大学生研究训练计划报账流程

大学生研究训练计划报账流程

1、SRP项目报销流程：

项目负责人：下载《票据粘贴汇总表及审批单》（计财处或教务处下载专栏）——→项目组成员签字——→指导老师签字——→交学院教科办——→学院教科办汇总，统一找主管院领导审核签字——→教务处实践办登记——→教务处处领导审核签字——→校长审核签字——→学院教科办统计报账

2、国家大学生创新创业项目报销流程：

项目负责人：下载填写《票据粘贴汇总表及审批单》（计财处或教务处下载专栏）——→项目组成员签字——→指导老师签字——→学院教科办汇总，主管院领导审核签字——→教务处实践办登记——→教务处处领导审核签字——→项目负责人到计财处报账

费用报销制度及流程.

费用报销制度及流程 (试行） 第一章总则 第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制订本制度。 第二条本制度根据公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、薪酬福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二章借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二）其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三）各项借款金额超过5000元的，应至少提前一天通知财务部备款。原则上单笔支出超过2000元的不宜采用现金支付。 (四）借款销账规定：（1）借款销账时应以借款申请单据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。 (五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从个人工资中扣回。 第五条借款流程

（一）借款人或费用申请人按规定填写《付款审批单》（附件2〉，注明借款或费用申请事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改〕、支付方式。 （二）一般审批流程：申请人→行政人事部审核→分管领导确认→总经理审批。 （三）财务付款：凭审批后的《付款审批单》到财务部办理领款手续。 （四）财务从收到己由分管领导签字的付款申请起，正常3个工作日内办结（含申请当天〕；对于紧急的、临时的付款申请，员工可使用邮件方式进行申请，财务以相关领导回复为依据，经财务总监确认，1个工作日内进行及时打款。 （五）无法办理书面申请借款的，以邮件方式走完所有审批流程，财务以打印邮件内容作为付款的附件。 第三章日常费用报销制度及流程 第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、市内交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第七条报销费用的一般规定： （一）报销人必须取得相应的、合法有效的报销单据，且发票背面有经办人签名（原则上要求应取得机打发票并要求对方提供明细清单〉。以下凭证视为合法、有效据，准予报销： 1.有全国统一发票监制章的税务发票； 2.财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； 3.邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 4.机打发票上必须开具公司全称、纳税人识别号，开户行及账号，公司地址等，定额发票除外。 （二）费用报销单填写及票据粘贴要求：

公司日常费用报销规定及流程图(1)

费用报销规定 第一章总则 第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。 第二章请款报销程序 第二条请款报销的审批权限 （一）公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字； （二）各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审 批。第三条请款审批手续 （一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；（二）请款人员执“借款单”到公司总经理处审批； （三）请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付； （四）请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。 第四条报销管理程序 （一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借； （二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账； （三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核； 第三章差旅费报销程序

第五条关于差旅费报销标准的规定

（一）坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。特殊情况要由总经理批准； （二）出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿费标准为三星级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日；与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行；参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销； （三）出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为100元（按实际天数计算），参加会议人员凭会议证明报销； （四）夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6 小时以上）未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助；乘卧铺者，不予补助； （五）白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。白天行车超过6小时者，按一天计算补助；不足6小时满4小时者，按半天计算补助；不足4小时者，当天不计算住勤天数。白天行车以及夜间行车不超过5小时者，不准购买卧铺，连续乘车的时间超过12小时者除外。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的，每人每夜按伙食补助标准，另行发给补助费； （六）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费； （七）出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销； （八）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。 第四章交通费、通讯费报销程序 第六条交通费、通讯费报销管理的规定 （一）报销标准 1．交通费报销标准 （1）部门主任、副主任每月不得超过300元；

大学生科研训练计划项目结题报告

附件２： “重庆大学大学生科研训练计划” 项目结题报告书 项目名称：基于电场耦合的无线台灯的研发 项目负责人：唐建伦 学院：自动化学院 项目组成员：唐建伦李帅张东京 执笔人: 唐建伦 指导教师: 唐春森 实验室及设备管理处制 20１１年9月15 日

填表说明 一、报告书填写内容必须与事实相符，表述准确。 二、报告书中“项目结题报告”文字不少于2千字;报告内容必须包括以下基本内容: 1、项目组成员分工、参与完成情况 2、项目立项与研究的目的、意义 3、项目研究的基本内容 4、项目研究过程与方法（包含研究方法、研究过程、资料与数据来源等方面的简介) 5、项目成果及价值(意义） ６、项目成果的特色与创新 7、项目研究工作的自我评价分析与结论 8、项目研究存在的问题、建议（可根据具体情况作部分变动和加页） 三、要求用计算机打印，纸张为A4大小，正文字体使用五号字、宋体，文中小标题使用小四号，宋体,加黑。 ?项目结题报告

五、项目成果及意义 我们最后用单管做出了实物装置,能够给台灯供电，但是整个装置效率不高。我们发现在1０%～20%左右能稳定工作。当调整参数使电能利用效率达到５0％左右时，台灯就不能稳定工作。 无线电能传输技术是近年来学术界和工业界的研究热点之一,各种无线供电产品如手机充电器、电动牙刷、电动剃须刀等相继走向市场，给人们的生活带来更多的方便。基于电场耦合方式传电是一种新兴的无线电能传输技术,该项目设计制作基于该供电方式的无线台灯，具有很好的创新性,其研究成果具有较好的理论价值和应用前景。 六、项目成果的特色与创新 设计并制作出基于电场耦合非接触电能传输技术的实物装置——无线电能供电台灯。我们找了一个废弃的台灯，拆除原来电路,只留下负载-ＬＥＤ灯和外壳。我们拆除底座，分成两块,每块下面固定两个极板,再把我们所用电路和ＬED灯接好,这样就制成了无线电能供电台灯。 七、项目研究工作的自我评价分析与结论 经过大三上学期的基础理论课——电力电子技术的学习,我们初步认识了电力电子电路。下学期经过查询相关资料，初步制定无线电路传输的拓扑结构。用MAＴLAB搭好电路，经过仿真，得到多组参数。经过老师的指导，我们到电子市场购买参数，搭建好实物装置，利用波形发生器，数字电压表和示波器来进行供电和观察波形,调整参数,估算出电能传输效率。发现用200K以下的驱动芯片，效率做不上去。最后老师建议购买高频芯片(1M以上）试试。我们从网上购买了高频驱动芯片,我们搭成的拓扑结构频率高了不太稳定（500-600k)。最后虽发现问题,但也没有找到好的方法解决。 通过无线电能传输这个项目,我们对电力电子有了深刻的了解，更重要的是，项目过程中，

2014年本科生科研训练计划

2014年本科生科研训练计划 立项申请表 项目名称： 申报类别： 立项人： 手机号码： 电子邮箱： 申请金额： 资助金额： 申请日期： 本科生科研训练计划领导小组 二○一四年制

北京航空航天大学本科生科研训练计划立项申请表 填表说明 一、填写申请表前，请先认真阅读《2014年北京航空航天大学本科生科 研训练计划实施方案》。申请表各项内容，要实事求是，逐条认真填写，表达要明确、严谨，外来语要同时用原文和中文表达，第一次出现的缩写词，须注出全称。 二、申请表及所填内容要求用A4纸双面打印，于左侧装订成册。各栏空 格不够时，请自行加页，请勿更改表格格式。 三、申请表首页的“资助金额”申请者暂不填写。 四、申请表首页的申报类别包括学生学术科技团队和学生学术科技作品 两大类，其中学生学术科技作品类须进一步注明申报小类，包括自然科学类学术论文、科技发明制作、哲学社会科学类社会调查报告和学术论文三小类。例如：学生学术科技作品-科技发明制作 五、项目来源包括：学生自拟、导师课题细化或转化、企业届课题、其 他（需说明具体来源）。 六、表中“项目起止年月”以“2014.5—2015.5”的形式填写。 七、表中“研究工作的进度安排”以“2014.5—2014.7完成资料的综合 整理与分析，完成相关论文的撰写”的形式填写。 八、表中“预期成果”需列示成果形式，如竞赛、专利、论文、创业等， 并注明其数量、规格及奖项级别等。 九、表中“项目经费预算”要逐项列出明细，最后总计。 十、表中所有需签字处均必须手写或盖签名章，不得打印。 十一、请申请者认真阅读并按要求签订本表末页的申请者承诺书。

医院财务报销制度及报销流程53828

医院财务报销制度及报销流程 为加强医院内部管理，规范医院财务报销行为，合理控制费用支出，特制订本制度。制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理、工薪福利及相关费用支出制度、专项支出报销制度、报销相关事项及报销时间。本制度适用医院全体员工。 第一条借款管理制度 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回后5个工作日内填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (四) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 (五) 借款流程：借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。 第二条日常费用报销管理制度

日常费用主要包括差旅费、业务招待费、电话费、交通费、会议培训费、办公费、低值易耗品及备品备件等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 （一）差旅费报销制度 1．费用标准: 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用 一般员工火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天 科室负责人火车硬卧150元/天 40元/天40元/天 总经理助理飞机 200元/天50元/天50元/天 总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销 2.费用标准的补充说明： 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回禄丰时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。 3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

浙江农林大学大学生科研训练项目申报表

浙江农林大学大学生科研训练项目 申报表 （盖章） 所属一级学科名称: 项目负责人： 浙江农林大学教务处制

填写说明 、申报书要按照要求，逐项认真填写，填写内容必须实事求是，表达明确 严谨。空缺项要填“无” 。 二、格式要求：表格中的字体采用小四号仿宋体，单倍行距；需签字部分由相关人 员以黑色钢笔或签字笔签名；表格可以加高，但是样式不能改变；面打印，不得涂改。 A4 双 三、项目来源为自主选题、学科竞赛前期预研选题、教师项目选题、社会企业委 托项目选题。 四、填报者须注意页面的排版。

项目名称 项目所属 一级学科 项目来源 项目 简介 （200 字以 内） 姓名年级学号所在院系 /专业 联系电话E-mail 主持人 指导教师第一指 导教师 姓名单位 年龄 专业技术职务主要成果 第二指 导教师 姓名单位 年龄 专业技术职务主要成果 项目实施时间起始时间: 年年月 月完成时间:

—、申请理由（包括自身具备的知识条件、自己的特长、兴趣、已有的实践创新成果等） 二、项目方案 具体内容包括： 1项目研究背景（国内外的研究现状及研究意义、项目已有的基础，与本项目有关的研究积累和已取得的成绩，已具备的条件，尚缺少的条件及方法等） 2、项目研究目标及主要内容 3、项目创新特色概述 4、项目研究技术路线 5、研究进度安排 6、项目组成员分工三、学校提供条件（包括项目开展所需的实验实训情况、配套经费、相关扶持政策等） 四、预期成果（发表文章、获得专利、竞赛获奖、成果转让等）

五、经费预算 注：总经费、财政拨款、学校拨款由学校按照有关规定核定数目进行填写 具体包括： 调研、差旅费； 用于项目研发的元器件、软硬件测试、小型硬件购置费等; 资料购置、打印、复印、印刷 等费用； 学生撰写与项目有关的论文版面费、申请专利费等。 六、导师推荐意见 签名: 七、院系推荐意见 院系负责人签名: 学院盖章: 1、 2、 3

学生科研训练计划(SRTP)实施细则

甘肃联合大学学生科研训练计划（SRTP） 实施细则（试行） 第一章 第一条学生科研训练计划（Students Research and Training Programm以下简称SRTP）是学校创新体系的重要组成部分。为了开发学生科研能力，学校建立大学生科研训练项目基金，以立项方式资助我校在读的本、专科生（含成人生），资助期限为1—1.5年。主要资助范围： 1、学生在完成专业人才培养方案中课程和实践环节之外，结合所学知识，在教师指导下利用业余时间所进行的有意义的科研和实践活动； 2、各种小发明、小创造及实验设计等。 第二条学校成立由教务处长任组长，由学生处、团委等部门负责人和有关专家为成员的学校SRTP项目管理领导小组，负责学校学生科研训练计划的实施与管理，包括审核项目计划、立项及经费预算，检查项目工作进展与经费使用情况，核准结题并组织评议等。学校SRTP项目管理领导小组办公室设在教务处。院（系）成立SRTP项目工作小组，负责本院（系）SRTP项目的开展与项目的具体指导。 第三条SRTP项目资助经费主要来源于学校划拨专款，包括校内外捐赠。SRTP项目实行课题制管理。学校每年度SRTP项目课题30项左右。各学院也可根据情况确定一定数量的院级课题，院级课题的管理和经费由学院承担。 第四条SRTP项目的立项、遴选和管理工作遵循“依靠专家、发扬民主、择优支持、公正合理”的原则和“平等竞争、科学民主、激励创新”的运行机制，接受师生的监督。 第五条SRTP立项项目结题后，经学校SRTP项目管理领导小组终审确认，主持人和参与者获得相应学分；指导教师可获得相应工作量。优秀成果优先推荐评奖、申请专利或资助发表论文。 第二章申请、立项与结题 第六条SRTP项目申请需符合下述条件： 1、申请人为本校全日制在读生，具有创新意识和一定的研究开发能力，动手能力强，积极要求进步，有足够的时间和精力从事申请

费用报销管理制度及流程

1.目的： 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 2.适用范围： 本制度适用公司全体员工 3.分类 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 4.借支管理规定及借支流程： 4.1.借款管理规定 4.1.1.出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回 5个工作日内办理报销还款手续。 4.1.2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借 款原则上不允许跨月借支。 4.1.3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 4.1.4.借款销账规定：(1) 借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单 范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。 4.1. 5.借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 4.2.借款流程 4.2.1.借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致， 不得涂改）、支票或现金。 4.2.2.审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理（或总经理授权人） 审批。 4.2.3.财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 5.日常费用报销制度及流程：日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 5.1.费用报销的一般规定 5.1.1.报销人必须取得相应的合法票据。 5.1.2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写， 注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 5.1.3.按规定的审批程序报批。

公司财务报销制度及流程

公司财务报销制度及流程 公司制定费用报销管理制度，是为了完善公司管理, 加强对公司销售人员业务费用、 支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展。以下是小编为你整 理的公司财务报销制度及流程，希望能帮到你。 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导 思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第一条借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差借款单》按批准额度办理借款，出差返回 5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借 款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单 范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在 5个工作日内办理销帐手续。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第二条借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程 第一条日常费用主要包括差旅费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第二条费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (四) 报销2000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第三条费用报销的一般流程 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

大学生科研训练计划SRTP

大学生科研训练计划(SＲTP)

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大学生科研训练计划（SＲＴP) 立项申请表 项目名称： 立项人： 所在学院: 手机: 电子信箱： 申请金额： 资助金额: 训练场地: 申请日期： 北京航空航天大学教务处 二○一一年制 ?

填表说明 一、填写申请表前，请先认真阅读《北京航空航天大学大学生科研训练计 划（SＲTＰ)指南》。申请表各项内容，要实事求是，逐条认真填写。 表达要明确、严谨，字迹要清晰易辨。外来语要同时用原文和中文表达。第一次出现的缩写词,须注出全称。 二、申请表要求用A4纸双面打印，于左侧装订成册。各栏空格不够时,请 自行加页。 三、申请表首页的“资助金额”申请者暂不填写。 四、表中“项目来源”请参照《北京航空航天大学大学生科研训练计划(S ＲTＰ)指南》填写。 五、表中“项目起止年月”以“2０06.04—2007．03”的形式填写。 六、表中“拟提交成果形式”可包括：论文、调查报告、软件设计、硬件作品 及其它。 七、表中“研究工作的进度安排”以“2008.0１—2008.０2 完成资料的综合 整理与分析，完成相关论文的撰写”的形式填写。 八、表中“项目经费预算”要逐项列出明细，最后总计。 九、请申请者认真阅读并按要求填写本表末页的申请者承诺书。

大学生科研训练计划(SRTＰ）立项申请表立项人姓名学号核心课平均成绩 所在班级项目成员(含学号） 指导教师姓名职称 所在学 院 项目来源项目起止年月项目名称 拟提交 成果形式 项 目 简 介

公司费用报销制度及流程

公司费用报销制度及流程 一、目的 为了加强公司的财务管理工作，控制费用，提高效率，统一各部门的报销程序及规定，保证财务支出审核审批管理健康、及时、有序地运行，根据国家有关法律、法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。 二、适用范围 本规定适用于**限公司全体员工 三、权责 部门执行本规定，具体费用报销申请核定工作及报账结算工作；相关部门主管、经理、总经理、董事长负责报销事项及费用的核准；财务部负责费用的核对、报销等具体工作(财务部在执行报销过程中起监督作用，只对符合有关制应规定、提供完整报销单据、经授权人核准的开支办理报销。费用报销必须依据合法单据，严禁白条、收据报销)。 四、报销的具体要求 （一）、发票的基本要求 1、发票必须合法、真实，有效，2017年7月1日起，取得的增值税普通发票(含电子和卷式)应在“购买方纳税识别号”栏填写公司全称及公司纳税人识别号或统一社会信用代码，不符合规定的发票，财务部可不予报销。 2、发票内容须与实际交易内容完全一致，须开具货物或商品明细，不得笼统填写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品”等。 3、发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开。 4、要用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始单据在传递过程中丢失。 5、无论何种原因遗失原始票据的费用一律不予报销，一切损失由当事人自行承担。 6、对下列不符合规定的发票(票据)，不得作为合法会计凭证，则务部有权拒绝办理相关报销手续。 1)填写项目不齐全、内容不真、字迹不清晰、没有加盖填制单位印章；

2)发票收据内容涂改； 3)发票金额、内容填写有误的，出具票据不完整； 4)—式几联的原始票据，报销联未复写； (二)、报销单的填写要求 1、必须按报销费用单的要求填写相关内容。 2、报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属(属于那个单位或项目，便于分类核算或转账)，必要时附清单详细说明，另报销招待费(购烟酒等)须事先征得单位经理的批准，否则财务部有权不予报销，将自行承担费用，如无法取得发票，经办人应填写招待事项证明单，经办人应填写招待费事项证明清单，并归属那个项目，签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款 3、报销金额大小写必须致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色黑水填写 4、财务在审核时按相关制度有权去除不符合要求的票据(如白条、不符合要求的发票等)，可以核小报销金额；但审核金额过报销金额时，应退回经办人重填或按申报金额报销。 (三)、其他报销附件要求 1、除发票外，其他附件必须合法、合规，有关责任人的签字审批。 (四)、报销的时效要求 1、当月费用必须在次月5日前报销，节假日顺延； 2、每月1-5日各部门收集本部门报销单据统一交到财务部； 3、财务部审核单据并在付款日前制作相关付款凭证； 4、财务部出纳在规定日期通过现金或网银转账到报销人的银行账户； 5、费用报销应严格按报销时间规定办理，不得延迟，否则财务部不予办理。 (五)、报销审批付款流程要求 1、经办人：根据本单位实际业务需要，在费用事项发生后，按照报销流程管理要求分类黏贴原始凭证，填写报销单，交部门负责人审核。经办人对其发生费用的真实、合法、合理、完整性负责，严整虚报、假公济私。 2、部门负责人：按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审

科研训练实习工作总结

《科研训练》课程实习报告写作要求 一、实习目的 目前，大学生缺乏实际动手能力，缺乏自主思考能力这样一现象越来越普遍。通常是课本理论一大堆，一旦到自己动手时候就无从下手，左右为难。针对这一现象及结合我们学生所学的专业，校方专门为我们开设了《科研训练》这一课程，希望通过《科研训练》课程的实习实践，使学生们结合主要园艺作物（茶树为主）试验材料的种植开展有关试验科学研究，并在实际的试验过程中验证、巩固、深化所学课堂理论知识，探究园艺作物及园艺产业的科学问题，亲自动手采集实验样品、自主准备玻璃器皿、学会用仪器设备、掌握配制药品试剂，按有关指标的测定方法及步骤，测定需测样品指标，分析整理实验数据，得到实验结果，作出结论。由此自主操作过程获得直接的实践、实操体会，有效增强实际动手技能，促其综合运用所学知识与技能，着力培养开展园艺科学研究的素质与能力。间接引导并发掘学生们的创新能力，培养锻炼学生们的做事能力、分析研究能力，激发学生们创造能力。 二、实习时间 2014年7月，实习、训练时间累积约2周。 三、实习地点 实习地点主要在贵州大学果园、贵州省农科院茶园、综合实验室等地。 四、实习内容 1.茶园主要形态性状的识别及大田管理 （1）植株主要农艺性状观察； （2）茶园管理：对幼龄茶园的维护和成龄茶园的肥水管理。 2.红绿茶茶叶的制备 （1）取优势资源的茶青，进行绿茶的制备； （2）用优质茶青制备红茶。 3.果园主要果树种类的识别及大田管理 （1）种类识别：常绿果树枇杷、柑橘，落叶果树梨、苹果等仁果类；桃、李等核果类；葡萄、猕猴桃等浆果类果树的大田识别； （2）果园管理：果园的整形修剪、间作套作、肥水管理等。 4.果树叶片生理指标的测定

财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、销售相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第五条借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分经营性费用报销制度及流程 第六条经营性费用管理规定 公司的经营性费用（包括人工费、材料费）支付，由公司的总经理（负责人）审批。 第七条材料费用的支付程序： 材料进仓验收→仓库记账→财务审核→总经理审批→报账支付 第八条支付相关手续 （一）材料款（含原辅材料、库存商品、物料用品、低值品）支付。 （二）支付的原始凭证须有发票、送货单及验收单、材料清单、质检单。 （三）由供货单位开出送货单，无送货单的由收货部门开具验收单，送货单要由送货单位加印章，送货单或者验收单要由送货人签名、采购经办人签名、收货验收人签名。 （四）供货方凭送货单或者验收单连同发票到财务部，经财务部核对无误后，凭财务部开具的双方确认的材料清单，经总经理审批，并在发票签字后，方可支付。支付凭证（发票）须有收款经手人签字、总经理签批、采购经办人签字。 （五）用料部门负责人须在材料员月末提交的材料汇总表上签字确认。 （六）送货单或验收单必须填写明用料部门（项目名称）、货物名称、规格、包装规格、数量、单价、金额，并由送货人、收货人签章。 （七）材料款的支付，须通过银行转账支付，特殊情况须现金支付，须提前通知公司财务部，并经公司主管会计审核。 第四部分日常费用报销制度及流程 第九条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第十条费用报销的一般规定

公司费用报销制度及报销流程

公司费用报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定： (1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； (2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第五条借款流程 (一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。（金额过大须由董事长审批） (三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳里办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出

大学生科研训练心得体会

大学生科研训练心得体会 大学生科研训练心得体会篇1 从申请立项到现在的结题已经历经了一年的时间，回想起那些讨论，交流，查文献，搜资料，写论文的日子，真的很让人怀念，对于这次的科研，我们组员都很认真的对待，的确付出了不少努力和汗水，在整个过程中也尝尽了酸甜苦辣，不仅仅学到很多，也留下了美好的回忆。 我们所做的项目是垃圾桶的最优投放方案。建模之初，我们团队各抒己见，毫无保留地为项目出了自己的力量.虽然意见经常不一致，但是，这也是完善项目进展思路和方向的钥匙.通过这段时间的科研，我们团队成员都得到了不同程度的进步，我们从这个项目得到很多，将继续努力. 不合理投放的资源就是垃圾，垃圾桶也是，设计不合理的垃圾桶摆放就是浪费资源的表现.垃圾如果处理的好，不仅保护环境，还能带来经济效益.类比长春大投入的垃圾桶，却没有能适应垃圾桶的处理方式出现，这也告诉我们，后期工作的重要性. 民众对垃圾分类意识的薄弱是致使垃圾分类率过低的主要原因,查阅文献给了我们很多启示，也让我们的模型更全面和具体. 作为一个科研初学者，科研思想很重要.我们也通过多读建模案例想以此增长我们的见识，避免进入更多的误区和走弯路. 通过一些数学软件如Matlab的使用给我们的项目省了不少力，避过了很多杂乱的数据，要多利用这些数学工

具.科学技术是第一生产力，科研对于经济的发展的作用也是不容忽视的，当初申请科研立项时，我们也是本着理论与实践相结合的宗旨，希望运用我们的专业知识，科学理论以及实际调查为农业的发展探寻新的道路。在做研究的过程中，我们时刻保持严谨治学的心态，每一个步骤我们都认真的实行，并细致的总结。我们深知搞研究不可能一蹴而就，需要脚踏实地的去研究和探索。 在整个过程中当然也遇到了很多问题和挫折，如五个功能区的垃圾总量及各街道现有垃圾桶的垃圾量很难真实统计;清运公司的具体负责区域划分不确定;长春市的城市规划在进行中，部分街区新投入了垃圾桶，以前的部分数据失效。我们通过多次讨论得出解决的方法。例如，参照与长春GDP接近的其他城市的部分数据;对长春市清运公司的进行理想分区;重新整理新的数据，基于民众的意识还是停留在原有垃圾桶设置上的，所以旧的数据也不能完全放弃.有时在讨论的过程中，也会出现意见分歧，经过交流与探讨，最后终于得出一致结论，我们也渐渐学会接纳不同的观点，从而求同存异。很多时候，我们也会遇到资料不充足或者过时的问题，这时我们就得保持耐心，积极搜集整理，就算有挫折也不能半途而废，要相信自己，坚持到底，然后努力去寻找原因解决问题。事实上不仅仅是研究，生活往往也是如此，要学会如何解决矛盾，走出困境。这些不仅仅让我们学会如何解决问题，也锻炼了我们的心理素质，更成为我们一段美好的回忆。时光飞逝，回想起去年的这个时候，我们还处

出差费用报销制度及流程

费用报销流程 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，降低企业经营成本，根据国家有关财政法规和公司宏观发展战略方针，特制定本制度及审批程序。 一、差旅费 员工因工作需要，离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。受公司外派，长驻某一城市开展业务，自租房之日起，不属出差。 (一)出差审批 １．流程图： ２．流程说明： 2.1 员工出差前应填列好《出差申请单》,并发电子版至人事专员史康佳，由人事代走流程。走 完流程后交至财务施慧莉编号以便于后期开展出差结束后的费用报销工作。 2.2 各部门负责人必须严格审核部门员工的出差目的及出差规划。 2.3新入职的管理人员前往南京总部带教期间的产生的费用需在该人员试用期满后予以报销。（二）出差费用报销 1 流程图

2流程说明 2.1 据实填写完全后的报销单有两种送达总部的方式：其一，由出差本人自行打印并在单据上署名，随发票一起寄至公司总部；其二，在填写完整的报销单据上自行将本人的电子签名扫描于单据上，发至财务施慧莉的邮箱，由财务代为打印。不论采取何种方式，报销单据上必须有报销人的签名。 2.2 票据的粘贴：应将票据整理归集，将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单（A4纸亦可）装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求； 注：票据粘贴单的长度不宜过长，应以A4纸的宽度为参考长度。 (二)出差借款 1．流程图：

大学生科研训练计划(SRTP)

大学生科研训练计划(SRTP)

大学生科研训练计划（SRTP）立项申请表 项目名称： 立项人： 所在学院： 手机： 电子信箱： 申请金额： 资助金额： 训练场地： 申请日期： 北京航空航天大学教务处 二○一一年制

填表说明 一、填写申请表前，请先认真阅读《北京航空航天大学大学生科研训练计 划（SRTP）指南》。申请表各项内容，要实事求是，逐条认真填写。 表达要明确、严谨，字迹要清晰易辨。外来语要同时用原文和中文表达。第一次出现的缩写词，须注出全称。 二、申请表要求用A4纸双面打印，于左侧装订成册。各栏空格不够时，请 自行加页。 三、申请表首页的“资助金额”申请者暂不填写。 四、表中“项目来源”请参照《北京航空航天大学大学生科研训练计划 （SRTP）指南》填写。 五、表中“项目起止年月”以“2006.04—2007.03”的形式填写。 六、表中“拟提交成果形式”可包括：论文、调查报告、软件设计、硬件作 品及其它。 七、表中“研究工作的进度安排”以“2008.01—2008.02 完成资料的综合整 理与分析，完成相关论文的撰写”的形式填写。 八、表中“项目经费预算”要逐项列出明细，最后总计。 九、请申请者认真阅读并按要求填写本表末页的申请者承诺书。

大学生科研训练计划（SRTP）立项申请表立项人姓名学号核心课平均成绩 所在班级 项目成员（含学号） 指导教师姓名职称所在学院项目来源项目起止年月项目名称 拟提交 成果形式 项 目 简 介 项 目 特 色 与 创 新 点

研究工作的进度安排 预期达到的成果 项目经费预算

指 导 教 师 意 见 签名： 年月日 学 院 意 负责人（签名、公章）： 见 年月日 专 家 组 评 审 意 见 签名： 年月日 学 校 意 见 负责人（签名、公章）： 年月日

公司财务报销制度及报销流程(参考模板)

财务报销流程制度 1. 总则 1.1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.成本费用的核算管理及报销流程 2.1 本公司按照资金实际支出的方法计算成本。 2.2 成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用。公司制 定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。 2.3 有关费用报销程序和标准的制度 2.3.1 现金借款签批流程： 借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。 2.3.2 审批权责规定： 2.3.2.1 借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支 付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副/总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。 2.3.2.2借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。借款应是因工作需要的工作经费， 而非个人私事。一切个人私事均不可作为借款的理由。特殊紧急事情需经总经理批 准。 2.4 费用报销 费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地

点、申请金额、用途，按程序审批后借款。借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在

10天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。 2.4.1 日常费用签批流程： 按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。当月发生的费用应在当月报销，超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。 2.4.2 出差费用签批流程 出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。（住宿、餐饮、路桥费、车票等均应为正式发票。一般收据或手写凭据一律不予报销）。 2.5 私车公用费用补贴签批流程 私车车主凭办公室等部门汇总的当月《私车公用里程表》，依据补贴标准填写费用报销单填写《私车公用里程表》公里数→副/总经理签字→出纳处办理领款手续→领款人签字 2.6 审批权责规定： 2.6.1报销人填写《费用报销单》，后附发票、费用说明资料等，并由同行知情人签字验证。 2.6.2 部门主管负责审批，审核相关内容的真实性和准确性。 2.6.3 财务人员审核数量、单价、金额及日期，出差费用需审核出差标准，补贴等费用发生 需有验证手续。后交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。并报总经理或副总经理审批。 2.6.4 总经理或副总经理审批同意后，出纳负责办理后续付款手续，并按财务要求进行备案。 2.6.5 付款原则：谁领款谁签字。

重庆大学大学生科研训练计划

重庆大学大学生科研训练计划（Student Research Training Program 简称SRTP），是学校面向全校本科生开展的一项创新教育计划，其目的在于培养大学生严谨的科学态度、创新意识和团队合作精神，提高大学生的科研创新能力和综合实践能力。 该计划资助对象为学习成绩优良、学有余力、项目开展期间2、3年级（五年制本科为2-4年级）的在校本科学生。 学生以项目组的形式向学院申报，项目组人数最多不超过3人。每个学生只能同时申报、参加一个项目。 学校对参与项目的学生发放证书，参与项目并按时结题的项目组成员每人可获得1-2个奖励学分，同时在推荐免试攻读研究生时可根据项目成绩分等级享受加分。 第一届“重庆大学大学生科研训练计划”共立项376项，参与学生1073人。 第二届“重庆大学大学生科研训练计划”拟立项550项，项目正在组织申报过程中。 “重庆大学大学生科研训练计划”项目管理办法(试行) 大学生科研训练计划（Student Research Training Program 简称SRTP）是学校创新体系的重要组成部分，是本科实践教育教学改革的重要举措之一。为贯彻执行中共中央国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》精神，使“重庆大学大学生科研训练计划”顺利实施，规范科学管理，特制定本办法。第一章总则 第一条

“重庆大学大学生科研训练计划”以培养学生实践动手能力、创新意识和创新能力为主要目的，学生在教师的指导下，自主进行课题研究和探索，了解和掌握科学研究的基本方法和手段，培养大学生严谨的科学态度、创新意识和团队合作精神，提高大学生的科研创新能力和综合实践能力。 第二条 大学生科研训练计划资助学习成绩优良、学有余力、项目开展期间2、3年级（五年制本科为2-4年级）在校本科学生。参与项目的学生在兴趣驱动和导师指导下，完成项目立题、可行性分析论证、设计实验、结果分析比较、撰写研究报告等过程；要求学生自主设计实验、自主完成实验、自主管理项目；强调项目实施过程中对学生实践能力、创新能力的培养。 第二章组织机构 第三条 实验室及设备管理处为学校大学生科研训练计划职能管理部门，主要负责制定相关规章制度、落实经费、开展中期检查、结题验收、优秀项目表彰及经验交流等工作。 第四条 学院成立大学生科研训练计划组织机构，在主管副院长领导下，负责本学院SRTP日常工作的开展，制定学院SRTP工作实施细则，组织创新项目的申报、评审、检查、验收、成果汇总及经费使用管理等工作；并成立专家组，负责指导学生选题、教师遴选、项目评审、进度检查、成绩审核、及结题验收工作；各实验中心负责组织协调实验室开放事宜，支撑SRTP项目的开展。 第三章参与项目学生要求及立项原则