公司员工出差费用标准管理办法

（公司名称替代）文件

〔20xx〕xx号

签发人：

出差费用标准管理办法

据公司目前发展阶段，依据《业务报销管理办法》，规范差旅费报销，明确各级人员出差的费用标准，特制订本办法。

1.基本原则

（1）请提前安排好出差计划，以便获取折扣采乘更加经济快捷的交通工具。

（2）差旅费用实行限额控制，超额部分自理，不足限额据实报销。不能提供住宿发票的不予报销。

（3）同性多人出差住宿，须2人同住，限额以标准较高者为准。

（4）出差须有明确的目标，并提交出差计划，报直接主管同意，并经董事长核准。

（5）每24小时计一天，以出发票时间为起点、返程票时间为终点。

（6）长驻外地、工程施工另行规定。

2.限额管理

（1）住宿

每间夜标准省内120元，省外150元。其中北上广深320元。

（2）误餐补贴

每人天60元，其中早餐10元、中晚餐各25元。

（3）市内交通费

每人天50元。

（4）火车

限乘坐高铁二等座（单程不超过800元）、普通车硬卧等。

（5）飞机

限乘坐经济舱。

（6）其它

先申请，经核准后执行。

公司鼓励乘坐更高效率的交通工具，标准须控制在同程高铁二等票、普通车硬卧以内，该标准内无需事先申请，报销时说明即可。

3.不被许可的费用

（1）虚构报销费用，一经发现，依照虚构标的5倍处罚。并做除名。

（2）有招待时，扣除相应的误餐补贴。

（3）随行程单购买各类差旅及意外保险。

（4）延迟结账等导致的房间费用。

（5）其他同出差目的无直接关系的费用。

(公司名称替代) 20xx年xx月xx日印发

公司员工差旅费管理办法

员工差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据公司文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。 第二章出差审批程序 1、一般员工出差需由部门负责人、总裁（或总经理）签字，部门负责人（或 经理级）以上人员出差须由总裁（或总经理）审批。 2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。 第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送人事部考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。 第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总裁（或总经理）审批。 第三章费用标准 第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用, 节余归已，超支自负的办法。标准如下： 第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴, 办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访，杜绝弄虚作假现象的发生。 第九条出差交通工具及补贴标准 根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具： 1、公司总经理/ 总裁原则上可以搭乘火车（软）硬座以上、动车、高铁二等座以上。 2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/ 硬卧、动车、高

铁二等座。 3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批； 4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐 飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。 5、夜间乘坐火车在6 小时以上（晚8 点至凌晨6 点）的可以购买卧铺，或 按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8 小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。 6、员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴, 没有住宿补助；实际出差天 数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60 元的膳食补贴。 7、员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的 大巴、地铁费用凭据报销。 第十条因工作需要, 下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。第十一条职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。 第十二条职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。 第十三条职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。 第四章费用报销程序 第十四条出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不按时间报销的，将按公司其它有关规定处理。 第十五条报销程序： 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费 用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。 2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回 返时间确定报销人员出差天数；根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额； 根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。 3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人签准 （一般员工由部门负责人签准）后由财务总监及总经理签批后予以报销。 第十六条出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。 1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票），无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。 2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。 3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。

员工出差及考勤管理制度

员工出差及考勤管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要， 事前予以核定，并依照程序核实。 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】

第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出出差计划报主管副总，总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借” （2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 第四章差旅管理 第九条出差申请与报告 （1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，据此安排差旅、住宿等事宜（见出差申请表）。 （2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 （3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 （4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如汽车票、火车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 （5）员工出差后，必须每日下午22点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 （6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。 （7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。 差旅费用标准及审批表

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差 旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日 不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门 主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力 资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等） 及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管 后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计 算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享 受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在 查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负 责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足 一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

出差管理办法及补助标准

出差管理办法及补助标准 一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。 二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。 三、出差审批程序。 3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准； 3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案； 4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。 五、差旅费预借、报销手续 5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续； 5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、

后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。 六、差旅费审批权限 6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取； 6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。 七、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 7.1正常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。 7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。 差旅补助标准

员工出差管理办法

员工出差（境内）管理办法 目的 为规范员工因公出差的审批程序、审批权限和差旅费报销标准，本着节约、高效，保障员工出差期间的生活及交通的原则，结合具体情况特制定本管理办法。 、适用范围 本管理办法适用于庆阳东方丽晶商贸公司员工。 、职责 费用报销审批应严格按照文件执行，各部门负责人有责任掌握、控制本部门员工的费用开支和报销，财务部对费用的管理负有控制和监督的责任。 、 出差审批 员工因公出差，应事先填写《出差申请报告》（见附件），注明出差时间、地点、任务、乘坐的交通工具、出差期间代职人等。 经理级（含）以下人员出差由直属上级领导审核、总经理批准，总监级 含 以上人员出差由总经理审核、董事批准。 如为部门多人在同一时间出差至同一城市 项目的，由职级最高的人员汇总填写一份《出差申请报告》。 预支差旅费借款 往返交通费 出差天数发生费用（住宿费 伙食补助费 市内交通费） 《出差申请报告》原件作为办理出差借款和报销差旅费依据，在报销差旅费时随同《差旅费报销单》等报销凭证由财务部门留存。 出差市调人员回来后按照要求撰写《出差市调报告》。 、出差期间交通、住宿、用餐及通讯要求 交通要求 总监级以下员工出差时，原则上选择大巴、高铁、火车软座、火车硬卧、轮船三等舱为交通工具；总监及以上人员出差，可以乘坐火车软卧或飞机。飞机以经济舱为主。 如遇出差任务紧急等特殊情况，经总经理书面批准，总监级以下员工可乘坐飞机。 出差时可进行提前计划的前提下 若飞机票价不高于高铁价的 可乘坐飞机 提高效率。 乘坐火车从晚上 ： 至次日 ： 之间在车上过夜 小时以上的，或连续乘车 小时以上的可购卧铺车票。 员工应有计划、合理安排出差任务，规划最优出差路线。原则上由行政部统一订往

公司出差管理规定

河南谷夫食品股份有限公司 出差报销管理规定 1.目的： 为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 2.适用范围 公司所有出差之员工。 3.管理职责 3.1财务部负责本制度的制定、修改、完善、解释与执行监督 3.2财务部负责出差费用借支、审核与报销。 3.3各级直线领导负责出差审批、费用审核、出差纪律监督与考核。 3.4人力资源部负责出差登记与考勤、出差行程确认。 4.出差种类 4.1当日出差：即出差当日能当日往返者； 4.2远途出差：即出差当日不能往返必须在外住宿者。 4.3国（境）外出差：赴国（境）公务出差者（程序、标准另定）。 5.出差前手续的办理： 5.1出差前首先要填写《出差申请单》，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。 5.2出差人凭核准的《出差申请单》向财务部暂借相应数额的旅差费，返回后二日内填写《出差总结报告》，五日内填写《差旅费报销单》,《出差总结报告》呈报给部门负责人或直接领导；《差旅费报销单》呈报部门负责人、分管副总、财务部经理审核后，报总经理批准，批准后在财务部出纳处办理费用报销、核销借款手续。 5.3预支差旅费批准权限：借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。 5.4出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部备案，否则，新的

出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 5.5因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 5.6出差行程确认：出差人出差期间，到达出差地点、转换一处出差地点时，均应用当地固定电话向所属考勤管理人员报备行程，接到出差人员行程报备的人员，应将出差人员行程报备情况记录入《出差行程确认表》 6.出差审核权限 6.1当日出差，由部门经理批准。 6.2长途出差：四日内由主管副总批准；四日以上由总经理批准。 6.3部门经理以上人员出差，不论当日出差长途出差，一律由总经理批准。 7.差旅费报销标准 7.1总原则：对出差人员的住宿费、出差伙食补助费、和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 7.2住宿标准（金额单位：元，以下同） 7.3伙食补助标准

员工出差管理办法(标准版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 员工出差管理办法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

员工出差管理办法(标准版) 第一章总则 第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。 第二章出差审批程序和权限 第3条因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。 第4条集团总部人员出差的审批权限及流程： 1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出

差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档 4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。 第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。 第6条出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。 第7条几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。 第三章差旅费构成、报销标准

公司员工出差管理办法7.doc

公司员工出差管理办法7 员工出差管理办法 第1条：为加强公司员工出差管理工作，严格出差纪律，特制订本办法。 第2条：公司所有员工出差须遵守本管理办法。 第3条：出差审批程序 1、公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见后报总经理批准； 2、各级领导批准后，出差人凭《出差申请表》，到办公室办理预借款手续； 3、如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。 第4条：出差后需履行的手续 1、员工出差返回后需要提交出差报告，填写实际出差天数，交办公室核准后，报销差旅费。最后将《出差申请表》和出差报告一起留办公室备案； 2、员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导续假。出差返回后，应在二个工作日内及时补办续假手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，续假天数的费用自行承担。 3、员工出差返回后，3个工作日内需提交出差报告，及时汇报出差成果。

第5条：差旅费预借、报销手续 1、员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到办公室办理借款有关手续； 2、办公室核准实际出差天数后，报销手续； 3、员工出差返回后须在五个工作日内办理报销手续； 4、办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 第6条：差旅费预借款额度 1、员工省内出差预借差旅费不得超过1000元/人； 2、员工省外出差预借差旅费一般情况下不得超过3000元/人； 第7条：差旅费审批权限 员工出差预借差旅费，由主管领导审批，再报总经理批准； 第8条：差旅费标准 出差地点区分为一类区，二类区，即： 二类区：特区、北京、上海、深圳、广州等地； 一类区：除二类区以外的地区 1、住宿费标准 职务一类区二类区

公司员工出差管理规定

公司员工出差管理规定 1.0目的 为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。 2.0范围 公司全体员工 3.0参考文件及概念 参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。（一天以内为公出，一天以上为出差。） 4.0职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。 5.0工作流程 5.1出差申请 5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。 7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。 7.2出差申报、审批和备案 7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批； 7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分，报总经理审批； 7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批； 7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。 7.3出差前准备

7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《费用报销管理制度》。 7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。 7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 7.4出差期间的管理 7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变； 7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行； 7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。 7.5出差总结及评价 出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括： 1、有无违反行程安排计划； 2、出差工作任务完成情况； 3、出差费用有无预算超支。 总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价，各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部，由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。 7.6出差费用结算 返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。

员工差旅管理办法

7 ?员工差旅途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时的，应电话请求其直接领导，不得因私事或借故延长差旅时间，否则不予报销差旅费用，并依情节轻重论处。 8 ?出差人员返回后，应在3日内填写《出差费用报销单》，经审批后送财务部申请报销，未于3日内报销者, 财务中心应在其当月工资中先予扣除，待报销时再行核付。 9 ?员工在出差期间必须向部门负责人经常报告事务办理的进展情况，部门负责人可视情况需要，决定该出 差员工返回后是否需要提交《出差情况报告》。 10.公司员工参加在外地的各类会议、组织学习，经审批同意，凭会议规定的收费标准报销，组织单位已收取含食宿的会务费用或组织单位提供免费食宿的，不得另行报销就餐费和住宿费及相应津贴。 11 ?员工出差后兼私人旅行时或者出差期间申请病假之外的其他假期时，公司只支付其用于公务出差部分的差旅费。 12. 当日出差当日返回的，差旅费用仅包括往返车费不含其它补助。 13. 员工差旅期间的传真、交通费、超重费（视情况需要）等费用按报销凭证实报实销。 14. 驾驶或搭乘公司车辆出差时，公司不另外承担个人交通费。 15 ?在差旅过程中，如需向客户提供礼金（用于庆贺、吊唁、探望等），或赠送土特产时，或招待客户的， 应报请分管领导或总经理批准后方可实施。 16?在差旅过程中因工作需要发生的招待费用，以一次差旅周期核定。500元以内的由部门经理同意批准； 500?1000元（含500元）的所在职能中心总监同意批准；1000元（含1000元）以上的，需总裁核定批准，凭发票 报销。 第七条赴外省市出差的住宿、交通和差旅津贴的标准 二级地区：除银川、西宁、拉萨以外的所有省会城市以及天津、重庆、厦门、汕头、东莞、佛山、珠 海、三亚、大连、青岛、温州、常州、宁波、苏州、无锡、中山、惠州；三级地区：其他城市。 1 ?员工的差旅津贴包括员工的餐费补贴和通讯费补贴。 2 ?当天往返的出差，公司按标准报销交通费，员工不享受差旅津贴。

(完整版)公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准： （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，

做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 （2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。 （3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 （6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资

员工差旅费管理办法

员工差旅费管理办法 1、总则： 1.1为保障公司员工出差期间工作和生活的基本需求，本着合理开支，规范管理的原则，结合公司经营的实际情况，制定本办法。 1.2本办法适用于集团公司和各子公司所有在职员工。公司销售人员另有规定的按其规定执行。外聘人员参照执行。 2、出差审批程序。 2.1员工市内公出，应报部门经理同意，并做好外出登记。 2.2员工市外出差，须填写《出差申请单》，按程序报批：普通岗位的员工经部门经理审批，部门副经理以上岗位的员工经总经理或主管副总经理审批。若因事务紧急临时无法履行书面审批手续的，可用电话等方式申报，事后应补办《出差申请单》，否则不予办理差旅费报销。 2.3员工国外出差，需经董事长批准。 2.4 出差的员工凭批准的《出差申请单》向财务部预支差旅费，并将《出差申请单》交行政管理部门办理考勤手续。 2.5出差人员必须按核定期限返回公司。如因工作需要或不可抗力导致不能按期返回的，应用电话向原审批人申请延长出差期限，否则不予办理费用报销。 3、差旅费报销标准 3.1差旅费包括：交通费、住宿费、出差补贴费及其它。 3.2交通费：报销飞机票、火车票、长途汽车票、机场往返班车票、订票手续费、经原审批人批准的退票费。并视情况乘坐相应交通工具。 3.2.1普通岗位的员工可乘坐硬座、晚上20：00以后连续乘车6小时以上的硬卧及动车、高铁；副总经理及以上岗位根据需要可乘坐软座或软卧。 3.2.2副总经理级以上岗位员工出差根据需要可乘坐飞机。遇特殊情况

部门经理级岗位及以下员工乘坐飞机，须报总经理或主管副总经理批准。机票有公司统一订购。 3.2.3出差期间公司安排车辆的，由驾驶员按相关规定报销交通费用。在市内公出和出差地的市区应尽量乘坐公交汽电车、地铁等公共交通工具，凭票据报销。出租车票一般不予报销（晚上20：00点至次日凌晨6点仍在出差途中的可予报销市内出租车票）；其他特殊情况须经主管经理批准。 3.2.4如遇下级随同上级出差因公务需要，同时抵达目的地，交通工具及住宿标准可与上级相同。 3.3住宿费：按员工不同岗位等级、不同出差区域确定住宿费报销标准（见下表） 员工出差住宿费报销标准表 3.3.1一级为集团正副总经理及子公司总经理，二级为集团部门经理和子公司副总，三级为其他人员。 3.3.2出差期间未报销住宿费的，可按上述标准的40%给予补贴。 3.3.3当晚20：00到次日6：00期间持硬座火车票连续乘车超过6个小时且无当天住宿发票的，每人每次补贴50元。 3.3.4性别相同的二位员工一起出差，应合住双人房间，住宿费可按较高等级标准上浮40%，发票由较高等级的人员负责报销，并注明同行人。

销售人员出差管理办法1.doc

销售人员出差管理办法1 一、目的 （1）使本公司职工因公务需要出差时，其定立制度化、合理化。 （2）促使本公司之出差管理业务推行顺畅。 二、范围 本办法所指的销售人员是指销售部业务人员、企划部网络行 销市场人员、及各办事处主管因工作需要，须至国内外出差 接洽业务者，均依照本办法所规范的体制管理。【销售及企划 部门经理、区域经理、销售总监按 执行】 三、职责 （1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 四、细则 1.名词定义 （1）国内出差

本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等，须 至工作所 在地市以外当日不能往返者属之。 （2）国外出差 本公司职工因接洽业务、开会、参展等，须至其他国家者属之。 2.一般规定 2.1.出差申请 2.1.1.本市外勤 出差人员应于出发前将出差期间的工作委托给职务代理 人，并提前2日提出《出差申请单》，由区域经理核准。 企划部网络行销市场人员同样提前2日提出《出差申请 单》，由企划部经理核准。 2.1.2.国内出差 （A）特殊情况须前往本市以外出差，提前7日提出《出 差申请单》，由区域经理或部门经理审核，并依据本 2.1.2-（1）-（C）条款核准。 （B）出差事前填写《出差派遣单》注明出差地点、事由、

行程、时段，上海区域经部门经理核准并于出差时转 送管理部报备后始得出发，其它区域的《出差派遣单》 于出差时留存区域经理处。 （C）出差时间在2日内者，由区域经理或部门经理核准； 出差时间在3日内者，由分管副总经理核准； 出差时间在3日以上者，由总经理核准。 2.1. 3.国外出差 不分级别一律须经总经理批准。 【注】如核准人因出差，由其职务代理人行使核准权；如核准人职位空 缺，由该级别职务的上级主管行使核准权；如核准人和出差人不 在同一城市办公，可以以传真或邮件形式行使核准权。 2.1.4.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事 处主管因接洽业务需出差的，提前7日填写《客户拜访 计划表》由上级主管核准后申请出差。

公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度 公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途国内出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 3、国外出差 一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。

(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的.报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借” (2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。 (3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 (4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

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公司员工出差管理制度 （本合同模板有完整的逻辑框架，内容详实，稍作修改 可直接使用，参考和实用价值高！） 第一章总则 第一条为统一、规范管理员工因公奉派出差流程，加强出差费用预算的管理，特制订本制度。 第二条本制度仅适用于金酮公司因公出差的员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第三条本制度参照施健集团公司行政人事管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第四条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写《出差呈批表》，出差期限由XX公司负责人视情况需要，事前予以核定，并 依照程序核实。 第五条出差的审核决定权限如下： 1、出差：因公事到外地临时办公或负责临时任务的称为出差（即常所在办公点以外的城市）。 目前XX公司工作地点：广州、上海、北京、郑州、西安、福建 2、当日出差：出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 1)当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 2)当日出差人员不得在外住宿：但因实际需要，事先呈报部门领导核准按远途出差办理。 3)当日出差一般情况下，若因路途偏僻，交通工具稀少或者特殊情况，可乘坐出租车。 3、远途出差：出差必须在外住宿者，由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人 员一律由总经理核准。 1）远程出差之交通费凭乘车注明实数支给。

2）远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因可乘坐出租车。 4、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费； 第六条交通工具的选择标准 1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，凡乘车时间超过12 个小时的员工出差，可以选择购买卧铺票出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞 机的经济舱，并准予全额报销。 3）出差期间在出差地发生的市内公共汽车交通费实报实销，有特殊原因需要乘坐出租车的需经部门经理审批，并注明“同意报销”方可报销，超100元的报副总经理审批。 第三章出差费用补贴标准 第七条费用补贴标准出差补贴的标准根据员工的职位级别确定。 职务交通费用住宿标准出差补贴备注 总经理级实支600元/日200元/日 部门经理/主管实支400元/日150元/日 一般员工实支150日50元/日 1)出差补贴含饭贴和住宿，不再另行报销个人餐饮费用和住宿费用，市内交通、其他报销 不含其内； 2)两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销； 以此类推。不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。 3)出差期间如需要宴请客户，须事先向上级领导申请，核定金额；报销时需注明原因、地 点和客户人员名。 4)出差计算时间以购买的车票做为依据。 例如：上午8：30前的车票算全天、12:30的算半天）票据务必于月底最后一天寄回公 司，否则次月底再算。

公司员工出差管理细则

公司员工出差管理细则 细则是主体法律、法规、规章的从属性文件，它对法令、条例、规定或其部分条文进行解释和说明，制定细则的目的是为了补充法律、法规、规章条文原则性强而操作性弱的不足，以利于贯彻执行。下文是公司员工出差管理细则，欢迎阅读! 公司员工出差管理细则一 一、目的 为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。 二、适用范围 《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。 三、管理职责 综合管理部负责出差人员的统一管理。 1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批; 2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。 3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。 四、出差申请办理程序 1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。 2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的

出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。 3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。 五、出差费用领报规则 1.差旅费申领 1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。 2)交总经理签字，财务经理核实。 3)到出纳处借款。 2.差旅费报销 1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。 2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。 3)交部门主管(部长)和总经理签字。 4)财务部审核后，到纳处报销。 3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。 4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。 5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

公司员工出差管理制度模板

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出差管理规定 一、严格控制公司运营成本,加强出差费用的管理,特制定本规定。 二、总体控制,分散管理。 三、方式:实行事前、事中、事后的管理方式。 四、出差前的管理: 4.1公司实行总体控制的原则:各单位必须以管理系统为单位,由各管理系统副总经理于每月25日至30日做好次月出差计划及预算汇总表呈报总经理审批,批准后方可生效。抄送行政部、财务管理中心备案。 4.2出差前的分散管理,依下列程序办理: 4.2.1填写<出差申请表>。 4.2.2 填写<出差申请表>,员工经部门主管审核,由部门经理批准;主管由部门经理批准;经理以上逐级上报,最后由所属副总经理,总经理批准。经批准后的<出差申请表>发送至所属机构主办会计、所属机构行政专员留存备案。 4.2.3 对于<出差申请表>,如果预算金额(单位:人民币)在1000元以下(含1000元),公司部门经理有权审批;如果预算金额在1000元至5000元(含5000元)以内,必须由该部门所属副总经理、总经理审批;预算金额大于5000元的必须由总经理审批。 五、出差中管理: 5.1出差期间,每天向主管领导汇报出差情况;为了确保安全,严格要求出差人员每到一地,下榻酒店后,传真或电话通知其所属部门同事:所下榻的酒店房间及酒店座机电话号码。出差人员的手机必须保持24小时开机状态。

5.2出差期间,无论其工作时间提早或延迟均不以加班论。 六、出差后管理: 出差返回公司上班后最迟不超过三天,写出”出差报告”,报告此次出差预期目的是否达到、原因分析、主要成绩与收获等。出差报告请认真填写访问对象资料,包括姓名、电话号码,以利相关部门负责人电话访问调查其工作或服务质量。 七、员工在外地工作分二种情形: 7．1 当日出差,指单程乘车不超过4小时,而且当天能够返回的出差(外出办事时间较短,能及时回者,不算出差)。 7. 2 长途出差是指员工连续乘车时间在4小时以上的,或者当天不能返回的出差。 八、当日出差 8. 1 当日出差,一般乘坐公共交通汽车或火车,不得报销出租车票。经上级主管领导批准或其它特殊情况如携带贵重物品或大件物品,不便乘坐公共交通工具的,可由公司派车或乘坐出租车。所属公司派车所发生的费用记入所属公司发生公共费用,由财务部门根据行政部门的分摊方案作出核算进行分摊。 8. 2 当日出差人员必须于当日赶回,不得在外住宿。但因实际需要,事先经主管上级领导批准可按长途出差办理。 8.3 员工工作所在地当日出差,只报销交通费,不得报销其它补贴等,给予餐补 5元/餐,由财务办理报销手续时一起发放。 九、长途出差; 9.1 长途出差使用的交通工具规格按其职务及工作需要规定。出差交通

员工出差管理办法

员工出差管理办法 第一章? 总则 第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。 第二章? 出差审批程序和权限 第3条因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。 第4条集团总部人员出差的审批权限及流程： 1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档

4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。 第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。 第6条出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。 第7条几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。 第三章? 差旅费构成、报销标准 第8条出差费用包括： 1.交通费：长途包括乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用。市内车费包括公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用，不包括公司所在地机场大巴外的其它费用。 2.住宿费； 3.经事前审批的餐饮费；