连锁超市商品引进管理流程

一、流程概述

二、流程图

三、流程说明

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超市管理信息系统设计报告

管理信息系统系统 设计实习报告 题目：超市商品管理信息系统 班级：86091、87091 姓名：梅斌（86091）20091001743 张奔（86091）20091002814 张彦宾（86091）20091002037 郁鸿宇（86091）20091001677 邵子豪（87091）2009100 张耀东（87091）2009100 李占峰（87091）2009100

目录 01、开发背景及基本要求 (03) 02、可行性分析 (05) 03、业务调查 (06) 04、数据流程图及分析 (07) 05、业务流程图及分析 (09) 06、系统设计总体目标 (10) 07、系统总体描述 (11) 08、开发步骤 (13) 09、测试分析 (18) 10、系统缺陷分析…………………… 11、系统展望………………………… 12、结束语…………………………… 13、参考文献…………………………

开发背景及基本要求 一、开发背景 1、社会背景： 随着现代科学技术的迅猛发展，计算机技术已渗透到各个领域，成为各行业必不可少的工具，特别是Internet技术的推广和信息高速公路的建立，使IT产业在市场竞争中越发显示出其独特的优势，步入数字化时代，有巨大的数据信息等待着加工处理和传输，这使得对数据库的进一步开发和利用显得尤为迫切。 作为国内市场的一些小超市，他们在信息化过程中的步伐要落后大中型超市，而对于这些企业的资源管理，信息的存储和处理也显的迫切需要，要适应市场竞争，就需要有高效的处理方式和管理方法，因此加快超市的电算化进程是必不可少的。 实习期间，我们通过对市场的调查，针对现在各中小超市对销售业务的实际需要，开发了这套商品销售系统。这个系统提供的信息可以了解企业的经营成果，通过产品销售收入用来补偿已消耗的生产资料，支付工资和其他费用，缴纳税金并实现利润。 2、公司背景： 现在的小超市业务越来越好，顾客的购买量很大，日益频繁的业务产生了大量的数据。数据量的增大，让查找不方便，数据的掌握也不准确，容易造成决策的滞后或是失误。主要表现如下：随着订货、进货信息的增加，与供应商相关的信息、与商品相关的信息越来越多。如果不能将这些有效的信息集中起来，对以后的信息查询会带来不便，从而不能给采购员提供采购过程的决策支持。同时，对于每天产生的大量销售信息，如果不加以适当的存储和分析，就失去了利用这些销售信息挖掘出客户购买偏好的机会，就不能从看似无用的大量数据背后得出消费者潜在的消费习惯，失去了潜在的商机。 因此，开发这样一套以促进管理体制和管理手段改进，改善决策发放和决策依据的管理信息系统是很有必要的。这对于在信息服务中创造价值，促进资源共享和信息集成，减员增效，提供管理水平都有很大的帮助。 超市形态具有种种优点，但在目前状况下，它仍存在零售业商业企业所共有

商品销售管理及流程

商品销售管理及流程 一、管理制度 （一）销售人员应定期进行市场调查，及时了解掌握所经营商品的市场供应情况。 （二）销售部门根据市场情况制定公司的供销计划，达到供销平衡。 （三）建立销售信息反馈制度。具体内容包括： 1、对各类用户进行抽样书面调查，征询对所售商品质量及销售服务方面的意见，根据反馈资料写出分析报告。 2、搜集日常客户来函来电，进行分类整理，需要处理的问题及时反馈。 3、建立并逐步完善重点用户档案，掌握重点用户的需求变化及各种意见、要求。 （四）建立商品赊销管理制度 1、对于确需赊销的客户，公司销售部门应设置专人负责，对其经营与财务状况、历史交易表现等重要资信内容按逐级审批原则进行鉴定与评审。参考格式如下： 2、通过赊销评审的客户由总经理确定赊销“信用额度”，由财务部建立客户授信档案，并向销售部业务人员开放。销售部业务人员依据客户赊销授信额度，与客户签订《产品赊销合同》，超过授信额度部分，客户须以现金支付。信用额度参考如下： 客户授信档案参考格式如下：

客户名称： 3、客户信用等级实行三个月评审一次，并重新确定相应许可赊销额度，明确赊销款项的支付期限。 4、销售部门严格按公司规定的赊销授信权限和合同条款对赊销货款进行管理。业务员对所经办赊销的货款执行“终身负责制”。 5、建立定期对账制度。 A、销售部要对客户每月发出对账函，以确保货款数额准确无错。对账之后要求对方出具具有法律效应的文书，而不是口头承诺。 B、业务员每月对自己经手的赊销业务与财务部门记录的明细账相核对，保证双方余额相符，核对无误后在对账单上签字。为保证核对的准确性，业务员应在销售时填制“业务员销售日报表”。参考格式如下：

超市管理方案与运营流程图

超市品种数管理问题： 一、品种数确定 1、门店在开店之初，采购部各采购经理依据给定的平面布置，确定门店销售的门类及各小类的经营品项数及具体经营品项，并制作门店《经营品项数明细表》明细表应提交营运部备案； 2、该《经营品项明细表》及具体经营品项在新开店开出后三个月内进行一次检讨。检讨会由营运部、采购部、门店店长、门店商品部经理参加，并根据研讨会的决议进行修订，修订后的明细表亦应提交营运部备案; 3、上述明细表确定后，采购经理应对品项进行确定，并全部锁定品项的激活标志； 二、品项数的调整 门店品项数调整依下列流程进行： 1、门店品项数总量的调整。原则上，门店品项数的总量应保持稳定，在下列情况下可以调整品项数： A、门店动线发生重大变化； B门店经营门类大类应竞争及经营思路的变化而发生重大变化。 上述情况下发生变化时，门店商品数的确定依第一条的方法调整。 2、各类别品项数的调整：

各类别品项数的调整必须以保持品项数的总量平衡为前提。品项数调整的提核决权限依下列原则确定： A、小类间的品项数调整以及由同一采购经理负责的中类间的品项数调整由采购经理提出，采购督导审核，采购处长批准； B 非同一采购经理负责的中类间的品项数调整和同部门内大类之间的调整由采购督导提出，采购处长审核，采购部长批准。 营运部员工服务标准和要求 三米微笑，盛情服务：顾客来到所在的区域时，该区域负责人必须主动迎上去，面带笑容礼貌地与顾客打招呼，并且热情耐心地为其提供所需之服务。在做这些工作的同时必须达到以下几点要求： 1、始终面带笑容，语气要委婉，不管顾客买不买，都要耐心回答顾客提出的任何问题，对顾客提出的要求在不违反商店原则和不损害商店利益的情况下，应尽量满足。 2、介绍商品要实事求是：正确介绍商品的优点、缺点以及功能等；每一位员工必须对区域的商品相当熟悉，正确掌握商品的各项技术数据和各项技术。 3、在顾客确定购买该商品后，应主动为顾客提供试机服

超市管理流程图怎么画

什么是超市管理？ 在超市管理中引进现代化的办公软件，实现超市庞大商品的控制和传输，从而方便销售行业的管理和决策，为超市和超市管理人员接触后顾之忧，一个好的超市管理系统，可以帮助销售部门提高工作效率，帮助超市工作人员利用计算机，极为方便的对超市的有关数据进行管理、输入、输出，查找等有关操作，是杂乱的超市数据能够具体化、直观化、合理化等，那么，超市在管理的过程中也是有一套体系的，怎样将这些过程更直观的画出来呢？下面小编将分享一套超市管理体系的画法，希望可以帮助到大家！ 使用工具：迅捷画图 实用系数：☆☆☆☆☆ 操作步骤： 首先先简单的介绍下我们的绘图工具，迅捷画图是一款可以直接在线绘制思维导图、流程图等各种图形的工具，并支持在线存储于分享，是一个非常好用的在线绘图工具！ 1.进入迅捷画图官网，在首页中央位置点击【立即体验】进入选择类型界面：

2.点击左上角的【新建文件】选择【流程图】就会进入到流程图制作界面： 3.在画布的四周我们可以看到有很多的工具栏，这些在绘制的时候都是可以使用的：

4.需要添加图形直接使用鼠标点击图形样式就会自动的添加至右边画布中，然后将其用连接线进行连接即可：

5.基本框架搭建完后，我们需要做的就是将内容进行填充，双击文本框即可自由的将内容添加至文本框，这时在右边出现的工具栏中可以给流程图的整体框架进行颜色的填充以及字体的样式、排列都是可以更改的：

6.这时一张完整的流程图就画完啦，如何将其导出保存呢？方法很简单，点击右上角的【导出】在弹出的下拉框中选择自己需要的格式即可：

以上就是围绕超市管理流程绘制的思维导图具体流程，在绘制思维导图时操作方法其实是很多的，但是我们要选择合适自己的方法进行操作使用并且在绘制时有很多注意的细节，希望上述的操作方法可以帮助到大家。

小型超市管理系统数据库课程设计

小型超市管理系统数据库 课程设计 Newly compiled on November 23, 2020

山西大学 计算机与信息技术学院 《数据库系统》课程设计论文 题目：小型超市管理系统数据库设计组长王建亮 专业软件工程 班级大二 授课教师 2013/6/19 小型超市管理系统 目录

第一章系统概述1．1系统开发背景

21世纪，超市的竞争也进入到了一个全新的领域，竞争已不再是规模的竞争，而 是技术的竞争、管理的竞争、人才的竞争。技术的提升和管理的升级是超市业的竞争 核心。零售领域目前呈多元发展趋势，多种业态：超市、仓储店、便利店、特许加盟 店、专卖店、货仓等相互并存。如何在激烈的竞争中扩大销售额、降低经营成本、扩 大经营规模，成为超市营业者努力追求的目标。因此，我们很有必要制定一套合理、 有效，规范和实用的超市管理系统，对超市的日常业务进行集中统一的管理。另一方 面，IT产业和Internet获得了飞速发展，计算机应用已渗透到了各个领域，引起信息 管理的革命，实现了信息的自动化处理，提高了处理的及时性和正确性。 针对超市的特点，为了帮助超市解决现在面临的问题，提高小型超市的竞争力， 我们将开发以下系统：前台POS销售系统、后台管理系统，其中这两个子系统又包含其 它一些子功能。 1．2系统开发意义 超市管理作为计算机应用的一个分支，有着手工管理无法比拟的优点。该系统的三大益处有：（1）大大提高超市的运作效率； （2）通过全面的信息采集和处理，辅助提高超市的决策水平； （3）使用本系统，可以迅速提升超市的管理水平，为降低经营成本，提高效益， 增强超市扩张力，提供有效的技术保障。 因此，开发一套能够为消费者及超市工作人员提提供方便的超市管理系统，将是 非常必要的，也是十分及时的。

超市管理系统流程图模板分享

超市管理系统流程图模板分享谈起超市，大家应该都很熟悉，一般的生活用品在超市基本都能买到而且还很方便，超市里面的东西是比较齐全的，吃的、穿的、用的都有，那要管理好一个超市需要怎么做呢？下面给大家分享超市管理系统流程图模板，想要了解的可以继续浏览下述文章。 超市管理系统流程图模板 点击上面链接进行在线编辑： https://www.wendangku.net/doc/401347328.html,/#Rdd8fd1fb6b2fc33f6963beb001f d4608 密码:3m6y 模板简介： 该模板主要从供应商、采购、发货、销售到顾客流程进行绘制的，如何将商品上架，怎样在超市铺货以及统计商品的库存等方面进行详

细的阐述，聚义操作步骤如下。 方法介绍： 1.复制上述链接在浏览器中打开，将进入到迅捷流程图在线制作页面： 2.若是要对里面的模板进行编辑需要先添加流程图图形，在左侧的工具栏基础图形中有很多样式的图形，直接拖曳至右边编辑面板中就可以使用了：

3.双击文本框可以对里面的内容进行修改，这时面板右侧会出现夜歌工具栏可以对字体、排版进行设计使用： 4.在上方栏目里面插入选项中可以插入图片、链接、文本和矩形，这样可以丰富流程图的内容：

5.这时可以对流程图的背景颜色进行修改，可以点击页面上方的小油漆桶，也可以点击右边工具栏的“文本”选项中的背景色： 6.在“编辑”选项中，有选择节点这一操作，可以对不同层级的节点进行检查：

7.这样就可以将制作好的流程图进行导出了，点击“文件”导出，选择导出的格式即可： 以上就是小编分享的超市管理系统流程图模板，以及利用在线工具编辑流程图的操作方法，大家可以动手操作熟悉下哦！ 获取更多在线制图点击：https://www.wendangku.net/doc/401347328.html,/

商品部工作流程与管理制度

商品部工作流程与管理制度 一、经销商 1：总则： 为做好公司产品宣传、推广、销售以及公司品牌形象宣传，提高销售业绩，制定本制度。所有商品部成员均应以本制度为依据开展工作。商品部经理对所属商品部成员进行考核和管理。 2：商品部工作流程： 1）订货会流程： A：根据前期销售数据、仓库库存状况，同季度货品销售状况，制定订货结构（包括：品类、颜色、配码、数量比例）； B：根据总部下达的任务，客户同季度的销售情况做好预期任务分期； C：根据各区域销售情况，总部的订货政策制定相应的经销商期货政策； D：政策交由副总经理审核； E：给经销商下达订货任务； F：订货会现场选货、订货、输单、与客户核对订单，无误签字确认，收取订金； G：总部评审后删除款告知客户，要求补货； H：总部下达合同后做订货评审； I：按政策未评审到的款式及时跟经销商沟通，更换其他货品； J：安排上货 2）客户回款发货流程： A：客房补单；

B：排单员查货并报给客户总金额； C：客户打款； D：排单员见款后安排发货； 3）客房回访流程： A：排单员按照客户销售业绩自行设计和计划个人月、周和每天的客户电访计划； B：排单员在每周五的部门例会上向商品部经理汇报下周的客户沟通重点计划情况，并接受指导，最终确定下周沟通重点； C：排单员按照客户电访计划对客户进行电访； D：在电访结束后，应将相关信息如实记录； E：及时将电访信息向商品部主管汇报； F：商品主管对排单员的工作予以指导和安排； G：每周六排单员及商品主管向商品部经理汇报一周的电访情况及未（难）解决的问题，经理组织大家一起讨论，最后由经理给出相应的解决方案； 4）仓库入库流程： A：在货运站到货后，由仓库根据到货单核对到货数量，确认无误后交由仓库主管进行复查并签具单据； B：统计在系统中导出入库单，入库单交由仓管； C：仓管安排入库人员先进行库位整理，整理时按出库整理要求进行整理，然后在进行入库； D：入库时，根据系统建议和库位实际情况进行入库； E：入库人员入库时应和库存的货号、颜色叠放在一起，不能随意乱叠，

超市各部门管理流程图[1]

超市各部门管理流程图 管理流程目录 市场调研流程--------------------------------------page 4 员工招聘流程--------------------------------------page 5 资财、设备购置／申领流程--------------------page 6 内部领用／调拨流程-----------------------------page 7 员工出／入场流程--------------------------------page 8 员工卫生标准--------------------------------------page 9 大型活动策划／执行流程---------------------page 1 0 卖场停电应急流程------------------------------page 1 1 防火应急流程------------------------------------page 1 2 营运管理处长日工作流程----------------------page 1 3 分店店长日工作流程---------------------------page 1 4

营运课长日工作流程---------------------------page 1 5 采购员日工作流程------------------------------page 1 6 营业理货员日工作流程------------------------page 1 7 加工车间操作员日工作流程------------------page 1 8 客服收银课长日工作流程---------------------page 1 9 收银员日工作流程------------------------------page 2 0 配送处长日工作流程---------------------------page 2 1 收货员日工作流程------------------------------page 2 2 商管岗日工作流程------------------------------page 2 3 防损课长日工作流程---------------------------page 2 4 防损员日工作流程------------------------------page 2 5 保洁员日工作流程------------------------------page 2 6 客服员日工作流程------------------------------page 2 7 存包员日工作流程------------------------------page 2 8 广播员日工作流程------------------------------page 2 9 维修保养岗日工作流程------------------------page 3 0 财务处日工作流程------------------------------page 3 1 信息处日工作流程------------------------------page 3 2

超市管理系统流程图_文字

超市管理流程图 1、市场调查流程图 2、员工招聘流程 3、资财、设备购物、申请流程 4、内部领用、调拨流程 5、员工出、入场流程 6、员工晚上标准 7、大型促销活动策划、执行流程 8、卖场停电应急流程 9、防火应急流程 10、营运管理经理日工资流程 11、门店店长日工作流程 12、营运经理日工作流程 13、采购业务员日工作流程 14、营业员日工作流程 15、加工车间操作员日工作流程 16、客服收银经理日工作流程 17、收银员日工作流程 18、配送经理日工作流程 19、收货员日工作流程 20、商管岗日工作流程 21、防损部经理日工作流程 22、保洁员日工作流程 23、客服员日工作流程 24、存放员日工作流程 25、广播员日工作流程 26、售后服务员日工作流程 27、财务经理日工作流程 28、信息员日工作流程

市调流程 营运部： 工作人员拟定市场调研（项目、计划）申请→营运部经理审批→市调人→拟定外出申请→营运部经理→审批→市调人外出实施市调工作→销售气氛营造、装潢、理货、价格信息采集、对比营销、商圈消费者调查、宣传活动信息、促销信息采集、采购商品→市调人销假→营运部经理分析、设计促销方案、制定调整方案→总经理审批→及时落实实施。 员工招聘流程 公司人事部： 公司部门、门店向人事部提出用人申请→人事部根据需求岗位人员数，统一拟定招聘计划→人事部经理审批→人事部文员发布招聘信息→应聘人员人事部初试推荐→用人部门、门店复试、提出意见→人事部文员对应聘人员信息归集、汇息→人力资源岗：发送上岗通知→人力资源岗：岗前培训、规章制度、业务流程、企业文化、业务知识→人力资源岗：建档、办理上岗手续、发放胸卡、工装、考勤卡→—原员工上岗 资财、设备购置/申领流程 购置流程： 相关部门：提报购置计划（年/季/月）——总经理：审批——申请部门：根据实际提报申请——工程保障处长：审批——后勤保障岗：联洽、申报预算——工程保障处长：审批——实施购置、办理入库 申领流程： 领用部门：根据计划填报申请——领用部门处长：审批——工程保障处长：审批——耗品库管岗：核准数量——实施领用、办理出库

商品零售业务流程.

电信终端商品零售业务流程 一、业务流程适用范围 1、所涉及的业务范围 电信终端商品采购、验收入库、出库、移库、退库、销售、营业额管理，实物管理、盘点、盘点差异及处理、残次商品处理等。 2、所涉及的部门范围 责任部门：物流部；相关部门：销售部（手机）、业务部（小灵通）、市场部、财务部、仓储部。 3、财务结算方式：代销、现款、帐期或后二者混合采购结算方式。 二、目标 1、规范商品采购、验收入库、保管、销售及报告、销售资金管理、清查盘点业务流程； 2、加强监管，保障电信终端商品完整、安全； 3、提高市场预测能力，灵活采购与审批监管相结合，降低商品积压风险； 4、建立电信终端商品信息管理平台，及时综合分析，发现问题并采取必要的修正措施；

三、风险 1、价格因素、款式因素等可能产生商品滞销、积压，造成存货损失。 2、员工不遵守业务流程和作业规范可能导致采购舞弊。验收流于形式、不安全保管、销售资金损失。 3、相关工作岗位不履行职责。 四、相关会计科目 主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务收入、其他业务成本、应收账款、预收账款、现金和银行存款 五、流程描述 1采购 1.1采购申请的提出 物流部根据市场销售、库存信息（由物流管理系统提供）确定采购，并与供应商洽谈采购意向，草签《购销协议》。协议内容包括供应商名称（付款名称）、预购商品品牌、型号、数量、进价、返利方式、结款方式（帐期、现款）等。 1.2《购销协议》的审批、签订 1.1.1为控制预购商品的真实需求和财务支付能力，《购销

协议》须经销售部、市场部、财务部会签，报总经理审批。报总经理签字时需同时说明库存及销售情况。帐期采购时可提前口头或书面报告。大型促销活动时与合作单位签订“合同”。合同内容除上述条款外还包括任务量、付款方式、建议零售价、售后服务条款。代销商品特别是新品牌，一般情况下，每一型号商品应收取质保金5000—20000元，该款可从其货款中直接扣除，待该型号商品全部撤出一年后退还；同时收取1000—2000元/每一型号进场费，该费不退还。 1.1.2 市场部、财务部在会签合同时，应查对银行存款，保证资金供给。否则，应提出异议。总经理签字后，综合部在《购销协议》上用印、分发、登记、存档（综合部、市场部、财务部、物流部各壹份）。 1.3资金申请与支付 物流部依据协议填写请款。请款时需由销售部、市场部、财务部负责人签字认可，否则不得采购。报总经理审批签字后，由市场部、财务部付款。 1.4提货 物流部负责将进货厂家名称（付款名称）、品牌、型号、数量、进库价格通知仓库负责人；同时负责到供货商处进货（或由

商品购销存管理流程图

商品购销存流程管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了加强公司商品购销存管理，依据《质量管理手册》，结合公司日常业务活动，特制定本管理办法。 第二条本办法适用于公司所有经营业态，并由财务部门纳入“物资采购”、“库存商品”或“委托加工商品”科目核算的商品购销业务。 第三条所有购销业务运作前均需提供《销售利润测算表》，以利于监控业务资金、费用、利润的进展情况。 第四条按照公司《合同管理制度》，各项业务均需签订合同，保障公司合法权益。 第五条各项业务均需理顺流程，完善入库出库等业务环节，降低经营风险。 第二章采购管理 第六条商品购进前需要由经营部门提供供应商资质，由质量部按照GSP及ISO9001相关规定审核通过后，方可进行采购。 第七条经营部门拟定采购合同，按照《合同管理制度》要求，经审批后与供应商签订合同。如合同未及时履行相关手续，须提供供方单位盖章的合同传真件，方能开展后续业务，正式合同须在收到合同传真件后10个工作日交合同管理部门存档。 第八条商品到货后，由质量部门负责质量验收，如商品质量验收不合格，由质量部门按照GSP相关规定处理。合格商品由保管员验收商品数量并填写商品入库单（供货单位、品名、规格、数量等，包括存根联、验收联、业务联、记帐联、结算联），质量部门在各联次加盖“质量验收”章，将业务联、记帐联、结算联转交经营部门，由

经营部门填写入库商品的单价、金额，并将记帐联转交财务部入商品帐。同时经营部门在公司业务系统中录入采购入库单，由财务部审核。 以上工作在商品入库后2个工作日完成。商品入库单各联次情况如下： 存根联：仓库留存； 验收联：质量部门留存； 业务联：经营部门留存； 财务联：经营部门填写入库商品单价、金额后交财务部入帐； 结算联：经营部门填写入库商品单价、金额，取得供货单位发票，附在发票后交财务部；收购业务凭此联开具《农产品收购发票》。 第九条货款支付按照《商品采购资金支付管理办法》执行。 第十条委托代购业务与直调业务由客户确认商品质量，或以客户回款为依据，由经营部门按照上述规定办理入库手续。 第十一条收购农产品的特别规定： （一）收购区域：限于本省 （二）收购对象：直接从事中药材种植、养殖、采集的个人（以下简称“药农”）。 （三）收购原则： 1、收购品种必须符合地道、优质药材产区原则； 2、收购数量应当符合药农种植规模； 3、收购单价与当地市场行情相适应。 （四）收购条件：满足最低毛利率的要求 1、占用资金在90天以上（含90天），毛利率不低于10％； 2、占用资金在30-90天以（含30天），毛利率不低于7％； 3、占用资金在30天以，经营毛利率不低于4％； （五）办理中药材收购业务必须提供的资料：

一份完整的超市进销存管理系统设计文档[1]

超市进销存管理信息系统 分析报告 进销存管理信息系统以商品库存为管理核心，可以动态跟踪库存的变化，实现采购、入库、销售、出库一体化的管理。可对商品进行入库记帐和销售记帐，并提供综合查询、统计、分析、打印各种报表等功能，能够准确及时地为决策者提供第一手信息。本系统以人机对话来实现，操作简单，使用方便。 一．系统分析概述 （一）系统分析的任务及其重要性 系统分析阶段的任务是：系统分析员与用户一起，充分了解用户的要求，并把双方的理解用系统说明书的方式表达出来。系统说明书审核通过之后，将成为系统设计的依据和将来验收的依据。 系统分析是要回答系统要“做什么”的问题。只有明确了问题，才有可能解决问题。否则方向不明，无的放失，费力不讨好。系统分析的困难主要来自三个方面：问题空间的理解、人与人之间的沟通和环境的不断变化。为了克服这些困难，做好系统工作，需要系统分析员与用户密切合作，并善于运用一些有效的工具，如业务工作流程图、数据流程图和数据字典。（二）系统初步调查 超市一直采用人工管理。物品的采购、库存、销售等信息的管理存在工作量大、工作效率低下、耗费人员过多等问题，从而导致劳力资本投入量大、市场及消费者的反馈信息不能及时处理等问题。超市的经营者大多具备电脑基本操作知识，对于必要的专业操作经短期培训即可。超市的管理基础工作和各项管理制度比较健全，执行严格，原始数据采集完整，保存良好。经过沟通了解，超市的领导对开发小组的工作十分支持和关心，对这个进销存管理信息系统寄予厚望。 （三）用户需求分析 超市的销售业务一直使用着最简单的人工管理。超市经营物品的采购、库存、销售及核算等手工信息管理使得员工工作量大、服务质量差、工作效率低。同时，由于对市场的反馈信息不能及时地处理，从而导致销售与市场脱节。 要改变这种手工管理的落后状况，把工作人员从枯燥乏味的重复劳动中解脱出来，用计算机系统进行管理是一个明智的选择。利用计算机这一工具，不但能成百倍地提高工作效率，还能及时准确地得到有关信息，有效排除人为造成的失误，避免许多不必要的损失。

销售业务流程

一、销售业务流程 企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防范和化解经营风险。 以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。 二、各流程的主要风险及管控措施 企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。 （一）销售计划管理 销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间内销售额的实现。该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。 主要管控措施：第一，企业应当根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。第二，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。 （二）客户开发与信用管理 企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。该环节的主要风险是：

企业销售管理流程图

?当前文文件修改密码：8362839 客户注册控制流程 每一个客户必须注册才能使用本系统。一般客户要在前台注册，由销售经理在后台确认注册信息后设立为正式客户，从此可以在平台上处理业务。客户注册控制流程如下图所示。 客户缴纳预付款控制流程 一个客户要通过系统购买商品，必须事先向公司财务部门缴纳预付款，财务部门收到预付款后将其存入客户的个人账户，此后，客户就可以通过网络订购商品。由于本系统要求不能赊账订货，因此，当客户个人账户上的预付款少于客户订购商品所需的货款时，客户必须及时补充预付款。客户缴纳预付款控制流程如下图所示。 采购控制流程 采购业务涉及采购、仓库和财务三个部门的四个岗位，整个控制流程按以下步骤进行：（1）制定采购计划 采购经理根据库存、销售及目前的采购情况，制定出采购计划，然后下达采购计划。 （2）编制采购单 采购员接收采购计划，开始实施采购计划。首先采购员根据采购计划向供货商询价，供货商报价后，采购员经多方比较后确定供货商。与供货商谈好价格后，采购员要编制采购单，并交采购经理审批。如果采购单被批准，则采购员将准备实施采购；如果采购单未被批准，

采购员要重新询价并修改采购单。 （3）实施采购 采购单被批准后，业务员要正式和供货商订货。正式订货以后，供货商将向公司发货。 （4）商品入库 货物到达后，采购员要根据采购单进行验货，不合格的货物退回，合格的货物办理入库。仓库管理员填写入库单，办理入库手续。入库完成后，采购员通知财务部付款，出纳根据采购单向供货商付款。 销售控制流程 销售业务涉及客户、仓库和销售业务员，整个控制流程按以下步骤进行： （1）客户订货 客户根据需要在前台填写订单，填好后提交给后台销售部门。 （2）审核订单 销售业务员接到客户订单后，首先检查客户是否具有购货资格以及客户的预付款余额是否能够支付订单上的商品，如果客户的订货资格被冻结或者客户的预付款余额不够，订单将

销售部工作流程与管理制度14112

销售部工作流程与管理制度 一、总则 为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售 工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为 依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责 1、对销售任务的完成情况负责。 2、对回款率的完成情况负责。 3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出 对员工的惩罚和奖励建议。( 文章阅读网：https://www.wendangku.net/doc/401347328.html, ) 4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技 术问题组织大家进行讨论和学习。 5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主 管领导提出奖惩建议。 6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督 计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司 主管领导提出建议。 7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作 关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连 带责任。 二、销售部工作流程 1、拜访新客户与回访老客户流程 1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志 2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点 3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访 4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》 5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排 2、产品报价、投标的流程 此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品 1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）

超市工作流程图.doc

超市工作流程图 超市工作流程图 超市营业员工作职责 1.负责卖场商品的美观陈列。 2.负责卖场所辖区域的卫生清洁，引导顾客遵守卖场公共秩序。 3.负责卖场商品的物价标识维护和更换。 4.负责对卖场商品的品质检查，控制商品在保质内。在保质期超出后1/3的商品要以书面形式上报给卖场经理，再由卖场经理以同样的方式报告给采购及时作出处理; 5、负责所管辖柜组内商品的订货、退货、换货工作，保修工作 6、负责对柜组内商品中不合格品、报损商品、残次品的书面形式的登记。 7、熟悉相关产品知识，提供顾客产品咨询和相关服务。 8、负责货架排面整理，要货、补货、防损控制等工作。 9、配合公司定期与不定期的盘点工作。 10、绝对服从公司领导安排。 二： 1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源。 2、保持销售区域的卫生(包括货架、商品) 3、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾。

4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满。 5、及时回收零星商品(孤儿商品)和处理破包装商品 6、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格签 7、对商品保质期(上货做到先进先出) 8、事先整理好退货物品，办好退货手续。 9、微笑服务，礼貌用语。 主要工作 (一)、补货 1、补货时必须检查商品有无条码。 2、检查价格签是否正确，包括DM 商品的价格检查。保证商品与价格签一一对应。 3、补完货要把空纸皮送到指定的对方地点。 4、必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象。 5、补货时要做到先进先出，补货作业期间不能影响通道畅通。 (二)、理货 1、检查商品：有无条码，是否印刷保质期，是否临近保质期或过期，有无破损等，并及时处理。 2、排面检查：商品是否面向顾客，排面是否整齐。不能随意更改排面 3、价格牌检查：价格牌是否与商品一一对应对齐。

商品进销存管理流程

商品进销存流程 一、目的： 为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。 二、实用范围：所有采购部、库房、设计部、销售人员、财务部。 三、建立档案及编码： 1、建立供应商档案，产生供应商编码。 2、建立合同档案，产生合同编码。 3、建立商品档案，产生商品编码。 4、采购订货 4.1 、由采购部依据订货需求以及实时库存来制作《采购订货单》，由采购部负责 人进行采购订单的确认及审核。（订货单需打印稿，一式两份，一份作为预付款申请附件，一份交给库管人员，库管人员按我们的采购订单验货入库！）。 4.2 、采购部通过互联网或其他方式将订货单传递给供应商，要求供应商按期备 货、送货。 四、验收 供货商/采购员送货至验货区，库管人员严格按照供应商/采购员所持订货单对商品进行验收，逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。对少于订货单数量的商品按实际数量收货；对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货。验收完毕后，库管人员按照实际收货情况录入系统，并打印《入库单》/ 《其他入库单》一式三份，采购员、库管人员双方签字，一份交予采购员，一份交财务部作为结算依据、

一份留存。 五、出库管理 1、设计部人员/销售人员选货，库房人员通过扫描计算价格，并打印《出库单》/ 《销售单》一式三份，设计部人员/ 销售人员、库管人员双方签字，一份交予设计部人员/销售人员，一份交财务部作为成本结算依据、一份留存。 2、销售退回，设计部人员/ 销售人员打印《销售退货单》，库房人员根据《销售退 货单》点货验收，并签字确认，《销售退货单》一式三份，一份交予设计部人员/ 销售人员，一份交财务部作为结算依据、一份留存。 六、财务处理1、财务部根据《入库单》冲抵预付账款；根据《出库单》、《销售单》确 认销售收入；根据《销售退货单》确认销售退回。 七、盘点1、商品盘点，每月由财务部，库房人员同时对库存商品进行盘点，月盘点时必 须核对明细账。 2、《盘点表》一式三份，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。 八、对账 1、盘点结束后，及时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与 台账、大账完全相符，才能说明账目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行 逐一核查，找出差异。 2、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上 报部门负责人及总经理。 注：各单据必须包含信息如下：

超市管理流程图

超市管理流程图 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

管理流程图 管理流程目录 市场调研流程--------------------------------------page 4 员工招聘流程--------------------------------------page 5 资财、设备购置／申领流程--------------------page 6 内部领用／调拨流程-----------------------------page 7 员工出／入场流程--------------------------------page 8员工卫生标准--------------------------------------page 9大型活动策划／执行流程---------------------page 1 0 卖场停电应急流程------------------------------page 1 1防火应急流程------------------------------------page 1 2营运管理处长日工作流程----------------------page 1 3 分店店长日工作流程---------------------------page 1 4 营运课长日工作流程---------------------------page 1 5

营业理货员日工作流程------------------------page 1 7加工车间操作员日工作流程------------------page 1 8客服收银课长日工作流程---------------------page 1 9收银员日工作流程------------------------------page 2 0配送处长日工作流程---------------------------page 2 1收货员日工作流程------------------------------page 2 2商管岗日工作流程------------------------------page 2 3防损课长日工作流程---------------------------page 2 4防损员日工作流程------------------------------page 2 5保洁员日工作流程------------------------------page 2 6客服员日工作流程------------------------------page 2 7存包员日工作流程------------------------------page 2 8广播员日工作流程------------------------------page 2 9维修保养岗日工作流程------------------------page 3 0财务处日工作流程------------------------------page 3 1

超市管理方案及运营流程

超市品种数管理问题: 一、品种数确定 1、门店在开店之初,采购部各采购经理依据给定得平面布置,确定门店销售得门类及各小类得经营品项数及具体经营品项,并制作门店《经营品项数明细表》。明细表应提交营运部备案; 2、该《经营品项明细表》及具体经营品项在新开店开出后三个月内进行一次检讨。检讨会由营运部、采购部、门店店长、门店商品部经理参加,并根据研讨会得决议进行修订,修订后得明细表亦应提交营运部备案; 3、上述明细表确定后,采购经理应对品项进行确定,并全部锁定品项得激活标志; 二、品项数得调整 门店品项数调整依下列流程进行: 1、门店品项数总量得调整。原则上,门店品项数得总量应保持稳定,在下列情况下可以调整品项数: A、门店动线发生重大变化; B、门店经营门类大类应竞争及经营思路得变化而发生重大变化。 上述情况下发生变化时,门店商品数得确定依第一条得方法调整。 2、各类别品项数得调整:

各类别品项数得调整必须以保持品项数得总量平衡为前提。品项数调整得提核决权限依下列原则确定: A、小类间得品项数调整以及由同一采购经理负责得中类间得品项数调整由采购经理提出,采购督导审核,采购处长批准; B、非同一采购经理负责得中类间得品项数调整与同部门内大类之间得调整由采购督导提出,采购处长审核,采购部长批准。 营运部员工服务标准与要求 三米微笑,盛情服务:顾客来到所在得区域时,该区域负责人必须主动迎上去,面带笑容礼貌地与顾客打招呼,并且热情耐心地为其提供所需之服务。在做这些工作得同时必须达到以下几点要求: 1、始终面带笑容,语气要委婉,不管顾客买不买,都要耐心回答顾客提出得任何问题,对顾客提出得要求在不违反商店原则与不损害商店利益得情况下,应尽量满足。 2、介绍商品要实事求就是:正确介绍商品得优点、缺点以及功能等;每一位员工必须对区域得商品相当熟悉,正确掌握商品得各项技术数据与各项技术。

超市管理系统需求分析

超市管理系统需求分析 目录 1项目计划 1.1系统开发目的 1.2背景说明 1.3项目确立 2逻辑分析与详细分析 2.1需求分析 2.2目标 2.3数据流程图 2.4系统功能 2.5系统开发步骤 2.6用户的特点 2.7假定与约束 3小结 1项目计划 1.1系统开发目的 (1) 大大提高超市的运作效率。 (2) 通过全面的信息采集和处理，辅助提高超市的决策水平。 (3) 使用本系统，可以迅速提升超市的管理水平，为降低经营成本，提高效益，增强超市扩张能

力，提供有效的技术保障。 1.2背景说明 21世纪，超市的竞争也进入到了一个全新的领域，竞争已不再是规模的竞争，而是技术的竞争、管理的竞争、人才的竞争。技术的提升和管理的升级是连锁超市业的竞争核心。零售领域目前呈多元发展趋势，多种业态：超市、仓储店、便利店、特许加盟店、专卖店、货仓等相互并存。如何在激烈的竞争中扩大销售额、降低经营成本、扩大经营规模，成为超市努力追求的目标。 1.3项目确立 针对超市的特点，为了帮助超市解决现在面临的问题，提高超市的竞争力，我们将开发“超市管理系统” 2逻辑分析与详细分析 2.1需求分析 超市的发展必需要解决以下问题： (1)物流管理方式落后，很难根据销售、库存情况，及时进行配货、补货、退货、调拨。 经过我们的调查发现，超市在物流管理方面，仍使用传统的人工管理模式，浪费人力资源，效率低，准确率低。有些商品紧缺，顾客要排队购买或商品供不应求，使顾客大为不满，还有一些商品，长期积压，损坏严重，造成重大经济损失，引起销售人员的极大不满，以多次向超市管理人员反映，但此类问题仍屡屡发生，得不到根本性的解决，已引起总经理的高度重视。 连锁超市是以零售为前导，以商品进销，存配，流转管理为基础。一个大型超市，它的物流管理势必非常复杂，如果没有一个强大的信息系统来支持，那么就会造成一部分商品大量积压，而另一些商品供不应求的局面，这种局面必然会给超市带来巨大的经济损失。有些超市为了避免这样的情况发生，就会对物流管理投入大量的人力。虽然这样解决了物流方面的问题，但是这又有悖于管理学的原则，效率低，浪费了人力资源，解决不了根本性的问题。 通过Internet加强超市与供货商之间的信息连接，帮助超市完成物流管理。经过以上分析，本系统必须具有以下功能： ●销售人员可以通过系统将销售量，库存量报告给经理 ●顾客可通过系统传达需求量信息 ●经理通过系统可以查询到销售，库存，需求的信息 ●系统通过网络与供货商传递价格，需求量等信息 ●系统可以作信息分析 ●经理查询数据分析，并作出决策 (2)顾客难与超市互动，使购物效率大大降低。 顾客购物，最想了解的就是商品的价格和质量。而在超市里面，销售人员数量很少，顾客无法询问到商品的优缺点，不能就商品的价格和质量进行对比，这样就降低了顾客的购买欲。还有，很多顾客对超市货物摆放的位置不了解，常常会因为要去找某个商品而耽误大量时间，给顾客购物