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合肥消防设备项目实施方案

合肥消防设备项目实施方案

规划设计/投资分析/产业运营

合肥消防设备项目实施方案

我国消防产品制造业产能存在结构性差异。通用领域、低端市场的产

品技术门槛较低,生产企业较多,产能相对过剩。专业领域、中高端市场

对产品功能、质量稳定性等要求较高,部分领域还要求企业取得相关专业

资质,如汽车发动机舱消防设备的生产企业须取得IATF16949:2016质量管

理体系认证。专业领域、中高端市场具备较高的行业门槛,行业内合格企

业数量较少,部分具备技术领先的企业通过自主研发不断提高产品的技术

含量与附加值,进而形成品牌优势,积累优质用户。

该消防设备项目计划总投资17929.99万元,其中:固定资产投资12905.95万元,占项目总投资的71.98%;流动资金5024.04万元,占项目

总投资的28.02%。

达产年营业收入33742.00万元,总成本费用26174.74万元,税金及

附加305.66万元,利润总额7567.26万元,利税总额8916.68万元,税后

净利润5675.44万元,达产年纳税总额3241.24万元;达产年投资利润率42.20%,投资利税率49.73%,投资回报率31.65%,全部投资回收期4.66年,提供就业职位679个。

本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写,根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)的要求,

依照“科学、客观”的原则,以国内外项目产品的市场需求为前提,大量

收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息,全面预测其发展趋势;按

照《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》的具体要求,主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分

的论证和可行性分析,对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行

科学预测,从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,

因此,该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性

分析报告。

......

消防设备制造业是消防行业的行业基础,根据国家认监委2014年5月30日发布的《强制性产品认证实施规则》,我国消防产品主要可分为灭火

设备产品、火灾报警产品、火灾防护产品、消防装备产品等四大类。

合肥消防设备项目实施方案目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1:主要经济指标一览表

附表2:土建工程投资一览表

附表3:节能分析一览表

附表4:项目建设进度一览表

附表5:人力资源配置一览表

附表6:固定资产投资估算表

附表7:流动资金投资估算表

附表8:总投资构成估算表

附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表

附表11:总成本费用估算一览表

附表12:利润及利润分配表

附表13:盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

(一)项目单位名称

xxx集团

(二)法定代表人

顾xx

(三)项目单位简介

公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及

财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。

(四)项目单位经营情况

上一年度,xxx有限公司实现营业收入15544.40万元,同比增长31.48%(3722.14万元)。其中,主营业业务消防设备生产及销售收入为13443.55万元,占营业总收入的86.48%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额4220.27万元,较去年同期相比增长828.80万元,增长率24.44%;实现净利润3165.20万元,较去年同期相比增长554.54万元,增长率21.24%。

上年度营收情况一览表

合肥消防设备项目实施方案

上年度主要经济指标

合肥消防设备项目实施方案

合肥消防设备项目实施方案

二、项目概况

(一)项目名称及承办单位

1、项目名称:合肥消防设备项目

2、承办单位:xxx集团

(二)项目建设地点

xx新兴产业示范区

合肥,简称庐或合,古称庐州、庐阳、合淝,是安徽省省会,国务院批复确定的中国长三角城市群副中心城市,国家重要的科研教育基地、现代制造业基地和综合交通枢纽。截至2019年,全市下辖4个区、4个县、代管1个县级市,总面积11445.1平方千米,户籍人口770.44万人,常住

人口818.9万人,常住人口城镇化率76.33%。合肥地处中国华东地区、江

淮之间、环抱巢湖,是长三角城市群副中心,综合性国家科学中心,一带

一路和长江经济带战略双节点城市,合肥都市圈中心城市,皖江城市带核

心城市,G60科创走廊中心城市。合肥是一座具有2000多年历史的古城,

因东淝河与南淝河均发源于该地而得名。合肥素有三国故地,包拯家乡之称。秦置合肥县,隋至明清时,合肥一直是庐州府治所,故又称庐州、又

名庐阳,境内名胜古迹众多,如逍遥津、包公祠、李鸿章故居、吴王遗踪等。合肥还诞生了周瑜、包拯、李鸿章等一批历史名人。合肥是世界科技

城市联盟会员城市、中国最爱阅读城市、中国集成电路产业中心城市、国

家科技创新型试点城市。有江淮首郡、吴楚要冲,江南之首、中原之喉的

美誉。2018年9月,被授牌成为海峡两岸集成电路产业合作试验区。2018

中国内地城市综合排名17名。2019年6月,未来网络试验设施开通运行。2019年,合肥市实现地区生产总值9409.4亿元,人均生产总值115623元。

(三)项目提出的理由

消防安全保障着国民经济和社会发展,是衡量一个国家和城市现代文

明程度的标志之一,是国家经济社会发达程度的重要体现。消防器材制造

业是消防行业的基础。随着经济增长对消防体系建设的持续投入,消防产

品的需求亦不断扩大。

消防安全是国家公共安全的重要组成部分,消防行业的发展水平是国

民经济和社会发达程度的重要标志。消防产品制造业是消防行业的行业基

础。根据国家认监委2014年5月30日发布的《强制性产品认证实施规则》,我国消防产品主要可分为灭火设备产品、火灾报警产品、火灾防护

产品、消防装备产品等四大类。改革开放前,我国消防行业发展缓慢,全

国消防产品生产企业数量不足100家,且大部分是国家出资建设的国营企业。2001-2003年,国家逐步取消了消防产品生产销售备案登记制度,逐步建立消防产品市场准入制度,消防市场环境发生根本性变革,民营企业开

始涉足消防行业,行业发展速度加快。随着中国国民经济快递增长,消防

产业也逐渐发展成型。经过十余年的发展,目前我国的消防产品生产企业

已超过5,000家,消防行业整体规模较大。消防行业的企业数量较多,但

缺少行业领军企业,各家企业的市场份额较分散,行业集中度低。大多数

消防企业生产的产品种类单一、技术含量较低,产品在外观、功能等方面

同质化严重,毛利率水平较低;少数具有技术优势、品牌优势的企业产品

技术含量高,智能化、自动化功能强,毛利率水平较高,成长相对较快。

在全球范围内,中国GDP近年来一直保持较快的增长速度,城市化进程的

稳步推进。随着经济增长对消防体系建设的持续投入,消防产品的需求亦

不断扩大。各级政府对消防的重视程度不断提高,消防监管体系逐步完善,社会公众安全意识的提高,都为消防行业的发展创造了有利条件,消防产

业面临良好的发展机遇。

(四)建设规模与产品方案

项目主要产品为消防设备,根据市场情况,预计年产值33742.00万元。

我国消防产品制造业产能存在结构性差异。通用领域、低端市场的产品技术门槛较低,生产企业较多,产能相对过剩。专业领域、中高端市场对产品功能、质量稳定性等要求较高,部分领域还要求企业取得相关专业资质,如汽车发动机舱消防设备的生产企业须取得IATF16949:2016质量管理体系认证。专业领域、中高端市场具备较高的行业门槛,行业内合格企业数量较少,部分具备技术领先的企业通过自主研发不断提高产品的技术含量与附加值,进而形成品牌优势,积累优质用户。

我国消防行业构建了以公安部所属的天津、上海、沈阳、四川四所消防研究所为骨干,涵括大学、企业和产业部门研究机构,形成了相互沟通合作的消防科学研究体系,并将火灾科学、消防技术与消防软科学等领域作为消防科学技术研究的主要方向。我国消防产品制造业经过多年发展,行业技术水平与制造能力不断提高,在消防报警、自动灭火、消防抢险救援等方面都取得了长足进步。其中,自动灭火装置主要向多级启动、智能化、灭火提效、特殊领域应用等方向发展。

消防产品制造业不存在特有的经营模式。但不同的消防产品制造企业根据各自业务类型和下游客户特征,形成不同的采购、生产、销售模式。总体而言,消防产品制造企业通常根据销售预测和生产计划采购所需原材料,生产中采取以销定产、适量备货的生产模式。下游领域客户较为分散的企业通常采用经销为主的销售模式,下游领域客户相对集中的企业通常采用直销为主的销售模式。

(五)项目投资估算

项目预计总投资17929.99万元,其中:固定资产投资12905.95万元,占项目总投资的71.98%;流动资金5024.04万元,占项目总投资的28.02%。

(六)工艺技术

按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20-30天,存放在原料仓

库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的

需要。投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分存,建

立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混

用原材料而造成的质量事故。

遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,积极采用

新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高

项目产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。工艺

技术经济合理性与可靠性相结合的原则:在确保产品质量稳定可靠的前提下,生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求,采用合理的工艺流程,同时,配备先进、经济、合理的生产设备,使项目

产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配,力求技术上实用、经济上合理。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设

备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,提高项目承办单位市场竞争能力。

(七)项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9090.52万元,占计划

投资的50.70%。其中:完成固定资产投资6686.96万元,占总投资的

73.56%;完成流动资金投资2403.56,占总投资的26.44%。

项目建设进度一览表

合肥消防设备项目实施方案

(八)主要建设内容和规模

该项目总征地面积45102.54平方米(折合约67.62亩),其中:净用

地面积45102.54平方米(红线范围折合约67.62亩)。项目规划总建筑面

积55025.10平方米,其中:规划建设主体工程41183.35平方米,计容建

筑面积55025.10平方米;预计建筑工程投资4793.12万元。

项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费3851.54万元。

(九)设备方案

主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应,同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性,能够达到节能和清洁生产的各项要求;投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平,经生产厂家使用证明运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。项目承办单位在选择设备时,要着眼高起点、高水平、高质量,最大限度地保证产品质量的需要,努力提高产品生产过程中的自动化程度,降低劳动强度提高劳动生产率,节约能源降低生产成本和检测成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计123台(套),设备购置费3851.54万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

(一)建设背景

消防设备制造业是消防行业的行业基础,根据国家认监委2014年5月30日发布的《强制性产品认证实施规则》,我国消防产品主要可分为灭火

设备产品、火灾报警产品、火灾防护产品、消防装备产品等四大类。

步建立准入制度,行业发展较快。2001年,公安部取消消防产品生产销售

备案登记制度,随后消防产品市场准入制度逐步完善,消防产品制造业市

场化程度逐渐提升。消防市场环境发生根本性变革,民营企业开始涉足消

防行业,行业发展速度加快。

企业数量较多,但缺少行业领军企业。目前,虽然我国的消防行业生产企业已逾5,000家,但是营运水平普遍不高,行业集中度较低。这是由于多数企业产品种类单一,技术含量不高,产品

同质化较严重,缺乏品牌知名度,因此导致行业内企业产品销售依赖于地

区销售网络、消防工程施工企业等渠道,且同类产品的竞争者较多,销售

局限于当地市场,从而形成行业总体集中度低的市场格局。

根据调查数

据显示,我国消防行业市场集中度较低,排名第一的深华消防也仅只有

0.38%的市场占有率,消防业务营业收入11.48亿元,2018年增至15.8亿元。威海广泰2017年消防业务营业收入8.55亿元,排名全国第三,市场

占有率0.28%,2018年增至10.30亿元仍然排名第三位。

低端市场竞争

激烈,专业、中高端市场技术领先企业具备竞争优势。大多数企业的产品

在外观、功能等方面同质化现象严重,毛利率水平较低;少数具有技术优势、品牌优势的企业产品技术含量高,毛利率水平较高,成长相对较快。

消防车行业的低端市场竞争激烈,专业、中高端市场技术领先企业具备

竞争优势。目前,我国规模以上的消防车生产企业仅数十家,大部分企业

规模较小,多数只能生产技术含量及单位价值较低的低端产品,如水罐消

防车、泡沫消防车、干粉消防车等,产品价格多在50万元左右,且毛利率

水平较低;中高端市场对产品性能和质量稳定性要求较高,中高端市场具

有较高的行业门槛,少数具有技术优势的企业通过不断提高产品技术含量

为产品附值,如举高类、云梯类消防车,具有较高附加值,产品价格多在100-400万元之间。

目前国内消防车缺口约2.1万辆,对应市场规模约210亿元左右。据调查数据统计,目前我国现存消防车总数约为3万辆左右。按照我国现有消防站比例,结合公安部发布的配车数量标准进行测算,我

国应有消防车配备数量约为5.1万辆,缺口数量达2.1万辆左右,按照每

辆消防车平均价值100万元计算,我国消防车缺口市场空间约为210亿元。按年增长15%和更新15%计算,每年消防车需求大约7600台左右,市场空

间约为76亿元。

消防报警行业市场资质认证壁垒较高,行业集中度逐

渐提高。随着消防行业的不断发展,主管部门相关法规政策、监管措施的

发布,火灾报警产品的检验方法和检验手段也不断更新,公共场所的消防

验收标准更加细致完善,我国对消防报警生产企业实施IS09000质量体系

强制认证,要求火灾自动报警产品生产厂商取得“CCCF”认证并进行年度复查,不符合要求的厂商逐步被市场淘汰。新山鹰是少数几家已进入资本市场的消防报警企业,有着平台及资金的优势,监管法规逐渐完善,有助于保护行业内头部企业市场份额,因此长期利好。

我国消防报警市场规模持续保持增长,近年来增速稳定在10%左右。2001年公安部取消消防产品备案制度、开始建立我国消防产品市场准入制度以来,消防报警设备的生产和流通更为规范,吸引了大量民营企业涌入消防报警设备行业,行业规模迅速扩大。据统计,我国消防产品生产企业已有将近6,000家。

消防报警行业品牌意识增强,成长前景广阔。随着社会消防意识的增强,消防产品终端客户对产品性能和服务重视程度日益提高,而品牌综合体现了企业产品质量与性能、设计水平、售后服务等因素,良好的品牌美誉度和知名度是用户选择产品的主要依据之一。

(二)行业分析

消防安全保障着国民经济和社会发展,是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一,是国家经济社会发达程度的重要体现。消防器材制造业是消防行业的基础。随着经济增长对消防体系建设的持续投入,消防产品的需求亦不断扩大。

各级政府对消防的重视程度不断提高,消防监管体系逐步完善,社会公众安全意识的提高,消防法规的逐步完善、消防标准的不断提高,都为消防行业的发展创造了有利条件,消防器材制造行业面临良好的发展机遇。

消防报警行业在2003年以后逐渐取消了行政审