IATF16949-2016工装管理程序

1. 目的

规范工装夹具、产品模具以及委外加工模具的管理流程，提高工装夹具、产品模具以及委外加工模具管理水平，确保工装夹具、产品模具以及委外加工模具处于受控状态，以满足产品制造工艺要求，更好的为生产服务。

本过程风险识别及管理需要依照《风险和机遇控制程序》实施。

2. 适用范围

适用于过程设计、现生产工艺改进、质量攻关、试验试制、定型量产、外协开模、外协加工所涉及的影响产品质量和性能等工装夹具、产品模具以及委外加工模具的申请、设计、加工、到货、验收、建账、校验、库存、领用、使用、维护保养、更新、报废全过程。

3. 术语和定义

3.1 工装夹具：是指与产品直接接触，并且零、部、整件产品在制造过程中换型时，必须对其调换、调整

才能满足工艺要求的各种工位辅助装置、验具的总称；

3.2 产品模具：指冲壳模具、冲切模具等模具的统称；

3.3 委外加工模具：产品部件在供应商处委外加工时，指为了满足工艺要求，通过委外模具设计、开模，

进行委外单工序冲压、铸造、模切、焊接等加工作业的零部件加工所涉及的各种工位辅助装置的总称；

4. 职责与权限

4.1 需求申请：各相关需求部门负责工装夹具、产品模具以及委外加工模具的需求申请；

4.2 设计：工艺设备部负责工装夹具、产品模具的设计、风险评估、设计方案制定、方案评审、是否外发

制作等工作；供应链管理部和小型电池开发部或动力电池开发部负责委外加工模具的方案评审、设计方案、技术要求等工作；

4.3 请购：使用部门负责工装夹具、产品模具的请购工作；

4.4 采购：供应链管理部负责商务谈判、供应商选择、合同签订、下单、交期跟进；

4.5 制作：工艺设备部负责监督工装夹具、产品模具的制作过程；供应链管理部负责监督委外加工模具的

制作过程；

4.6 到货、检验、验收：工艺设备部负责组织工装夹具、产品模具的到货、检验、验收工作；供应链管理

部和小型电池开发部或动力电池开发部负责委外加工模具的检验、验收工作。品质保证部配合工装夹具、产品模具、委外加工模具的检验和监督检验工作；

4.7 资产管理：工艺设备部负责工装夹具、产品模具的资产管理工作；供应链管理部负责委外加工模具的

资产管理工作；

4.8 维护：使用部门负责在线的工装夹具、产品模具的日常维护，工艺设备部负责在线的工装夹具、产品

模具的定期维护；工艺设备部负责在库的工装夹具、产品模具的日常维护、定期维护工作。供应链管理部负责监督委外加工模具的日常维护、定期维护工作；

4.9 报废：使用部门负责工装夹具、产品模具的报废申请工作；

4.10 加工方式：工艺设备部负责工装夹具、产品模具的内部加工的实施；

4.11 图纸归档：品质保证部负责图纸归档和管理；

5. 内容

5.1 需求申请：

生产订单分为量产订单、试验申请单和样品需求单，根据生产订单类型，提交工装夹具、产品模具的需求申请。

5.1.1 样品项目和研发项目所需的工装夹具、产品模具的需求申请由小型电池开发部或动力电池开发部的研

发人员提交《工装夹具设计申请单》公文申请，并经申请部门一级主管、工艺设备部一级主管审批完毕后转交工艺设备部工装专业人员；

5.1.2 量产项目所需的工装夹具、产品模具的需求申请由各制造部门提交《工装夹具设计申请单》公文申

请，并经申请部门一级主管、工艺设备部一级主管审批完毕后转交工艺设备部工装专业人员；

5.1.3 委外加工模具的产品规格书及其数量由使用部门相关负责人员提交《工装夹具设计申请单》公文申

请，并经申请部门一级主管、供应链管理部一级主管审批完毕后转交供应链管理部；

5.2 设计输入：

5.2.1 样品项目和研发项目所需的工装夹具、产品模具的产品规格书及其数量由小型电池开发部或动力电池

开发部的研发人员提供；

5.2.2 量产项目所需的工装夹具、产品模具的产品规格书由小型电池开发部或动力电池开发部的研发人员提

供；

5.2.3 委外加工模具的产品规格书及其数量由使用部门小型电池开发部或动力电池开发部的研发人员提供；

5.3 设计及方案制定：

5.3.1 公司内，对所有项目中所涉及的工装夹具、产品模具的设计和方案制定由工艺设备部负责；

5.3.2 委外加工模具的设计以及方案供应链管理部和小型电池开发部或动力电池开发部负责，供应链管理部负

责联系和推荐外协厂家提供相关委外设计工作，原则上委外设计单位同时承担加工职责，工艺设备部原则上不对委外加工模具方案负责，但可以给出相对专业的建议；

备注：研发项目所配套工装夹具、产品模具以及委外加工模具的成本中心为小型电池开发部或动力电池开发部或者某个项目组。

5.4 方案评审、路线确定：

5.4.1 公司内对项目中所涉及的工装夹具、产品模具的方案新制、变更优化进行评审和确定由工艺设备部负

责组织，小型电池开发部或动力电池开发部、品质保证部、使用部门、工艺设备部等相关人员参加；5.4.2 委外加工模具的方案评审和确定供应链管理部和小型电池开发部或动力电池开发部负责，工艺设备部

可以给出相对专业的建议；

5.5 公司内对所有项目中所涉及的工装夹具、产品模具的加工方式采用内部加工方式还是委外加工的确定

由工艺设备部负责；委外加工模具的加工方式由供应链管理部负责管理确定。

5.6 图纸审批、受控：

5.6.1 公司内，所有项目外加工中所涉及的工装夹具、产品模具图纸的校核审批和受控由工艺设备部负责；5.6.2 委外加工模具图纸的校核审批和受控供应链管理部和小型电池开发部或动力电池开发部负责；

工装管理控制程序文件

工装管理控制程序

1. 目的和适用范围 1.1 目的 通过规范工艺装备设计、制造、验证、移管、周检维护、维修、报废管理工作中各相关部门的职责，以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤，确保设计制造的工艺装备满足产品生产需要，保持工装能力，以使其加工的产品特性符合设计、工艺要求。 1.2 适用范围 本规范适用于全部工艺装备从设计、制造、外协、验证、移管、周期检查、维护、维修到报废全寿命周期的管理。 2. 制订依据 ISO/TS16949:2009质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用ISO 9001:2008的特别要求 3. 定义 3.1工艺装备：简称工装，包括模具、夹具、工位器具、专用刀具、专用工具、专用检具、样板、样架。 3.2工装设计任务书：由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经审核、批准的指示性文件，是工装设计人员进行工装设计的依据。 3.3 工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量的过程。 3.4工装验证书：记录新工装验证结果的一种工艺文件。 3.5工装周期检查：按规定的周期对工艺装备影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查，简称周检。 4. 职责 4.1制造中心生产管理部：工装管理的主管部门；负责工装的制作、保管、发放、日常维护、周期检定、维修、报废等管理工作；负责工装台帐的管理工作，负责工装年度周检计划制定，并对工装周检工作的执行情况进行督促、检查。

4.2制造中心工艺技术部：负责工装需求计划的提出；工装设计；出具工装验收标准、周期鉴定方法及标准；负责组织工装验证；负责指导工装制造；负责组织工装管理及维护工艺纪律检查，对违反相关规定的，按《工艺纪律检查管理办法》规定进行考核。 4.3制造中心精益管理部：负责对工装的日常监管工作，负责对本程序文件执行情况进行检查，并通报检查情况；负责自制工装成本统计工作。 4.4制造中心生产车间：负责按照相关技术文件要求，进行自制工装的加工制造；参与工装验证；实施生产管理部下达的《工艺装备年度周检计划》；负责工装在使用过程中的保管和保养工作。 4.5制造中心品质管理部：负责自制工装的制造过程检验、最终检验，负责样板样架的保管、发放、日常维护、周期检定等管理，参与外购工装的入厂检验工作及用于内部质量控制工装的验证工作和周检工作。 4.6物流中心：负责外委制造工装的外部采购工作。 4.7物流中心质量控制部：负责外购工装制造过程质量控制和入厂检验；负责用于供方质量控制工装的台帐管理工作和年度周检计划制定，并对周检工作的执行情况进行督促、检查。 4.8财务资产部：负责工装成本核算和监督管理。 4.9综合管理部：负责根据制造中心提供的关于工装考核的证据进行激励。 5.流程图 详见附件1：《工装管理控制流程图》 6. 具体条款 6.1 工装需求的提出 6.1.1新产品工艺设计及开发阶段，项目负责工艺主管组织各专业工艺工程师，对产品设计文件和图纸进行工艺分析，提出工装需求计划，列入产品工艺方案中。 6.1.2订单产品模拟生产准备阶段，各工艺室主任组织本专业工艺工程师，对订单产品的“变化点”进行分析识别，针对变化点提出工装需求计划，列入订单“三新”变化点识别表中。

员工工装管理制度

员工工装管理制度 一、目的 为进一步提升公司良好的品牌及整体形象，展示员工精神面貌，加强员工的规范管理，现对公司员工工服的制作、发放、着装进行统一管理，特制订本制度。 二、管理职责 1、员工在工作时间必须按规定穿戴制服或工装，包括衬衣、领带、西装外 套、裤（裙）。各部门经理负责落实、检查、监督本部门员工的制服着装。 2、行政部负责制服预算、样式选定、登记造册、验收、发放、折旧、退还 登记等，同时负责抽查各部门员工制服着装情况。 3、财务部负责员工制服破损、丢失、报废时制服折旧款结算。 4、行政部发放给各部门后，由各部门内勤负责保管，行政部、财务部负责 抽查收发、保管情况。 三、员工工服穿戴领用规定 1.员工入职时可填写《工服领用登记表》，员工凭登记表在各部门领用服 装。 2.员工在入职领取工服前需向财务部缴纳工服押金，押金缴纳金额为领取 工服样式购买价格的50%。

3.员工离职时，工服需交回公司，凭借财务开具的“工服押金”票据进行 退款。在退款前需由部门主管对所交还工服进行全面检查，如有损坏、破漏、丢失及未清洗情况者，应进行扣款，具体扣款标准如下： ? 未清洗者：扣除干洗费（按干洗店收费标准支付，由部门内勤及时送干洗店清洗）； ? ? 损坏或破漏：根据实际情况及工服价值进行扣款处理； ? ? 丢失：按照工服原有价值（扣除折旧率）进行扣款；并到行政部进行登记。 ? ? 工服要注意保持清洁，做到无污渍、油渍、墨迹等各类不洁的痕迹。清洗后 应作定期的熨烫，保持工服的平整； ? ? 工服仅限于工作时间内穿着，每日上下班前，应在员工更衣室更换服装，换 下的工服应用衣架悬挂晾好，以保持服装的洁净和造型； ? ?

工装夹治具管理程序

1.目的： 建立工装夹具管理体系，确保工装得到有效地控制和使用，以保证产品质量符合规定的要求。 2.适用范围： 适用于本公司产品质量形成过程中所使用的各种工装。 3.定义： 工装：试验和生产过程中所使用的工艺装备。我公司的工装包括：石墨舟、料架、载料条、封合仪、吸盘、梭条、料台、产品周转盒。 4.职责： 4.1技术部 负责工装夹具需求计划 4.2设备部 4.2.1 负责工装夹具开发制造 4.2.2 负责工装夹具调试 4.3采购科 负责本部加工能力外的工装外委加工 4.4生产部 4.4.2 负责频繁使用工装的保管和维护 5.控制程序： 5.1 提出工装需求 5.1.1 新开发产品的工装，需求执行《先期产品质量策划控制程序》。 5.1.2 实验用模具等由技术部实验室根据需要提出工装需求； 5.1.3 石墨舟、吸盘、产品周转盒等由生产部使用部门提出工装需求； 5.1.4 试验、过程和产品改进所需工装由需用部门根据试验和生产的需要以及工装的库 存情况，填写《申请单》提交技术部。 5.2 工装设计 设备部接到《请购单》后，对需求的工装进行设计，将工装图纸下发采购科。 5.3 工装采购 采购科接到工装图纸后委外制造或购买，并和供方签订采购或委托加工合同，采购科 做好工装委外加工或采购进度监控工作，执行《采购管理程序》。 5.4 工装验收

5.4.1设备部、品质部负责组织模具、工装、流转夹具等的验收。 5.4.2 外观、尺寸检测：委外制作、购买的工装，采购科向品质部报检。品质部按照图 纸进行检测，尺寸检测合格后，再进行使用验证。 5.4.3 使用验证（针对产品的专用工装）：除对工装本身进行尺寸、外观检测外，还需 对工装进行使用验证，验证结果合格，通知模具库办理入库登记。 产品专用模具、工装、产品周转盒等由设备部试模，样件和“委托书”一起送品质部检测，品质部检验员将检测结果填入《尺寸检测报告》，反馈产 品设计工程师，检测合格的由产品设计工程师填写《试生产启动检查表? 通知》，启动试生产执行《试生产管理规定》；不合格的由设备部重新 调试或采购科委外修模或重新加工模具。 对于有特殊特性要求的产品，制造技术根据生产计划安排，跟踪进行试生产执行《试生产管理规定》,验证模具的CPK合格后,即可以下发模具认证单. 验收部门组织对验收不合格的工装进行评审，拟定处置意见，填写《不合格评审 单》，处置意见包括：返工返修、报废、退货。 a)返工、返修：执行5.6条款 b)报废：执行5.7条款 c)退货：由物流部负责退货。 5.5 贮存、使用、维护 5.5.1 设备部对在库的工装进行正确的维护保养，建立《工装台帐》，合格、待修理、 不合格的工装在《工装台帐》上注明，并用卡片等进行状态和规格标识，并放 置在不同区域和位置，执行《标识和可追溯性控制程序》；报废的工装及时移 出库房区。 5.5.2定期对工装进行清理和保养，具体执行见《工装维护保养手册》。 5.5.3 为确保易损工装对生产所造成的影响最小化，各使用部门应对自己部门所使用的易 损工装进行统计，并根据易损工装在生产过程中的耗损程度拟定《易损工装更换计 划》，经技术部审查批准后，相关部门申请和配备易损工装足够的安全库存量，以 避免易损工装数量的不足而影响生产。 5.5.4 每月各使用部门负责统计工装的损坏、修理、报废情况，上报设备部,由设备部形 成质量月报，呈报相关部门。 5.6 工装返修 工装使用过程中发现异常时，使用部门填写《设备维修申请单》给设备部，需要进行维

设备、工装管理控制程序07-07

程序文件 主题内容：设备、工装管理控制程序 文件编号：SD/CX07-07 版本状态：2004 A/1 发放号： 编制： 审核： 批准： 会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期 质保部综合部 采购部技术部 生产部销售部 财务部生产车间 年月日发布年月日实施 顺达（芜湖）汽车饰件有限公司1、目的和目标 1.1 目的 对设备、工装进行维护、保养及使用管理等活动进行控制，确保设备、工装处于完好状态，并满足工艺技术、产品质量的要求， 1.2 目标 设备、工装完好率100%、事故出现率为0，关键设备、工装的 C mk≥1.67。 2、适用范围

适用于对本公司的设备/工装的选型(设计)、外购、加工(外协加工)进厂验收、安装、调试、移交、日常维护与保养、预防／预测性维修、封存、报废及其备件的管理控制。 3、引用标准与术语 3.1 引用标准 本程序采用GB/T18305：2003（idt ISO/TS16949：2002）、 GB/T19001：2000（idt ISO9001：2000）确立的术语和定义。 3.2 应急计划：组织制定的书面文件，确保在如公用设施中断、劳动力短缺，关键设备故障和使用中退货等紧急情况下满足顾客要求。 3.3 “四大标准”：维修技术标准、设备点检标准、给油脂标准、维修作业标准 4、过程指标 设备综合利用率=设备实际利用时间/需要利用时间×100% 监控部门：生产部 监控频度：每半年一次 5、职责 5.1 技术部负责提出设备、工装的技术要求或设计；进行设备的选型、选点，并组织设备、工装的进厂安装、调试、验收，负责建立、健全设备、工装的档案、资料；负责维修计划的编制并组织实施。 5.2 采购部负责采购、外委制造； 5.3 设备、工装的使用部门负责本部门范围内设备、工装的日常维护与保养； 5.5 综合部行政办公室负责设备使用人员的培训工作。 6、工作程序 6.1 设备、工装需求策划 6.1.1新产品、过程所用检测器具的策划：APQP小组根掘《工厂、设施、设备策划控制程序》及《先期质量策划过程控制程序》的要求对所需的设备、工装进行策划，提出《设备、工装需求清单》； 6.1.2 已有过程、产品所增加设备工装的策划：过程评估小组、使用部门根扔：过程改进及产量要求，对所需的设备、工装进行策划，填写《设备、工装需求清单》。 6.2 选型、采购 6.2.1 采购部收集适合5.1.2所述要求的设备的相关信息及资料，提交技术部、生产部； 6.2.2 生产部组织技术部、使用部门、财务部、采购部根据采购部提供的信息、资料进行选型、选点，并制定验收标准和验收方式；

工装管理制度

西安自力中药集团工装管理制度 第一章总则 第一条：目的 为树立企业良好的社会形象，展示员工精神风貌，特对公司工装的定制、领用、着装和日常管理做出如下规定。 第二条：适用范围 公司全体员工 第二章管理细则 第三条：工装的使用及发放 1.规格：工装大小尺码由承制商根据员工的身形量身而定。 2.发放工装时，领取人签字后方可领用。 ?员工领用时在确认相关信息后在工装发放登记表上登记签字。 ?新入职员工需在试用期满（即转正）后方可配备工装。 3.建立管理台帐 人事部建立工装管理台帐，应可明确追溯各部门领用时间、领用人、领用数 量等相关信息。 4.员工如有离职，按规定的使用期限，折价扣回工装款，不收回工装。

5.如有特殊情况需在试用期期间穿着工装的，使用期限从试用期满之日算起。 第四条：工装着装规定 1.员工上班时，必须按规定穿着工装，必须保持衣着干净、整洁、大方。 2.员工的服装不得私拿乱借，严禁丢失和损坏，违者按有关规定处理。 3.员工穿着工装时要整体统一，工装和普通服装不得混穿、乱搭。 4.在公司组织的一切活动中需要穿工装的必须按要求统一着装。 5.其他场合穿着时，要按规定进行着装，树立企业良好形象。 第五条：工装换季 工装分夏装和冬装两款。春、夏季工装换装时间分别为：夏装，5月1日至9月30日；冬装，10月1日至4月30日。每周一至周五早8：30——17：30，具体更换时间由人事部视天气情况另行通知。 第六条：工装使用年限及折旧 按公司规定工装的使用年限设定为一年，从员工领用之日起计算。折旧办法如下： 1.员工使用工装0—6个月离职的，费用由个人承担（离职时从当月工资中扣除）。 2.员工使用工装6个月—1年离职的，费用个人承担40%（离职时从当月工资中扣 除）。 3.员工使用工装1年以上离职的，工装折归个人。 4.如因个人原因保管不善而造成使用年限提前的，应视情节予以赔偿。 第七条：工装保管

生产工装管理程序

生产工装管理程序 1目的 通过规范工装设计、制造、验证及维护等活动的控制方法，确保投入生产的工装能够满足正常生产和保证产品质量。 2范围 本程序适用于对公司使用的自制工装、外购工装及顾客所有的工装的管理（量具管理按《计量器具管理程序》执行）。 3术语和定义 3.1工艺装备 工艺装备简称工装，是指为了实现工艺规程所需的各种刀具、量具、夹具、模具、工位器具以及辅助工具的总称。 3.2首用点检 首用点检是指操作者在使用新工装前，对其检查，并判定其是否能正常地投入生产。 4职责和权限 4.1工模具中心 4.1.1负责工装归口管理、工装制造、外购、入库、发放和对各单位的使用保养进行监督。4.1.2负责模具设计。 4.2使用单位 4.2.1负责向工模具中心委托制造工装。 4.2.2负责如刀具、量具、夹具、工位器具等的设计。 4.2.3负责工装质量的验收与验证（对本单位无法检测的部位可委托品质管理部门检测）＜4.2.4负责工装的日常保养、维护、修理工作。 4.3营销部门负责当顾客提供工装需修理或报废时，与顾客进行联系。 5流程

6内容与要求 6.1客户要求 6.1.1使用单位（委托方）向工模具中心委托制造工装时，应填写《委托书》的相关栏目, 并与图纸资料以及特殊要求（如：对工装易损、易断的单件提出相应数量的备件计划，主要零件的材料要求等）一同交工模具中心。

的相应栏目。 6.1.3使用单位（委托方）对已有的工装需再次生产时，向工模具中心提出申请，并填写 《工 装生产计划明细表》，工模具中心按计划要求进行制造。 6.2合约的评审 6.2.1工模具中心组织相关人员对《委托书》及使用单位提交的图纸资料进行评审。 6.2.1.1对评审不合格的，工模具中心应及时与委托方协商解决，必要时可通知技术部门、生产管理部门、品质管理部门参加。 6.2.1.2对评审合格的，由工模具中心在《委托书》“备注”栏内注明“接受委托”，并经双方代理人签字，单位领导确认。 6.2.2外购工装由工模具中心向外包单位输入产品图纸或工装图纸资料、国家标准，并应附技术协议，对产品的性能、精度、外观、工装使用寿命等提出要求。 6.3签单及计划下达 6.3.1对于可接收委托的由使用单位（委托方）与工模具中心代理人双方在《委托书》中签字c 6.3.2工模具中心计划员根据定单做出《年月自制工装设计生产计划表》，规定出工装生产的周期。 6.4工装设计控制 6.4.1设计策划 6.4.1.1工装设计单位必须对工装的设计进行策划和控制，而且该单位应将策划和控制活动应用于每个设计和开发阶段，并明确设计的职责和权限。对参与设计的不同小组之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。 6.4.1.2工装设计单位必须采用多方论证方法进行工装实现的准备工作。 6.4.2工装设计输入要求工装设计单位必须对工装设计输入要求进行识别、评审，例如：特殊特性、标识、相关信息、工装的质量、寿命、可靠性、成本等。 6.4.3工装设计输出应满足产品设计输入要求的工装图纸资料，工模具中心工艺技术人员根据工装图纸资料（包括客户提供工装图纸资料）编制《工艺卡片》。 6.4.4工装设计的评审要求设计输出由工模具中心相关的技术人员进行审核和标检，设计单位主管领导批准。评审结果的记录及工装设计资料由工模具中心进行保管。 6.4.5工装设计的更改按《设计更改程序》的相关要求执行。 6.5工装制造控制 6.5.1自制工装 6.5.1.1自制工装操作者应认真执行《工艺卡片》和操作规程，持证上岗。严格按照工装图

工装管理流程及相关规定

工装管理流程及相关规定 由于目前建筑行业政府监督越来越规范，市场竞争越来越激烈，为适应市场规律，使公司业务量不断提升，能使公司在同行业中成为佼佼者，争取在施工中要做到规范性管理，为客户提供满意的产品，为公司创造辉煌的业绩。 一、进度控制 进度控制在工装中是重点控制之一，第一、因为工装所对应的业主大部分都是做商业的，早一天开业能为业主创造可观的经济效益，第二、对于我们施工企业来说，我们每多施工一天就意味着这一天会发生不确定的风险因素，每多施工一天就要投入更多的管理成本。 进度管理要尊重科学化管理，公司在项目前期投标、谈判过程中，项目经理要开始介入了解项目具体概况，熟悉图纸，编制施工组织设计，根据业主的合理工期要求编制总进度计划表，在工程中标后开工前，项目经理要编制各施工流程及各工种的详细进度计划表、劳动力资源配置表、材料供需节点计划表及与工程有关的其他详细计划，在施工过程中按现场实际情况及工艺流程编制详细的月、旬及周进度计划，特殊部位应有每天工作施工计划，在施工过程中要严格按照计划施工，如特殊情况造成计划脱节，应分析原因，及时找出弥补办法，合理调整后期进度计划，做到动态管理，现场办公室日志板上应有每天的工作安排明细及第二天的工作计划，做到任务落实到班组、个别节点要落实到个人。 二、质量管理 质量是企业能否立足于市场的命脉，一个施工企业必须有严格的质量管理体系，质量管理贯穿于项目管理全过程，要坚持“计划、实施、检查、处理”的质量管理流程。 首先要确定施工项目的质量目标，在项目正式开工前，项目经理要针对工程承包合同、设计图纸、相关法律、法规、技术标准、规范及有关施工操作流程编写具有指导性的施工组织设计及专项施工方案，在详细的指导性质量计划中应注意：要识别业主的质量要求、明确质量目标和标准。每个工序施工前做好技术交底工作，施工过程中要层层把关，及时做好自检、互检、交接检，需要报监理及业主验收的要及时申报，做好验收资料归档工作，对主要材料要及时做好报验工作并做好台账，为配合消防验收需要检测的材料要及时取样送检测单位检测，消

工艺管理控制程序

Q/BD 广东标顶技术股份有限公司企业标准 BD-CXWJ-07 工艺管理控制程序 2011-04-20 发布2017-07-01换版后实施广东标顶技术股份有限公司发布

1.0目的 加强产品生产过程的工艺管理，用工艺文件来指导生产作业，是科学管理生产、保证产品质量、合理利用各种资源、提高工作效率的根本保障，为此特制定本程序。 2.0适用范围 本程序适用于公司已有的所有产品、全新产品和改进、改型的新产品。 3.0 术语和定义 3.1本程序文件采用GB/T19001 IDT ISO9001:2015标准中术语、定义和ISO/TS22163技术规范术语和定义以及下述术语和定义。 3.2工艺：将原材料或半成品加工成产品的方法、技术等。 3.3工艺文件：主要是把如何在过程中实现成最终的产品的操作文件。 3.4工艺过程卡（工艺路线卡）：它规定整个生产过程中，产品（或零件）所要经过的车间、工序等总的加工路线及所有使用的设备和工艺装备。工艺过程卡不需绘制工艺简图。在小批量生产时，可与产品图纸配合，直接指导操作。在大批量生产时，可以作为工序卡片的汇总文件。如机加工工艺过程卡、装配工艺过程卡。 3.5工艺卡：是针对某一工艺阶段编制的一种加工路线工艺，它规定了零件在这一阶段的各道工序，以及使用的设备、工装和加工规范。如喷涂工艺卡、电镀工艺卡。 3.6工序卡：是规定某一工序内具体加工要求的文件。除工艺守则已作出规定的之外，一切与工序有关的工艺内容都集中在工序卡上。如机加工工序卡、装配工序卡。 3.7 检验卡：这是根据产品标准、图样、技术要求和工艺规范对产品及其零部件的质量特性、检测内容、要求、手段作出规定的工艺文件，主要用在关键工序的检查。 4.0职责 4.1研发部负责制定工艺管理制度，并组织贯彻实施与检查。 负责产品图样工艺性审查及工艺归口管理工作。 负责工艺策划，工艺方案设计及工艺标准化要求。 负责提供编制工艺文件所需的产品图样及有关技术文件；负责工艺技术文件的编制、审核及发布实施。 负责对生产现场工艺纪律监督检查工作。 负责编制技术改造规划、工艺布置、外购设备的选型论证等技术改造工作。 负责对工装、工位器具等的设计工作。 负责解决现场工艺技术问题，对产品故障进行分析、处理。

生产工装管理程序

1.目的 建立和实施生产工装管理系统，以确保生产过程顺畅，保证产品质量。 2.范围 适用于公司所有用于生产的可能影响产品质量的模具、刀具及治具之管理。 3.权责 3.1机电组：负责简单夹具和治具的设计制作、维修及跟踪。 3.2供应商：负责生产用模具、刀具及夹具的制作及跟踪。 3.3生产部：负责生产工装的日常维护及使用保养。 3.4研发部设计组或生产负责人：负责刀具及模具的设计及确认。 3.5采购部：负责生产用刀具及模具的购买或委外加工。 4.定义 生产工装：泛指生产所需之模具、夹具、治具及刀具等生产辅助设施。

5.作业内容 5.1生产工装管理流程图;

5.2生产工装夹具的制作申请 5.2.1生产部在制作样品过程中，确定计划及需求评估产品所需的辅助工具时，须填 写【物料申购单】, （附所需的产品图样或样板）一式两份，直接交给采购部采购确认委外加工处理。 5.2.2采购接到通知后,应将制作【采购订单】一份附产品图纸或样板交供应商业务 人员负责报价确认，并做采购。 5.2.3在订单评审阶段及生产过程中需增加、淘旧换新及产品改良所需的工装夹具, 各生产部门以【物料申购单】提出。 5.3生产工装的设计及制作 供应商接到【采购订单】后立即组织人员应在预期内完成生产工装的设计制 作，完工后及时送交我公司，由采购及时通知相关生产部门。 5.4生产工装的验收及移交入库 5.4.1新工装夹具制作完成后，由研发小组一起进行试生产验收，进行判定并验证模 具加工是否满足生产的要求。检测中如NG须交由采购通知供应商做更改，并在内容栏注明更改事项。 5.4.2模具验收合格后，如需试模，则通知生产部门及研发部： 研发部产品工程师负责对模具加工之样品进行检测，结果记录于【样品检测报告】中，交由研发部主管进行判定并验证产品是否满足要求。 5.4.3 验收合格后的工装，由生产工装使用部门登录于【生产工装一览表】中。 5.4.4 顾客提供的生产工装,按5.4.2相应条款进行验收。 5.5生产工装的管理及维护保养 5.5.1生产工装管理部门需对所有制作完成的工装夹具进行编号管理,编号原则如 下： A．鞋模编号 □□□----- □-----□□ 产品代码男/女序号（具体详见生产工装一览表）B．沐浴绵模具编号 □□-----□□（□--□） 公司代码序号

生产工装管理程序

生产工装管理程序 1 目的 通过规范工装设计、制造、验证及维护等活动的控制方法，确保投入生产的工装能够满足正常生产和保证产品质量。 2 范围 本程序适用于对公司使用的自制工装、外购工装及顾客所有的工装的管理（量具管理按《计量器具管理程序》执行）。 3 术语和定义 3.1 工艺装备 工艺装备简称工装，是指为了实现工艺规程所需的各种刀具、量具、夹具、模具、工位器具以及辅助工具的总称。 3.2 首用点检 首用点检是指操作者在使用新工装前，对其检查，并判定其是否能正常地投入生产。 4 职责和权限 4.1 工模具中心 4.1.1 负责工装归口管理、工装制造、外购、入库、发放和对各单位的使用保养进行监督。 4.1.2 负责模具设计。 4.2 使用单位 4.2.1 负责向工模具中心委托制造工装。 4.2.2 负责如刀具、量具、夹具、工位器具等的设计。 4.2.3 负责工装质量的验收与验证（对本单位无法检测的部位可委托品质管理部门检测）。 4.2.4 负责工装的日常保养、维护、修理工作。 4.3 营销部门负责当顾客提供工装需修理或报废时,与顾客进行联系。 5 流程

6 内容与要求6.1 客户要求

6.1.1 使用单位 (委托方)向工模具中心委托制造工装时，应填写《委托书》的相关栏目，并与图纸资料以及特殊要求(如：对工装易损、易断的单件提出相应数量的备件计划，主要零件的材料要求等)一同交工模具中心。 6.1.2 工模具中心对图纸资料、技术要求等进行可行性评估，做出报价，并填写《委托书》的相应栏目。 6.1.3 使用单位（委托方）对已有的工装需再次生产时，向工模具中心提出申请，并填写《工装生产计划明细表》，工模具中心按计划要求进行制造。 6.2 合约的评审 6.2.1 工模具中心组织相关人员对《委托书》及使用单位提交的图纸资料进行评审。 6.2.1.1 对评审不合格的，工模具中心应及时与委托方协商解决，必要时可通知技术部门、生产管理部门、品质管理部门参加。 6.2.1.2 对评审合格的，由工模具中心在《委托书》“备注”栏内注明“接受委托”，并经双方代理人签字，单位领导确认。 6.2.2 外购工装由工模具中心向外包单位输入产品图纸或工装图纸资料、国家标准，并应附技术协议，对产品的性能、精度、外观、工装使用寿命等提出要求。 6.3 签单及计划下达 6.3.1 对于可接收委托的由使用单位(委托方)与工模具中心代理人双方在《委托书》中签字。 6.3.2 工模具中心计划员根据定单做出《年月自制工装设计生产计划表》，规定出工装生产的周期。 6.4 工装设计控制 6.4.1 设计策划 6.4.1.1 工装设计单位必须对工装的设计进行策划和控制，而且该单位应将策划和控制活动应用于每个设计和开发阶段，并明确设计的职责和权限。对参与设计的不同小组之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。 6.4.1.2工装设计单位必须采用多方论证方法进行工装实现的准备工作。 6.4.2工装设计输入要求工装设计单位必须对工装设计输入要求进行识别、评审，例如：特殊特性、标识、相关信息、工装的质量、寿命、可靠性、成本等。 6.4.3 工装设计输出应满足产品设计输入要求的工装图纸资料，工模具中心工艺技术人员根据工装图纸资料（包括客户提供工装图纸资料）编制《工艺卡片》。 6.4.4 工装设计的评审要求设计输出由工模具中心相关的技术人员进行审核和标检，设计单位主管领导批准。评审结果的记录及工装设计资料由工模具中心进行保管。 6.4.5 工装设计的更改按《设计更改程序》的相关要求执行。 6.5 工装制造控制 6.5.1 自制工装

工装夹具管理控制程序

1. 目的： 为确保工装夹具处于有效运作状态，对所有的工装夹具进行管理、维护。 2. 范围： 本程序适用于本公司生产所用之工装夹具（冲棒、丝攻、铰刀等）管理。 3. 定义： 3.1生产维护 3.1.1把工装夹具提升至最高的综合效率。 3.1.2使工装夹具的寿命周期延长，故障率降低。 4. 职责： 4.1使用部门提出工装夹具制作申请并负责验收及日常保管。 4.2生技科负责工装夹具制作与更换及工装夹具的验收。 6．内容： 6.1工装夹具制作申请

6.1.1相关部门因生产需要，在以下情形下提出工装夹具制作申请。 ①新产品投产时； ②工艺更改或订单增加需扩大产能时； ③原有工装夹具损坏不可再用时； 6.1.2需求部门填写《申购单》，说明申请理由、用途及需要时间，经部门主这确认及厂 长签字后交生技科。 6.2工装夹具设计/制作/订购 6.2.1生技科负责工装夹具设计，并与需求部门就设计方案达成一致，经确认后购买。 6.3工装夹具验收 6.3.1工装夹具到货后，使用单位对其尺寸、外形进行检查，并会同生产技术人员进行 验收鉴定。必要时，因实际应用于产品加工，以检验产品加工后规格是否符合要求。 6.3.2验收合格之工装夹具，由仓库保管。 6.3.3若验收不合格，由退回进行处理。 6.4工装夹具使用 6.4.1使用部门领用新的工装夹具时，到仓库进行申请，并指定专人对工装夹具进行保 管； 6.4.2作业员按规定领用工装夹具并在直属主管指导下正确操作。使用过程中，作业员 不得故意损坏工装夹具，如发现有损坏、变形等异常时，应立即停止生产并报告主管后，通知相关人员处理。 6.4.3每批产品加工完毕后，作业员应将工装夹具做好维护保养工作后置于指定地点。 6.5工装夹具更换/维修 6.5.1简单的修理由使用单位自行处理。 6.5.2如使用单位无法自行修理，需要更换时，经部门主管核准后更换，并记录于[易损 易耗件更换记录]内。

生产工装管理程序

. 生产工装管理程序 1 目的 通过规范工装设计、制造、验证及维护等活动的控制方法，确保投入生产的工装能够满足正常生产和保证产品质量。 2 范围 本程序适用于对公司使用的自制工装、外购工装及顾客所有的工装的管理（量具管理按《计量器具管理程序》执行）。 3 术语和定义 3.1 工艺装备 工艺装备简称工装，是指为了实现工艺规程所需的各种刀具、量具、夹具、模具、工位器具以及辅助工具的总称。 3.2 首用点检 首用点检是指操作者在使用新工装前，对其检查，并判定其是否能正常地投入生产。 4 职责和权限 4.1 工模具中心 4.1.1 负责工装归口管理、工装制造、外购、入库、发放和对各单位的使用保养

进行监督。 4.1.2 负责模具设计。 专业资料 . 4.2 使用单位 4.2.1 负责向工模具中心委托制造工装。 4.2.2 负责如刀具、量具、夹具、工位器具等的设计。 4.2.3 负责工装质量的验收与验证（对本单位无法检测的部位可委托品质管理部门检测）。 4.2.4 负责工装的日常保养、维护、修理工作。 4.3 营销部门负责当顾客提供工装需修理或报废时,与顾客进行联系。 5 流程

专业资料 .

. 内容与要求6 6.1 客户要求向工模具中心委托制造工装时，应填写《委托书》的相关栏目，

并使用单位()委托方6.1.1 如：对工装易损、易断的单件提出相应数量的备件计划，主要零件(与图纸资料以及特殊要求)一同交工模具中心。的材料要求等 6.1.2 工模具中心对图纸资料、技术要求等进行可行性评估，做出报价，并填写《委托书》 的相应栏目。 6.1.3 使用单位（委托方）对已有的工装需再次生产时，向工模具中心提出申请，并填写《工 装生产计划明细表》，工模具中心按计划要求进行制造。 6.2 合约的评审 6.2.1 工模具中心组织相关人员对《委托书》及使用单位提交的图纸资料进行评审。 6.2.1.1 对评审不合格的，工模具中心应及时与委托方协商解决，必要时可通知技术部门、生产管理部门、品质管理部门参加。 专业资料 . 6.2.1.2 对评审合格的，由工模具中心在《委托书》“备注”栏内注明“接受委托”，并经双方代理人签字，单位领导确认。 6.2.2 外购工装由工模具中心向外包单位输入产品图纸或工装图纸资料、国家标准，并应附技术协议，对产品的性能、精度、外观、工装使用寿命等提出要求。 6.3签单及计划下达

IATF16949：2016工装管理控制程序

过程分析工作表（乌龟图）

1 目的 规定了生产工装管理的内容和方法，确保工装符合产品生产过程的要求。 2 范围 适用于本公司产品所涉及到的工装的管理。 3 定义无 4职责 4.1 采购课负责选择和确定工装加工单位。 4.2技术部、品管部负责对工装验收。 4.3生产部各课负责工装的维修、保养和管理。 5 程序内容 5.1工装计划编制 5.1.1技术部根据设计部新产品图纸，将工装纳入新产品试制全过程中。 5.1.2工装计划内容： a..模具 b .CNC加工定位块 https://www.wendangku.net/doc/4a3099437.html,C夹具 d. 防油漆盖子 e . 喷涂运输线挂 钩 f . 金属制轮圈栈架 g . 热处理篮子

5.1.3 由于模具的特殊情况，另制定?模具管理程序?但本程序的一些基本条款同样适 合模具的管理。 5.1.4 生产部和技术部根据公司生产经营及新产品开发的需要结合工装的具体使用情 况，于每年年底前制定下一年度的工装加工计划，报总经理批准后由财务部落实资金。 5.1.5 因市场变化及其它原因需临时增补工装时，各有关部门应写出报告，经生产 部、技术部、财务部审核后报总经理批准后予以增补，并下达通知单。 5.2工装的加工单位选择 5.2.1本公司或本集团内能够加工的工装件（例如CNC加工定位块、防漆盖子、金 属制轮圈栈架、喷涂运输线挂钩、热处理篮子等）应尽量在本公司或本集团内加工。 5.2.2自己不能加工或时间紧迫来不及需外购或外加工的，采购课应会同生产部、技 术部、品管部按?采购控制程序?的规定评价和选择工装采购或加工单位。 5.2.3经评价合格的单位应列入?合格供方名册?，工装必须在合格供方范围的单位 加工。 5.2.4CNC加工定位块由技术部出图纸,根据需要定数量由集团内部加工制作。 5.2.5防漆盖子、金属制轮圈栈架、喷涂运输线挂钩、热处理篮子等工装由各使用部 门或生管课出图纸，根据生产需要定数由集团内部加工制作，或委外加工。委外加工单位应列入?合格供方名册?。 5.2.6CNC车加工夹具及其它设备上的工装配件，由保全课根据随设备进厂的图纸 或手册中的规格要求向原设备制造厂购买，以保证工装的质量和适用性。如果对设备的工装进行改进，则应由各使用部门与技术部共同研究，画出图纸并经厂领导决定，由集团内部制作或委外加工。 5.3工装的加工制作 5.3.1 采购课在收到?年度加工计划?或?加工通知?后，应及时向合格的加工单位要求 加工制作，生产部应对加工过程进行监督和控制加工进度。

生产工装管理程序审批稿

生产工装管理程序 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

生产工装管理程序 1 目的 通过规范工装设计、制造、验证及维护等活动的控制方法，确保投入生产的工装能够满足正常生产和保证产品质量。 2 范围 本程序适用于对公司使用的自制工装、外购工装及顾客所有的工装的管理（量具管理按《计量器具管理程序》执行）。 3 术语和定义 工艺装备 工艺装备简称工装，是指为了实现工艺规程所需的各种刀具、量具、夹具、模具、工位器具以及辅助工具的总称。 首用点检 首用点检是指操作者在使用新工装前，对其检查，并判定其是否能正常地投入生产。 4 职责和权限 工模具中心 负责工装归口管理、工装制造、外购、入库、发放和对各单位的使用保养进行监督。 负责模具设计。 使用单位 负责向工模具中心委托制造工装。

负责如刀具、量具、夹具、工位器具等的设计。 负责工装质量的验收与验证（对本单位无法检测的部位可委托品质管理部门检测）。负责工装的日常保养、维护、修理工作。 营销部门负责当顾客提供工装需修理或报废时,与顾客进行联系。 5 流程

6 内容与要求 客户要求 使用单位 (委托方)向工模具中心委托制造工装时，应填写《委托书》的相关栏目，并与图纸资料以及特殊要求(如：对工装易损、易断的单件提出相应数量的备件计划，主要零件的材料要求等)一同交工模具中心。 工模具中心对图纸资料、技术要求等进行可行性评估，做出报价，并填写《委托书》 的相应栏目。 使用单位（委托方）对已有的工装需再次生产时，向工模具中心提出申请，并填写《工 装生产计划明细表》，工模具中心按计划要求进行制造。 合约的评审 工模具中心组织相关人员对《委托书》及使用单位提交的图纸资料进行评审。

工装管理控制程序

工装管理控制程序 日期章节修订内容摘要修订后版本制/修订人核准人

1. 目的和适用范围 目的 通过规范工艺装备设计、制造、验证、移管、周检维护、维修、报废管理工作中各相关部门的职责，以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤，确保设计制造的工艺装备满足产品生产需要，保持工装能力，以使其加工的产品特性符合设计、工艺要求。 适用范围 本规范适用于全部工艺装备从设计、制造、外协、验证、移管、周期检查、维护、维修到报废全寿命周期的管理。 2. 制订依据 ISO/TS16949:2009质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用ISO 9001:2008的特别要求 3. 定义 工艺装备：简称工装，包括模具、夹具、工位器具、专用刀具、专用工具、专用检具、样板、样架。 工装设计任务书：由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经审核、批准的指示性文件，是工装设计人员进行工装设计的依据。 工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量的过

程。 工装验证书：记录新工装验证结果的一种工艺文件。 工装周期检查：按规定的周期对工艺装备影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查，简称周检。 4. 职责 制造中心生产管理部：工装管理的主管部门；负责工装的制作、保管、发放、日常维护、周期检定、维修、报废等管理工作；负责工装台帐的管理工作，负责工装年度周检计划制定，并对工装周检工作的执行情况进行督促、检查。 制造中心工艺技术部：负责工装需求计划的提出；工装设计；出具工装验收标准、周期鉴定方法及标准；负责组织工装验证；负责指导工装制造；负责组织工装管理及维护工艺纪律检查，对违反相关规定的，按《工艺纪律检查管理办法》规定进行考核。制造中心精益管理部：负责对工装的日常监管工作，负责对本程序文件执行情况进行检查，并通报检查情况；负责自制工装成本统计工作。 制造中心生产车间：负责按照相关技术文件要求，进行自制工装的加工制造；参与工装验证；实施生产管理部下达的《工艺装备年度周检计划》；负责工装在使用过程中的保管和保养工作。 制造中心品质管理部：负责自制工装的制造过程检验、最终检验，负责样板样架的保管、发放、日常维护、周期检定等管理，参与外购工装的入厂检验工作及用于内部质量控制工装的验证工作和周检工作。

TS16949工装模具管理控制程序

文件编号：YDL/QP712 版号：B/0 页数：共2 页，第1 页 工装模具管理控制程序发布日期：2017-9-7 1目的: 本文件规定了公司内工装/模具的管理设计、制造、储存、维护的体系。 2范围: 适用于本公司内所用的工装/模具。 3职责: 3.1 工程部负责工装的设计、工装制作单的编制、外协模具厂商确认以及工装模具的报废等。 3.2 使用部门负责工装模具的维护和备件管理。 3.3 采购部负责外协工装、模具的订购。 3.4 工程部、品管部负责对工装进行验收。 3.5 使用部门负责所使用的工装的保管及日常维护。 使用部门负责工装模具备件计划的制订。采购部负责工装模具备件计划的实施。 4程序： 4.1术语和定义 工装：产品生产过程中所用的各种装置的总称，包括装配用夹具、生产用模具。 4.2自制工装的制作：工程部根据生产活动的需要；策划设计自制工装/夹具。并填写“工装制作单”，由品管部审 核、工程部经理批准后制作。 4.3外协工装的制作：外协生产用夹具（包括检验用夹具）由工程部根据产品要求，设计图纸，经工程部经理审核、 副总经理批准后交采购部外协加工。采购部根据外协厂的生产能力和质量状况来选择合格的外协厂并定期跟踪其进度。 4.4工装模具的编号由工程部负责规范编制，并建立“工装夹具清单”、“模具一览表”。 4.5工装的验收： 4.5.1夹具的验收：自制夹具按照本公司规定的进度要求制作；完成后通知工程部。由工程部组织品管部进行验收， 并将验收结论记录在“工装验收报告”上，若结论不合格，则将报告交工程部研究并更改至合格后方可投入使用。 4.5.2模具的验收： a)供方按公司进度要求将合格的模具和自检报告交采购部，如逾期由采购部向供方进行交涉或提出索赔 b)采购部将模具、自检报告移交工程部。 c)工程部对模具进行检查；并将结论提交相关部门或采购部. d)若检验结论合格，制造1部可安排试模。 e)工程部根据同制造1部共同确定试模时间。 f)由制造1部安排在规定时间内试模。模具安装结束后，一切正常时连续试模10件。 g)试模过程中工程人员负责对工艺参数进行调整，确定最佳工艺参数填写在“新品开发试模报告”中。 h)试模结束后，工程部将模具清理干净，涂上防锈油，并在模具上附上试模样本。将试模样本存放在指定区域。 i)品管部从试模毛坯中取出5模进行检验，填写“样品检验报告”。并在5日内作出检验结论交采购部。 j)若工装/模具验收报告及尺寸检验报告均合格，采购部将工装/模具验收报告及尺寸检验记录交工程部，工程部将模具移至模具存放区域、做出标记。并列入《模具一览表》 k)若工装/模具验收报告及尺寸检验报告中有不符合，采购部则通知供方进行处理。 4.6 工装的使用与维护修理 4.6.1 工装由使用部门负责保管，验收合格后的每付工装放在指定的区域内；新制作或维修后未验收的工装放在 待检区内；待修工装放在待修区内。并建立“模具履历卡”、“工装履历卡” 4.6.2 模具在重新安装后，需对其首件样品进行检验，合格后方可生产。生产过程中每班次用产品的首末件检验 对其进行监控。如发现问题，由品管部通知工程部进行处理。 4.6.3 修复后模具所生产的产品由工程部、品管部进行确认。

工装模具管理

工装模具管理 工装、模具管理与制造程序 1. 目的: 对工装、模具整个寿命周期进行管理，确保满足生产需要。2. 适用范围: 本程序适用于本公司对工装、模具整个寿命周期的管理。3. 职责: 3.1总工程师负责工装、模具的采购工作，及工装、模具的制造管理。 3.2自制的工装、模具，由技术部负责设计。工装、模具主管部门负责制作。 3.3生产部是工装、模具主管部门，负责生产工装、模具的维护、维修、保养、贮存及日常管理工作。 3.3公司决策层负责工装、模具寿命周期的管理工作的具体领导及重大问题的处理及决策。 4工作程序: 4.1工装、模具的采购: 4.1.1购置申请: a、新开发工装、模具由技术部工程师提交购置申请，报总经理批准。 b、复制工装、模具由工装、模具的使用部门或主管部门根据生产情况及新产品开发提出工装、模具购置申请，报公司决策层批准后由总工程师负责采购。 4.1.2工装、模具厂家选定: a、总工程师负责工装、模具制造厂家的选择( 具体参照《供方选择和评价控制程序》执行），由质量部负责组织相关人员对工装、模具制造厂家的质量保证能力进行评定，评定合格后交管理者代表批准，工艺装备工程师

将该制造厂家列入《合格工装、模具制造厂家名单》。 b、总工程师从工装、模具制作的技术、质量及价格等方面综合考虑选定制造厂家（若顾客提供了经批准的工装、模具制造厂家名单，则从顾客提供名单中选择），并形成报告，说明选择的理由，由总经理批准。 4.1.3购置: 审批通过后，由总工程师组织与工装、模具制造厂家商定技术协议及商务合同，以上协议及合同经总经理批准后，由财务部按合同支付货款。 4.1.4外购工装、模具的验收: 工装模具的验收包括新模具制造及模具大修（换芯、整套换叶片）工装、模具制造厂家制作完成后，由技术部工艺装备工程师将制作厂家提供的样件，按图纸、工艺要求送生产现场进行试加工，并跟踪全过程，及时发现问题，做好记录。待样件加工完毕后，交质量部对工件进行全面检验，并填写检验报告报总工程师审批，由总工程师与总经理协商后，提出模具修改方案，由总工程师将模具检验结果及修改方案传递给模具制造厂家。模具制造厂家按方案修改模具后，再次送不少于20 件的合格样品，由技术部负责送生产现场再次加工成合格品，由质检部对照修改方案验证。其一，新模具送客户验证; 其二，重制模具，本公司验证。 4.1.5试生产及交付: 客户验证（或本公司验证）合格后，由总工程师与总经理批准，技术部填写模具验证合格报告，通知生产部。模具制造厂家需小批试制，验证模具的可靠性及合格率，由压铸车间工程师现场验收，并填写《工装、模具验收单》，双方签字后接收。模具制造厂家将《模具验收单》与发票一起交我公司结算。 4.2自制工装模具的验收: 公司自制的工装、模具，由工装、模具的使用部门或新产品项目小组提出制作申请，经总工程师批准后，由技术部工艺装备工程师设计，由生产部负责采购制作材料。制作材料进厂后，工装、模具