供应商送货规范

供应商送货规范

致供应商：

为了规范送货流程标准,以下是我司的要求:

一、送货单：送货单（最好是A5纸大小）上需要显示的信息有：

1、供应商的名称

2、我司的订单号码、物料品名、规格、数量

3、送货单我司至少要留两联

4、送货单上的内容要清晰，最好是由电脑打印出来，如果手写一定要用正楷字写清楚，外壳类要把所有的配件清单都写在送货单上，并且要注明单位用量。

5、如果货物是快递过来的要标识送货单放在在哪个箱子里。

二、物料包装：物料外包装箱上要贴有我司的《物料标识卡》（格式详见附件），镜头及电子料等有盘装的物料需要每盘都贴上《物料标识卡》，符合ROHS的物料需要贴上ROHS标，物料外包装箱一定要干净整洁，不能有任何的破损，如有尾数要在尾数箱上注明是尾数箱，特殊物料要有特殊包装。

三、发票和收据最好单独发快递不要混在货里面一起发。

四、送货时间：原则上我司收货时间为周一至周六（上午8：00-11：30，下午13：30-17：30），如在要求时间内无法送达需提前跟相关采购人员沟通确认。

以上要求请各供应商严格遵守执行，否则我司有权拒绝收货。

供应商送货须知

供应商送货须知 广东步步高电子工业有限公司/步步高通信科技有限公司（以下简称vivo/BBK））专职负责物料接收的部门为仓储部，主要负责原材料、半成品、设备文具、食堂原材料与低值易耗品等物料的收发工作。成品与POP广告宣传品由vivo/BBK成品仓负责。为提高vivo/BBK和供应商的办事效率，改善工作质量，特拟订如下注意事项与规则，请遵照执行。 一.BBK仓储部收货工作流程图示： 二.送货单与验收单： 送货单与验收单（客户联）是供应商送货与vivo/BBK交接的凭证/暂收依据。送货单是供应商送货的凭证，同时也是vivo/BBK接收物料并在系统中录入信息的凭证，送货单与验收单（客户联）均具备

非常重要的作用。为保证信息准确及方便查询，请供应商按照以下要求填制送货单与领取验收单（客户联）： 1.供应商应严格遵循vivo/BBK下达订单的交付安排及先后次序安排交货。避免出现：送货时出现同一物料在一订单数量未完结、却交付下一订单的情况或跨月提前交付订单（得到vivo/BBK采购部安排者除外）。 2.供应商交货至vivo/BBK仓库后，请及时取回验收单客户联，作为货物的暂收凭证： （1）根据物料检验结论：合格/特采，vivo/BBK办理正式入库业务后，并要求vivo/BBK接收人员在送货单上签字及加盖vivo/BBK仓储部收货专用印章；供应商凭供应商识别IC卡（供应商识别IC卡是供应商到vivo/BBK仓库办理业务的唯一身份识别）到vivo/BBK取送货单回执联；退货，供应商凭供应商识别IC卡到vivo/BBK取回相应物料，及办理相关退货手续。 （2）对于供应商委托的快递公司送货，供应商应授权快递公司可代为办理相关交货与退货手续。（3）急料无法直接送至仓库的情况，供应商需事先通知vivo/BBK采购部，由vivo/BBK采购部内部协调（通知保安或前台）后，供应商方可送货至约定处。 3.供应商送货单回执联的领取，请每月初安排人员携带供应商识别IC卡到vivo/BBK仓储部指定窗口取回，超过三个月供应商未取走的，仓库转由vivo/BBK采购部负责处理。 4.送货单填制要求（附件一）： （1）请采用规范统一的格式，在SRM系统中创建ASN以单联A5纸张打印送货，送货单上禁止出现供应商公司的中文名称或公章，仅限于使用vivo/BBK为供应商提供注册的供应商代码。 （2）送货单按采购部下单的信息正确填写相应内容，要求内容与送货物料信息一致，送货日期及送货人签字（注：送货方签字须使用中文正楷字体）完整准确。收货单位名称固网系统须有“步步高”字样，移动系统须有“广东步步高”字样。 （3）送货单包括正确的供应商代码、收货单位、送货单位、订单号、步步高物料编码、描述（全称）、计量单位、送货数量等要素。（计量单位必须与采购部下达的采购订单一致） （4）送货单内容填写需清晰规范，主要要素（物料代码、数量、采购订单号）不得涂改；次要要素涂改需签字确认，空余行请用修止符号或注明“以下空白”字样（电脑制单可不用休止符，在空余行不可手工添加）。 （5）送货单上相同的物料代码和数量不可用“‥”等省略号代替相同要素，其他要素均可用省略号代替相同要素。 （6）送货单上不允许出现单价和金额，特殊情况的需知会采办员和仓库。 （7）送货至BBK的送货单一式几联应一次性复写，单据编号一式几联应一致，主要要素不能有错位现象。 （8）供应商开具送货单时请注意在相同采购订单下按照物料代码从小到大序号排列。

供应商分类、选择与集成、绩效管理

供应商分类、选择与集成、绩效管理 供应商分类 (1) 供应商选择与集成 (2) 供应商绩效管理 (4) 供应商分类 供应商分类的前提是对零部件进行分类，零部件分类是制定供应商管理策略、进行供应商管理的必备条件，对于供应商分类，不同行业，不同企业有着不同分类，就行业而言，例如半导体行业，采购的对象可以分为加工件、现成产品和外包件，加工件一般是买方进行设计，加工厂商按图加工。而对汽车行业，采购对象一般分为车身及零部件、底盘及零部件、汽车电子、发动机及零部件、通用件等。这里是根据物料属性进行分类，并没有对采购物料的价值进行考量。处于供应商管理的需要，一般会根据根据物料的采购金额和供应风险，将采购物料分为四类：价值大、风险高的战略采购物料；价值大，风险低的杠杆采购物料；价值小、风险高的风险采购物料；低价值、低风险的交易采购物料。在此基础上进行供应商分类，将供应商分为分为战略供应商（高采购额、高风险）、优先供应商（采购额可观、风险可观，供应商绩效好，有替代供应商）、淘汰供应商（采购额小，风险小，可替代多）以及对新产品、新技术提供产品和服务的考察供应商（例如新技术、新供应商）。 1.战略型供应商是对公司有着战略意义的供应商，其提供核心技术产品或者可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高。 2.优先供应商提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但优先供应商在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好。 3.淘汰供应商分为两种消极淘汰供应商和积极淘汰供应商，消极淘汰供应商不会得到新生意，等产品退出市场后自然淘汰，积极淘汰供应商不但得不到新生意，现有的合作也要拿走，不过积极淘汰供应商可能会造成供应风险。

供应商开发流程

1．目的 制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3．职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保 持评审记录，维护《合格供方名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准样品承认书。负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．定义 4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种溶剂、焊锡等。 4.3 设备及维护维修用物品：简称MRO物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5．工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资 料，寻找潜在供应商。 5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以 进一步获得供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据《供应 商现场评估报告》所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。

供应商送货管理条例

生效日期2018年12月日文件名称供应商送货管理条例 版本/修改1/0页次1/2 1、目的 为规范物料送货流程，确保生产所需物料组织顺畅和结算业务的正常开展，维护生产与仓库现场环境，杜绝供应商送货不规范行为对管理带来的不利影响。 2、范围 本标准适用于美乐柯公司所有物料供应商。 3、术语 供应商送货不规范行为：送货数量有差异、标识不清楚、送货单与物料不同行，装卸车辆停放不规范、卸货人员管理差、物料包装不统一、陈旧破损、退货带回不配合等。 4、内容 4.1送货要求： a送货单上必须要有正确的采购订单号、物料编码、名称规格、数量、供应商名称、日期; b送货单不得涂改，字迹填写清楚，送货单内容必须与实物一致; c同一款物料但不同采购订单的物料，送货单上要分开采购订单号填写; d供应商必须按照采购订单数量送货，拒绝超订单数量送货； 4.2包装要求： a 同种物料每件外包装体积大小，装箱数量必须一致，只允许有一个尾数箱； b 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每层数量必须一致，便于清点； c 所有物料来货重量必须符合产品防护规定重量，码放层数不得大于箱体要求上线，整托货物不得 超出托盘以外，码放高度不得超过高层货架的层高； e箱体标识内容包括：物料编码、名称、规格、数量、生产日期、品质检验章。 4.3管理要求 a供应商送货车辆要在本公司指定位置(仓库大门正前方4M处，不影响叉车作业)停车，不得随意堵在仓库门口； b装卸人员卸货码放在地托板上，将货物整齐摆放在卸货暂放区，并及时办理入库； c供应商送货人员不得私自进入仓库任何区域寻找叉车和托盘； d如送货达不到收货要求,供应商需当时清理,不能在我公司随意堆放,否则视为垃圾处理; e供应商卸货过程中应保持卸货区域的卫生； f供应商送货时必须严格遵守我公司一切厂纪厂规和仓库的相关规定，使用仓库的搬运工具时（周转车、手动叉车等），必须爱护和保管好，造成遗失或损坏的，仓库将要求其赔偿经济损失； 4.4供应商送货物品有如下情况之一的，可拒收: a 无送货单,送到的物品描述、含量、型号、规格等与采购单不相符； b 没有按以上要求包装的物品； c 外包装破损严重、受压变形、断裂、外表受污染变质；

供应商选择流程

供应商选择流程 第一节供应商管理制度 一、总则 1.制定目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。 2.适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 3.权责范围 (1)采购部、品质部、财务部负责对供应商进行评价。 (2)采购部、品质部负责对供应商进行考核。 (3)总经理负责合格供应商的审批工作。 二、合格供应商的标准 1.评价合格供应商 公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。 (1)供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。 (2)优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。 (3)对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。 A.进料的检验是否严格。 B.生产过程的质量保证体系是否完善。 C.出厂的检验是否符合我方要求。 D.生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。 E.考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名 的企业。 (4)具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。 (5)能有效处理紧急订单。 (6)有具体的售后服务措施，且令人满意。 (7)同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。 (8)样品通过试用且合格。 三、供应商的评价程序 1.供应商初步评价 (1)品质部、采购部、技术部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质 量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。 (2)采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质部及 技术部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。 (3)在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有 毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。 2.供应商的现场评审 (1)根据所采购材料对产品质量的影响程度，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别，对不同级 别实行不同的控制等级。 (2)对于提供关键与重要材料的供应商，采购部组织品质部、技术部对供应商进行现场评审，并由采购部填写

供应商送货须知版

供应商送货须知 亲爱的供应商： 供应商送货须知，旨在您所需要的所有与京东送货相关的必要信息。其中包括详细的到货、卸货、验收等与京东库房收货相关的操作指南。遵守这些要求是保证您的产品，快速有效地通过我们的库房验收的关键。没有遵守送货须知规定的要求，将可能导致京东库房拒绝收货，为此可能会给您带来不必要的损失。建议您在送货前仔细阅读我们的收货流程及要求，以便保证我们尽量高效率地收到您的货物。如果您对此须知中的任何部分的存在疑问，请在送货前提前与京东采销或通过库房400热线电话与库房进行确认。 目录

1.下单 由京东采销或您通过采销系统，将所需商品进行下单，并将采购订单 提交为等待签收 状态。为加快到货验收周转及交接时效，下单建议如下： 采购订单每单SKU量控制在40SKU以下。 采购订单每单数量控在2W件以下。 2.备货 京东库房在收货时，除了要求商品与采购单信息保持一致外，对商品包 装、商品贴码、套装商品以及商品保质期信息方面，也有一定规范要求。 1)商品数量 请尽量按照采购订单所需数量及所需SKU进行备货。 2)包装要求 运输包装：商品出厂原运输包装必须清洁、整齐、完整，不能有撕 裂、破损、挤压变形、发霉、色泽退化、污损及各种碰撞擦伤痕迹 等情况。 销售包装：销售包装外必须有商品名称、商品编码、型号、保质期 等入库时需核对信息（透明包装商品内物信息视同销售包装信息）； 进口商品外包装必须有中文标签；销售包装必须为原封箱，不能有 二次封箱痕迹；商品销售包装信息不能有涂改痕迹；印刷的商品信 息（名称、型号、颜色、尺寸）需与采购单商品信息一致。 3)商品条码

对于不同SKU，出现使用相同UPC或EAN商品自带编码时，则使用京东编码替代商品自带编码进行识别。此时需供应商在送货前，完成京东编码的贴码工作。SKU是否需要贴码，可以通过京东供应商预约系统中获取。进入路径：登录京东供应商预约系统—打印标签—输入采购单号--红色字体为必须打印。 对于商家无法自行打印商品条码的，可在送货前与京东采销签订条码收费协议。签订协议后，库房可支持打码及贴码服务。 打印的京东编码应正方向覆盖在商品自带编码上，需隔断原条码。 使原条码无法扫描，无法完全隔断时需用空白标签进行覆盖原条码（套装商品条码无需覆盖套装内所有单件商品的原有条码）。 条码粘贴不得覆盖商品的名称、规格、介绍、价格、生产日期和保质期等对消费者有帮助的相关信息。 销售包装外只允许存在一个可识别的商品条码，如出现多个商品条码时，把不需要的条码用白签覆盖。 京东标签尺寸规范：使用不小于 40mmX20mm 的标签，采用 CODE 128 码制式，“narrow”设置为 2mm，高度为 7mm。 4)套装标识 由两件或者两件以上商品组合成 1 个 SKU 进行销售的商品称为套装商品。供应商在送货前需要进行套装绑定，并在包装封口区显眼处粘贴“套装勿拆”标识，或使用引诱明显“套装勿拆”标识的胶带进行封箱。 套装商品外包装必须体现商品名称、商品条码、保质期信息， 套装勿拆尺寸规范：使用不小于 100mmX35mm 的标签，采用 60 号

餐饮供应商管理制度

酒店餐饮供应商日常管理规定 为规范酒店供应商管理，理顺酒店与供应商之间的供求保障关系，降低酒店采购成本，保质保量达到利益上的双赢，酒店对供应商的管理将逐步完善。现规定如下： 一、供应商应按照酒店的要求，合理配备供应品种，为酒店提供质高价廉的、性价比高的产品； 二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量（卫生、食品，包装）等规定指标，并按规定提供相关的检验检疫报告，配合各主管部门的检查，如有违规现象，须承担相关的法律责任和经济责任，并赔偿酒店的相关经济损失； 三、必须保证每日供应品种和数量，并按照酒店规定的时间送货做到无延迟，无擅自未到情况。对当天需要补货应该及时补货。如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货，酒店将对供应能力重新进行考核。 四、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品，不得随意更换品牌、规格、数量，没有订单的货品，验收负责人有权拒绝验收。 五、供应商应保证供应货物的数量（或重量），散装货物按照实际称量结算，包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异，否则按照短斤缺两视为违约一次； 六、酒店验收负责人如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量并进行相应处罚，如发现3次以上类似情况的，餐饮部负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商，并扣除当月全部货款的30%作为处罚； 七、供应商每个定价周期（每月）提供一次报价，在确定的价格执行期间，如果价格变动幅度超过±5%，可书面通知酒店（采购负责人及财务部），酒店同意予以调价。如发现市场价格降低，而供应商

没有调整，第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额款，第二次加倍，第三次扣除当月全部货款的5%作为处罚（如第三次金额低于第二次标准，则按差额三倍处罚）。 八、收货卫生管理，各供应商验收完原材料后，需保持地面卫生清洁，做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等，另各供应商在停车场卸货时，也应保持地面清洁。 九、餐饮类供应商均由餐饮部和采购负责人负责统一规范管理，供应商送货人员在进入酒店范围后，如同酒店员工，必须遵守酒店员工管理条例。在公共区域不得吸烟，爱护公共设施设备，如有违反者，将进行处罚。 十、关于对供应商的扣罚，由验收人员开单，采购负责人及餐饮部负责人签字交由财务部，在货款中进行体现；关于冻货等货品，财务部根据当月送货数量有权扣减部分金额。 十一、供应商具有申诉权。酒店对其进行处罚时，若有任何申诉，可先后报告至餐饮部副总监、财务部总监、酒店副总经理、酒店总经理处。 十二、供应商应在每月20日前提供上月供应货品对账单并开具国家规定的正规税务发票，酒店财务部收到上述资料并核对无误后，在7个工作日内支付货款。 十三、供应商愿意为酒店提供货品，视为同意酒店《供应商管理规定》，酒店保留修改上述规定的权力。

供应商选择及管理程序文件

供应商选择及管理程序文件

FORM: 本文件發至：工程、采購、品管、IQC 5.6 審查評估： 5.6.1 『供應商評鑑表』須經檢討與評估後，統計成績( 每一單項最高分五分、次高四 分依序列推至最低零分，不適合檢查部分為N/A )，每項評分不能低於3分(含 3分)，如有则需要供應商限期提出改進措施，並視需要提供改進附件、記錄等。 （评鉴项目：”＊”为重要审查项目，须得满分，不可有缺失） 5.6.1.1未滿70分，等级为C,不能成为合格供应商。如有必要，可要求限期改善 并予以一定之辅导后，再次評鑑以決定是否可成为合格供应商。 5.6.1.2 得分70~79,等級B，可成为合格供应商。但只能是客人指定或暂無其它供應商之 物料进行购买。 5.6.1.3 得分80~89,等級A，可成为合格供应商。價格有竟爭力，部分訂單采購。 5.6.1.4 得分>90，等級A+，可成为合格供应商。所有物料優先采購 5.6.2 得分比率 = 實際得分÷應得分× 100% 5.6.3 評分細則： a.5分:系統完善且關聯記錄完整； b.4分：有相應文件與記錄，但需完善； c.3分:有在執行，但無相應文件； d.2分：有相應文件，但未執行； e.1分:無文件與記錄，但有概念； f.0分：無此概念； g.N/A :不適合評價，可不作為考核之依據。 5.7 合格供應商核准： 5.7.1 國內重要物料( 或成品 )之評鑑成績品质達70分以上、环境达80分以上時，由採 購單位將『供應商調查表』及『供應商評鑑表』呈總經理核准。 5.7.2 採樣品承認之供應商由採購單位將填具『供應商調查表』併同『物料承認檢驗報告』 呈總經理核准。 5.7.3 如為『免检项目明細』之廠商及對已通過國內或國際品質制度認證之廠商，由 採購單位將『供應商調查表』呈總經理核准。 5.7.4 供应商（包含国外厂商、代理商、贸易商）必须签定環境保證書、品質合約、 采購合約（三份合约除内容变更或超出其明确规定的有效年份需重签外，只需在交 易前签定一份即可），且代理商需提供原厂发出的合格代理证书。 5.7.5针对签定的各项需承担法律效应的合约、文件，供应商需提供正本，且盖公司公章。 5.7.6当供应商签定我司要求之各项合约、文件，有备注或修改时，须转给工程部、品管 部评估对我司的产品开发及正常生产运作是否有影响，并由本厂最高主管做最终确 认签核

关于规范加工商送货的通知

*****五金制品(深圳)有限公司 地址： TEL：12345678 FAX：87654321 关于规范加工商送货的通知 致各供应商： 首先感谢贵司对我司的大力支持！ 为规范各供应商送货及送货单的填写，以便我司对物料的识别、检验、储存及配合我司财务订单成本核算，现特作如下管理规定： 1. 供应商送货包装要求： 1.1 同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致。 1.2 同一款物料如有尾数，只留一个尾数箱，其它箱数量必须一致。 1.3 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。 1.4 若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须分类标识好后放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 1.5 每箱重量不得超过30KG。 2. 标识要求 2.1 每件物料外箱侧面必须贴有物料装箱标识。 2.2 装箱标识内容必须有：我司相对应的物料名称、规格、装箱数量、生产日期、生产单号、QC检验章。 2.3 箱内有小包装的，小包装标识内容必须有：名称、规格、小包数量；并且必须要与外箱标识内容一致。 2.4 标识的内容必须与实物相符。 3.送货单要求 3.1 供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。 3.2 送货单上必须详细填写采购订单号(或外发加工单号)、物料名称规格、数量、生产单号、日期、供应商名称。 3.3 送货单必须完好并保证填写书面整洁。 3.4 送货单内容必须与实物一致。 以上请各供应商配合为谢！若没有按以上要求作业，IQC将视来料不合格判NG，若交期急，供应商不能有效及时配合改善，我司将进行有偿作业，人工费30元每人每小时，同时进行必须的经济处罚。 制定：审核：确认： 2016年7月7日

仓库收货与供应商送货管理要求规定

仓库收货要求管理规定 针对前期部分供应商送货不规范，存在无标识卡、无本公司物料编码、外箱破损、混料、标识不清、单据涂改混乱、短装等现象，导致仓库收货难度大，清点困难；同时也增加了作业过程中的错误率和工作效率降低。故对供应商送货（物料）做以下规定： 一、所有送宁波菲力克汽配有限公司的物料，同一供应商均有固定、统一的包装方式； 二、到厂物料均摆放整齐，外箱干燥、完整；无严重变形、破损等现象，卸货到按仓库仓管员指定收货区； 三、在外箱和单位包装上必须有标识卡，要求如下： 1．标识卡内容要求：有供应商全名，宁波菲力克汽配有限公司采购合同号、物料编码、名称、规格、单位、包装数量、生产日期等合格章； 2．标识卡大小要求：与包装比例适合，约100MM*80MM左右； 3．标贴位置：同一供应商必须是贴外箱的同一位置（贴在外箱侧面的左上角）； 4．摆放要求：在物料堆码摆放时，外箱贴有标识卡面朝外堆放。 四、同一供应商的同一物料，必须采取同样的装箱方式：数量较大的，装箱必须分统一小包装（或十、或百、或千等；） 五、装箱数量要求： 1．要求各供应商所装整箱必须完整和够数，同一票货只允许保留一个尾数箱； 2．在仓库人员收货抽点过程中，发现箱中数量与标识卡不符或单据与实际送货数量不符的，以一罚十对供应商进行处理； 3．因在收货时小包装物料无法全点时，在物料接收后，发现原包装内短装少数的，由我司拍照证明，供应商无条件补回少数物料或直接从送货单上扣除短装少数； 4．有要求供应商送符送物料备品的，每批要按要求比率配送，并要在单独装箱贴

上《备品》二字进行标识，如未符送备品的，直接从送货单中数量扣回备品数。 5．如有新旧料号一起送货，必须分开装箱分开开单。。 六、单据要求 1．供应商送货单据必须填写我司采购订单合同号、物料编码、名称、规格、单位、数量等与实物单据确认无误后才能送货；（新料号和旧料号一起送货时，单据务必分开填写）； 2．必须按照我司的《采购订单合同号》或《退货单》上内容清楚准确的填写单据，（有供应商全名，XXX订单及订单号、我司采购订单合同号、物料编码、名称、规格、单位、数量），单据内容须与采购订单、包装上标识卡相对应； 3．供方送货单核对无误我方签收后，将保留两联送货单； 4．对于资料填写错误，仓库将拒收，如有影响交期将按采购订单合同规定处理； 5．单据不得随意更改，需更改时务必签正楷字体的签名，改单时必须是送货单所有联单一起更改，双方签字确认，未经允许不得更改供应商送货单！ 七、对于快递送货物料，必须提供准确送货单，外包装上必须有标识卡。如包装内容与送货单不符，仓库有权拒签收。 八、补退货物料，单独开单、单独包装。料号与订单号要与退货单的订单号料号相对应。在单上备注补退货字样，在外箱标识补退货。 未达到以上的要求的，我司有权拒绝收货，一切后果将由供货方承担。 以上修订版请采购知会各供应商，于2019年11月11日开始执行。

供应商选择及谈判规范

供应商选择及谈判规范内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

供应商选择及谈判规范 目的 为明确规定公司的供应商管理程序，特制定本管理规定 适用范围 本规范适用于公司采购部全体员工 职责 建立供应商管理规定，优化供应商结构，维护公司整体利益，提高供应商对门店的支持，提升销售 作业流程 寻找优秀的供应商 4.1.1 供应商的分类 4.1.1.1 按供应商性质分类：制造商、代理商、批发商 4.1.1.2 按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地供应商 4.1.1.3 按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商 4.1.2 供应商选择策略 4.1.2.1 全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货 4.1.2.2 地区商品应与本地制造商直接进货 4.1.2.3 同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货价格 4.1.2.4 不引进只提供一种商品的供应商，除非特别情况并经采购经理批准 4.1.3 供应商应提交的资料 4.1.3.1 盖公章的企业营业执照复印件（并已办理当年年检） 4.1.3.2 盖公章的企业税务登记证复印件（并已办理当年年检） 4.1.3.3 企业法人代码证书 4.1.3.4 商标注册证明 4.1.3.5 代理、经销商的代理、经销许可证（授权书） 4.1.3.6 企业开户行资料 4.1.3.7 盖公章的增值税发票复印件 4.1.3.8 盖公章的商品报价表 4.1.3.9 其它相关资料 4.1.3.10 供应商还应提供：食品生产企业许可证、食品卫生许可证、新产品批准 证书、防疫检测报告、销售地当地卫生防疫检测报告、进口商品卫生许 可证、国家进出口商品检测局的检验通知单（副本）、卫生部进口化妆 品产准销证明和委托书等相关证明资料

供应商选择流程

供应商选择流程 一、目的 为了有效的选择合格的供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系、提高供应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需求。 二、范围 适用于本公司所有原辅材料的供应商；（原辅材料是指对产品的质量、卫生、食品安全等主要性能有较大影响的原料和辅料） 三、职责 1、采购部： 负责按照公司的质量管理和产品质量控制的要求组织对供应商进行招标、选择、评价，根据招标、选择结果编制《合格供应商名录》，并对供应商的供货业绩定期进行评价，负责供应商的日常管理； 2、执行董事批准《供应商选择评定记录表》或中标结果； 四、供应商开发评定 （一）、合格供应商的选定 1、合格供应商的必备条件： 1.1必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金及国家 认可的相关资质； 1.2必须具有国家相关法规要求的经营场所；有必需的行业法规，具有相

应的生产、供应、交付能力； 1.3具备符合要求的质量保证和检测能力； 1.4供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务； 2、选择原则： 1.1采购员在采购原辅材料时应按比质、比价原则； 1.2在市场上有一定的知名度、有行业应用经验，可以提供相关客户使用 案例； 1.3体系建立前与公司有往来且绩优的供应商； 1.4若供应商已取得QS第三方质量管理体系认证合格证书的，则优先考 虑； 1.5经程序评定或中标的供应商； （二）、新供应商的评价 1、采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，填写《供 应商基本情况调查表》； 2、对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后应组织 生产部门人员对供应商进行质量、生产能力的评估，评审一般由采购部、技术中心、中心厨房、质检部门人员等一起进行； 3、评估结束后应组织评审会议，对存在的问题进行总结并告知供应商以及采 取相应的改善措施； 4、评估完成后，参与评审的相关人员应根据供应商的实际情况在《供应商供 货能力评价表》上打分并出具评审意见，对达到合格条件要求的供应商，采购部门应将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其他相关资质资料按照供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商

供应商送货要求规范

GUANGDONG XIANGLI PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD 1 供应商来料规范 1.送货单要求： 1.1 供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。 1.2 送货单上必须详细填写采购订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 1.3 送货单必须完好并保证填写书面整洁。 1.4 送货单内容必须与实物一致。 2.供应商送货包装要求： 2.1 同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。 2.2 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。 2.3 若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 2.4所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量（五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG ；塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG ；包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG ）。 2.5所有外来物料包装必须完好无损；严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处理。 2.6所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁（包括包装有无灰尘、旧标签是否处理干净等）,所有纸箱包装物料装箱容量不得超过折合线。 2.7相关结构料包装数量规格请按附件要求包装。 3.标识要求： 3.1 每件物料外箱侧面的右上角必须贴有来料标识。 3.2 装箱标识内容必须有：我司相对应的物料编码、名称、规格、装箱数量、生产日期、QC 检验章。 3.3 箱内有小包装的，小包装标识内容必须有：名称、规格、小包数量；并且必须要与外箱标识内容一致。 3.4 标识的内容必须与实物相符。 3.5 严禁标签直接贴在货物表面。 3.6必须按照我司要求的每月颜色标识粘贴，月份与标签必须一致。

供应商选择及评价控制程序

供应商选择及评价控制 程序 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

1 目的 选择合格供应商，评价供应商的质量保证能力，以保证选择的供应商提供的产品质量满足本公司规定。同时对已为本公司提供产品的供应商持续定期供货能力做出评价。 2 范围 本程序适用于评估提供材料（原材料、辅助材料）、外协件、外协加工(含电镀电泳)、检定检测、特种设备的维修保养和物流运输服务的供应商。 3 职责 采购部负责供应商的开发、选择、评价、管理、联络以及对供应商进行监督、考核；组织并评估原材料、辅助材料、外协加工(含电镀电泳)、物流运输服务供应商，并建立其档案。 生产部负责评估外协加工供应商的评估。 设备部负责特种设备维修保养供应商的评估。 品管部负责检定检测服务供应商的评估。 审核组负责对供应商的初次认证审核和不定期审核，审核组由采购部、技术部、品管部及相关部门人员组成。 技术开发部和指定部门负责协助采购进行供应商的选择，以及新材料的使用（应用）情况的反馈，并组织新材料的试验。 总经理负责批准《合格供应商名录》、《供应商评估表》、《供应商年度评估报告》。 4、定义：合格供应商是指能提供资质和证书，在质量、价格及服务都能满足客户要求的商品生产商、贸易商，以及服务提供商。

4 定义：无 5 工作程序 供应商选择及评价工作流程见附图。 供应商的分类 一级供应商：为本公司提供构成产品主体原材料、产品配套外协件的供应商，如钢材、配套轴承供应商；以及主要工序的外包供应商，包括外协生产件、模具，委外加工（热处理、电镀、电泳等）； 二级供应商：为本公司提供对产品加工质量有一定影响的辅助材料的供应商，如合金刀具、切削液、乳化油、防锈油、纸板、木箱等。 三级供应商：供应零星物料的供应商、运输服务供应商，检定检测服务、特种设备的维修保养等。 合格供应商的条件 有良好的质量保证系统，产品和服务符合生产国政府及销售地区政府法律法规的要求； 价格合理； 具有良好的供应能力和售后服务； 具有有效的证明文件等； 客户指定（杭州钢铁集团公司：10#钢；中山市翠恒贸易有限公司：摩擦片；东莞市奥承机电有限公司：轴承）。 评估方式 供应商的调查； 对供应商进行现场审核； 对材料样品验证试用； 综合供应商的行业信誉及有关证明文件。 一、二级供应商的准入评估 供应商调查。

供应商来料规范

供应商来料规范 1.送货单要求： 1.1 供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。 1.2 送货单上必须详细填写采购订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 1.3 送货单必须完好并保证填写书面整洁。 1.4 送货单内容必须与实物一致。 2.供应商送货包装要求： 2.1 同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。 2.2 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。 2.3 若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 2.4所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量（五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG；塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG；包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG）。 2.5所有外来物料包装必须完好无损；严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处理。 2.6所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁（包括包装有无灰尘、旧标签是否处理干净等）,所有纸箱包装物料装箱容量不得超过折合线。 2.7相关结构料包装数量规格请按附件要求包装。 3.标识要求： 3.1 每件物料外箱侧面的右上角必须贴有来料标识。 3.2 装箱标识内容必须有：我司相对应的物料编码、名称、规格、装箱数量、生产日期、QC检验章。 3.3 箱内有小包装的，小包装标识内容必须有：名称、规格、小包数量；并且必须要与外箱标识内容一致。 3.4 标识的内容必须与实物相符。 3.5 严禁标签直接贴在货物表面。 3.6必须按照我司要求的每月颜色标识粘贴，月份与标签必须一致。 4.送货数量要求： 4.1供应商送货数量必须和送货单上的数量一致，不得虚开数量。

供应商确定流程

供应商确定流程 供应商确定流程 1．目的 明确公司各有关部门在采购过程中的职责和工作流程。 2．定义 2.1生产采购：产品上所有外购零部件的采购、自制件生产原材料的采购以及开发服务和样件的采购。 2.2一般采购：除直接构成产品的零部件及材料以外的物资及服务的采购。 2.3采购委员会：为促进采购工作流程的规范实施，无锡开普成立采购委员会： 对于生产采购，由总经理、主管副总经理、资材部、财务部、开发部、质保部的部门负责人或他们的授权代表根据采购项目和工作流程的不同而相应组成。 对于一般采购，由总经理、主管副总经理、资材部、财务部和计划申购部门的负责人或他们的授权代表根据采购项目和工作流程的不同而相应组成。 3．责任 3.1生产采购 3.1.1 资材部：负责会同开发部等确定新机型或改进机型的零件定点状态；提出询价配套厂方案；根据开发部、质保部、财务部的需要，协调对供应商进行考评；进行价格谈判及价格评估； 3.1.2 开发部：负责确定有关零部件、辅料及模具的图纸状态和技术标准，负责说明有关零部件、辅料及模具的技术标准，解释试制过程中的有关技术问题，负责对配套厂技术开发能力的评估。对于紧急零件定点，在采购委员会会议上对配套厂提供定性评价。并负责与配套厂签订技术框架协议。 3.1.3质保部：负责对候选供应商进行质量能力综合评定。并负责与配套厂签订质量框架协议。 3.1.4财务部：负责零件的供应商报价分析及财务目标价的制定。 3.2一般采购 3.2.1 资材部：按采购申请上的技术要求进行询价，在计划申购部门的配合下，做到货比三家并负责商务谈判。 3.2.2计划申购部门：审核使用部门的使用申请，制定技术要求，负责技术谈判和技术评定，并在采购委员会会议介绍项目技术要求和技术评定结果。 3.2.3财务部：负责财务审核，包括申购费用来源、费用科目、经济性分析等。 3.3采购委员会协调办公室：负责组织协调采购委员会的供应商最终确定工作，包括组织召开预备会议和正式会议，负责采购委员会各类签字文档的存档和分发工作。 4．规定 4.1采购委员会流转签字（仅适用于生产采购） 4.1.1组成人员：资材部、财务部、开发部、质保部的部门负责人或他们的授权代表根据采购项目的不同而相应组成 4.1.2讨论范围： 零件定点的新件、更改件或借用件； 新合格供应商价格不高于现供货价格的已定点零件 4.1.3工作流程：

供应商送货要求规范

供应商送货规范 一.目的： 本标准规定了桑椹电子商务有限公司所有应商的物料送货必须符合桑椹要求，以便提高我司对商品的识别、检验、存储工作的效率。只有符合或优于本规范送货要求的物料才能被接收。 二.送货单要求： 2.1 供应商送货每批物料必须要附送货单，送货单一式4联，我司留存3联。如果用A4纸打印，尺寸只能打印A4纸的半页并裁剪好 2.2 送货单上必须详细准确填写采购订单号（PO号）、我司物料编码（料号或者SKU）、名称规格、数量（包含物料数量和箱数）、日期、供应商名称。 2.3 送货单必须完好并填写书面整洁。 2.4 送货单内容必须与实物保持一致。 2.5 送货单所送的返工物料必须备注清楚 2.6送货单随货同行的，有尾数箱必须放在尾数箱内易见的位置，并且在箱外明确的地方注明内有单据。 2.7每批货送货必须附有对应的“出货检验报告”。 三.供应商送货包装要求： 3.1同一款商品的每件外箱包装体积大小，装箱数量必须一致，允许有一个尾数箱。 3.2若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 3.3箱内的小包装如未装满，需要填充，保证物品摆放顺序。

3.4最小外包装中确保同一批次的产品。 3.5来货物料量大的的包装箱内须要有小包装（比如用：纸箱，胶袋，橡皮筋捆扎）。 四.送货要求： 4.1原则上休息时间（12:30-14:00及18:30后）不收货，如有特殊情况（如急货、堵车）需在上班时间提前与我司仓库工作人员提前沟通好方可送货。 4.2送货时供应商负责卸货及按我司仓库人员指挥整齐摆放在卡板上（请供应商与送货方沟通好。） 4.3不允许供应商送货员以时间紧迫等原因催促，抱怨及责备我司仓库工作人员，需要当面签单的待我司仓库人员做好相关工作后签字。 五.标识要求： 5.1每件商品外箱侧面的右上角必须贴有物料装箱标识及盖检验合格标识。 5.2装箱标识必须有：我公司相对应的物料编码，名称，规格，装箱数量，生产日期等. 5.3箱内有小包装的，小包装标识内容必须有：物料编码、名称、规格、数量，并且必须要与外箱标识内容一致。 5.4标识的内容必须与实物相符。 5.5所有的标识与包装不能涉及供应商的中文公司名，可用每一个中文的开头字母代替。 六.应满足以上要求，如不符合以上要求，原则上仓库有权拒收。为节约双方管理成本，每出现一单不符送货规范要求货物，将按情节严重进行相应的处罚： ①送货单不符合要求的处罚20元一单； ②送货包装不符合要求的处罚20一单； ③送货单与实物不符的处罚50一单；

供应商送货管理

供应商送货管理条例 QMY-GDW2014. 修订说明 编制/修订原因说明： 章节号修订(内容)说明修订人/时间新编： 物流部 2014.10.24审核： 会签： 批准：

注：所有文件审批发布必须按照《QMY-GB.001 文件与记录控制》规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。 编制部门（制造财务部）审核（财务部部长）会签（供应链管理部、营运管理）批准（制造中心） 1. 目的 为规范物料送货流程，确保生产所需物料组织顺畅和结算业务的正常开展，维护生产与仓库现场环境，杜绝供应商送货不规范行为对管理带来的不利影响。 2. 定义 本标准采用下列定义。 供应商送货不规范行为——装卸车辆停放不规范、卸货区人员管理差、物料包装不统一、陈旧破损，送货数量有差异、标识不清楚、送货单与物料不同行、回收周转器具/箱规范码放及清退等。 3. 适用范围 本标准适用于创奥公司所有物料供应商。 4管理要求 4.1卸货区管理要求 4.1.1供应商送货车辆要按照卸货停车位停车，不能随意停放车辆，仓管员按排车辆停放场所。 4.1.2由于恰时物料的特殊性，由仓管员确认需求后，必要时可优先卸货。 4.1.3 装卸人员卸货码放在地托板上，将货物整齐摆放在卸货暂放区，并及时办理入库。暂放区摆满后装卸人员暂停卸货，等区域空出后再依次卸货。车辆装卸完毕后应迅速离开，不可占用车道。如出现无足够托板不能及时卸货情况，及时反馈给工厂物流组，由工厂物流组协调解决。 4.1.4装卸人员必须有明确区分为外协单位人员，原则上着装自己公司工作服，没有统一服装的要着装整齐。在我公司工作期间严禁吸烟、酗酒、偷盗以及其他违反我司管理规定的不规范行为。 4.1.5送货车辆未到达我司之前外协厂家人员不得私自或雇用他人囤积、藏匿周转托板，更不能锁住周转托板。周转托板的使用应按送货车辆先到先使用。 4.1.6如物料超出需求范围，供应商应当天把物料清退，不能在我公司随意堆放，逾期不能及时清退也没事先说明原因的物料，我公司将视同垃圾自行处理。（或者每次惩罚500-1000元）4.1.7供应商卸货过程中应保持卸货区域的卫生。 4.2仓库管理要求 4.2.1供应商送货必须按照我公司采购订单规定的时间、地点、数量及订单的先后顺序及时、准确、保质保量的交货，不得擅自提前、延迟或超送。 4.2.2供应商送货每批物料必须附有送货单（含托运物料），单货同行，无送货单物料仓库一律拒收。当天送货多频次的大件物料，当天可一次性开单，每小批次物料必须报检，当日送

供应商送货要求规范

供货商送货/领料要求规范 目的：制定标准的供应商送货要求规范，已便我公司对送货产品的检收、识别、检验、储存工作，同时提高双方领料与收货的工作效率。 委外加工领料要求： 1.加工厂商领料，必须以采购通知方可来我司领料。（主要是确认仓库库存是否所领的材料） 2.加工厂商必须以本公司提供的委外加工领料单为准，领料前需到本公司领取委外加工领料单。 3.加工厂商必须根据采购下达的加工材料明细进行领料，禁止加工订单重复领料，超领按扣款处理。 4.委外加工领料单必须详细填写供应商名称、日期、制工单号（订单号）、料号、名称规格、数量。 5.委外加工领料单必须完好并保证填写书面干净、整洁，不得随意涂改，及浪费单据。 6.加工厂商所领材料必须经过仓管亲自发放。 7.加工厂商不可擅自到仓库领取材料，如有发现，视偷窃处理，罚款500元一次。 送货单要求： 1.供应商送货每批物料必须要附本公司要求的送货单，做到单随料走，否则拒绝收货。 2.送货单必须以本公司所提供的交货单为准，供应商送货前需到本公司领交货单。 3.送货单上必须详细填写订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 3.送货单必须完好并保证填写书面整洁。 4.送货单内容必须与送货实物一致。 供应商送货包装要求： 1.同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。 2.内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。 3.若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 4.所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量（五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG；塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG；包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG）。（例：咏祥送货的彩卡包装有就超重，影响发放与存放） 5.所有外来物料包装必须完好无损；严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处理。 6.所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁（包括包装有无灰尘、旧标