17个过程乌龟图

过程乌龟图(25个)

过程乌龟图(25个)

输 入 ② (要求是什么？) 顾客需求，市场信息和反馈，产品资料及相关信息，询价单，投标文件，生产能力，生产现状，库存，供应商交付能力 过 程 ① 顾客导向过程(COP) C01顾客要求评审 过程负责人:市场部 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、产品要求识别和评审程序。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数） 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、会议 2、办公设备 3、计算机网络 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 新产品开发计划;产品要求评审表；合同评审表 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、 市场部 2、 生产部 3、 技术部 4、 设备部 5、 质量部

使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置) 1、会议 2、计算机/网络； 3、办公设备； 4、设计软件。 输入② (要求是什么？) 1、顾客要求顾客提供的图纸/样件等， 2、法律法规要求， 3、类似产品的失效经验 4、技术标准等 如何做？④ (方法/指导书/程序/技术) 1、产品质量先期策划程序 过程① 顾客导向过程(COP) C02 产品实现策划 过程负责人：技术部 关键准则是什么？⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发成本与目标成本符合率； 2、新产品开发及时率。 3、工装样件一次提交合格率 输出③ (将要交付的是什么？) FMEA，样件/生产件，设计/设计验证/确 认结果，图纸等技术文件，生产过程确认 结果，PPAP ，APQP、控制计划等。 由谁进行？⑥ (能力/技能/资格) 1、技术部 2、多功能小组

所有过程乌龟图(三洋电机)

目录 1.0市场分析/调查过程的“乌龟图” (4) 2.0产品投标/报价的“乌龟图” (5) 3.0合同评审过程的“乌龟图” (6) 4.0资料接收管理过程的“乌龟图” (7) 5.0验证及确认过程的“乌龟图” (8) 6.0产品制造过程的“乌龟图” (9) 6.1产品制造过程的“乌龟图” (10) 7.0产品交付过程的“乌龟图” (11) 8.0客户信息反馈处理过程的“乌龟图” (12) 9.0收款过程的“乌龟图” (13) 10.0服务过程的“乌龟图” (13) 11.0记录控制过程的“乌龟图” (14) 12.0文件控制过程的“乌龟图” (15) 13.0培训过程的“乌龟图” (16) 14.0采购过程的“乌龟图” (17) 15.0监视和测量装置控制过程的“乌龟图” (18) 16.0实验室管理过程的“乌龟图” (19) 17.0设备管理过程的“乌龟图” (20) 18.0产品搬运、存储、防护和包装过程的“乌龟图” (21) 19.0过程和产品测量过程的“乌龟图”(制造) (22) 20.1过程和产品测量过程的“乌龟图”(IQC) (23) 18.2过程和产品测量过程的“乌龟图”(OQC) (24) 19.0不合格品控制过程的“乌龟图” (25) 20.0顾客财产控制过程的“乌龟图” (26) 21.0工程更改过程的“乌龟图” (27) 22.0持续改进过程的“乌龟图” (28) 23.0内部审核过程的“乌龟图” (29) 24.0数据分析控制过程的“乌龟图” (30) 25.0纠正和预防过程的“乌龟图” (31) 26.0顾客满意度测量过程的“乌龟图” (32) 27.0管理评审过程的“乌龟图” (33) 文件发放范围：

《IATF16949全套过程乌龟图》

《IATF16949全套过程乌龟图》 IATF16949全套过程乌龟图输出 1、客户要求确认表； 2、客户特殊要求清单； 3、合同评审单； 4、销售合同/订单； 5、产品生产计划单； 6、产品交付计划；监视测量： 1、合同评审及时率； 2、订单准时交付率；设施设备：办公设备和耗材、电话、会议室、网络沟通工具等输入 1、法律法规要求； 2、客户来电/邮件技术协议； 3、客户特定要求； 4、客户订单； 5、图纸/产品相关资料信息； 6、生产相关能力评估；风险评估 1、客户要求识别不清晰造成产品成本增加； 2、生产能力没有评估，生产计划不能满足客户订单要求人力资源：主导部门：市场营销部相关部门：技术开发部 C1 顾客要求评审过程应对措施

1、准确全面的识别客户要求； 2、全面评估公司生产能力，对于突发订单需进行评审确认管理方法：输出 1、设备能力指数测算表； 2、产品制造流程图； 3、特性要素矩阵图； 4、过程能力分析报告； 5、PFMEA； 6、控制计划； 7、作业指导书； 8、试生产/样品根据计划； 9、PPAP生产件批准控制；10、产品量产转移单；监视测量：过程开发周期达成率设施设备：办公设备和耗材、电话、网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估 1、潜在失效模式分析不全面，导致产品检验不彻底； 2、过程设计不合理，达不到线平衡； 3、作业指导书编写不详细，员工不理解；人力资源：主导部门：技术开发部相关部门：生产制造部品质保障部输入 1、客户要求/期望（产品接受准则）； 2、新产品特殊特性清单； 3、样品评审报告； 4、新产品过程流程图；

5、DFMEA 6、产品BOM； 7、新产品参数工艺说明； 8、新增设备清单； 9、新产品使用维护手册； C2 产品质量先期策划过程应对措施 1、多方论证，全面分析PFMEA； 2、过程设计需验证评审； 3、按照实际操作流程编写作业指导书，并对员工进行产前培训；管理方法：输出 1、符合客户要求的合格产品/半成品； 2、产品检验记录； 3、产品生产记录；监视测量： 1、计划达成率； 2、直通率；设施设备：办公设备、生产设备、测试设备、工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等输入 1、生产计划/交货排期； 2、标准产能； 3、客供样件/图纸； 4、合格的生产材料； 5、设备操作维保规程； 6、作业指导书；

IATF16949所有过程乌龟图

IATF16949所有过程乌龟图 过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、试验设备; 1、试验人员; 2、品质部; 3、设备保全部; 2、检测设备; 4、试验人员资格证明。 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、检查作业依赖书; 2、需试验材料; 3、质量证明书; 4、顾客要求(如:图1、试验报告;2、原始试验记录。 4 实验室管理 纸、技术协议/技术资料)5、合同、评 单;6、政府、安全、法规标准;7、委托单。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、试验准确率;2、试验异常之纠正/预防 1、试验标准;2、产品标识和可追溯性管理程序;、 措施实施情况执行率; 3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、 不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、产品搬 运、储存、包装和防护管理程序;8、人力资源管 理程序;9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序;11、控制计划。12、设备操作说明书 过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)

1、检测工具; 1、成品检验员; 2、检测/试验设备。 2、保管员。输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、制造/装配已完成的待检验产品; 2、产品图; 1、合格的产品; 3、控制计划; 3最终检验 4、检验/试验规程; 2、合格证明; 5、技术资料/技术协议; 3、检验/试验 记录; 6、顾客特殊要求 7、QC工程表 4、标识清楚的物品。如何做, ? 使用的 关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/评估) 1、控制计 划;2、检验/试验规程;3、文件 1、合格率;2、不良率; 3、与质量和交付和资料 控制程序;4、记录控制程序;5、不问题有关的顾客通知及时率。合格品控制程 序;6、持续改进程序;7、人力资源管理程序;8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、现场各工序操作人员; 1、检测器具; 2、法兰盘组件检验员。 2、检测/试验设备; 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、控制计划;2、作业指导书;3、产品 1、图纸;4、有合格证明的待检产品;5、1、合格的产品; 2过程检验标准工作单;6、检查要领;7、技术协2、标识清楚的物品; 议;8、顾客特殊要求; 3、检验和试验记录表。 如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/ 评估) 1、检验和试验控制程序; 2、不合格品控制程序; 3、监视和测量装置控制程 序;4、持1、合格率;2、不良率; 3、过程能力(CPK、续改进程序;5、记录控制程序;6、文件和PPK、PPM、CMK)指标达成率;4、与质量问资料控制程序;7、人力资

20个过程乌龟图(可编辑修改word版)

2、生产部； 4、财务部； 1、销售部； 3、技术质量部； 5、总经理 由谁进行？⑥ (能力/技能/资格) 1、市场调查与开发控制程序。 2、顾客有关过程控制程序。 如何做？④ (方法/指导书/程序/技术) 1、市场调查报告； 2、产品可行性分析及开发建议 书； 3、合同/订单/协议草案。 输出③ (将要交付的是什么？) 1、顾客要求； 2、市场调查结果； 3、顾客反馈及提醒； 4、本公司经营计划； 5、竞争对手信息； 6、顾客询价要求/招标书； 7、顾客图纸/标准/技术协议； 8、法律/法规要求； 9、试制研发费用； 10类同产品成本； 11包装/物流/运输 /方案； 12原材料供应能力。 输入② (要求是什么？) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5 、会议室。 使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置)

1、交付、支付和服务控制程序； 2、与顾客有关的控制程序 3、交付操作规程； 4、产品交付操作规程； 5、顾客付款/索赔程序。 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、文件和记录控制； 2、人力资源管理和员工满意度分析; 3、物资管理与追溯性控制。 支持过程/相关过程 1、未挂账比例； 2、当期坏账损失金额； 3、应收款占销售收入比例； 4、顾客附加运费率； 5、顾客满意率。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)

1、交付、支付和服务控制程序； 2、顾客满意度调查和分析程序； 3、顾客财产控制程序； 4、服务协议。 5、数据分析控制程序。 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏/丢失率。 3、顾客满意率； 4、当月市场质量成本比例。 5、纠正预防措施关闭率/二方审核 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)

过程方法的运用-乌龟图

页次/总页数 1 / 29编制 /日期 审核 /日期批准 /日期 文件管理部门 发放部门 各部门 序号 版本号 修改内容描述 修改时间 修改人 1 A 新制定

页次/总页数 2 / 29 过 程 (COP/SP/MP) 对应文 件编号 管理 部门 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.17.27.37.47.57.6 8.18.2 8.3 8.4 8.5 QMS策划管理过程 MP01 品保部√√√ √ √ 管理评审过程 MP02 业务部√ 内部审核过程 MP03 品保部√√ 纠正与预防措施、数据分析、持续改 MP04 品保部√√ √ 与客户有关过程（市场分析过程与报价） COP01 业务部 质量策划 COP02 工程部√√ 订单评审过程（订单管理） COP03 业务部√ 生产制造过程 COP04 生产部√√√ 产品交付管理过程 COP05 生管部√ 顾客信息反馈管理过程（（顾客抱怨/反馈、 产及满意度分析） COP06 业务部√√ 文件与记录控制过程 SP01 品保部√√ 人力资源管理过程 SP02 行政部√ √ 设施设备（基础设施与设备）管理过程 SP03 设备科√ √ 生产工装管理 SP04 采购部√ 工程变更过程 SP05 采购部√ 供应商/采购管理过程 SP06-7 品保部 仓储管理（产品防护、标识与追溯）控制过SP08 品保部 生产计划管理 SP09 生管部 监视和测量（进料、制程、最终） SP10-12 品保部√ 监视和测量装置控制过 SP13 品保部√

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22个过程乌龟图

22个过程乌龟图

输 入 ② (要求是什么？) 1、顾客要求； 2、市场调查结果； 3、顾客反馈及维修记录； 4、本公司经营计划； 5、竞争对手信息； 6、供方信息。 过 程 ① 顾客导向过程(COP) C01新业务拓展及市场分析 过程负责人:市场部 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、市场分析程序。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、潜在市场拓展计划结点按时完成率； 2、新品开发成功数(样件合格为成功)； 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、会议室。 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、市场调查报告； 2、产品可行性分析及开发建议书； 3、合同/订单/协议草案。 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、技术部； 3采购课。 支持过程/关联过程 1、 经营计划和目标管理； 2、 文件和记录管理； 3、 人力资源管理及员工满意度分析； 4、 基础设施及环境管理；

输 入 ② (要求是什么？) 1、顾客询价要求/招标书； 2、顾客图纸/标准/技术协议； 3、市场分析报告，竟争对手情况； 4、法律/法规要求； 5、试制研发费用； 6、类同产品成本； 7、包装/物流/运输/方案； 8、原材料供应能力。 过 程 ① 顾客导向过程(COP) C02投标/报价 过程负责人：市场部 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、 与顾客有关的过程控制程序。 2、 市场分析程序 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发成本与目标成本符合率； 2、新开发产品量产比例。 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、会议室。 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、成本报价表； 2、投标书； 3、产品利润及降价计划； 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、制造部； 3、技术部； 4、品质部； 5、财务部； 6、总经理 支持过程/关联过程 1、 经营计划和目标管理； 2、 文件和计划管理； 3、 基础设施及环境管理； 4、 采购管理； 5、 监视和测量。

章鱼图和乌龟图--过程清单--过程分析图汇总

编制/日期 审核/日期批准/日期

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 新产品制造开发过程● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 设计评审; ● 试产； ● 设计验证； ● 客户确认； 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 审核/日期 批准/日期 新产品制造开发过程 样品准时交货率 开发进度完成率 样品客户一次认可率 市场部业务员、市场经理、开发 部经理、开发项目工程师 DFM 、技术文件控制程序、内部 沟通与信息交流及反馈程序， APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、 SPC 手册 样品、客户评价意见、开发输出 资料（技术规格书、外形图、元 件 SPC 、组装图，控制计划，制 造流程图、PFMEA 等） 客户要求、产品外型及尺寸要求、产 品性能及外观要求、产品标准要求、 产品价位要求、产品使用场所要求、 原材料。 Offic 软件、绘图软件 CAD 、电脑， CAD,CAM350,电源等 过程编号：COP1 编制/日期 过 程 负 责 人 ： 工 程 技 术 责 任 者

目录表、打孔机、订书机、装订夹、 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 产品/过程更改过程 中发现的记录的保存检查结果计算） 输入 用何指标衡量？ ● ● ● ● ● ● ● 接收变更信息 确认变更信息 输出 完成变更通知单 变更措施的确认 变更品出货的层别管理 变更记录的保存 内部变更客户认可 用何程序、方法？ 的） 编制/日期 审核/日期 批准/日期 产品/过程更改控制 过程编号： COP2 文件柜、电脑、电话 变更单的完整性 100%（每年审 核 、 变更及时性 100%（对于强制要求 品质担当、生管/资材担当、 IQC 、仓库、物料、车间生产/品 质担当、FQA 记录管理程序、文件和资料控 制程序、变更处理程序、 变更跟踪单、变更后的产品、 变更记录、变更评价报告 变更要求、变更对象 过 程 负 责 人 ： 品检责任者