材料管理制度

材料管理制度

1目的

规范物资采购程序，控制物资计划、定价、采购、验收、结算五大环节，做好工程设计参谋。

2适用范围

公司所有项目使用物资。

3 职责分工

3.1设计单位：材料、设备选型，技术要求；

3.2施工单位：材料、设备采购计划；按材料计划要求书面申报材料价格。

3.3工程部：计划、验收标准和技术要求审核；审核价格申报表中的材料计划是否符合施工要求。

3.4采购部：材料、设备核价、采购、所有进场物资的验收；负责料价格审核、公布大宗工程材料市场价、材料价格争议处理，汇总审批价格报工程成本管理中心。

3.5财务部：资金财务核算、账务管理、质量验收、出入库核算、材料验收；负责材料价格审批的监督、协助价格争议处理

3.6办公室：物资现场管理（门卫管理：没有采购部通知物资不允许进出场）；

4 采购方式

4.1甲供物资由公司根据工程项目的实际情况决定采购范围。

5 物资采购程序

5.1接受采购计划（采购部）-→编制采购计划（采购部）-→编制询价（采购部）、招标文件（由招标办组织，使用单位提出材料验收标准及技术要求，工程部确认审核）-→组织招标（以集团审批意见为主）-→签定供货合同（采购部）-→物资运输（供货方）-→现场验收（验收小组）-→办理入库-→领用出库-→发票入帐-→办理结算-→质保服务-→支付质保金。6 物资采购计划的管理

6.1 物资采购计划填报、审核与提交：

6.1.1工程部于工程准备阶段填写工程物资监管计划（表1）、项目主要物资采购控制表（表3）中的基础内容，由工程部、采购部、财务部共同确认采购方案，

完善工程物资监管计划、项目主要物资采购控制表后上报公司领导审批。

6.1.2设计图纸定稿后1月内由工程预决算、工程部将采购计划交项目部。6.1.3如有漏报、临时急用或需补报物资计划的，须向采购部提交临时用料计划表，但每月不得超过3次。临时采购计划到货时间由工程部、使用单位、采购部协商确定。

6.1.4因工期发生变更,物资采购计划发生变化的,工程项目部须书面告之采购部,以便保证物资到货的及时性或减少库存中转.

6.2物资采购计划的申报程序

6.2.1物资申报程序:物资使用单位填报物资采购计划申请表—→使用

单位审批—→工程部审批—→项目经理—→采购部—→安排采购业务员采购。

6.3物资采购计划的管理

6.3.1物资采购计划实行“谁使用、谁负责提供采购计划”的原则。物资采购计划由工程部负责申报，每月25日前将第三月采购计划报采购部。供货周期超过一月的物资工程部根据生产、采购周期相应提前。

6.3.2工程部审核采购计划及验收标准、质量要求,对采购物资质量负责。所有采购计划、物资价格审批表必须有详细的技术要求和验收标准，因技术要求、验收标准不合格除按制度进行考核外，因此而影响物资采购到货时间而造成损失，由计划申报单位承担。采购物资技术要求和验收标准由工程部、项目经理、总工程师审核签字确认生效。

6.3.3财务部工程预决算提供材料预算用量，控制采购总量。

6.3.4乙供物资采购价格审批表在3-7日内完成价格审批手续。

6.3.5物资因计划不准剩余物资能退货的退货，费用由计划单位支付，不能退货的由计划单位承担所有损失，相关审批单位承担相应责任。

7 物资采购验收管理

所有进场物资必须严格验收，没有采购部通知所有物资不允许进入施工场地。通知验收责任主体为采购部，物资进场管理责任主体为办公室。

7.1物资采购验收程序

7.1.1物资—→物资采购人员通知验收小组到货时间—→采购部通知

物料领用管理制度

物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准後，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批後，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批後才给予购买。(五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名後，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。 □关於明确领用物资材料授权人及有关的规定爲了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附後)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料许可权作如下的规定和说明： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。 (二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。

工程材料库房管理制度标准范本

管理制度编号：LX-FS-A21826 工程材料库房管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

工程材料库房管理制度标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、工程材料库房由公司指派的库房保管统一管理，对材料进出库及平时使用负全部责任。 2、材料入库实行三联单记账保管法，材料出库实行三联单出库流水记账法。 3、保管员每个星期要将入库单和出库单报与公司财务部，包括工作零用车工、转库等单据。 4、库房材料要分类码放整齐，并做标识，易燃、易爆等危险物品要分库存放。 5、库房内不准无关人员随便进行，不准留无关人员在库房内闲谈，不准在库房内吸烟、吃零食或做饭等。

材料设备管理制度

材料设备管理制度-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

材料、构配件和设备管理制度 1 目的 对采购过程进行控制，确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定的采购要求。 2 适用范围 适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制订采购要求、验证采购产品的控制。 3 职责 工程部是本程序是编制、修改并实施归口管理的部门。 各相关部门是本程序的配合部门。 项目管理部和各施工队是本程序的实施单位。 主管副总经理负责合格物资供方名册的审批。 4 工作程序 采购过程控制 对任何影响公司产品质量代购产品及过程的外包项目（例如分部分项工程外包施工）均应进行控制。 4.1.1 采购产品的分类 4.1.1.1 确定采购产品对公司施工质量的影响 A、对公司中间产品（分部分项工程）和最终产品（交付的单位工程）的影响； B、对公司产品加过程或服务提供过程等产品实现后续过程的影响； C、直接影响（如材料、零部件）或间接影响（如模具、焊条）； D、影响的重要程序（如是否影响到工程施工正常使用的关键特性或安全性）。 4.1.1.2 对代购产品，依据条款及其影响程度分为两类： A类：如钢材、水泥、砼预制品、机砖、砂子、石子、防水材料、主要装饰材料及安装用零部件和金属模具、铝合金门窗等以及重要的劳动保护用品. B类：如电料、电器、五金、工具、计量器具、电焊条及一般装修材料等。 4.1.2 供方的选择与评价 根据按照公司要求提供产品和服务的能力评价和选择采购产品供方。 4.1.2.1 对新开发的供方主要评价内容 A、供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况；

原材料的管理制度

原材料的管理制度 一、原材料的验收入库仓储管理制度 （一）入库管理 1、在验收之前，库管员要严格把关，有下列情况不予验收：①没有检验签字确认的《产品检验单》，缺少入库单。②未经总经理或部门主管批准的采购，与采购申请单不相符的采购的原材料。③与所需要求不符合的原材料。 2、提高验收的速度，贵重材料及设备应该当场验收完毕，小件物资当天验收完毕，批量材料二天验收完毕。同时库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，办理入库单签收手续。 3、原材料受损或者规格不符的影响生产的，库管员应立即像采购报告，并听取意见 4、物料通过验收合格后，库管员须开具“物资入库验收单”，验收单一式三份、一份自己保存、一份财务、一份客户。 （二）仓储管理 1、材料入库之后，按物料的不同类别、特点和用途分类存放。具体要求如下： ①物资摆放整齐、库容干净整齐。②材料清晰、数量清楚、规格标识清清楚。③按一定的秩序按放置，并标明产品名称，入库时间，方便寻找所需物料。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

二、原材料的领用 1、原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料，并限额领料。 2、原料库库员每天按《领料单》原料的实际数量备料、发放。在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。 3、原料库库管员凭经审批的《领料单》发放原材料发放时应做到：①认真核对《领料单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放。③发放完毕，库管员应根据《领料单》编制或《原料出库单》并与电脑内《领料单》进行审核，仓库主管签章确认。④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。⑤同一规格的原料应按“先进后出”的原则进行发放。 4、《领料单》和《原料出库单》交车间，财务，采购，仓库各一联 5、未经部门主管领导签字确认的领料单，仓库一律不准发放，其造成损失由领料人自己承担，仓库一概不负任何责任。

原材料库管理制度

原材料库管理制度 一、目的 本制度对于原材料库的收、发、贮、管作了规定～以确保不合格的原材料不入库、不发出～贮存时不变质、不损坏、不丢失。二、适用范围 适用于型材库和五金库的管理。 三、内容 1、职责 原材料库管员负责原材料收、发、管工作。 2、验收入库 ,1,供应商到货。 ,2,材料采购员接到供应商的送货清单～负责实际采购材料与材料采购计划相核对。 ,3,材料采购员在库管员处办理材料入库手续～打印“原材料采购入库单”。 ,4,材料采购员和库管员负责进行材料质量检验～检验无异议后方可办理入库手续。 ,5,库管员根据供应商的送货清单核对材料数量、规格等～核对无误后～材料采购员和库管员应在“原材料采购入库单”上签字确认。 ,6,对于外协原材料～材料采购员每月20日前向库管员提供当月外协原材料的供应商到货清单～办理入库手续。 ,7,上述“原材料采购入库单”为一式三联～第一联财务联～第二联库房联～第三联材料采购员存根联。涉及的部门及人员负责此单的完整保存。 3、贮存

库存原材料应分类、分区存放～每批原材料应在明显的位置做出标识～防止错用、错发。具体要求如下: ,1,库存原材料标识包括名称或代号、型号、规格、入库日期～由库管员用挂标牌或贴标签的方法做出。 ,2,原材料存放按属性分类～存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10，20厘米,垛与垛之间应有适当间隔,,3,放置于货架上的产品～要按上轻下重的原则放置～以保持货架稳固。 4、出库 材料领用部门领料员在原材料库管员处办理“原材料领用出库单”～具体要求如下: ,1,生产制造部领用材料应做到:领用主型材需向原材料库管员提供产品“制作工艺单”,领用原片玻璃需向原材料库管员提供“裁玻,中空,计划单”,领用辅料需向原材料库管员提供“材料需求计划单”。领用原材料原则上不超出材料需求计划～因生产需要超计划领料～应及时补提计划～方可办理“原材料领用出库单”～若实际情况不能补提计划～库管员应做好记录～提计划人员签字确认～待后补 提。 ,2,工程部领用安装材料～应由工程部领料员负责办理材料出库手续～原则上不超计划发料～如有特殊情况～按上述办法办理。 ,3,公司其他部门领用材料～需向原材料库管员提供材料领用申请表,附表一,～由相关负责人审批确认～方可办理“原材料领用出库单”。 5、盘点 ,1,库管员要建立材料出入库台帐～台帐要与财务材料帐数据保持一致～要求每月26日前完成库房台帐与财务材料帐的核对工作～做到帐帐相符。 ,2,原材料库管员应根据材料结存明细表对库房材料进行定期,月末、季末、年末,或不定期盘点～财务部设专人进行监盘～每次盘点做出盘点表报财务部～做到账实相符。

热工设备备品备件及工具、材料管理制度标准范本

管理制度编号：LX-FS-A46541 热工设备备品备件及工具、材料管 理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

热工设备备品备件及工具、材料管 理制度标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1 目的 规范仪控部热工备品备件、工器具及材料的申请、使用，努力实现热工备件、工具材料使用达到成本、效益的协调。合理储备事故备品，降低库存资金和库位占用，提高储备质量，保障生产安全。 2 适用范围 本制度适用于芜湖发电有限责任公司热工备品备件、工器具及材料的申请、领取、存储、领用各个环节。 3 规定

3.1 备品备件 3.1.1 设备备品备件指为了保持热工设备正常工作而必须的配件、设备、材料。 3.1.2 所有设备备品备件由责任班组根据生产现场需求报需求计划，包括工单生成、必要的储备品； 3.1.3 所有消耗性材料备件由备品间管理员根据班组需求和库存量报需求计划； 3.1.4 所有备件领取后必须进行入库登记； 3.1.5 所有设备备品备件从备品间领取必须进行出库登记； 3.1.6 备品备件及工器具的存放实行定置管理，并做好相应的标签。 3.1.7 经修理恢复正常备用的备件办理入库登记。 3.2 公用工器具

材料领用管理办法

材料领用管理办法 签发人： 1、 目的：加强公司的基础管理，保持原始记录的可追溯性，保 障生产正常有序进行及成本核算的准确性。 2、 范围：本管理办法适用于公司所有材料领用的管理。 3、 管理内容： 1、 公司向外购买物资材料。 1．1公司采购部材料员根据销售部下发的《生产计划》和相关的技术资料，并结合现有库存量，计算出原材料、辅料物资领用量，填制《物资采购计划表》，并根据生产时间按时将生产所需物资采购到位。其余物资采购必须由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准才可采购到位。 1．2维备件、机物料、办公用品、劳保用品及其他物资，由需用人填制《物资采购计划表》，由主管领导批准后交采购部办理。 1．3工具类、仪器仪表类由需用人填制《物资申请计划表》，由主管领导审核，总经理批准后交由采购部负责办理。 1．4对于新增物资，应由需用人或单位填写《物资采购申请表》，为新物料申请采购，申请表经部门主管领导审核总经理批准后交由采购部负责办理。 1．5库房保管员凭《物资采购单》验收实物，检查实物是否与《物资采购单》所开物资名称、规格型号、数量是否一致，如发现不符，及时反映，并找材料员核实解决。 1．6物料入库后，库房保管员凭材料领用单及时入账。入账应根据物资类别分别建账，在账卡上登记物料入库日期、料单编号、物资名称、规格型号、计量单位、数量等。 1．7库房保管员入账后，应及时将材料根据料单录入微机，进行成本

核算。 2、 物资材料领用。 2．1公司物资分常用物资和不常用物质，每天24小时都要使用的物资称为常用物资，超过24小时间断性使用的物资称为不常用物资。2．2生产各班组常用物资到库房领用材料，需由班长填写《班组材料领用单》，经车间主任签字后方可领料。不常用物资领用需由部门领导审核、主管经理签字方可领用，不常用物资金额超过1000元的物资领用需由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准方可领用，材料领用单一式2份，一份自存，一份交库房保管。 2．2库房保管凭《班组材料领用单》作为发料依据，并将领料班组、领料时间、物资名称、规格型、领用数量登记入账卡。库房保管需对领用工具、仪器仪表的情况单独登记《个人借用计量器具登记卡》。2．3库房保管根据《班组材料领用单》录入微机，进行成本核算。 4、 考核办法 1． 对材料领用过程中，由于材料员原因，如未及时上交《物资申请计划表》、以及填制上述单据时有误，导致材料未及时 准确入公司库房的，一次罚款50元，导致生产障碍的，根据 公司扣款情况分摊。 2． 库房保管员未及时核实实物是否与料单一致，导致账实不一致，一项不符扣款10元。 3． 库房管理员应保证账实相符、账账相符，一项不符扣款10元。 4． 各班组应在填写《班组材料领用单》后领料，如因情况紧急不能及时填写领用单，应在24小时内补填，未及时补填的， 一张单据扣款10元。 5、 本办法未尽事宜公司有关规定处理。

原材料仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和成品库（待处理品）的管理。 三、内容 1、职责 原料库管员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档

材料领用管理制度.pdf

四川省XXXXXXX有限公司 材料领用管理制度 为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管 理制度： 一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材 料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。领用部门、 库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。 二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用 单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由 供销部审核后，仓库才办理领料手续。 三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房 领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副 主任以上签字可生效（中夜班急需用材料可由值班长签字生效）。如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。 四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回 旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。所有工具实行丢 失赔偿的原则。 五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将 工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程，经 工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材

料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。 六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再 由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和 超计划领料，供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。 八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。 （二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价 值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算 内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。 (五)技改工程施工材料的领用由生技部审批，领用工程材料时， 领料单上必须完整地填写工程名称或类别，交供销部审核后，方可办理领料手续。 (六)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符 合规定的领料单，仓库有权拒发。

金属材料库管理制度

金属材料库管理制度 一、目的 金属材料库是公司物资供应体系的一个重要部分，为使其管理规范化，保证物资完好无损，数据准确，收发迅速，降低费用，加速资金周转，结合本公司的具体情况，特定本规定。 二、材料验收入库 1、材料入库存，库管员要亲自同交货人交接手续，核对材料名称、规格、型号、数量等信息是否与材质单信息一致，在相符的情况下，按材料交接单上的要求签字。 2、材料入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 3、材料验收合格，库管员凭送货单据所开列的名称、规格、型号、数量、计量验收就位，并做好材料入库数据台账。将材料按货位摆放，不得随意堆放。 4、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。 5、验收中发现问题及时通知领导和采购人员，由采购人员联系供货商处理。 三、材料储存保管 1、材料的储存保管，做到帐卡物一致。原则上应以材料的属性、特点和用途，并根据仓库的条件考虑划区；吞吐量大的和重量过重的半成品落

地堆放，周转量小的用货架存放； 2、材料堆放的原则是：在堆放安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，摆放整齐，节约仓位，同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 3、库管员对库存、代保管、待验材料等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 4、保管材料要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，随时掌握天气变化，避免暴雨侵袭，保持库房干燥，防止或减轻材料锈蚀。为了防止金属制品生锈，出厂时一般都作过防锈处理。在搬运、装卸和贮存等的操作中都需防止损坏防锈外层和包装，如果包装损坏者应予以修复或更换，受潮者应采取干燥处理，防锈油脏污或干涸者应除去重新涂油。 5、保管材料，未经领导同意，一律不准擅自借出。 6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。 四、材料发放 1、按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，库管员应负经济责任。

材料管理制度学习资料

材料验收制度 一、应对进场、进库的各种材料、工具、构件认真办理验收手续。 在确保质量合格的前提下，验好规格、数量，填写验收单。 二、对贵重物品、危险品，按规定把好验收关，及时入库，妥善保 存。 三、对不符合质量和规格、数量要求的料具，有权拒绝验收并报有 关负责人。

仓库收、发料制度 一、收获时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注 意外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。 凡属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符 合后方可收获。 二、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的 质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。 三、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供 货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收 数。 四、质量检验：一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可由保 管员或验收员自行检查，验后作好记录。凡需要进行物理、化 学试验以检查物资理化特性的，应有专门检验部门加以化验和 技术测定，并做出详细鉴定记录。 五、对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。 六、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登账、立卡、 建档工作，以便准确地反映库存物资动态。 七、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、 单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查 无误后方可发料。 八、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完

后要进行复核，以防差错。 工具管理制度 一、通用工具的配发由项目部按专业工种一次性配发给班组，按使 用期限包干使用。 二、通用工具管理由材料部门建立班组领用工具台账或工具卡片， 由班组负责管理和使用，配发数量及使用期限按料具管理规定执行。 三、通用工具的维修：在使用期限内的修理费由班组负责控制，超 过规定标准的费用从班组工资含量中解决。 四、配发给各专业工种班组或个人的工具，如丢失、损坏等一律不 再无偿补发，维修、购置或租赁的费用一律自理。 五、随机（车）使用配发的电缆线、焊把线、氧气（乙炔气）软管 等均列入班组管理，坚持谁用谁管。 六、工作调动或变换工种时，要交回原配发的全部工具。 七、因特殊工程需用特种工具时，由项目工程技术人员提报计划， 经主管领导审批，由材料部门采购提供，并建立工具账卡，工程完工后及时回收。

材料管理制度及考核管理办法1.doc

材料管理制度及考核管理办法1 材料管理制度 一、材料的验收与入库制度 工地所需的材料经材料科采购回收后，应进行材料的验收。 1、材料保管员兼做材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列的材料名称、数量、进行验收入库，并对入库的材料质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审核批准后，可以追加采购手续入库。 2、材料的验收入库，应当在材料进场时当场进行，并开具《入库单》在材料入库单上填写入库材料的名称、数量、规格、型号、品牌、入库时间、经手人等信息。且在入库单上注明采购单号码，以便领导复核。如因数量、品质、规格不相符之处，应采取暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全复核或补齐时再开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。 3、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料，物件的特性，采取点数丈量，过磅，量方等方法进行验收，禁止估约。 4、对大宗材料、高档材料、特殊材料等及时索要“三证”（产品合格证，质量保证书，出厂检测报告）产品质量检验报告须加盖红章。 5、入库单一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库

时数量和购买数量有无差异。一联材料科，并和材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应由仓库保管人员留档备查。 6、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量、或数量、包装情形等作预备验收，待认真清理后再进行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。 7、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不相符的，将追究相关人员责任，造 成损失的，由责任人赔偿。 8、对于不能入库的材料，如周转架料，钢材、木材、砂、石砌块，土建用的装饰材料等物资进行验收，必须由项目经理、技术员，收料员共同参与验收，并在送货单上签字，仓库管理员严加看护。 二、材料的使用与出库制度 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续的情况下发放材料。（特殊情况领取少量材料除外，事后需补办相关手续）。 1、材料的发放应遵循先进先出的原则。 2、相应工程所需要的材料，由现场施工员和班组长领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员，做好部分工程使用统计。分项工程实际使用量超过预算量，

包装材料库管理制度

包装材料库管理制度 篇一：12.原辅料、包装材料仓库管理制度 ×××有限公司制度 密级：无 原辅料、包装材料仓库管理制度 版本： 发布日期：×××年×月×日实施日期: ×××年×月×日 拟定人：审核人：批准人： ×××股份有限公司 原辅料、包装材料仓库管理制度 1．目的 为了保障仓库原辅材料、包装材料安全管理、有序、规范，提高仓库工作效率，规范公司生产运营，特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于×××有限公司原辅材料、包装材料仓库的管理。 3.职责 仓库管理员负责原材料、包装材料的收、发、管工作。 4.管理程序贮存 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直晒，以防止库存产品损坏或变质。

合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位臵做出产品标识，防止错用、错发。 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔。 原辅料、包装材料存放按属性分类，整齐码放，小桶包装码放高度不得超过规定层数，以防损坏产品。 存放区应保持清洁，根据需要设臵控制温度、湿度的设施，并予以及时记录。 不合格的原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序妥善 管理，按不合格原辅料处理规定处理或交物流部进行退货处理，并建立台账汇总。 查验合格入库包装材料，在内部定期自查、自检的活动中、如果发现存在不符合包装材料规定的，一经查验证实、必须立即清理出库，放臵在安全区域，等待处理。出库车间领料员按生产计划需要需填写领料单交仓库备料。仓库所发放物料包装要完好，每件附有合格证货检验报告。标签与标志应与物料一致。出库时要先进先出，并记录出库批次等信息。 领料员与仓库管理员核对完账物后，把原辅料送至车间

外出施工工具材料管理制度.doc

外出施工工具、材料管理制度1 外出施工工具、材料管理制度 （一）、施工工具管理制度 一、总则 为加强工具的使用和管理，保证工具能够得到正确的使用、维护及保养，杜绝工具的人为损坏和流失，降低使用成本，提高工作效率，确保正常作业。 二、施工工具申领、申购流程 1、领用工具首先报班组长批准，填写三联采购计划审批单。应写明领用用途。 2、消耗性用品领用，领用人持领料单到仓库领用物品，并将存根联、采购联和总经理联交给人事财务部进行工具统计。 3、非消耗性工具须经生产维修部部长审批后，将领料单交仓库后领取工具。 4、如果是非常用物品，库管在拿到领料单后，尽快提出采购申请，由采购部按采购流程购买。 5、如果库存低于安全备用数量，库管提出采购申请，由总经理审批后交由采购购买。 6、采购部将到货时间等情况反馈给仓库，以确保工具及时发放，不影响生产使用。 三、施工工具领用及赔偿

（1）个人领用： 1. 个人工具领用原则上实行按工种/按标准/按计划配置，同时严格 采用以旧（坏）换新制度； 2. 部门新入职员工应由施工责任人按照工种标准填写个人工具领用卡并交生产维修部部长签字确认后共同到仓库办理个人工具领用手续； 3. 以旧（坏）换新时，需由施工责任人鉴定并会同责任人填写工具报废单/工具领用单在主管经理审批签字后方可向仓库管理员申请领用工具并办理领用手续； 4. 原工具丢失，由领用人及施工责任人将设备工具丢失、损坏处理单/个人工具领用单书面报告递交部门经理审批，并按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用（可通过人事/财务直接从责任人当月工资中抵扣）； 5.属人为造成的损坏责任由责任人承担，施工责任人应协助仓库管理员根据工具领用时间/按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用（也可以通过人事/财务直接从责任人当月工资中抵扣）； 6. 原工具正常使用在及最低使用限期内磨损/损坏，由领用人及施工责任人将工具报废单（须注明原因）/个人工具领用单书面报告递交生产维修部部长审批后方可再重新领用，新工具的使用期限将从领用日起重新计算； （2）、长期领用（班组领用）： 1、长期领用（班组领用）原则上采用领用人谁领取，谁负责，即自行妥善保管并整理好放入工具箱； 2、长期领用（班组领用）的工具，领用人（责任人）须在仓库办

建筑工地材料发放管理制度.doc

建筑工地材料发放管理制度4 建筑工地材料发放管理制度 为确实做到施工现场的材料发放准确无误，便于库房管理，利于节约和安全文明，特制定以下管理制度。 一、凡领料的人员，均应持各工种相关负责人签字的领料单，由各工种工长批准，技术负责人批准，项目经理审核签字后，方可发放。 二、领料单必须写清楚领用材料的用途、部位、数量、规格，如有不符合之处，保管员有权拒绝发放。 三、对工程用的材料，材料员应在至少3天前提出用料计划，由各工种工长签字，技术负责人审核签认，项目经理批准后，方可采购。 四、凡是领用材料质量发生问题必须要追查问题的来拢去脉，对弄虚作假的人员要严肃查处，直至清出工地。 五、凡借用租赁材料机具及零配件的，均采用统一规格的借据，由项目经理批准，保管员方可发放，否则不予借出；凡私自借给他人的，按偷盗论处，罚保管员100—300元，并责令限期追回。 六、借用租赁的材料、机具、零配件，均应按照批准量借用，不得私自多借乱拿，如有违者，处保管员80—100元罚款，并责令立即追回。

七、对于不合格的产品、材料、数量不足的产品、材料，不得发放出库，不得强行分派各工种使用，如有违者，处保管员100—200元罚款，并责令纠正。 工地仓库管理制度 一、仓库内及周边严禁烟火。仓库管理人员及领料人员一律不得在仓库内吸烟，违者罚款处理。 二、仓库内除工作人员和领料人员外，闲杂人员不得在仓库里闲谈或休息。 三、仓库领料（具）必须按规定办理领料（具）手续，损坏或丢失料具应照价赔偿。 四、仓库里堆放的材料必须分类堆放、整齐，详细标识、标注，且标识、标注一定要清楚、醒目。 五、仓库管理人员在每日工作完毕后，应清扫仓库、检查仓库、整理仓库；同时，要切断电源，关门上锁。 六、仓库管理人员请假或外出时，必须提前2—3天报请项目经理，等项目经理作重新安排后，通知仓库管理人员时，方可进行请假。否则，不予请假。 七、仓库里及门口要摆放了灭火器。

材料库存管理制度

材料库存控制管理规定 1目的 为充分利用现有物料，降低现有的库存量，提高公司的资金周转率，控制物料浪费，特制订本规定。 2工作内容 2.1设计部 2.1.1图纸设计时,在符合客户要求和标准规定的前提下,其主材的型号、规格尽量大众化,即市场上容易采购;其零部件和锻件在许可的情况下,应系列化和标准化,减少其品种和规格; 2.1.2积极做好呆滞物料的消化工作,根据呆滞物料清单,可能的情况下,优先选用型号、规格相同或相近的呆滞物料; 2.2采购部 2.2.1根据图纸和物料清单的要求,在编制采购清单前,了解呆滞物料情况; 2.2.2如呆滞物料清单中有型号、规格相同的材料,应根据库存数量,在减去库存数量后再采购; 2.2.3如呆滞物料清单中有型号、规格相近的材料,按照材料代用规定,办理好代用手续,在许可代用的情况下,根据库存数量,在减去库存数量后再采购; 2.3仓库 2.3.1每月月底,向设计部和采购部提供准确的呆滞物料清单,并做到帐物相符; 2.3.2当设计和采购人员要求核实呆滞物料实物和数量时,仓库管理人员应无条件配合; 2.3.3仓库管理人员应逐渐掌握呆滞物料的情况,包括型号、规格、形状、数量、摆放位置等,及时向设计和采购人员提出利用的建议; 2.3.4当有可以利用的滞物料未被设计和采购人员所利用,应及时向部门主管反映情况,以便部门主管督促相关人员重视; 2.4生产部 2.4.1当生产部領料人员领料时发现有可用的呆滞物料未被利用时,应向仓库主管反映情况; 2.4.2下料人员如发现有相同型号和规格的余料可以利用,应优先使用余料; 2.4.3对尺寸较小的零部件,如下料人员利用符合要求的废料,经生产部主管审核后,可视同利用呆滞物料; 2.4.4当生产制作一般简易工装时,尽量利用废料,制作人员可根据利用情况,向生产部主管申请,经生产部主管审核后,可视同利用呆滞物料; 3奖惩措施 3.1对设计(含工艺)和采购人员利用呆滞物料,按呆滞物料价值的10%奖励其个人,对下料人员利用经核实的废料,按相同尺寸正式材料价值的10%奖励其个人;

库房材料管理制度

库房材料管理制度 材料管理办法(草稿) 为了加强库房管理，提高材料利用率，减少材料浪费。切实搞好“精细化”管理工作，公司特制定如下材料管理办法: 一、公司所有进出库的配件和材料(包括购入的正料、废料及车间退库的边料)统一归口由供应科库房管理。 二、为了加强库房管理，提高材料利用率，减少材料浪费，公司设专职库房主任一名(队级)，编列在供应科。其工作职责:对进库材料的质量、数量及出库材料的流向、利用率进行有效监督;对库管员的工作进行指导和管理;就公司材料管理直接对经理负责。在业务上受供应科指导，在工作质量和绩效上受调度室，生产科、车间的监督评议。 三、为了避免扯皮，提高材料利用率，便于开展工作，准备工段划归供应科管理，由库房主任具体负责行施管理职权，实现卸料、码料及下料一条龙服务。 四、为了提高核算人员工作效率，精准确定成本，今后产品或零加工件材料领用，不再其中摊销边角料，一律实行净料出库制。 五、今后凡产品成本构成中的材料消耗部分，可直接以车间净料出库的领料单为依据进行核算。 六、公司每加工一批(或一件)产品，先由生产科材料定额员核定产品材料消耗定额，随生产任务单一同下达供应科库管室、车间和准备工段;库房按定额发料，准备工段根据车间随工单及图纸按定额下料，车间按定额领料。 1、不同产品所消耗的原材料要随产品批次数量填写领料单，不能因同一种规格而填写同一料单上，造成成本核算困难，成本不准确。

2、棒料(除托辊及φ30以下圆钢)、板材由准备工段下料，车间凭生产任务单及领料单在库房领净料(加切缝余量),库房应及时在领料单上填写价格，并随所领材料一同返回车间。 3、型材由各车间下料，领料时根据生产科下达生产任务单产品消耗定额，由车间填写材料申请单，在库房领料(材料申请单只作为发料和车间领料的依据，不作为车间、供应科、生产科、财务科成本核算的凭证)。待车间下料后，车间应及时办理退料手续，并填写领料单(净料+切缝余量)，交供应库房做账务处理(材料申请单及领料单的转换工作)，库房要对已清算完毕的所有材料(原材料、附料)领料单及时填写价格，并及时返回车间。 七、车间领料，每次均要带上工件加工图和领料单，库管室主任要依据产品图纸要求的材料规格和下料尺寸，本着能用边角小料的，绝不发给大料、正料;能用废旧材料替代的，绝不发给新料的原则，为保管员和下料工段指定用材范围;下料工段要在库房主任划定的用材范围内，选材用材，尽量做到因材适用、材尽其用。每次，车间要以净料消耗的方式从库房领料，禁止库管员图工作方便，无原则乱摊消边角料现象;禁止库管员不负责将二次可重复利用的边料归入回炉料，造成材料浪费现象。 八、今后车间从库房领用的大料、正料，产品加工完工后应及时向库房退交边角料头，建立边料退库台帐，并做好边料退库记录;库房要从车间领用的材料量中用红料单冲减掉车间退库的边料量(退减时库房可酌情摊销车间下料时锯缝或割缝造成的材料损耗量)，建立起边角料退库统计台帐和各车间修旧利废统计台帐，并认真作好记录。 九、库管室要督促保管员要求车间对退库的边角料头进行归类堆放，做到能二次利用的边角料，绝不回炉，对于各种托辊管材料头，库

材料领用管理制度

材料领用及外协机加修理管理规定 1、为出库记账清晰，领取各种材料采用一料一单制。 2、所有外购材料一律填写请购计划单。逐级审核批准后报经营部。 程序：分管副主任填写详单主任审批生产部审批主管副总审批总经理审批报经营部核实库存后购进。 3、机械加工件以厂内机修为主，不能加工的由生产部确认签字，总调签批报经营部外协加工。 程序：分管主任填写外协加工单主任审批生产部审核计算加工工时及费用，确认是否外协总调签批报经营部最终定价安排外协单位。 4、电机修理逐级审批。 程序：电气分管主任电话通知保险公司，确认后填写外出电机修理单主任审批总调审批通知电机修理部领取。 5、特种材料专项管理 1）、电焊条分管主任按工作量审批发放到电焊工，并及时登记造册。月末将统计结果报车间主任、生产部、总调、副总。 2）、工具类，除新增员工领用工具外，其余必须以旧换新。新增专用工具由车间主任填写请购计划单，并写出书面说明，按请购计划逐级审批。凭车间主任开领料单由总调批准到生产部按使用年限核实登记工具账后领取。 各种工具使用规定：

A、搬子、钳子、螺丝刀等常用工具使用年限为三年。三年内因使用不当造成损坏和保管不善丢失由本人负责。三年后由生产部按工具账核实发放。 B、电焊机、导链、千斤顶、电流表、摇表、压线钳子、各种标准表、仪器、手电钻、冲击钻、水钻、风炮等手提电动工具在工具表面喷印使用车间，并编号。使用年限为长期。若配件损坏，以修为主，不能修复或达到报废状态的经鉴定方可更新。 3）、防护手套，检修期每人发放一付。期间因工作条件特殊，需要经车间主任、总调特批。 4）、工作服须由车间部门负责人开领料单到办公室登记审批后领取。 5）、电气、仪表材料由分管主任按需审批，严禁虚支冒领，长支短用。 6）、电气开关启动器、接触器、插排等交旧领新。 7)、各车间备用电机登记造册，并在电机表面喷印编号。 8）、二硫化钼桶、黄油桶、灯泡、轴承、及安全帽等交旧领新。 9）、挫刀、钻头、割枪、焊把、手锤、锤头等必须交旧领新。 10）、劳保鞋按使用年限由车间主任按工作性质确定后，总调批准后领取。 11）、手电、洗衣粉、毛巾按规定由车间主任，总调签字后领取。 12）、尺类，包括盒尺、钢板尺等必须交旧领新。 以上工作由生产部、企管部不定期抽查，发现问题按公司章程处罚。

材料管理制度范文

材料管理制度 本制度制定了项目部的材料计划、采购、验收、发放、结算等工作内容及要求，适用于项目部内部的材料管理。 1.材料计划的管理 .材料计划的编制 材料计划由①材料总计划、②材料阶段或月度计划组成。 1.1.1材料总计划（主要包括钢筋、商砼、木工材料、周转材料、水泥、地材等）在工程开工后20天内，由责任工长牵头，技术负责人、材料主管共同编制，报项目经理审批，项目经理签字审批后，由项目办公室备案，项目办公室盖章后发布到各项目部。（材料总计划见附表一） 1.1.2材料阶段或月度计划包含钢筋、砼、木工材料（含周转材料）、地材及水泥、安装材料等计划。 （1）钢筋±以下一次性报计划，±以上按月报计划，月度计划由钢筋工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （2）砼月度计划由砼工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （3）木工材料±以下一次性报计划,±以上按月报计划，木工材料计划（包含钢管、扣件、木模板、木方．拉片．高强丝杆．内撑．垫块．ＰＶＣ管等）由木工工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （4）地材、装饰材料及水泥月度计划由装饰工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （5）安装月度材料计划由安装负责人在每月25日前提出下月需用计划交责任工长。材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。 （6）临水临电材料计划由电工组长在工程进场后10日内提出需用计划交责任工长；材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。 （7）安全文明施工材料计划由安全员在每月25日前提出需用计划交责任工长； （8）低耗材料计划、办公用品计划、设备计划、临设等由责任工长分阶段提出。材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。 （9）以上材料单项累计金额500元及以下的，不报计划。 材料计划的上报审核 1.2.1材料阶段或月度计划由责任工长负责收集各分项工长的计划，按项目部统一的材料计划格式汇总，要求材料名称及材料分类统一按材料总计划中的标准填写后交材料主管审核，材料主管对材料计划进行分析，根据库存情况在材料计划表中注明内转或采购意见，签字后交资料员电子化。材料月度计划格式见附表二 1.2.3材料月度计划要求在每月28日前将电子文档用邮件的形式上传到项目办。项目办电子邮箱( 1.2.4材料月度计划电子文档格式命名：工程名称XXXX年XX月材料计划 1.2.5书面材料月度计划、材料阶段计划一式四份，责任工长一份、材料主管一份、资料员一份，项目办一份，项目办留存的一份由材料主管按月负责报