物料管理制度
物料管理制度
物料供应商选择制度 SMP-MMP00100
物资采购管理制度 SMP-MMP00200
物料接收管理制度 SMP-MMP00300
物料贮存管理制度 SMP-MMP00400
成品储存管理制度 SMP-MMP00500
原辅料复验周期管理制度 SMP-MMP00600
成品贮存复验管理制度 SMP-MMP00700
危险品库管理制度 SMP-MMP00800
阴凉库管理制度 SMP-MMP00900
包装材料管理制度 SMP-MMP01000
药品标签、使用说明书印刷模板管理制度 SMP-MMP01100
特殊药材管理制度 SMP-MMP01200
退库物料管理制度 SMP-MMP01300
不合格物料管理制度 SMP-MMP01400
物料及产成品销毁管理制度 SMP-MMP01500
仓库物料盘点管理制度 SMP-MMP01600
仓库安全管理制度 SMP-MMP01700
物料状态标志管理制度 SMP-MMP01800
定置管理制度 SMP-MMP01900
车间物料管理制度 SMP-MMP02000
仓库安全巡查制度 SMP-MMP02300
易燃易爆危险品管理制度 SMP-MMP02400
毒害品管理制度 SMP-MMP02500
储罐盛装溶媒批号划分的管理制度 SMP-MMP02600
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物料供应商选择制度
目的：建立一个质量相对稳定的原辅料、包装材料供应系统，以保证用于生产的原辅料、包装材料能够达到规定的质量标准。
适用范围：原料、辅料、包装材料的供应单位。
责任人：供应科负责人、质量保证部负责人、采购人员
内容：
1 供应商的考察
1.1 首先考察供应商的资格，必须证照齐全。
1.2考察中药材产地的地理环境、气候、特别注意其周围有无污染源及其药材的采收时间和季节。
1.3 考察供应商的质量保证体系的基本内容及运行情况。
1.4 考察供应商生产人员基本情况、管理专业水平、有无定期体检记录。
1.5 考察供应商其设备设施水平及生产能力。
1.6 考察供应商配套设施的服务能力：运输能力、包装能力及仓贮能力。
1.7 考察其用户对该供应商的信誉反映情况。
1.8 考察供应商对客户要求的满足程度及售后服务情况。
1.9供应商审计资料类文件应分别归档,内容包括所有审计的证件、索取小样、小样检验记录、检验报告。
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2 在基本掌握生产供应商的情况后，质保部或物料部要选派有经验的工作人员实地考
察，通过现场考察及必要的抽检索取第一手资料。
3 在多方平衡比较之后，可初步暂时确定几家生产供应商，并将情况汇总，报请质
保部
批准后，准备合同草本。
4 供需合同的签订，除填写经济合同内容外，还必须有质量标准作为合同副本。主要内容包括：
4.1 来源
4.2 产地
4.3 商品名称
4.4 生产批号
4.5 批量
4.6 件数
4.7 主要用途
4.8 生产厂家
4.9 质量标准
4.10 包装要求
4.11 运输形式
4.12 出厂运输日期
4.13 收货日期
5 供需合同的签订，首先要实行短期合同，以免因不合适而不得不重新选择，造成对生产的贻误。
6 经过一段时间抽查，可选定供货质量好，重合同、守信誉的生产供应商作为长期供货单位，履行长期合同签订手续。
7 继续对供货商进行定期及不定期质量监督检查管理，随时进行选优汰劣的选择工作。
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物资采购管理制度
目的：建立物资采购的管理制度，保证及时供应合格物料。
适用范围：原辅料、包装材料、生产辅助用品、办公行政用品。
责任人：供应科负责人、采购员、质量保证部负责人。
内容：
1 物资的采购应以采购计划为准，在采购计划下达后组织实施。
2 物资的供应商必须是经质量保证部审核批准确认合格的供应商，并签订订货合同。
3 采购人员采购的物资必须符合公司现行的质量标准或要求。
4 中药材的采购产地应保持相对稳定，包装材料的来源应做到定点采购，以保持其产品质量的稳定性。
5 必须按公司现行的质量标准采购原辅料及包装材料，经质量保证部检验不符合质量标准的物料，按《不合格物料管理制度》进行处理。
6 购入的物料必须用封闭货车或盖有苫布的货车运输并按规定入库。运输过程中不得对采购的物料产生污染或造成破损。
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物料接收管理制度
目的：建立物料接收管理的规程，强化物料管理。
适用范围：所有进厂的原料、原辅料及包装材料。
责任人：供应科负责人、仓库保管员、质量保证部负责人、质监员。
内容：
1 初验
进厂的物料首先要确认供货方必须是批准的供货单位。核对品名、批号、规格、件数应与送货凭单和订货合同一致，票、物应相符。
1.1 原药材的初验：
1.1.1 进厂的原药材应尽量使用封闭货车运输，如未用封闭货车则应用苫布将药材覆盖严密。
1.1.2 进厂的原料药材必须有包装，每个外包装上应有明显的标记，标明品名、数量、来源、产地、规格、采收（或加工）日期等内容。
1.1.3 药材的外包装应无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬等情况。
1.1.4 不经过前处理直接用于生产的净药粉需使用双层袋包装，内外袋需密封，无泄漏。
1.2 原辅料：
1.2.1 进厂原辅料外包装应无破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀。
1.2.2 固体原辅料必须用双层袋包装，封口应严密，每个包件上应贴有明显标志，注明GMP认证资料：管理标准第 2 页共 3 页
品名、批号、规格、数量、来源或生产厂家，并贴有产品出厂合格证。原料药应有批准文
号。
1.2.3 液体辅料的容器封口要严，无渗出或漏液，并贴有明显标志，注明品名、批号、规格、数量、来源、生产厂家以及产品出厂合格证。
1.3 包装材料：
1.3.1 进厂包装材料的外包装袋（箱）应无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬。
1.3.2 内包装材料（直接接触药品的包装材料）应采用双层包装，内袋开口应密封（用前需处理的除外）。外包装应贴有标签，标明内容物名称、数量、生产厂家及出厂合格证。
1.4 特殊药材：
1.4.1 贵细料药材应根据其本身的性质选择适宜的包装材料，包装封口要严密。每件外包装上应有明显标志，注明品名、规格、产地或来源、重量（克）。
1.4.2 毒剧药材应逐件检查外包装的封口，应完好无启封痕迹，包装材料应完好无泄漏，每件包装上应贴有毒性药品的明显标志。
1.4.3 易燃、易爆危险品药材应用低温、小剂量、阻燃容器包装，每件包装上应贴有危险货物包装标志。
2 清洁
2.1 物料在入库前需对收货区垫仓板进行清洁。
2.2 经过前处理后再用于生产的物料，其外包装需使用清洁工具清洁除尘，除油脂污物。
2.3 不经过前处理直接用于生产的物料的外包装应根据清洁规程使用指定的清洁工具或使用清洁剂进行清洁。
2.4 清洁后的物料应置于洁净的垫仓板上。
2.5 置于待验区挂黄色标识。
3 请验、取样
3.1 经过初验、清洁的物料，要及时填写请验单(12小时以内完成)，通知质量保证部，质量保证部派专人取样。
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3.2 取样员按取样规程取样，贴挂取样证，填写取样记录。
3.3 不经过前处理直接用于生产的物料的取样应在与生产要求相适应的洁净级别的取
样室（车）内进行。
4 入库
4.1 仓库保管员接到检验合格报告书后，可以办理正式入库手续；检验不合格的应及时退货或寄库暂存。
4.2 原药材、辅料、包装材料应分库按类别分别码放。
4.3 入库物料要根据检验结果实行定置管理，合格、不合格、待验货位应严格分开，并分别用绿、红、黄色标志标明。
4.4 建立库存货位卡和物料分类帐。
4.5 货物的码放按规定的地距、墙距、顶距、垛距执行。
5 拒收
5.1 具有下述情况之一的应拒收：
——与购货合同品名、规格、数量、质量标准不吻合的。
——物料与收货凭单及订货合同项目不符的应拒收。
——物料的外包装无明显标志，难以区分的应拒收。
——包装破损严重，引起物料污染的应拒收。
——其它原因可能影响物料质量的应拒收。
5.2 拒收的物料应请质量保证部检查确认后执行。
5.3 凡物料的外包装有破损、水渍、受潮、虫蛀、霉变、鼠咬等，但内包装、物料未受到污染及破损的应请质量保证部监控人员决定是否拒收。
5.4 拒收物料应做好记录。
5.5 凡拒收的物料一律不准入库，由购进部门处理，如一时无处存放，可由购进部门提出申请，暂时寄库并办理寄库手续，仓库保管员应指定堆放位置并挂“拒收暂时寄库”
标牌，进货部门应尽快做出退货处理。
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物料贮存管理制度
目的：建立物料贮存的管理制度，保证物料质量，防止差错。
适用范围：原料、辅料、包装材料。
责任人：供应科负责人，仓库保管员，质量保证部负责人，质监员。
内容：
1 物料贮存管理的基本要求：
1.1 公司设以下库房：原料库，辅料库，净料库、包装材料库、危险品库、阴凉库、冷库、成品库、五金库等。仓库对物料应按其理化性质、规格、级别、贮存要求分库放置，防止物料间发生反应、污染及混杂，根据物料分类对库存物料定置管理的原则合理安排货位，统一库房布局，保证使用面积。库房应标有库房货位平面示意图，示意图包括库房建筑面积，使用面积，贮存类别，货位排号等。
1.2 物料应按其属性分类分库存放。整批物料应上垛，货垛要堆得牢固、整齐、无明显倾斜；零星物料应上架贮存，摆放齐整。物料不得倒置，物料要置于垫仓板上，禁止直接接触地面，垫仓板应保持清洁，底部要能通风防潮。
1.3 各种在库贮存物料应有明显的状态标志，合格、不合格、待验、退货物料分别用绿、红、黄、蓝等色标标明。待验、不合格、退货物料应分别贮存各自区域，不得与合格物料混淆存放。
1.4 原料、辅料、包装材料应分库码放。
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1.5 经过前处理加工的中药材与未加工的药材应分库存放。
1.6 细料药材要单独分库（分柜）存放。
1.7 毒性药材、危险品应单独分库存放。
1.8 液体辅料与固体辅料应分库或分区存放。
1.9 标签、说明书及已印刷好的包装材料应单独分库或分柜存放。并上锁专人管理。
1.10 用于直接入药的处理好的药粉应单独分库存放，并应采用双层洁净袋密闭包装，放至净料库内。
1.11 对温湿度或其它条件有特殊要求的物料，应按规定的条件贮存。
1.12 中药提取的浸膏贮存于冷库中。
1.13 库房内货垛码放应符合规定距离。
1.13.1 垛与垛间距不少于100厘米。
1.13.2 垛与梁间距不少于30厘米。
1.13.3 垛与墙间距不少于50厘米。
1.13.4 垛与柱间距不少于30厘米。
1.13.5 垛与地面间距不少于15厘米。
1.13.6 为保持库内道路通畅，主要通道宽度不少于 200厘米。
1.14 库房内设备、设施与货垛应保持一定距离。
1.14.1 水暖散热器、供热管道与货垛的距离不少于30厘米。
1.14.2 电器设施、设备周围、架空线路及照明灯具下方不准堆放物料。照明灯具垂直下方与贮存物料的水平间距不少于50厘米。
1.15 仓库内货物的码放、搬运应文明作业，严禁野蛮操作。
1.16 各种在库设备、设施、苫盖材料、器具、清洁工具等均应实行定置管理，使用后各就各位，摆放整齐，标志明显。
1.17 库内所有物料的帐卡、记录表格、单据、状态标志应专人妥善保存，及时准确填写记录，核对帐、卡、实物。
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1.18 一般的情况下，常温库的温度为日常温度；阴凉库温度控制在≤20℃，相对湿度保持在35-65%，中药浸膏贮存在冷藏库内，温度控制在2-10℃。
2 养护设施的管理
2.1 库区应在适当位置安装百叶箱，温湿度计、排风扇等控温、控湿设施，并保持清洁，保持仓库温、湿度符合规定的要求。
2.2 仓库保管员应会正确使用各种养护仪器、设施。每天定时二次记录库房内的温湿度，随时了解库内温、湿度变化情况，掌握物料贮存季节性温、湿度变化规律，做好保养记录。
2.3 库房应封闭，有鼠夹、防鼠板、灭蚊蝇灯等设施能防止鼠、蚊、蝇、虫、鸟等的进入。并严禁在库内投入杀鼠、杀虫的有毒药饵。
2.4 对于各种仪器、设备、设施的养护应按照其规定程序定期进行校正、检修，以保持良好的设备状态，并做好校正、检修记录。
3 在库物料的保管、养护管理
根据物料的性质、特点和贮存条件，对在库物料应进行日常及定期的检查、保管、养护，并随时调整养护方法和保管措施。切实保证贮存物料无潮湿、无霉变、无虫蛀、无鼠咬、无污染、无渗漏、无挥发、无冻裂、无破损、无燃爆。物料按规定的使用期限储存，无规定使用期限的，其储存期一般不超过三年，期满后进行复验。
3.1 各类中药原料药的贮存与管理：
对库存中药材除按不同品种规格分库贮存外，还应按中药材本身的特性及不同的药用部位分类存放，以便于对同类药材施行养护。将植物药按根茎类、花类、叶类、果实种子类等分别贮存保管，将植物药与动物药和矿物类药分别贮存保管，防止或减少害虫和霉菌污染，便于发放、保管和实施养护。
3.1.1 对易虫蛀的药材应经常检查货垛四周有无虫丝、蛀粉，尤其是霉雨季和高温季节。若发现有虫丝、蛀粉，应立即通知质量保证部取样检验，根据检验结果及时采取处理措施。
3.1.2 对易发霉、泛油药材应重点检查药材外包装是否受潮，检查要着重其下层，同时要特别注意对接近墙壁、地面易受潮部位的检查，高温多雨季节应增加检查频次。GMP认证资料：管理标准第 4 页共 5 页
3.1.3 对于含有挥发油的芳香性中药材包装要尽可能密闭，且隔离存放，还要经常检查货垛内部是否发热或被闷蒸，如发现这类情况应马上通知质量保证部取样检验，及时采取处理措施。
3.1.4 对易风化、潮解的药材应注意检查货四周的货色有无变形，包装是否潮湿，有无析出粉末。
3.1.5 对毒性药材应注重检查其外包装有无破损，铅封轧印是否完整。易发霉或生虫的毒性药材也要检查有无虫丝及蛀粉。毒性药材应件件标净重，对拆零的毒剧药材应在检查时复核重量是否与帐、卡数量相符。毒性药材应双人双锁管理，其他人员不许进入。
3.1.6 对贵细药材应首先检查原包装有无异常及破损，封签是否完好，件件应标明净重，对需特殊保管的细料药应密闭贮藏，防止其发生变化，影响药材质量。细料库应双人双锁特殊管理，其他人员不许进入。
3.1.7 对易燃、易爆的原辅料应注意经常检查库温及货垛内温度。如不符合安全要求时，应立即采取措施，降低库温或货垛温度。贮存在危险品库中，远离火源、电源，还须放置足够的消防器材。
3.1.8 对盐制药材及受热易膨胀而流失的中药材及辅料应检查包件周围有无盐水析出痕迹。
3.1.9 合成中间体,原料药按成品贮存管理办法执行。
3.2 辅料、包装材料的贮存和管理：
3.2.1 辅料要根据其特点分库贮存管理。需特殊管理的辅料，如吸湿性强的辅料、易膨胀流失的辅料、易燃易爆易挥发的辅料，应参考药材的保管养护方法。对直接（即不经处理）用于制剂生产的辅料应采取双层袋包装。
3.2.2 包装材料的贮存管理应将使用说明书和标签严格与其它包装材料分开专库或专柜贮存，专人管理。内包装材料双层包装，不得污染。
3.3 中药材的虫害防治：
3.3.1 中药材的贮藏保管中最常发生的变质现象是虫蛀，因而在保管过程中要严加防GMP认证资料：管理标准第 5 页共 5 页
范。虫蛀的防治除应杜绝虫蛀药材入库、严把药材入库的质量关外，还应注意在高温多雨季节库房的干燥、通风和清洁卫生，要尽可能缩小库存量，加快货物的流通。
3.3.2 为保证药材不受虫害，对于易虫蛀的药材，每年用磷化铝进行熏蒸一次。熏蒸时注意将熏药库房封严，严禁施药部位潮湿有水，防止对人、对其它库房的药材的污染，熏蒸过后药材注意通风。
3.4 库房的清洁卫生：
按照仓库的清洁规程对库房进行清洁，并有明显的清洁标志。
3.5 库存物料的复验：
按照物料复验期限，在复验期限到达前一个月，仓库管理人员填写请验单通知质量保证部取样检验。复验合格的物料方可供生产使用。
4 帐目处理
4.1 台帐和货位卡是控制仓库货物流动的重要手段，因此应该统一设置、保管帐卡。货位卡须挂在货垛的明显位置，物资收、发、保管必须实行复核，日清日结。
4.2 仓库帐、卡要由专人负责登记，以保证帐、卡、物相符。
4.3 仓库的各种台帐应保存至物料用完后一年。
4.4 如发现帐目有问题，应及时向主管领导汇报，不得擅自改动。
4.5 一个月盘点一次，应由财务人员监督。
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成品储存管理制度
目的：建立成品的入库、贮存、养护的管理制度，确保产品质量。
适用范围：所有入库成品。
责任人：供应科负责人、仓库保管员、质量保证部负责人、质监员。
内容：
1 入库验收管理：
1.1 成品入库验收适用范围：包装完好，检验完毕或正在检验的产品及退货回收产品。
1.2 入库验收项目：
1.2.1 验收入库单：逐项核对入库单中产品名称、规格、批号、数量、成品检验报告书、包装与产品是否相符，字迹是否清楚无误。
1.2.2 检查产品外包装：逐件检查产品外包装是否清洁、完好、无破损。外包装应醒目标明品名、批号、规格、包装数量，每件产品外包装上应贴有合格证。
1.2.3 逐件检查产品是否与入库单各项相符无误（品名、规格、批号、包装数量），要求不得有错写、漏写或字迹不清，不得混入其它品种产品，或不同规格、不同批号的同一产品。如为合箱，每箱只能有两个相邻批号，合箱外应标明全部批号。
1.2.4 以上三项验收合格后仓库可同意接收入库。
2 入库拒收
入库验收项目中有一项不合格者应拒收，填写入库拒收单一式三份，一份留档，一份交GMP认证资料：管理标准第 2 页共 5 页
申请入库单位，另一份交质量保证部，并填写入库拒收记录。
3 入库
3.1 验收合格的成品应按品种、规格分类分批码放，并应符合仓贮要求。
3.2 若正在检验而需要寄库的成品，应放置待验区挂上黄色待验牌，暂时寄存于仓库。
检验后，按检验结果办理入库（放置合格品区，挂绿色标牌）或退回手续。暂时不能取走的不合格品必须放在不合格区，逐件贴上不合格品标志，并挂红色标牌。
3.3 填写入库验收记录，记录品名、规格、批号、包装数量，验收人签字。
3.4 将入库验收记录、检验报告书、入库单、拒收单等汇总，核对品名、规格、批号、数量均一致，无漏项，差错等，归档保存。
3.5 填写入库总帐及货位卡，总帐及货位卡在品名、规格、批号、包装数量及库存量均应一致无误。
4 贮存养护管理：
4.1 贮存要求：
4.1.1 仓库要有“仓库平面布局图”。
4.1.2 按药物剂型分类贮存：注射剂、原料药、片剂、颗粒剂、散剂、粉剂、液体制剂等。
4.1.3 按合格与否分类贮存：合格品、不合格品、待验品。
4.1.4 仓库要安装必要的设备设施，如温湿度测定仪，通风设备、照明设施及适宜的防尘、防虫、防鼠设施等，并严禁在库内投入杀鼠、杀虫的有毒药饵。
4.1.5 仓库温湿度：一般可常温存放的成品存放在常温成品库；对温湿度有特殊要求的成品可放在阴凉库等适宜条件的仓库中。
4.1.6 色标管理：在库药品实行色标管理，产品要有醒目状态标志，合格品存放在合格区内挂绿色标志牌（或用绿色绳子围绕），准予出库；不合格品存放不合格区，挂红色标志牌（或用红色绳子围绕），不准出库；待验品挂黄色标志牌（或用黄色绳子绕），不准出库。
4. 2 贮存方法：
GMP认证资料：管理标准第 3 页共 5 页 4.2.1 产品按品种、规格、批号分垛码放，同一品种、不同规格要分垛码放，同一品种同一规格存放时要做到近期在后，远期在前（指批号）以利于先进先出，每块托板只允许码放同一批号的成品，不许可同一品种混批存放，或不同品种，
不同规格混放。
4.2.2 产品不得直接码放在地上，或靠墙、壁顶存放，垛与垛之间要有间距，具体要求：
——成品必须放于垫仓板上，垛与地面不小于15cm。
——垛与垛间距不小于100cm。
——垛与墙间距不小于50cm。
——垛与梁间距不小于30cm。
——垛与柱间距不小于30cm。
——主要通道宽度不少于200cm
——库房水暖散热器、供暖管道与贮存物品之间不少于30cm。
——照明灯应为防爆灯，其垂直下方不得堆放物料，其垂直下方与货垛间距不小于50cm。
4.2.3 在搬运、堆垛时，应严格按商品外包装标志的要求搬运、存放，要轻搬轻放，严禁摔撞。
4.2.4 产品要码放整齐，标签向外，不可倒置。
4.2.5 货位卡管理：产品到货后要清点同一品种、同一规格产品的库存情况，填写货位卡，记录收发结存情况，做到日清、月结、帐、卡、物相符。
4.3 养护管理：
4.3.1 温湿度管理：
在库房空气流通的位置设置温、湿度计，每日定时作两次记录。当温、湿度超过规定范围时，应立即采取降温、保温、除湿等措施，使其恢复到规定的范围内。
4.3.2 仓贮养护设备管理：
对所用设备、设施除在使用过程中随时检查外，每年应定期进行一次检查。对空调机、去湿机、制冷机等应有设备使用养护记录。
4.3.3 循环质量检查管理：
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对库房产品应定期进行循环质量检查，一般品种每季度检查一次，效期药、易变质品种酌情增加检查次数。
4.3.3.1 检查项目：
——色标标志是否明显，有无错挂，漏挂情况。
——产品存贮码放是否正确，有无混批、上下颠倒、错放现象，垛距、分区应符合要求。
——清点产品数量，检查帐、卡、物应相符。
——检查产品包装情况，外观性状应无破损、无进水、发霉现象。
——检查产品存贮情况，重点检查存贮期长或近效期（或厂方负责期）的品种有无质量问题等。
4.3.3.2 处理方法：
——如发现产品存贮中存在问题，应立即纠正。
——发现帐、卡、物不相符等情况时，不得擅自更改，要及时通知主管部门共同查找原因及时解决。
——在质量检查时，对易变质品种，已经发现不合格品种的相邻批号产品，存储2年以上的品种，近失效期、厂方负责期产品和其他如外观变化、进水、发霉产品等应进行复验，填写请验单，交质量保证部，必要时向公司负责人汇报。
——已发现有质量问题，申请复验的品种，应暂停出库，移至待验区，挂黄色待验标志。待质量保证部检验完毕，收到检验报告书后，换上相应标志。
——收集温、湿度记录、药品养护记录、循环检查记录、请验单、检验报告书等整理后归档，详细记录循环检查情况及处理结果。
5出库验发管理：
5.1 验收提货单，产品名称、规格、数量、收货单位及地点等，填写齐全，字迹清楚，准于提货。
5.2 根据所需品种、数量、规格和“成品放行审核通知单”，按先进先出、按批号发货的原则，在绿色合格区中找出应发放品种的批次及货位，按先进先出的原则发放成品。
无“成
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品放行审核单”和“成品检验报告单”的待验品不准发出。
5.3 清点库存产品情况，填写货位卡，分类帐、台帐，做到帐、卡、物相符。
5.4 填写发货记录：记录品名、规格、批号、数量、收货单位、地址、收货人、发货日期、提货单或票号等。
5.5 发货人与收货人员同时逐件清点核对货物与提货单品种、规格、数量记载相符，包装无破损、污染者，准于出库，不得有错发、漏发。
5.6 档案收编、归档。
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原辅料复验周期管理制度
目的：建立原辅料贮存复验的管理制度，保证用于生产的物料为合格品。
适用范围：仓库中所有原辅料。
责任人：仓库保管员、质监员。
内容：
1 原辅料进厂后，在仓库中存放一定期限后，就可能由贮存养护不当而质量下降，或因虫蛀、受潮而发生变质，有有效期的原辅料可能因失效期临近而出现质量问题。因此针对上述情况，必须制订出复验周期时间，定期对库存原辅料进行质量复验以防止物料的变质。
2 达到复验期的原辅料必须实行检验，合格后方可投入生产，检验不合格者应及时向生产或质量部门反映，并按规定程序处理。
3 仓库保管员对已到复验期的原辅料负责填写“申请复验通知单”注明品名、规格、批号及数量，送交质保部审批后，由质监员取样后挂黄牌标志停止出库。
4 原辅料复验周期的规定：
4.1 中药材：根茎类、果实类等复验周期为6个月；全草类、花叶类等复验周期为12个月；藤木类、矿物类及其它类等复验周期为24个月。
4.2 西药原料类：西药中间体为12个月、原料药按有效期提前6个月。
4.3 固体辅料：淀粉、滑石粉、硬脂酸镁、糊精等复验周期为24个月。
4.4 液体辅料：酒精等复验周期为12个月。
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4.5 中药提取液：①注射液用提取液复验周期为二个月。
②口服液用提取液复验周期为三个月。
③固体制剂用提取液复验周期为四个月。
4.6 内包装材料为1年。
4.7 对于易吸潮、霉变、生虫等易变质的物料应随时检查，发现有变质现象及时通知质检部门和采取有效处理措施处理。
5 有如下情况之一者及时复验：
5.1 发现包装破损或原辅料受潮及时复验；
5.2 使用中发现外观出现异常现象时（如潮解结块、变色、气味改变，发现异物混入等）应及时复验；
5.3 化学性质不稳定，开封后剩余的原辅料在相隔一个月以上再使用时要复验；
5.4 易被污染的原辅料每次用前均要求复验。
5.5 若逢雷雨季节或高温气候可能影响原辅料质量，仓库保管员可根据实际情况要求复验。
5.6 其它特殊情况影响原辅料质量时也应复验。
6 经复验，各项质量指标合格，应执行复验后贮存期限制定，在此期限内可投入使用，个别项目或全部项目不符合标准的可重新复验或送药检部门检验，确认不合格的物料应执行“不合格物料贮存管理制度”。
7 每次复验结果报告应由仓库保管员保存备查。
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成品贮存复验管理制度
目的：建立成品贮存复验的管理制度，保证成品的安全性。
适用范围：仓库中所有成品。
责任人：供应科负责人、仓库保管员、质量保证部负责人、质监员。
内容：
1 成品库在需要对产品质量进行确认时，向质量保证部提出申请，填写请验单，由质量保证部派人取样、检验，发放检验报告书。
2 有下列情况者，仓库应提出复验
2.1 易变质的品种。
2.2 与已经发现的不合格相邻批号的品种。
2.3 贮存一年半以上的品种。
2.4 近失效期的品种。
2.5 其它外观有变化的产品、可能发生污染的产品等。
3 质量保证部收到请验单后，应立即派人前往仓库抽检或收取样品，并在规定期内进行复检，将检验结果送至仓库。
4 在复检期间，产品应挂黄色待验标志，不得出库。在接到检验报告书后，根据检验结果，更换相应的状态标志，停售或继续出库。
5 复验不合格的成品按《不合格物料管理制度》及时处理。
6 双方如发生争议，由质保部负责人进行裁决。
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危险品库管理制度
目的：建立危险品库管理制度，确保安全。
适用范围：危险品库。
责任人：仓库保管员、供应科负责人、总经理。
内容：
1 危险品库的管理按《物料贮存管理制度》执行，并增加款项如下：
2 危险品库建立在安全范围内，与其它建筑物之间有符合消防要求的距离，在危险品库区有明显的状态标志，并备有专用、足够消防器材灭火器、铁锨、水桶、消防栓、沙池等，仓库保管员要知道如何使用消防器材、报警电话、报警方法等，消防器材设备严禁圈占、埋压、挪用。
3 严格控制危险品库人员进入，非工作人员严禁入内，保管员离开必须锁好门，并有防盗设施。
4 易燃、易爆物品应注意在阴凉低温处存放，严禁阳光直射，并随时检查库房温度，必要时采取降温措施。
公司物料采购管理制度
公司物料采购管理 制度 XXX 公司物料采购管理制度 1、目的 1.1 明确各相关部门职责及物料采购流程 1.1.1 提高来料质量 1.1.2 提高来料准时到货率 1.1.3 降低物料成本 1.2 规范供应商的考察、选择和评估, 提升供应链的管理水平
2、目标分解 2.1 供应商总数量缩减25%以上, 将供应商总数控制在220家以内, 其中: 2.1.1 战略合作伙伴供应商占5%以上 2.1.2 优秀供应商占20%以上 2.1.3 合格供应商占60% 以上 2.2 来料合格率达到96%以上 2.3 准时到货率达到98%以上 2.4 订单录入准确率100％ 2.5 准时付款率100％ 3、定义 3.1 资格供应商标准 资格供应商的标准如下: 1）综合评估总得分大于70分者（含70分） 2）除战略合作伙伴供应商外, 当前所有其它已经是我司供应商的均作为资格供应商 3）经过我司组织的现场考察, 评分在80 分以上（含80 分）且具备向我司打样和批量供货能力的新供应商 3.2 合格供应商标准 合格供应商的标准如下: 1）诚信合作, 无弄虚作假行为 2）综合评估总得分大于80 分者（含80 分）
3.3 优秀供应商标准 优秀供应商的标准如下: 1）诚信合作, 无弄虚作假行为 2）综合评估总得分大于90分者（含90分） 3.4 战略伙伴供应商 连续保持优秀供应商资格一年以上者, 经供应商同意, 由外协中心申请, 报技术生产事业部总经理审核, 技术质量委员会主任委员批准后成为战略伙伴供应商。 4、范围 4.1 适用于所有海洋王生产用物料、生产辅料、开发用样品、固定资产等物资 的采购 4.2 适应于海洋王所有的供应商 5、部门职责 5.1 外协中心 5.1.1 外协中心是经过对供应商资源及公司内部资源进行管理, 保证及时、优质、低价地为产品开发和生产供应所需各种物料的职能管理部门, 也是第一责任部门 5.1.2 外协中心是组织对供应商进行现场考察以及对供应商进行再评审的责任部 门 5.1.3 外协中心综合部负责订单跟进、付款、文件管理, 监控外协任务书执行,
物料盘点管理制度
物料盘点管理制度 第1章总则 第1条目的 为加强公司内部管理，及时掌握企业存货、财务及财产的准确数量，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 第2条原则 （1）真实。盘点所有的数据资料必须视真实的，不允许作弊或弄虚作假，以掩盖漏洞和失误。 （2）准确。盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查，还是盘点的数目，都必须准确。 （3）完整。所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点数据等，都必须完整，不要遗漏区域和商品。 （4）清楚。盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的作业，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚。 （5）团队精神。盘点是公司全体人员都参加的核查货物的过程，为缩短盘点时间，公司各个部门必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。 第3条职责规划 （1）总盘人。由总经理或仓储部经理担任，负责盘点工作的统一领
导和督查盘点工作的有效进行及盘点异常事项的处理。 （2）主盘人。由仓储部经理或猪肝担任，负责盘点工作的推动及实施。 （3）盘点人。由仓储部门人员担任，负责盘点工作。 （4）会点人。由财务部门指派专人担任，负责盘点记录工作。（5）协点人。由经营部门的人员担任，负责盘点材料物品的搬运及整理工作。 （6）监点人。由总经理室派人担任，亦可根据实际情况由总盘人授权专人担任，监督盘点工作。 （7）协调人。为配合盘点工作的有效进行，各有关部门应指派专人负责盘点工作，盘点工作结束后，其职责自然消失。 第2章盘点范围 第4条存货。指原材料、辅助材料、燃料、低值易燃品、在制品、半成品、产成品的清查核点。 第5条财务。指现金、银行存款、票据、有价证券等的盘点。 第6条财产。指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。 第3章盘点方式 第7条盘点的方式一般有如下表所示的四种。 盘点方式一览表
工程项目材料采购流程管理制度方案
工程项目材料采购流程管理制度方案
为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊
情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。 项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施 工流程和请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以
公司物料管理制度
江门公司物料管理制度 1．目的 为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。 2．适用范围 本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。 3．职责 3．1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。 3．2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。 4．内容 4．1物料申请 4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将《全一快递物料申请表》（见附件一）带回客服部。 4.1.2物料申请流程 4.1.3物料申请数量计算公式（须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训）： 下月物料申请数量=本月实际收件量×（1+下月预计业务增长率+物料损耗率） 如：A站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为： 10000×（1+15%+7%）= 12200 一周物料申请数量=上月实际收件量×（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）÷4 如：纸质文件袋用量（A站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周的可用物料量为：10000×（1+15%+7%）÷4 = 3050个）。 半周物料申请数量=上月实际收件量×（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）÷8 如：运单领用量（A站11月份收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为：10000×（1+15%+7%）÷8 = 1525个）。 目前我司实行每周发放物料1次（即每周二），因此各站适用“一周物料申请数量”的
(完整版)物资出入库管理制度
物资出入库管理规定 为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。 一、物资采购 公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。 二、物资入库 物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求： 1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。 三、物资出库 材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为： 1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要
负责人，库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。 四、物资退库和盘存 1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。 六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。 七、并由公司管理部负责解释。 八、本制度自即日起执行。 天津中天公司 二○一七年元月十日 附：库存明细表
工程材料管理制度
宁夏银仪大水坑风电场一期工程 工程材料管理办法及采购标准 第一章总则 第一条为规范宁夏银仪大水坑风电场一期工程（以下简称“银仪大水坑一期”）工程材料的管理，加强对原材料质量的控制，确保工程质量，根据本项目合同文件、设计文件及国家和行业标准，特制定本办法。 第二条为克服工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，本工程材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、）、水泥、砂石料等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 第二章工程材料的源头管理 第五条材料的推荐 每种材料推荐4～6家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，且运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及宁夏区内著名生产厂家或品牌优先考虑，并将供货商报监理和业主审核批准后方可选用。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经建立和建设单位相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。 第八条实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶支座、混凝土外加剂、、锚具等。 第九条材料的变更 施工过程中一般不得随意更换材料料源或品牌，如有下列情形之一的，允许更换或调整：
公司物资采购管理制度72720
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→
物料管控管理制度
物料管控管理制度 1.0目的 为规范材料申购、入库、存贮、出库的管理，保证及时供应合格的生产用
料，降低呆滞品存量，防止库存产品变质损坏，减少发料不规范造成的损失。 2.0范围 从原材料的申购、入库，贮存到出库全过程所涉及的部门、人员、工作流程和物品。 3.0定义 无 4.0职责 4.1 PMC部：物控员负责生产主材料、辅助材料的申购及负责低值易耗等相关材料申购单的审批；PMC仓库组各仓管员依最低库存量、安全存量负责低值易耗材料的申购，物资的出入库、保管、出库、记帐以及月末库存盘点，对材料领发料手续的办理，及其过程监控，并且负责入库单据的审核和不合格材料的退货。 4.2生产部：负责特殊材料（工用具、夹具、刀具等）及非常用材料的申购。 4.3品管部：负责公司原材料的来料检验工作。 4.4财务部负责物资入库、出库、月末盘点及对采购供应全过程是否符合公司财务部管理制度进行监督。 5.0作业程序 5.1 材料申购程序 5.1. 1 主要材料：由PMC部物控依有效生产周计划表，在两个工作日内准确核算 出计划需求数量，并填写《材料申购单》，由PMC部门主管审核后交采购部。 5.1.2通用材料类（包括：低值耗材、包装辅料）：由仓库组依据每日库存情况，参 照安全存量适时、批量、经济申购，并填写《材料申购单》交PMC部物控员审核，由PMC部物控员交PMC主管审批后交采购部。 5.1.3非常用材料及特殊材料：由相关部门填写《材料申购单》经部门主管或主管 级以上人员审核后交PMC部,由PMC部交采购部。 5.1.4生产试验材料：由开发部申请并填写《材料申购单》，部门主管审核后直接交 采购部实施采购。 5.1.5机电材料（工程、维修材料）：因需求的特殊性、及时性、复杂性，由电工房 统一申请，大型工程材料、机械设备等须报总经理批准后，交采购部。 5.1.6补件材料： 5.1. 6.1包装材料、五金：由需补件工序班组长填写《材料申购单》，注明详细的补 件原因（明确责任人）交PMC物控员，由PMC部物控员交PMC主管审核后交采购部实施采购。 5.1. 6.2售后的分包件、板件：由责任部门、责任工序班组长/主管申请，PMC物控 员审核，PMC主管审批后，计划员下正式的补件计划单，各工段依计划安排生产，PMC 部物控员依据生产计划编制《物料需求计划》并编制《材料申购单》。
工程材料采购管理制度
工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
公司废旧物资管理制度规章制度.doc
公司废旧物资管理制度_规章制度 1目的 为了规范废旧物资管理，特制定本制度。 2范围 本制度规定了对已经过审批同意报废帐务处理的固定资产、工位器具、管理用具、产品、材料、工具等资产实物，加工造成的废料，加工产品不能利用的边角余料，钢屑、铁屑等的管理。 3管理程序 3.1废旧物资实物统一归口于生产部集中管理,所有废旧物资一律要求登记实物台帐。 3.2废旧物资实物的入帐登记。 3.2.1报废帐务处理的物资。 各物资归口管理部门,根据物资实际状况,对需报废帐务处理的物资应及时办理相关手续。已经过审批同意报废帐务处理的废旧物资实物，应与其他物资隔离管理。 3.2.1.1提出书面申请，并根据资产名称、规格数量、单价、金额，填写“报废帐务处理物资清单”一式三份。 3.2.1.2经鉴定部门签字后报分管经理审核，总经理（或董事长）批准。 3.2.1.3把签批“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签收。 3.2.1.4把已签收的“报废帐务处理物资清单”交财务部、物资归口管理部门、生产部各一份。 3.2.1.5财务部、物资归口管理部门根据“报废帐务处理物资清单”做帐务处理，生产部根据“报废 帐务处理物资清单”登记废旧物资实物台帐。 3.2.2加工发生的废品材料 3.2.2.1由车间把质检部开的“废品通知单”替代“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签
收。 3.2.2.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。 3.2.3加工产品不能利用的边角余料 3.2.3.1由车间根据实物情况填退料清单随同实物转交生产部签收。 3.2.3.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。 3.2.4钢屑、铁屑等废料直接归生产部管理。 3.3废旧物资的处理 3.3.1生产部应及时对废旧物资进行清理,合理利用使其尽快变现。 3.3.2废旧物资清理 3.3.2.1废旧物资的清理,统一由生产部根据清理方式(销售.回收利用等)填写“清理物资清单”一式二份。 3.3.2.2清单内容包括:资产名称、规格数量、清理单价、金额、部门负责人签字。 3.3.2.3报总经理(或董事长)批准。 3.3.2.4把审批后的清单反财务部一份,做实物清理，同时减实物台帐。 3.3.2.5废旧物资销售,必须经财务部收款后开出门证，方可出公司。 4考核 4.1废旧物资管理不善,按直接经济损失考核责任人。 4.2未经财务部开出门证,废旧物资出公司的,按门卫管理制度考核责任人。
库存物资盘点管理制度
物资盘点管理制度 第一条为了加强公司内部管理，及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 第二条物资盘点的内容 (一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。 (二)查清物资盘盈盘亏的原因。 (三)查明有无超期储存的物资。 第三条物资盘点的方法 (一)动态盘点法：在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。 (二)重点盘点法：对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。 (三)全面盘点法：对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。 第四条盘点前的准备 (一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。
(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。 (三)整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。 (四)财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。 (五)打英分发相关盘点表单。 第五条盘点工作分工 (一)财务部门：负责组织、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。 (二)仓储物流部门：划分盘点区域，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。 (三)生产部门：清点在产品，放置盘点卡。 (四)销售部门：与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。 第六条盘点工作要求 (一)月度盘点时间为当月26日，年度盘点时间为12月31日(节假日照常盘点)。原则上盘点当日8-10点停产，库房闭库盘存。如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。
最全公司物料仓库管理制度
物料仓库管理制度 一、物料入库管理制度 第1章总则 第1条目的。为了规范仓库管理，完善入库管理制度，特制定本制度。 第2条管理范围。入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。 第2章原材料入库 第3条采购原材料入库后，库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量，并检查外包装是否完好无损。 第4条进厂待验的原材料，必须于物品的外包装上铁材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区以为区分。收料后，仓库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据，如下表所示。 进货日报表 编号：___________ _____年____月 第5条超交处理。 交货数量超过订购量部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下，由仓库管理部门在收料时，在备栏注明超交数量，经生产部门经理同意后，始得办理入库手续，并通知采购人员。 第6条短交处理。 交货数量未达到订购数量时，以补足为原则，但经生产部门经理同意，可免补交。短交如需补足时，仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理。 第7条急用品收料。 紧急材料于厂商交货时，若仓库管理部门尚未收到请购单时，仓库管理人员应先洽询生产部，确认无误后，始得办理入库手续。 第8条材料验收规范。 为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，以为采购及仓库验收的依据。 第9条材料验收结果的处理。 （1）验收合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓库管理人员再将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。 （2）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格标签，并与材料检验报
门店物料用品管理制度
门店物料用品管理制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
门店物料用品申购与领用管理办法 一、内容 物料用品是指单位价值在300元以下并在短期内(三个月)消耗的物品， 300元而低于1000元的易耗物品也并入物料用品类。 二、物料用品管理原则： 采取分级建立物料库、实物负责的管理原则，在欢乐大家庭所辖各门店建立物料用品库，由专人负责，并按财务部的要求建立数量、金额明细帐。 三、操作流程： （一）计划控制： 1．管理制度：公司对门店核定每个单品每月的使用定额。 2．定额调整：参照每个单品的实际使用量对原核定的使用定额每季度调整一次，制定新的使用定额。 （二）物料用品的申购 1．审批权限：由欢乐大家庭财务总监审批。 2．申购程序及计划：各部门根据本部门物料使用情况及每个单品的定额量提出申购计划，报门店行政部和财务部 审核后（由门店财务部确定该物料用品的购置方式）报 公司财务总监审批。 3．申购要求： 1）申购的物料用品应按照行政部规定的时间一次性申购，在一个申购周期内一般不允许重复申购同一品 种。如属特殊情况需由使用部门（门店）知会财务 总监，经同意后，按申购程序办理。
2）因门店急用而又临时性短缺的物品，事先知会财务部后，可以由门店行政处进行采购，采购完毕后办 理出入库手续，并完善未办理的申购手续。（三）物料用品的采购： 1．采购物料应本着节约、实用的原则进行，并索取有效发票等有关原始单据。 2．采购的物料由行政部与供应商联系，由供应商在规定的时间内将物品送到各门店。 （四）物料用品的验收： 1．所有物品在采购后一律通过申购总部或门店所在地的物料库进行验收。物料库的实物负责人根据已审批的 申购单进行验收，逐一清点数量及抽查其质量，对质 量不合格的物品应拒收。 2．对验收合格的物品应填制收料单。 （五）物料用品的领用： 1．各部门根据工作需要领用物料用品，由实物负责人填制领料单（领料单一式四联，一联存根联，一联财务联，一联记帐联、一联领料联），经领用部门负责人审批和领料人签字后发货。 2．领料单的财务联由物料的实务负责人于月末汇总后交至财务处记账。 3．物料用品领料单视同发票进行管理，不得虚开、涂改、挖补、变造、撕毁、拆本和单联填开领料单，发领料单的存根联应整本保存、不得撕开。 4．月末物料库实物负责人将已填制的领料单的存根传交公司财务部，公司财务部对存根联进行检查，如有违规现象，按公司规定对当事人进行处罚。 （六）物料用品的明细帐（门店）和二级帐（部门）：1．物料用品采用的是帐和实物相分离的处理方式。
工程物料出入库管理制度
工程物料使用管理制度 一、入库手续办理 1.到货物料由采购员、保管员和各专业工程师、监理一起共同验收； 2.物料验收要求及时、准确，一般材料原则要求在1天内验收完毕，最迟不超 过3天内验收完毕； 3.所有入库材料均填写《材料入库验收单》，由采购员负责填写，填写内容包 括：物料规格与型号、数量（包括随货配件数量）、质量、外观检查等验收记录，记录必须要清晰、准确、不许涂改； 4.验收人员在验收中要做到以下几方面工作（请按此要求设计详细记录表）： 1)五查，即： ①) 查采购进货计划或订购合同； ②) 查资料、凭证（如图纸、说明书、合格证、质检证、化验单等）； ③) 查物料名称； ④) 查规格型号； ⑤) 查到货数量。 2)六不验收，即： ①) 没有采购计划或超计划不验收； ②) 资料、凭证不齐全不验收（如必须验收的，需对方作出书面承诺）； ③) 质量低劣、不合格不验收； ④) 数量不符不验收（需向对方书面澄清）； ⑤) 名称规格型号不清不符不验收； ⑥) 相关人员没有到齐不验收。 3)一坚持，即： 坚持过磅、检尺、量方、开箱点数。 5.质量检验： 1)对一般物料，由检验员和保管员对外观形状、表面质量进行一次性验收； 2)对技术复杂、专业性强的特殊物料及进口物料，除邀请使用单位技术人员共 同验收外，还要委托专门技术检验部门加以验收和技术测定，取得质量和技术条件合格后，方可入库； 6.在验收物料数量时，要核对采购计划数量，认真点数，不许图省力，怕麻烦， 潦草估计，要按物料的验收工作标准，全部或按比例该抽样的抽样，该过磅
的过磅，该检尺的检尺，该量方的量方，对包装完整、严密，打开包装就容易损坏的物料或虽易损坏，但打开难以恢复包装的物料要抽样检验，抽样的样品按到货量的5－10％执行； 7.一切物料验收，均需按合同规定的计量单位计量验收，在规定范围内，按实 发数量收帐； 1)以个数为计量单位的，不准有误差； 2)以重量为计量单位的，准许有3％误差； 3)贵重金属不准有误差； 4)以长度为计量单位的，准许有1％误差； 5)以立方为计量单位的，准许有1％误差。 8.对随货所带的图纸、说明书、合格证等资料以及采购计划《材料入库验收单》 等，保管员必须第一时间移交档案管理员归档，并做好相关资料交接手续； 9.物料验收后，必须做出验收记录。 10.物料验收合格，由检验员和保管员在物料验收单上签字确认，并根据物料验 收单实收数量，登记入帐。 11.处罚： 1)如验收人员因不看合同、验收不严，工作粗心大意，而造成数量不对或 资料不全者，根据影响危害，每次发现扣发工资100-1000元； 2)对资料未及时移交而丢失的，每次扣发工资100元； 3)对故意弄虚作假，里勾外结，损害企业利益的，一经查出，给予待岗或 辞退处理。 二、物料发放制度 1、由物料使用部门（如：施工单位）根据单位或单体工程设计资料编制《工程 物料清单表》，并交公司专业工程师、部门经理审核签名； 2、物料使用部门依审核过的物料清单，填写《物料申领单》，再经专业工程师、 部门经理审核签名后，库管员方可发放； 3、库管员凭《物料申请单》办理出库单，出库单一式四联，一联库管留存，一 联交工程部、一联交施工单位，一联交财务； 4、发料凭证内容必须填写齐全、标准、签字齐全，坚持五不发料，即用途、名 称、规格、涂改凭证、手续不全不予发料； 5、物料发放必须坚持“先进先出，易损先发”的原则； 6、单位或单体工程完工后一周内，物料使用部门必须列出并核算《工程所消耗 的物料清单表》，提交给公司专业工程师、部门经理审核签名； 7、与此同时，物料使用单位根据单位或单体工程已领出及已消耗的物料数量，
工程施工单位项目物资管理制度
中国核工业集团公司新建职工住宅工程施工现场物资管理制度第一篇物资采购管理制度 一、主要内容与适用范围 本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。 本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。 二、工作职责 1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。 2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。 三、物资管理要求 1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。 2、材料采购实行分级管理，物资种类分为： 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。 主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。 辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。 3、材料采购计划编制： A、工程项目需用材料清单。 B、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。 C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。 E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。 4、材料采购合同
（1）材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监督。 （2）各种材料采购合同，由质量科负责签订，经理办检查监督。 （3）材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。 （4）对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量科，由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。 5、材料的验证 （1）根据采购合同和生产要求，必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方（供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的依据。 （2）如工程合同中规定（质量科）需对分承包（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的验证，也不能减轻本公司履行合同责任。 （3）材料进货验证的分级管理 重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责，质量员验证，其它材料的进货验证，应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。 （4）材料进货验证必须由物资管理人员按合同条款进行，根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，验证人员填写“物资验收记录”具体执行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。 （5）需作复试检验的材料，由各使用单位及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。 （6）在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，并按《不合格品控制程序》进行控制。 第二篇物资标识管理制度 一、主题内容及适应范围 1、本制度规定本公司物资标识的管理内容及工作要求。 2、本制度适用本公司进入施工现场仓库内的所有物资。
企业物资管理制度
企业物资管理制度 6 一、库存量管理作业流程 二、用料预算方法 □ 用料预算 第一条常备材料：由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)，拟订用料预算。 第二条 预备材料：由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟订次月用料预算。 第三条非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟订产品用料预算，其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算。 □ 存量管理
第四条常备材料：物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”(附表1313)进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应即修正存量管理基准。 第五条 预备材料：物料管理单位应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储成本的原则下，酌情以“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变动时，物料管理单位必须修正其存量管理基准。 第六条非常备材料：由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理方法由各公司自订)。 □ 用料差异分析 第七条材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理：
(一)常备材料：物料管理单位应于每月10日前就上月实际用量与预算用量比较(内购材料用)或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较(外购材料用)其差异率在管理基准(各公司自订)以上者，需填制“材料使用量差异分析月报表”(附表1314)送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。 (二)预备材料：物料管理单位以每月或每三个月一期，于次月10日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量比较，其差异率在管理基准(各公司自订)以上者按科别填制“材料使用量差异分析月报表”(附表1314)，送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。 (三)非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位于每批产品制造完成后，分析用料异常。 三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，
公司物料管理规章制度
公司物料管理规章制度 1.目的 为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。 2.适用范围 本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。 3.职责 3.1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。 3.2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。 4.内容 4.1物料申请 4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将《全一快递物料申请表》(见附件一)带回客服部。 4.1.2物料申请流程 4.1.3物料申请数量计算公式(须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训)：下月物料申请数量=本月实际收件量×(1+下月预计业务增长率+物料损耗率) 如：A站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为：10000×(1+15%+7%)=12200。
一周物料申请数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+ 物料损耗率)÷4如：纸质文件袋用量(A站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周 的可用物料量为：10000×(1+15%+7%)÷4=3050个)。半周物料申请 数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)÷8 如：运单领用量(A站11月份收件量为10000件，12月份预计业务 增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为： 10000×(1+15%+7%)÷8=1525个)。目前我司实行每周发放物料1次(即每周二)，因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式。 4.1.4注意：物料损耗率暂定为7%，各营业站的业务增长率由市场部提供，由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准。 4.2物料发放 4.2.1总务接到申请表后，要根据站点的业务量等情况对《全一 快递物料申请表》进行审核把关，对超出限额部分进行合理调整， 特殊情况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关情况说明，否则不予发放。 4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15：30，跟交接车一起带回各站点。 4.2.3物料发放流程： 4.2.4总务必须做好各种物料的前期发放储备工作，并保证50% 的安全用量。总务必须做好物料的进出库登记工作，经理办公室将 每月进行抽查，并结合公司制度予以奖惩。 4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要 求站点文员须将发放的物料登记在《全一快递物料领用表》，按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案，使每一类物料都能有据可循、有数可查。总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩。 4.3物料盘点
工程部物料管理规定
上海方正延中科技集团股份有限公司 工程部物料管理规定 (A版)
1.目的： 为了规范工程部物料管理及流程，使之有所遵循，特制定本规定。 2.适用范围： 本规定仅适用于工程部所有借料。 3.借、还物料流程： 3.1借用物料流程： 3.1.1借物用途（满足以下条件之一者，可向物管员提出借物申请）： 1)新到物料需要进行测试的。 2)做母盘需要的。 3)处理生产异常需要进行深入测试的。 4)其它情况经其直属主管批准的。 3.1.2借物人员填写借物申请表。 3.1.3物料管理员核实后，从仓储部借回所需物料，方可通知申请人签字领取。 3.1.4借物人应在使用完毕后最短时间内将其物料还给物管员，双方应当面检查物料的状况（包 括附件）。 3.1.5长期借物应只满足借物人之最低工作需求，且在无此需求时应及时归还。 3.2对于借出本部门的物料流程及管理规定： 3.2.1本部门任何人均不得擅自将物料借于外部门或厂商。 3.2.2外部门或厂商有借物需求时，应通过本部门相关组别负责人提出申请，填写《外借物料 申请表》经本部门经理批准后，方可借出。（过程需与物料管理员确认） 3.2.3借给外部门或厂商的物料，借用时间不得超过二十天。 3.2.4对于外部门借走的物料，借出人须负责追回，并对物料的状态负责。（即借出与归还时物 料状态一致） 3.2.5本部门任何人均不得擅自将物料带出。 3.3物料的保管与监控： 3.3.1每周对所有物料进行一次彻底盘点，并将盘点结果汇报其主管。 3.3.2每月对所有物料进行一次彻底盘查，对超过借用期限一月的物料（除母盘外）进行追踪 督促借物人归还。
3.3.3盘点由物管员组织，各组别须积极配合，盘点结果由各组别负责人在盘点表上签字确认。 3.3.4盘点过程中如发现异常，经初步确认后，物管员应立即向其上级汇报，不得蓄意隐瞒。 3.3.5盘点过程中除应检查物料的型号、类别外，还应仔细检查物料的外观。如与借物时的外 观状态不符，则该组别负责人应对此做出解释。 3.3.6所有借物人应对所借物料进行必要的防护，以防止外观及性能受到人为的损坏。 3.3.7所有借物人对所借物料应采取一定的安全防范措施，以保证不被遗失。 3.3.8对于借物较多的借物人（如物管员）应对所借物料进行科学的分类、码、并做好标识， 以避免因保管不当而造成物料的损坏，混淆。 3.3.9各组别借物人严禁私自互相交换物料，如有需要，可通过物管员进行调配。 3.3.10严禁不经任何手续擅自拿走其它组别物料，违者将对所拿组别类似的物料问题负责。3.4归还物料流程： 3.4.1 物料管理员将本部门实际情况对过期物料或不用物料整理归类，并检查所还物料及包装 状况是否完好、附件是否齐全。 3.4.2填写确认表。还物人根据仓库借物清单填写还物单。字迹要清淅明了，准确无误,无涂改 痕迹。 3.4.3将物料和确认表拿到品保IQC进行确认。IQC检验员对照还物单对实物进行检验。待检 完毕后在还物单上签名并注明检验结果（良品或不良品）。 3.4.4仓库文员根据IQC确认后的还物单开出四联式单,开单人及还物人签字确认后由还物人持 单交仓库保管员,保管员凭单接收实物，交接完毕后还物人取回第二联单作为还物依据，以便以后备查，其余交给仓库文员或保管员保存。 4.借、还物料管理规定： 4.1各组别所借物料如生产部门急需时，应无条件归还。 4.2各借物人应定期全面查看所借物料，如已不用或较长时间不用，应及时归还。 4.3本规定自发布之日起实施。 5．引用文件 《工程部外借物料申请表》