流程 一、目的 为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本,明确货物出、入库手续和流程以及日常管,理制定本仓库管理制度及操作流程规定,指导和规仓库人员的日常工作行为。 二、适用围 仓库的所用工作人员 三、工作人员职责 1、分公司经理或仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调各工作人员之间的事务,传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规及工作效率。 2、仓管员负责货物的接收、检视、入库、储存、发运、退货管理、日常防护、库存盘点工作。 3、仓管员负责出库单据填制、保管、交给财务入帐。 4、仓管员负责联系和管理装卸工对货物的装卸、搬运、堆码以及仓库现场管理、破包管理、装卸费用报销等工作。 5、分公司经理或仓库管理人员负责对到货进行检验、不合格货物处置方式的确定和烂货、尾货的处置工作并及时上报总公司。 四、仓库管理规定 (一)采购入库管理规定 采购入库适用于采购货物的提货、入库,涉及采购部。分公司经理、仓管和分公司财务,分4个阶段: 1)与采购订单流程的衔接:根据上级部门提供的车皮、车辆运输信息,

分公司提前通知仓管,仓管员登记入册、做好仓储准备(堆放的库 位、装卸工联系),实时跟踪关注到货信息;(代管代发的仓库由部 门经理负责及时与仓库方沟通,做好库位和接货准备) 2)接货通知与核实:部门经理在接到运输单位(铁路货运部门、承运 司机)的通知后,及时反馈给仓管人员,准备好相关材料,通知相 关人员准备接货 3)接收货物:仓管人员带上相关材料,到铁路站台(或仓库)办理提 货手续,检查实到货物数量和包装情况,监督卸货;(代管代发的仓 库由仓库方负责此部分工作) 4)入库登记:根据实际到货的情况,填写采购入库单(禁止虚开无实 物的入库单),交分公司财务录入系统。(代管代发的仓库由仓库方 提交入库单) 货物入库具体管理操作流程: 1、货物到达后,分公司物流管理人员(或库管员或业务人员或财务人员)必须现场监督卸货、入库过程。入库后,应将书面收货确认报总公司物流部和财务部。 2、对运输过程中发生的短件、破损、被盗等情况,要求铁路部门及时出具货运记录(或普通记录),或在汽车车主运输单据上进行标注(数字必须大写,不得潦草)。 3、货物验收入库后,必须要求仓库管理方(中立库)出具入库验收单,对入库数量及短件、破损等情况进行确认。对于非中立库,由库管人员出具接货记录单(对于站台、仓库、销售等环节分别记录)并签字。对于中立库,除物流人员或财务人员填制接货记录单外,还必须要求仓库提供入库验收单,单据上必须加盖

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 (一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字, 并开具入库单(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字, 并开具入库单。 (三)物品入库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (四)物品验收合格后,应及时入库。 (五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。 (六)物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。 (七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。 (八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,物料卡要醒目,便于识别辨认。 二、物料或成品出库 (一)物品出库,仓库人员要做好记录,领用人签字。 (二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和领料单,实际出库实际数量相符)。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。 (三)仓库人员严格执行凭领料单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保

销售出库流程图

销售出库流程图 客户产生需求 推荐产品型号、做报价 销售合同产品请购 客户开发票产品出库产品入库 回款 退货单 产品退货 一、了解客户需求,推荐产品型号 二、详细了解客户信息,做报价(口头或书面) 注:报价参照公司统一报价格式,报价不得低于“最低报价” 三、向采购确定发货时间,跟客户沟通无疑后,做《销售合同》,加盖公司公章、 传真,客户盖章回传后,走ERP销售流程 注:参考原《销售合同》注明到款日期:1、款到发货2、货到付款(3

个工作日内、5个工作日内、月结) 四、当所需产品存在缺货或不足时,进行产品请购,由ERP里的“销售订单” “采购请购单” 五、产品到货后,由采购通知业务人员,然后在ERP里“销售订单”“销售 出库单”.《出库单》一式三联,第一联交与销售助理,以便销售统计;第二联盖章客户留档;第三联交与采购,用于产品出库、采集序列号凭证,业务人员对产品检查无误后,方可安排发货 a)快递发货:快递之前,由业务人员跟客户沟通发货地址、联系方式,附第 二联《出库单》,并要求客户验收后回传。若有发票一起随货,则在《出 库单》上注明“附发票”字样,并在外包装箱上贴“内附发票、送货单” 标签 b)人员送货:由业务人员备好产品,告诉送货人员地址、联系方式、是否收 款等情况,并附第二、三联《出库单》。若有发票随货,同样在《出库单》上注明“附发票”字样,客户签子后,第三联带回交与采购,以作仓库管 理 c)客户自提:流程同上,客户签字后第三联交与采购 注:出库单不得提前打印,以免统计重复!当出库单不能及时打印时,体验、由销售助理手写出库单,流程同正常出库。无论任何情况,必须在有《出 库单》的情况下,方可产品出库,采购严格管理出库流程 六、为防止发票作废,以《销售合同》为开票依据,严格管理发票流程。开票之 前业务人员跟客户详细沟通开票内容,若有特殊要求,请务必在合同上标出,然后跟财务沟通开票时间。 (一)开票注意事项、时间顺序: 1、发票随货的情况:流程参照第五(1) 2、欠款、并见发票能当月付款的情况 3、平均每月多次订货的,在金额允许的情况下,尽量开在一起 4、账款已付时,开票时间可适当延后 (二)财务工作注意事项:

仓库出库管理制度

仓库出库管理制度 总则 目的 为保障仓储货物正常、准确、高效出库,加强仓储货物出库管理,完善仓储货物出库工作,提高仓储出库质量和效率,明确仓储各岗位人员的出库职责,特制定本制度。 适用范围 本制度及流程适用于本公司仓储所有岗位和人员,凡进入存放在仓库的生产、销售、办公、工程等所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、五金件、工程用品等货物,均依照本制度及流程执行。 一仓库出库岗位职责 1.1 仓储主管出库职责 1.1.1对仓库库区使用情况进行总体规划,并对仓库规划进行合理安排; 1.1.2根据来货量及来货品种部署工作人员出货工作; 1.2 仓储数据员职责 1.2.1核对货品盘点数据; 1.2.2操作仓储系统,按系统单椐进数; 1.2.3出具拣货单,给仓管员拣货 1.2.4打印《装箱单》,填写《出库台帐》; 1.2.5汇总整理货品信息帐表; 1.3 仓管员职责 1.3.1明确出货工作,准备出货设备及工具; 1.3.2按拣货人员严格按《拣货单》进行拣货; 1.3.3对已拣货品进行盘数,并登记《出库盘数登记》; 1.3.4进行装相打包 1.3.5按数据员要求复核货品名细; 1.3.6完成主管交代的其他工作。 二仓库出库管理 2.1 仓库出库形式 2.1.1仓库货物出库必须严格按公司物流在系统作的分货或调拨指令执行; 2.2拣货操作 2.2.1《拣货单》由数据员从系统中生成并打印制成; 2.2.2拣货人员严格按《拣货单》进行拣货; 2.2.3对拣出的货物应分开放置,并独立盘数编号; 2.2.4盘数完毕后将盘点数量、品牌、品名、盘点日期、拣货单单号、盘点人等详细记录在《出库盘数 登记表》;

商品销售出库流程

商品销售出库流程 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

绿色农夫商贸有限公司商品出库流程制度 一、总则 为规范本公司产品销售出库流程,严格出货管理制度,特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于湖南绿色农夫商贸有限公司销售、财务、仓库。 三、流程制度 (一)、销售出库 (1)销售接到订单后,将订单内容公示在公示栏及微信群 公示内容包含:客户名称、商品名称、数量(含单位)、送货时间(2)销售部开手工出库单通知办公室文员开具电脑销售单 手工出库单需注明:客户名称、商品名称、数量、单价、结算方式、送货 方式和时间,签字确认后交办公室打单 (3)办公室文员开电脑销售单,单据打出后,文员签字交财务审核 单据明细包括:客户名称、商品名称、数量、单价、提货方式及时间、结 账方式,如需送货注明送货人是谁。 (4)销售员将单据交财务审核,财务主要审核销售价格和应收总金额是否正确,根据财务对客户备案情况,注明收款方式 1.如需送货,且是月结,在单据上注明“需签字确认”; 2.如是现金自提,收款后注明“已收款,请发货”; 3.如是送货后收款,注明“送货收款”。 注:1.公司开具的三联销售单,第一联财务联,红联为客户联,黄联为仓库联。 2.如销售方式为现金自提,办公室开单后交财务审核,财务收款并注明“已收款”,并签字盖章, 将第二联交客户,第三联交仓库发货后存档。 (5)销售将财务签字确认的销售单,找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据,有办公室文员、财务签字审核方可发货。 (6)配送按销售单清点货物,并将货物按时按点配送 (二)、送礼出库 (1)行政主管将送礼明细开具手工单; (2)行政主管开好手工单后通知办公室文员开具电脑出库单; (3)电脑出库单据打出后,文员签字并交财务审核; 所开单据内容包括(商品名称、数量(含单位)、送礼对象,归哪个公司 承担费用等)并签字确认。 (4)财务签字确认后,找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据,有办公室文员、财务签字审核方可发货。 (三)、食堂出库 (1)办公室根据店面实际情况,开具菜单;

仓库管制制度与流程图7.doc

仓库管理制度与流程图7 仓库管理制度 仓库管理的基本任务 1.及时、准确维护库存管理系统,确保仓库物品的帐、卡、物三者一致,仓库区域划分明确,物料标识清楚,存卡记录连续、字迹清晰 2.做好仓库物料的收发存管理,严格按流程要求收发物料,并及时跟踪作业物料的发送,协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督 3.与车间领料组及采购员密切配合,做好生产物料的调度工作,切实履行物料储备和配送的物流职能,并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责,对部品物料实行分区存放管理,确保库容库貌;定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布,按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表 5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 仓管人员应具备的基本技能 1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程

3.具备一定的质量管理知识和财务知识 4.懂电脑操作 收货验收 1.货物进仓,需核对订单(采购订单和生产订单)。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量 与订单相符合方可办理入仓手续 ①严禁无订单收货;因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、 同意可变通办理,但下单部门必须在一个工作日内补下订单 ②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单 收货,应在合理范围内并符合相关管理规范或规定 2.货物进仓,必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查, 抽查时发现实际数量小于标识数量的,应按最小抽查数计算接收该批货物 3.货物进仓,需办理质量检验手续,其中 ①外协、外购物料/产品填报《送检单》,检验合格后方可办理正式入仓手续;其他供应商提

仓库管理制度及流程图

文件名称:仓库作业管理细则 文件编号:PM-W002-A 版本号:A/0 制定部门:PMC 生效日期:2012.6.5 页数:13

修订内容

第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营,维护公司财物的安全、完整,提高仓库的管理水平,规范仓库相关管理,减少物料占用资金,提高资金利用率,特制定本办法。 第二条本办法规范仓库的物料管理,所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。 第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者,负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。 第七条仓库管理员的职责如下: 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓,要合理利 用仓库空间。 第三章物料收发及单据流转

第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放,核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检,《送检通知单》一式两联,一联交如品质部门,一联存根, 不能当时确认的,仓管应在送货单上签“数量已核,品质未确认。” 第九条当品质确认后,良品放入仓库,填写入库单,交品质部签字,入库单一式三联,其中第二联红色联每半月整中上交财务,第三联黄色联会同送货单一起 交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区,等品质通知采购部门和供应 商,特采分选或退货,分选的良品入库,不良品填写退货单给供应商并要求 补货,并做好卡、账的的登记工作。 第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单,物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整,经生产领班签字到仓库领料。 第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料,并在相应的物料卡上填写发货数量,收回领料单上的仓库保管联,做好相应的进出台 账,做到物、卡、账相一致。 第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表,每天早上发给生产部门的PMC专员,PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采 购量,并考虑在生产过程中的损耗适量备料。 第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量,如有账目数量与实际不符,立即与保管员核实并查明原因,应告之上级主管部门解决。 第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点,并根据财务要求做好《月物料进出报表》。 第十五条生产部门物料损耗的,需把不良的或报废的物料填写《退料单》,把相应的物料送到品质部门确认签字后,送到资材部门签字。如果退 料是因物料本身不良的,《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签 字后生效,采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货, 若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产

仓库管理入库出库管理流程_工作职责及管理制度

仓库管理入库出库管理流程 工作职责及管理制度 仓库管理员简介:仓库管理员(storekeeper)。顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。岗位职责包括:按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作,做到帐帐相符。随时掌握库存状态,保证物资设备及时供应,充分发挥周转效率。定期对库房进行清理,保持库房的整齐美观,使物资设备分类排列,存放整齐,数量准确。熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能,填写分明。搞好库房的安全管理工作,检查库房的防火、防盗设施,及时堵塞漏洞。完成处、科长交办的其它工作。 目录 管理流程: 入库流程: 出库流程: 1. 收货流程 2. 发货流程 3. 库存管理4.仓库日常管理 仓库的保管原则 仓库安全防火责任制 仓库管理员工作职责 仓库值班室管理制度 管理流程:

制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度。如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域(或库位), 每个区域建一本帐(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码)。每种配件必有单独帐页。 入库流程: 材料采购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库账(不必再单独用一联),一联交采购员,一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。 出库流程: 同样由仓库保管员填制领料单,由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可,同样一式三联,交财会、领料人和仓库留底并做账。这样,财会和仓库的记账依据是相同的,月末对账才能发现问题并解决问题。 总论:仓库管理员具体职责 1. 收货流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后,收货人员根据司机的随货箱单清点收货。 1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封,打开车门检查货品状况,如货物有严重受损状况,

出库作业的基本作业流程图出库作业流程图

出库作业的基本作业流程图出库作业流程图 出库作业的基本作业流程图 货物出库作业流程 一.商品出库的基本要求 商品出库必须符合有关规定和要求,其基本包括以下要求。 1.出库凭证、手续必须符合要求。 2.严格遵守仓库有关出库的各项规章制度。 3.贯彻先进先出,推陈出新的原则。 4.组织好商品发放工作。 5.提高服务质量,满足用户要求,保证商品安全出库。 二.货物出库的基本方法 1.出库前准备。为了使货物出库迅速、加快物流速度,仓库在出库前应安排好出库的时间和批次。同时做好出库场地、机械设备、装卸工具及人员的安排。 2.核对出库凭证。仓库发放货物必须有正式的出库凭证。物流保管人员在接到发货通知后,经仔细核对.,检查无误后方可备货。 3.备货。物流保管人员按照出库凭证上的要求进行备货。规定发货批次者,按规定批次备货;未定批次的.按先进先出的原则备货。

4.复核。为防止差错,在备好货后必须再度与出库凭证核对出库货物的名称、规格、数量等,以保证出库的准确性。 5.点交。在货物复核无误后即可出库。发货时应把货物直接点交给提货人,办清交接手续。若是代运,则需向负责包装和运输的部门点交清楚。 三.商品出库程序 出库作业程序是保证出库工作顺利进行的基本保证,为防止出库工作失误,在进行出库作业时必须严格履行规定的出库业务工作程序,使出库有序进行。商品出库的程序包括出库前准备、审核出库凭证、出库信息处理、拣货、分货、出货检查、包装、刷唛和点交和登账工作。 1.出库前准备。通常情况下,仓库调度在商品出库的前一天,接到送来的提货单后,应按去向、船名、关单等分理和复核提货单,及时正确地编制好有关班组的出库任务单,配车吨位、机械设备等,并分别送给机械班和保管员或收、发、理货员,以便做好出库准备工作。 2.审核出库凭证。审核出库凭证的合法性、真实性;手续是否齐全,内容是否完整;核对出库商品的品名、型号、规格、单价、数量;核对收货单位、到站、开户行和账号是否齐全和准确。 3.出库信息处理。出库凭证经审核确实无误后,将出库凭证信息进行处理。

金蝶ERP流程图

ERP 标准业务流程 金蝶软件河南区域管理中心 二〇一三年四月

一、销售部分:(一)、发出商品销售业务:

操作要点: 重点提示: ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象(客户)视同于本公司的仓库。 ○2在发货时,不能做销售出库单,而因做仓库调拨单,在做通知仓库发货之前,必须明确是否发出商品。 ○3以后开票时,则应根据仓库调拨单生成销售出库单,再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

二、采购部分 (一)普通采购业务 编号:PR-PU-001

1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单,对紧急采购可以先行入库领用,再进行 补入库手续的处理。 2、对于采购业务中,由于供应商能力问题,产品完成部分工序,到本公司办理入库后,由 本公司再继续加工最后工序,视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工,回厂后不再加工的,视同产成品委外处理(虚仓出入库单),如再加工的则按委外加工流程处理。 采购业务财务核算处理: 1、所有入库单、采购发票都记帐 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借:原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷:应付暂估款 采购入库在库存管理模块录入借:原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷:物资采购 采购结算采购发票在采购管理模块录入借:物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷:应付账款 2、根据采购发票进行记帐。 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借:原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷:应付暂估款---XX供应商 采购结算采购发票在采购管理模块录入借:原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷:应付账款---XX供应商

仓库货物出库操作流程

仓库货物出库操作流程一、仓库货物出库操作流程目的: 明确和规定仓库货物出库工作业务的操作步骤、标准及任务;规范仓库人员操作动作,提高仓库人员的工作效率,提升仓库出库管理水平。 二、仓库货物出库操作流程图

三、仓库拣货流程

五、仓库货物出库操作注意事项 1、仓库的发货人员、盘数人员、拣货人员、装箱人员、收货人员及数据员等,由仓库主管指定的仓管员担任,专门负责仓库货物入库中的收货、发货、拣单、

装箱、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、仓库拣货人员对已拣出未装箱的货物,必须按拣货单一票票码放归堆;当一票单拣完后,将所有该票的货物放置一起,并做明显标记“单号、客户名称、数量”等。 3、数据员在系统中核对已拣货盘数明细时发现差异当即按以下步骤处理: ①要求拣货人员对差异货物进行核查; ②如系统分货单误差,当即联系物流进行处理; ③如系统故障或不明因素,当即联系公司科技部等相关部门处理; ④对差异等异常必须待异常处理完毕后,按处理结果执行。 4、仓库装箱人员装箱时必须符合以下要求 ①装箱要求每箱的包装外观完好、密封严实、无破损、无漏洞、箱唛整洁、字迹清晰; ②每箱要求在醒目位置粘贴箱唛及货运地址; ③每箱外面必须用大头笔在醒目地方注明每箱装货数量; ④每一批次货品应放入相应完整的《装箱单》; ⑤每票装箱单必须单独装箱,不得多单混装; ⑥每批货装箱完毕后,要求同批次的货品按序码放在规定的出货区,方便清点箱数及出仓搬运; ⑦对不明确的货物装箱前必须确认清楚方可装箱; 5、运输公司应固定专人进行搬运;运输公司人员搬运货物时,应在指定的发货区操作,不得在仓区内随意走动;同时仓储方应有专人负责监看; 6、搬运货品要轻拿轻放,码放时要注意下重上轻、急外缓内的规律,防止货物在搬运时造成人为损坏及货品压损。 7、运输公司运输货物时应符合以下要求: ①运输公司指派的配送人员到仓接货必须出具所属运输公司开具的有效证明及工作函;并将接货车辆车牌号告知仓库人员; ②对易碎、有毒、贵重、易变质等对运输及包装有特殊要求的物料货品应按要求采取必要防护措 施; ③货运单开具要保证运单干净整洁,公章及字迹规范、清晰,没有涂改;如有特别运输要求的应在单上注明; ④运输公司应保证货品在运输中的安全,作好防盗、防火、防潮、防事故等安全工作与措施; ⑤运输公司应及时跟踪货品在途情况,收集汇总货品运输信息;并及时将货品运输跟踪信息表反馈给仓库主管和收货方; ⑥运输公司与收货方交接货品时必须双方当场开箱清点核对,清点无误后,要求收货人签收货运单; 六、仓库货物出库操作流程中必需的附件 1、系统拣货单 2、系统装箱单 3、拣货货物盘数登记

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