公立医院风险评估报告材料

县级公立医院内部控制风险评估报告

（XXXXX医院）

为了全面贯彻财政部关于开展行政事业单位内部控制风险评估工作的要求，以及市、县财政局有关指导意见的精神，实现内部控制体系建设工作的稳步进行，依据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会[2015]24号)；《行政事业单位内部控制规范(试行)》（财会[2012]21号）以及县卫生和计划生育局的有关规定，XXXXX医院开展了201X年度全面内部控制风险评估工作。

一、单位基本情况

我院创建于XXXXX年，是全县唯一一所集医、教、研为一体的X级X等综合医院。资产总额XXXX余万元，开设病床XXXX张，下设XX个职能科室：综合办公室、医务科、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX；现有一、二级科室XX个；现有职工XXX人。我院先后被国家评为XXXXX医院、全省卫生系统XXXXX最佳单位、全省XXXXX、XXXXX、市级XXXXX、XXXXX、XXXXX等荣誉称号，是全县突发公共卫生事件快速救治中心，人寿保险XXX体检及医疗定点医院，预防性健康体检医院，价格诚信医院，XXX合疗工作先进单位。

二、工作范围及内容：

本次内部控制风险评估工作涉及12项活动，分别是：组织架构、战略规划、人力资源、经营业绩考核与评价、内部审计、社会责任、采购管理、存货管理、固定资产、财务报告、合同管理、信息管理。

三、为贯彻落实财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的文件精神，XXXXXX医院成立内部控制基础性评价领导小组，负责评价、组织、管理、监督工作。具体分工如下：组长：XXXXXX

副组长：XXXXXX

成员：XX XX XXXXXX XXXXXX XX XX

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

XX XX XXXXXX XXXXXX XX XX

XX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

（一）组织架构

XXXXX医院规定了各部门、科室的职责权限，但职能部门具体分类没有具体标准，各部门不清楚部门之间横向联系，主要靠相互沟通，合作交流较顺利，但及时性、信息准确性需要进一步加强，有互相推诿现象。

建议措施：

医院除了明确各层级间的职责权限，还应进一步明确各部门、科室间的职责；同时，定期梳理、评价医院治理结构和内部机构设置，

全面评价运行效率和效果，发现问题及时采取措施加以优化调整，避免推诿扯皮。

（二）战略规划

医院在制定目标之初决策与内外环境不一致；缺乏与既往规划的连续性。在医院制度中没有对发展规划方案进行评议，关注发展规划的可行性和科学性的描述。员工虽然知道医院发展战略的描述，但对医院战略发展的具体内容以及战略分解与其岗位职责的关系还是不太清楚和理解，导致战略目标的制定落实上有一定困难。

建议措施：

1、医院将近期利益与长远利益结合起来，综合考虑宏观经济政策、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素制定科学合理的发展战略。

2、设立战略委员会或指定相关机构负责发展战略管理工作；明确战略委员会的职责和议事规则，并按规定履行职责。制定年度工作计划，编制全面预算，并确保发展战略的有效实施；

3、通过医院各种内部会议，或者教育培训的机会，向全体员工适时有效的宣讲，将发展战略及其分解落实情况传递到内部各管理层级和全体员工。

4、各部门定期上报和分析相关信息，建立战略评估与调整制度；形成战略执行评估报告，分析战略执行情况，及时发现情况，提出整改建议。

（三）人力资源

人才规划、结构分布较合理，形成了有效梯队；在招聘人员方面，对人员任职基本条件进行了规定。但医院招聘人才一般以医院的发展和个人魅力来招人，没有系统的招聘人才体系；岗位频繁调换等导致员工初入岗时效率低。但在轮岗方面建立了岗位轮转制度，新员工接手后的工作能很快步入正轨；对各部门职工的考核指标比较明确，能对其做出有效的评估，但不能及时制定整改措施和方案，并定期对缺陷的改进情况进行评价和总结。奖惩制度完善但执行不力有时只有罚没有奖。

建议措施：

1、建立岗位说明制度，明确所有岗位的主要职责、资历、经验要求等，并定期组织内部各单位、各部门对工作岗位进行分析，确保各岗位配备胜任的人员，避免因人设岗。

2、完善敏感岗位轮转制度，加强岗位的技能培训，加强岗位交接管理。建立科学明确的考核指标体系，并在年前公布绩效考核相关办法，内容应包含指标名称、任务目标、考核标准、分值权重、数据来源、考核结果等项目。将员工绩效考核的结果与薪酬、奖励、人员任免、职务升降等挂钩，做到奖惩分明。

（四）经营业绩考核与评价

绩效考核方法不够清楚明确，部分员工认为工作任务量与薪酬不成比例。医院对相应的奖惩处罚制度完整，但考核执行中存在受人为因素影响而缺乏公平性的情况。有些科室带头人做的不好，影响整个科室员工工作状态。

建议措施：每年对绩效考核的情况和结果进行总结、评估，逐步完善医院的考核体系。

（五）内部审计

我院内部审计制度建设不规范不健全，现有的规范性和可操作性不强，内部审计的职能定位不明确，内部审计职能还停留在监督、控制方面，侧重的是财务收支的真实性、合规性与合法性审计，即过分强调审计的监督职能，而忽视审计的评价职能，基本上没有深入到医院经营和管理领域，显然，这种侧重事后监督，而不会解决问题的内部审计模式，人为缩小了审计工作的范围，弱化了内部审计工作在医院经营活动和管理服务上的职能作用

建议措施：

1、制度制定和执行不到位，现有各项制度、准则等，内审人员没有完全按照执行，在具体工作中贯彻落实不到位，没有以制度为标尺，审计存在很大随意性，导致审计制度失去应有的作用，内部审计未能成为医院的真正需要内部审计人员的政治、业务素质还不能适应内部审计工作的需要，一方面，审计专业的人员较少，所以对审计工作的要求只能是低要求，另一方面，领导不够重视，审计人员外出学习、培训、交流的机会几乎没有，业务素质难以提高。

2、建立健全内部审计制度逐步建立审计制度体系，明确内部审计人员在审计中的责任，将审计准则、制度、质量控制标准落实到审计工作的各个环节，督促审计人员依法审计，提高审计质量。内部审计职能定位随着现代医院制度的建立，外部制约机制的加强，内部审

计已不能停留在监督的角色上，内部审计的职能必须从传统的监督控制转变为监督控制与评价相结合，工作要从查错、防弊的过程，逐步向内部控制、价值增值、风险管理、责任分析延伸，为医院经济管理、经营决策提供强有力的支持。对于专业性较强的审计项目，采用内、外审相结合的审计方式，委托有资质的社会中介组织进行审计，这样既可解决内部审计能力不足、人员不够的矛盾，又可提高审计人员的专业水平，且对于加强医院内部审计建设，提高医院内部控制管理水平，提高审计效率和质量，促进医院事业规范、高效发展都有非常重要的意义。

（六）社会责任

缺少医院社会责任可持续发展战略规划，缺少构建公立医院社会责任评价的制度标准。勇于承担职工的权益保障、工资福利、医疗安全、职工健康、职业教育与个人价值发展等方面。勇于承担对患者的社会责任。

建议措施：

1、迅速建立起制度化和成熟化的社会责任信息制度，必须积极承担社会责任，满足各方利益主体的正常需求，实现医院与社会的和谐发展。

2、可以邀请政府相关部门、医院职工、患者和供应商代表、社会公众及新闻媒体等，就公立医院社会责任的重要方面，如引导和影响公共医疗政策的情况；人才培养情况；惩防腐败体系建设情况；职

工权益保护情况；患者满意度情况；医院节能降耗举措、及取得成绩等相关问题进行访问、问卷调查并进行统计，以他们对公立医院社会责任的期望和反馈的满意度作为评价标准的重要方面，参与公立医院社会责任的综合评价。

（七）采购管理

医院应当加强采购业务的预算管理；大型设备或其他特殊设备采购，应实行第三方验货制度。

建议措施：

1、对于预算内采购项目，具有请购权的部门应当严格按照预算执行进度办理手续；

2、对于超预算和预算外采购项目，应当由审批人对请购申请进行审批。大型或其他特殊设备，从制造到安装至使用，专业技术要求都非常高，当下，无论是财政部门还是采购机关都缺乏此类专业人才和验收必要的检测设备。因此应实行第三方验货制度。

（八）存货管理

存货储备过多必然增加管理成本，并且加重医院财务负担；存货不足则会影响医院正常医疗活动的开展，不能满足病人用药的需要结果是留不住病人，导致医院经济效益直接下降，最终导致社会效益的降低。出于业务要求，各科室总希望随用随取，导致资金在存货上占用过多，物品过期、失效浪费较多，

建议措施：

1、强化存货管理意识，树立职工责任心，通过职业道德强化，

树立职工爱岗敬业的责任心，减少物资差错及过期毁损情况的发生。

2、加强内部控制建设，保证物资安全。应建立健全存货的内控管理制度，明确规定采购计划的编制、审批、采购方式的确定、供应商的选择、验收入库、履约付款、仓储保管、领用发出与计量、处置损溢等环节的控制要求，明确职责权限，确保全过程得到有效控制。减少物资耗用的浪费，提高存货的使用效益。

（九）固定资产

重购置，轻管理，制度落而不实，岗位设置缺乏制衡，缺乏科学论证，盲目构建，缺少内部监督与评价。这些都是大多数医院要共同面对的风险。医院资产采购的随意性，没有从全局出发统筹安排，决策前没有仔细研究和科学论证；结果造成资产配置缺乏合理，形成了某些资产短缺和某些资产闲置并存的现象。在资产的处置和改建过程中，医院未经过专业资产评估，就任意处置固定资产；资产的调拨和变卖未按规定的程序办理。这些风险可能会使医院经营活动的实际结果和预计发生背离，从而使医院蒙受经济损失和造成国有资产流失。

建议措施：

目前医院在固定资产管理方面的内控制度仍然存在很多问题，管理模式陈旧，阻碍医院社会效益与经济效益的提高，因此，在新医改的形势下，建立一套规范、透明、行之有效的固定资产内部控制制度是现阶段医院在管理工作中迫切需要解决的重要问题，只有健全的内部控制制度才能保证新医改形势下医院财务管理最终目标的实现，促

进医院可持续发展，为社会提供更多、更好的医疗产品，更好地为人民群众服务。

（十）财务报告

当前医院财务报告财务报表报告体系不完整，现行的医院财务报表体系由资产负债表、收入支出总表、医疗收支明细表、药品收支明细表等构成。特别是从经营角度出发，现金流量指标重视程度不够，经营过程中现金净流量不能准确得以反映；财务分析方法单一，目前财务分析方法普遍采用比较分析法、比率分析法等方法。这种单一的财务分析方法，对于多种因素共同作用于某项指标的情况下，很难确定各因素变动对该项指标变动的影响及其影响程度，对某一现象发生的数量变化，随着时间的推移，不能有效预测其发展的方向和数量；财务分析指标不够全面，现有财务分析的指标不能准确反映医院的盈发展能力、预算执行情况、财政专项基金情况、医疗事故赔偿情况、医疗欠费的构成情况；现行财务分析指标体系只反映过去的财务、经营状况，并不着眼未来，只能得出对历史数据的分析结论，对实际决策的作用较小。

建议措施：

1、完善财会报表报告指标体系，现金流量表是按收付实现制编制的，是对按权责发生制编制的资产负债表和收入支出总表的有效补充。通过现金流量表的分析可以发现经营成果和现金净流量的差异。

2、强化财务分析的方法，在使用医院财务指标进行财务分析时,除利用财务指标比较，还应利用非财务指标进行综合、全面、动态

的对比分析，以满足管理者的需要，对医院经营决策及时进行调整。

3、完善和丰富医院财务分析的指标体系，从完善角度出发，财务分析指标应引入医疗事故赔偿率的计算，为提高医疗水平提供数据指标；引入财政专项资金使用率的计算，引导财政专项资金按预算要求执行，引入预算执行情况指标的计算，以便评价预算编制的准确性、科学性，有效控制超预算现象；从医院加强服务的角度出发，引入医院社会满意度指标的分析，将病人满意度、病人负担水平等指标分析纳入指标体系。此外，群众满意率、学科建设水平、科研创新能力等指标是医院在医疗市场中长期竞争力的体现，也应当尽可能纳入。（十一）合同管理

医院经济合同管理方式所存在的主要问题，对合同管理的重要性的认识普遍不够到位，合同管理制度，缺乏可操作性。合同签署授权不明确，往往由职能科室负责人甚至经办人员代表法人对外签订合同；无合同用章或用章管理上不够严谨，这不仅是合同管理的重大缺陷，也是医院经济管理的重大漏洞，同时对医院的风险防范留下了巨大的隐患。合同签署流程不规范，经济合同管理上的内控机制不完善，合同的谈判、签订、执行都在同一个部门完成，缺乏互相牵制，不利于规范医院的经济活动。合同管理的手段比较落后，目前采用手工方式。由于医院的经济合同类别、项目繁多，导致合同执行科室和财务部门管理工作量很大，效率很低，容易导致执行上的差错。

建议措施：

1、经济合同管理改进的具体措施与方法，建立完善的合同管理

制度要使合同管理规范化、科学化，首先必须从完善制度入手，制定切实可行的合同管理制度。

主要内容应包括：合同管理部门、合同订立、合同的审查与审批、合同的变更解约与纠纷处理、合同的管理等方面。完善经济合同的归口管理应明确归口管理部门，由其负责对所有经济合同的统一编号，统一加盖印章，并进行归档管理。合同执行部门对已经拟订的经济合同要及时报归口管理部门审核。

2、健全合同会签制度，建立经济合同事前控制制度对外签订的经济合同由经办部门拟定后，要经过相关业务部门的审核，重大经济合同要经法律顾问把关；属于单位重大经济事项，经单位领导班子集体讨论并形成书面意见。

3、建立经济合同信息管理系统，通过办公室自动化系统对合同进行全过程管理，提高合同管理的效率和透明度。合同付款实时控制合同付款由经办科室在网上发起申请，财务部门审核后确认付款，每次付款信息均在系统中留下记录，使相关部门和人员能实时掌握合同款项的支付情况和付款进度。

（十二）信息管理

数据库用户管理混乱、内部或外部的非授权用户从不同渠道进行非法机器接入、人员误操作导致数据删除，对信息系统危害很大；网络安全风险，在实际使用过程中，用户私自架设局域网、私自在计算机上安装不安全的软件情况比较严重，一旦出现数据库错误、系统错误等导致的业务瘫痪，无法得到迅速的处理解决办法；规章制度风险，

未建立各类信息系统规划、实施、运行、安全的管理规范，缺乏相应的约束或惩罚办法，对安全违规行为没有一个好的约束机制。

建议措施：

1、建立有效的安全管理组织架构，明确职责，理顺流程，是做好信息系统安全工作的关键，如计算机终端使用管理制度、数据中心机房管理制度、应用软件使用管理制度、信息系统运维管理制度、信息系统文档与配置管理制度等

2、加强对管理制度的执行力度，在获得领导支持的情况下，严格处罚机制。要建立信息系统应急预案，保证业务不间断运行。包括有：主机系统应急预案，网络应急预案，应用系统应急预案，数据备份系统等。在事故发生时，按照预案以最短时间、最小损失来恢复系统，应急预案的制定要简单明了，便于操作。由于风险无法避免，所以应急预案尤为重要。

三、总而言之，经过对我院内部控制评估与分析，其中存在不少的问题，贯穿于经济活动的各个环节，牵涉着各个部门，我们对各方面的问题进行总结与分析，最终给出了相关的改进建议，充分发挥医院的内部控制工作的职能，减少由于内部控制出现问题带来的损失，使得医院得到更好地发展。

XXXXXXXXXX医院

201X年XX月XX日

医院风险评估报告

医院风险评估报告 为进一步应对和控制风险提供科学依据，明确医院应对的重点风险，我院通过组织有关人员，运用风险矩阵量化评估法，对医院面临的潜在风险进行评估。 通过风险的发生频率与一旦发生所造成后果的严重程度来分析。后果的严重程度综合人员伤亡、财产损失、服务影响、应急准备、内部反应、外部支持6方面。 事件发生频率的量化情况见下表 风险产生后果严重的量化见下表 风险产生后果严重程度的量化

风险量化矩阵图 后果严重程度 发生频率 产生后果严重程度也低:矩阵2代表风 险的发生频率低，产生后果的产重程 度为中度:矩阵3代表风险的发生频率 低，一且发生后果的严重程度却高:矩阵4代表风险的发生频率 为中等，产生后果的严重程度低:矩阵5代表风险的发生频率和 产生后果的严重程度皆为中度，矩阵6代表风险的发生频率为中 度，产生后果的严重程度却很高:矩阵7代表风险的发生频率很 高，产生后果却不严重:矩阵8代表风险的发生频率高，产生后 果的严重程度为中度:矩阵9代表风险的发生频率和产生后果的 严重程度都非常高。 我们应当尽量将防范重心放在那些发生频率高、后果严重程 度高的风险上，这样有利于资源的合理利用和工作效率的提高。 本次依据风险量化评估法，，对我院面临的8种主要危害进

行了风险评估，通过分析得出如下结果： 由以上的分析结果我们可以得出如下的风险量化矩阵 发生频率 由以上分析不难看出我院应以应对突发公共卫生事件和医疗纠纷为重点，同时还要经常关注信息网络突发事件，火灾，医院感染，电梯意外事件，供氧、供水、供电故障，地震。为有效应对面临的潜在风险，我们应完善各种应急预案，加强应对风险

学校安全风险评估报告

学校安全风险评估报告 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

XX镇辖区中小学校、幼儿园 安全风险评估报告 XX镇学校安全促进组 发布时间:一、?基本情况： XX镇辖区共有XX所学校，其中职业高中X所：XX职业中学；初级中学X所：XX镇中学、XX中学；小学X所：XX小学、XX小学、XX小学、XX小学、XX小学；私立学校X所：XX学校、XX幼儿园。共有教职工XXX人，在校学生XXXX 人，其中住校学生XXXX人。所有学校均不开展补课，正常开展各项教学活动，时间周一至周五；职业高中与初级中学星期日下午到校，周五下午3:40为放学时间，周日至周四每晚8:40为晚自习放学时间；小学校早上至8：00为到校时间，下去5：20为放学时间。各所学校均有专职校警或保安。 综合上述评估，XX镇辖区学校安全风险等级：为低。二、威胁评估：

1、涉恐活动。XX镇辖区中小学校、幼儿园，未发生过恐怖袭击和人为破坏事件。威胁等级：低。 2、政治性和附非政治性不安定因素。经排查，XX镇辖区中小学校、幼儿园未发现矛盾激化和群体性事件，也未发现有恶意破坏活动。威胁等级：低。 3、治安问题：XX镇辖区中小学校、幼儿园与周边地区建立有良好的关系，相关部门在校门口设立禁止机动车停放黄线，XX镇交巡警平台放学时间不间断巡逻，确保校园师生的安全。学校周边社会治安状况总体较好。威胁等级：低。 4、假期安全问题：XX镇辖区中小学校、幼儿园平时注重对学生安全意识培养，尤其是对用电、防火及游泳方面的安全意识教育；在主要河流岸边竖立有安全警示标识牌；同时，在放假期间XX镇交巡警加强了对场镇周边河流区域的巡逻力度。威胁等级：低。 综合上述评估，XX镇辖区中小学校、幼儿园威胁等级：低。 三、脆弱性评估：

实验室生物安全风险评估报告

****医院检验科实验室生物安全 风险评估报告 依据《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《实验室生物安全通用要求》、《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》、《医疗废物管理条例》，2015年3月，按照检验科制定《风险评估和风险控制程序》[YX-BS-011]，由医院生物安全委员会主持，检验科生物安全管理小组参与，对检验科生物安全作风险评估，形成报告如下： 一、生物因子已知或未知的特性评估 国家根据病原微生物的传染性、感染后对个体或群体的危害程度，将病原微生物分为四类，其中一类和二类统称高致病病原微生物。 我院检验科属二级生物安全实验室，不得从事致病病原微生物的检测工作，但在临床工作中，必须将强调高致病病原微生物的监测，发现可疑高致病病原微生物，必须采取积极措施，及时报告。 1、我院潜在的一类和二类病原微生物评估： 炭疽芽孢杆菌、布鲁氏菌、鼻疽伯克菌、结核分枝杆菌、霍乱弧菌、鼠疫耶尔森菌等。 对上述高致病性生物因子的种类、来源、传染性、传播途径、易感性、潜伏期、剂量-效应（反应）关系、致病性（包括急性与远期效应）、变异性、在环境中的稳定性、与其他生物和环境的交互作用、相关实验数据、流行病学资料、预防和治疗方案，做全面的了解，引领全科职工共同学习掌握。 2、防控措施： 2.1 立即对可疑高致病病原微生物培养物封存。 2.2 立即分别报告医院感控科、卫生局和市疾病预防控制中心。 2.3 对实验室进行全面消毒，包括工作台面、地面、仪器表面、空气等。 2.4 接触人员更换个人防护用品，并对用品进行消毒。

2.5 感控科收集病人相关信息资料，对病人实施隔离，协助市疾病预防控制中心进行流行病学调查。 2.6 对接触者进行严密的健康监护。 二、实验室常规活动和非常规活动过程中的风险评估 （包括所有进入工作场所的人员和可能涉及的人员的活动） 1、风险评估：我院检验科属二级生物安全实验室，实验室布局分为清洁区、半污染区和污染区，由于三区划分不是太明显，实验室进出人员存在污染和感染的风险。具体可能体现在：病原微生物的带入和带出，标本的污染，意外事件的发生（如跌倒、划伤等）。 2 防控措施： 2.1本科室工作人员 2.1.1 进入实验室的本科工作人员，在缓冲间内穿戴好工作服、工作冒、手套等个人防护用具后方能进行实验室工作。 2.1.2 任何原因需要离开实验室，必须洗手（七步法）脱去个人防护用品，在此洗手方能离开实验室。 2.2 其他医务人员 2.2.1 运送样本护工将样本送至各班组的样本接收处，核对验收后方可离开，不得在实验室中随意行走。 2.2.2 医护人员到实验室查询结果、业务咨询等，本科工作人员引导至相应的位置，结束后建议手部清洁后离开实验室。 2.3 病人或病人家属尽量让其在实验室外等候，不得已时由本科职工引导致指定位置，结束后建议手部清洁后离开。 2.4 特殊人群孕妇、儿童及免疫缺陷等人群不得进入实验室。 除实验室工作人员外的任何人员需进入实验室，工作人员必须告知实验室内具有潜在的生物危害因素，请遵守实验室的规定和工作人员的指导。 三、实验室设施、设备等相关的风险评估： 1 风险评估：安全保卫风险，实验室“五防”（防火、防爆、防盗、防事故、防泄漏）风险，大型精密贵重仪器设备使用安全风险，高致病性微生物泄漏

安全风险评估报告最新

安全风险评估报告 一、基本情况： 忻府区北关小学校现有在校生2400余人，教学班42个，在职教师120人。所有班级均不开展补课，正常开展各项教学活动，时间周一至周五；小学校早上至8：00为到校时间，下午5：00为放学时间。学校现有专职保安3人，夜间门卫1人，兼职安保人员5名。 综合上述评估，忻府区北关小学校安全风险等级：为低。 二、威胁评估： 1、涉恐活动。忻府区北关小学校，未发生过恐怖袭击和人为破坏事件。威胁等级：低。 2、政治性和附非政治性不安定因素。经排查，忻府区北关小学未发现矛盾激化和群体性事件，也未发现有恶意破坏活动。威胁等级：低。 3、治安问题：忻府区北关小学校与周边地区建立有良好的关系，我校在校门口设立禁止机动车停放护栏，有交巡警在上学和放学时间巡逻，确保校园师生的安全。学校周边社会治安状况总体较好。威胁等级：低。 4、假期安全问题：忻府区北关小学校平时注重对学生安全意识培养，尤其是对用电、防火防震及游泳方面的安全意识教育；同时在

假期期间通过家校平台对学生家长进行安全提示，以保障学生在假期当中的人身安全。威胁等级：低。 综合上述评估，忻府区北关小学样安全风险等级：低。 三、脆弱性评估： 忻府区北关小学位于新建路前进街，为我市主要街道，人流量、车流量比较集中。学校均只有一个出入口，校门处设有保安室和门卫室，部分学校内设有安装图像监控系统，安装有入侵报警系统。 忻府区北关学校都已制定处置突发公共事件的应急预案，有相应的安全防范制度。 忻府区北关小学校 2017.9

安全风险评估报告

忻府区北关小学

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生物安全风险评估报告57885

检验科实验室生物安全风险评估书 -----河南曙光中西医结合医院医院 依据《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《实验室生物安全通用要求》、《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》、《医疗废物管理条例》，按照检验科制定《实验室生物安全管理制度》，由医院生物安全委员会主持，生物安安全委员会成员参与，对检验科生物安全作风险评估，形成报告如下： 一、生物因子已知或未知的特性评估 国家根据病原微生物的传染性、感染后对个体或群体的危害程度，将病原微生物分为四类，其中一类和二类统称高致病病原微生物。 我院检验科属二级生物安全实验室，不得从事致病病原微生物的检测工作，但在临床工作中，必须将强调高致病病原微生物的监测，发现可疑高致病病原微生物，必须采取积极措施，及时报告。 1、我院潜在的一类和二类病原微生物评估： 乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、梅毒螺旋体、人类变异缺陷病毒、幽门螺旋杆菌等。 对上述高致病性生物因子的种类、来源、传染性、传播途径、易感性、潜伏期、剂量-效应（反应）关系、致病性（包括急性与远期效应）、变异性、在环境中的稳定性、与其他生物和环境的交互作用、相关实验数据、流行病学资料、预防和治疗方案，做全面的了解，引领全科职工共同学习掌握。 2、防控措施： 2.1 立即对可疑高致病病原微生物封存。 2.2 立即分别报告医院感控科、卫生局和市疾病预防控制中心。 2.3 对实验室进行全面消毒，包括工作台面、地面、仪器表面、空气等。 2.4 接触人员更换个人防护用品，并对用品进行消毒。 2.5 感控科收集病人相关信息资料，对病人实施隔离，协助市疾病预防控制中心进行流行病学调查。 2.6 对接触者进行严密的健康监护。 二、实验室常规活动和非常规活动过程中的风险评估

某医院安全风险评估报告

安全风险评估报告 2020年3月

安全风险评估报告 单位名称: 评估报告时间: 一、消防安全管理单元 1场所合法性 评估结果: （1）本院在建筑物及相关室内装修工程依法通过了建设工基消防设计审核或设计备案、建设工程消防验收或竣工验收消防备案，并取得了相关法律文书或备案凭证。 （2）本院使用情况已经与消防验收或者进行竣工验收消防备案时确定的使用质相符。没有改变经公安机关消防机构审核合格或已依法备案的建设工程消防设计的。 （3）公众聚集场所已经依法通过了投入使用、营业前的消防安全检查,并获取了相关法律文书。 2消防安全责任制 评估结果: （1）建立消防管理组织机构,制定消防安全管理制度,建立逐级消防安全责任制,并明确各岗各级职责; （2）单位消防安全责任人和消防安全管理人的确立和变更是在当地

公安机关消防机构备案; 3人员资质管理 评估结果： (1)消防控制室值班人员没有持证上岗、正在筹备员工学习考证中; (2)消防安全责任人和消防安全管理人接受过消防安全专门培训; (3)新上岗和进入新岗位的员工接受过岗前的消防安全培训。 4消防档案 评估结果: （1）人员密集场所的管理单位是否建立了消防档案; （2）消防档案是否详实完整,全面反映消防工作基本情况,并附有必更图纸图表; （3）消防档案是否有专人管理,并按档案管理要求装江存放; （4）预案演练是否建立了记录（(包括相关的文字图片影像)并存档备查。 5消防安全培训及宣传教育 评估结果: （1）建立了消防安全培训及宣传教台制度，并按有关规定明确了责任部门、培训方式、频次及考核办法； （2）设置了消防安全告知牌、安全疏散培示图、消防设施标识、并定时播放消防安全广播和消防公益广告视频。 （3）消防安全培训及宣传教育建立记录并存档备查。 6防火检查、防火巡查

安全风险评估报告范文篇一

安全风险评估报告范文篇一： 叙利亚修井项目安全风险评估报告 1 项目基本情况 1.1项目甲乙方、相关方情况 项目甲方中石化国际勘探开发公司叙利亚公司。 项目乙方为河南油田分公司井下作业处。 1.2项目来源及主要施工区域 该项目是中石化国际勘探开发公司承包的叙利亚Oudeh和Tishrine油田，两油田相距约120km ，Oudeh油田位于叙北部农业区，地势平坦，自然环境较好，距土耳其边境2km。海拔350-400m，夏季较热，冬季最低可到-5℃。工区道路交通情况良好，国家高速公路从油田穿过，Tishrine油田位于伊拉克沙漠延伸的过渡带上，距伊拉克边界30km，地势稍有起伏，植被很少，工区道路交通情况良好。 1.3施工队伍基本情况 中方人员24人，其中项目组4人，现场中方雇员20人，当地雇员46人，分白班和夜班，2个小修作业队。 需投入设备主要有60吨修井机二台，120吨修井机一台，500泥浆泵二台，发电机五台，吊车一台，叉车一台，自吊车一台，资产原值约3100万元。 2 项目总体安全形势分析 2.1 项目所在国安全风险分析 2.1.1阿拉伯叙利亚面积18.5万平方公里(含戈兰高地)。位于亚洲大陆西部，地中海东岸。北与土耳其接壤，东同伊拉克交界，南与约旦毗连，西南与黎巴嫩和巴勒斯坦为邻，西与塞浦路斯隔地中海相望，人口1839.2万，阿拉伯人占80%以上，其他还有库尔德人、亚美尼亚人、土库曼人和彻尔克斯人等。阿拉伯语为国语,通用英语和法语。 2.1.2叙利亚地处中东热点地区，紧邻伊拉克、黎巴嫩和巴勒斯坦，并与以色列长期处于敌对状态，安全形势较为严峻，但叙政府掌控治安能力较强，社会治安状况较好。 2.1.3叙利亚存在的主要风险：

安全风险评估报告的范文

安全风险分析报告 产品名称：（注册标准上的名称） 风险评价人员及背景：（项目组长、医学角度的大夫、技术角度的设计人员、应 用角度的、市场角度的，并提供人员资格证明，如受过的培训资格、职称等级） 编制：日期：

批准：日期：

1. 编制依据 1.1 相关标准 1) YY0316-2003 医疗器械——风险管理对医疗器械的应用 2) GB9706.1-1995 医用电气设备第一部分：通用安全要求； 3) IEC60601-1-4：1996 医用电器设备——第一部分：通用安全要求——4：并行标准：医用可编程电气系统 4) 产品标准及其他 1.2 产品的有关资料 1)使用说明书 2)医院使用情况、维修记录、顾客投诉、意外事故记录等 3)专业文献中的文章和其他信息 2. 目的和适用范围 本文是对XXXX 进行风险管理的报告，报告中对所有的可能危害以及每一个危害产生 的原因进行了判定。对于每种危害可能产生损害的严重度和危害的发生概率进行了估计。在某一风险水平不可接受时，采取了降低见的控制措施，同时，对采取风险措施后的剩余风险进行了评价。最后，使所有的剩余风险的水平达到可以接受。 本报告适用于……产品，该产品处于设计和开发阶段(或处于小批生产阶段)。 3. 产品描述 本风险管理的对象是……(如能加入照片或图片最好)，产品概述、机理、用途 适应症： 禁忌症： 设备由以下部分组成：（文字描述或示意图） 4. 产品预期用途以及与安全有关的特征的判定 （依序回答附录 A 用于判定医疗器械可能影响安全性的特征的问题） 4.1 产品的预期用途、预期目的是什么？如何使用？ 应考虑的因素：预期使用者及其精神、体能、技能水平、文化背景和培训等情况 人机工程学问题、医疗器械的使用环境和由谁安装 患者是否能够控制和影响医疗器械的使用 医疗器械是否用于生命维持或生命支持 在医疗器械失效的情况下是否需要特殊的干预 是否有接口设计方面的特殊问题可以导致不经心的使用错误（见4.27） 设备起诊断、预防、治疗、缓解或创伤补偿、解剖矫正、妊娠控制的 服务热线：xx-xx-xx 哪个作用 4.2 医疗器械是否预期和患者或其他人员接触、如何接触、接触时间长短？ 应考虑的因素：预期接触的性质：表面接触、有创接触和（或）植入 每种接触的时间长短 每种接触的频次 4.3 在医疗器械中包含有何种材料和（或）组分或与其共同使用、或与医疗器械接触？

校园安全风险评估报告

校园安全风险评估报告 为牢固树立安全发展观念，落实学校安全风险分级管控体系建设，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对学校风险点实施标准化管控，提升学校安全风险管控水平，确保校园安全稳定，我校重点对学校校舍等安全隐患进行了全面排查，并对部分隐患进行了整改，达到了校园安全要求。现在根据区教育局的要求，学校重点对组织领导与安保队伍、人防物防技防、校园周边环境、校门安全管理、校园安全、校舍安全、食堂食品安全等13项一级指标，67项二级指标，252项潜在风险隐患内容进行了自查，现在把自查情况作如下汇报： 一、自查情况 （一）校园安保：学校按标准配备安保器械；学校配齐配足安保人员（2人），学校在校园关键部位安装电子监控；认真落实外来人员进出校园盘查询问制度，并做好记录，禁止外来车辆入校；在学生上下学、上操、下课期间等重要时段，学校安排保安和值班人员维持秩序，保障学生安全。 （二）校舍设施安全：每年开学初学校做了大量的维修工作，并且平时加强对师生的安全教育和应急演练；教室、实验室、图书室等重点部位安全管理到位；消防设施器材按标准配备并定期进行检修维护和保养；消防通道、安全出口畅通；总务处加强用电、用火等的管理，每月进行两次检查。

（三）师生人身安全：学校建立了完善的安全管理制度；周周开展安全教育，次次有主题；学校制定了完善的校园安全应急预案并定期组织应急演练；学校重视学生教学活动、集体活动的安全管理；学校与辛寨镇派出所配合定期对校园门口、校园周边进行排查，到现在为止没有发现的高危人员和可能危及学生安全的各类隐患；学校能够及时对学生之间、师生之间矛盾纠纷进行排查化解；学校建立了特殊群体学生包靠制度，每学期进行管制刀具排查不少于三次；学校相当重视对学生进行防溺水安全教育，层层签订责任书，联系有关村庄加强水域巡查监管，建立了教师包靠制度，落实了有关人员，预防学生溺水事故发生。 （四）食品卫生安全：学校建立了相关规章制度；严把食堂从业人员资格、健康体检、食品采购、存储管理、加工流程、餐具消毒等关口；严格执行食品留样制度；建立传染病防控工作预案，开展预防传染病教育并落实相应的防控措施。 （五）交通安全：学校重视对学生进行交通安全教育；严格落实校车管理职责；学校加强对校车驾驶员、随车照管人员的教育培训和管理考核，与随车照管人员签订责任书；经常对校车运行情况进行检查；建立了校车安全应急预案；建立完善了校内车辆管理制度。 （六）校园周边安全：我校地处农村，周边环境相对良好，无治安高危人员，无不良环境等，唯一不足之处就是近期我校东侧幼儿园建教学楼，建筑工地上塔吊吊臂经常伸展

公立医院风险评估报告材料

县级公立医院内部控制风险评估报告 （XXXXX医院） 为了全面贯彻财政部关于开展行政事业单位内部控制风险评估工作的要求，以及市、县财政局有关指导意见的精神，实现内部控制体系建设工作的稳步进行，依据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会[2015]24号)；《行政事业单位内部控制规范(试行)》（财会[2012]21号）以及县卫生和计划生育局的有关规定，XXXXX医院开展了201X年度全面内部控制风险评估工作。 一、单位基本情况 我院创建于XXXXX年，是全县唯一一所集医、教、研为一体的X级X等综合医院。资产总额XXXX余万元，开设病床XXXX张，下设XX个职能科室：综合办公室、医务科、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX；现有一、二级科室XX个；现有职工XXX人。我院先后被国家评为XXXXX医院、全省卫生系统XXXXX最佳单位、全省XXXXX、XXXXX、市级XXXXX、XXXXX、XXXXX等荣誉称号，是全县突发公共卫生事件快速救治中心，人寿保险XXX体检及医疗定点医院，预防性健康体检医院，价格诚信医院，XXX合疗工作先进单位。 二、工作范围及内容：

本次内部控制风险评估工作涉及12项活动，分别是：组织架构、战略规划、人力资源、经营业绩考核与评价、内部审计、社会责任、采购管理、存货管理、固定资产、财务报告、合同管理、信息管理。 三、为贯彻落实财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的文件精神，XXXXXX医院成立内部控制基础性评价领导小组，负责评价、组织、管理、监督工作。具体分工如下：组长：XXXXXX 副组长：XXXXXX 成员：XX XX XXXXXX XXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXX XX XX XX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXX （一）组织架构 XXXXX医院规定了各部门、科室的职责权限，但职能部门具体分类没有具体标准，各部门不清楚部门之间横向联系，主要靠相互沟通，合作交流较顺利，但及时性、信息准确性需要进一步加强，有互相推诿现象。 建议措施： 医院除了明确各层级间的职责权限，还应进一步明确各部门、科室间的职责；同时，定期梳理、评价医院治理结构和内部机构设置，

某妇产医院环境风险评估报告

妇产医院环境影响报告书

目录 第一章总论 (1) 1.1评价任务由来 (1) 1.2评价目的及指导思想 (2) 1.3编制依据 (2) 1.4评价等级与评价范围....................................................................................... 错误！未定义书签。 1.5评价标准 (7) 1.6评价重点 (9) 1.7评价时段 (9) 1.8环境保护目标 (10) 第二章项目概况及工程分析 (12) 2.1项目概况 (12) 2.2施工进度安排 (14) 2.3项目工程分析 (15) 第三章评价区域环境概况 (27) 3.1自然环境状况 (27) 3.2社会环境概况 (28) 第四章环境质量现状评价 (30) 4.1环境空气质量现状及评价 (30) 4.2地表水环境质量现状评价 (33) 4.3声环境质量现状及评价 (34) 第五章施工期环境影响分析 (36) 5.1大气环境影响分析 (36) 5.2水环境影响分析 (37) 5.3声环境影响分析 (37) 5.4固废环境影响分析 (37) 第六章运营期环境影响预测评价 (39) 6.1水环境影响评价 (39) 6.2大气环境影响预测与评价 (40) 6.3噪声环境影响预测评价 (44) 6.4固废环境影响评价 (45) 第七章环境污染控制对策 (47)

工程检索044-EIA-2010 第3页 7.1施工期环境保护措施 (47) 7.2运营期环境保护措施 (47) 第八章清洁生产分析 ....................................................................................... 错误！未定义书签。 8.1清洁生产........................................................................................................... 错误！未定义书签。 8.2节能措施........................................................................................................... 错误！未定义书签。第九章公众参与. (66) 9.1公众参与的目的 (66) 9.2公众参与的形式 (66) 9.3公众参与的范围 (66) 9.4调查表结果统计 (66) 9.5网络公示情况 (69) 9.6公众参与调查结论 (70) 第十章环境经济损益分析 (71) 10.1社会效益 (71) 10.2环境效益 (71) 10.3环保投资效益分析 (72) 第十一章选址论证 (74) 11.1规划可行性分析 (74) 11.2环境影响 (74) 11.3公众态度 (74) 11.4院址方案及可行性分析结论 (74) 第十二章总量控制分析 (76) 12.1总量控制原则与控制方法 (77) 12.2污染物排放总量核算 (77) 第十三章环境管理和环境监测计划 (78) 13.1环境管理机构 (78) 13.2环境监测计划 (79) 13.3环境管理和分析仪器设备 (80) 第十四章结论 (81) 13.1产业政策 (81) 13.2规划、区划相符性 (81) 13.3工程概况 ......................................................................................................... 错误！未定义书签。

医院感染风险评估表

医院感染风险评估表

____________科2014年医院感染风险评估表 危害的识别 危险性评价 评 价 积 分 准备程度 = 准 备 积 分 总评 价积 分 （评 价积 分× 准备 积 分）可能性打分 × 结果严重度 = 需要准备 × 准备完毕 高中低无很高高中低无高中低难中易 3 2 1 0 4 3 2 1 0 3 2 1 1 2 3 医疗有关的感染 手术切口感染 心血管手术SSI 创伤骨科手术SSI 关节骨科手术SSI 开颅手术SSI 普外手术SSI 妇科手术SSI 产科手术SSI 门诊手术SSI 仪器使用相关感染 血管导管相关感染 导尿管相关感染 呼吸机相关肺炎 多重耐药菌（MDROs） 2

MRSA VRE 产ESBL革兰阴性菌 PDRPA PDRAB 呼吸系统相关的 TB 流感 水痘 环境有关的 侵入性霉菌感染 基建/装修 其它与院感有关的项目 手卫生依从性 隔离卫生的依从 医院感染的报告 暴发的预防与调查 医护人员乙肝疫苗注射率 血源性感染的防护 血源性感染的控制 突发事件的准备 所需要准备程度：分数（score）等级(Rating) ≤2 低 3-5 适中 ≥6 高 注意：所有需要准备应对的医疗机构感染危险度评估得分应至少达2分 3

4 _________科感染管理风险因素评估单 目标评估 存在风险 风险因素 重点环节 （感染源、感染途径及易感人群） 患者、医务人员、医疗器械、医院环境（空气、物表、地面、围帘、床间距）、药物、辅助检查、探视者、感染源不明 1. □医务人员着装及防护 2. □手卫生依从性和正确率 3. □入室探视者的依从性 4. □层流设备的维护、通风、温度、湿度控制 5. □有创操作管理、无菌技术操作、无菌物品及器械管理 6. □患者病情、住院时间、侵入性治疗及辅助检查等 接触传播、飞沫传播、空气传播、气溶胶的形成、医疗器械（侵入性操作）等 重点人群 （年龄、 疾病、治疗） 高龄>75岁、昏迷、长期卧床、手术、免疫功能低下、糖尿病、透析、免疫抑制剂、激素、化疗、放疗、癌症、血液病、营养不良、抗菌药物大量应用等 1. □输血、吸氧、气管切开、吸痰、呼吸机、 气管插管、留置尿管、深静脉置管、胃管、各种引流管等 2. □体位、气溶胶及管道冷凝水污染、声门下分泌物下流 3. □低血压、缺氧、酸中毒、活动不便 4. □自身菌群失调、机体抵抗力下降 5. □应激状态

学校安全风险评估报告完整版

学校安全风险评估报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

XX镇辖区中小学校、幼儿园 安全风险评估报告 XX镇学校安全促进组 发布时间:一、?基本情况： XX镇辖区共有XX所学校，其中职业高中X所：XX职业中学；初级中学X所：XX镇中学、XX中学；小学X所：XX小学、XX小学、XX小学、XX小学、XX小学；私立学校X所：XX 学校、XX幼儿园。共有教职工XXX人，在校学生XXXX人，其中住校学生XXXX人。所有学校均不开展补课，正常开展各项教学活动，时间周一至周五；职业高中与初级中学星期日下午到校，周五下午3:40为放学时间，周日至周四每晚8:40为晚自习放学时间；小学校早上至8：00为到校时间，下去5：20为放学时间。各所学校均有专职校警或保安。 综合上述评估，XX镇辖区学校安全风险等级：为低。 二、威胁评估： 1、涉恐活动。XX镇辖区中小学校、幼儿园，未发生过恐怖袭击和人为破坏事件。威胁等级：低。

2、政治性和附非政治性不安定因素。经排查，XX镇辖区中小学校、幼儿园未发现矛盾激化和群体性事件，也未发现有恶意破坏活动。威胁等级：低。 3、治安问题：XX镇辖区中小学校、幼儿园与周边地区建立有良好的关系，相关部门在校门口设立禁止机动车停放黄线，XX镇交巡警平台放学时间不间断巡逻，确保校园师生的安全。学校周边社会治安状况总体较好。威胁等级：低。 4、假期安全问题：XX镇辖区中小学校、幼儿园平时注重对学生安全意识培养，尤其是对用电、防火及游泳方面的安全意识教育；在主要河流岸边竖立有安全警示标识牌；同时，在放假期间XX镇交巡警加强了对场镇周边河流区域的巡逻力度。威胁等级：低。 综合上述评估，XX镇辖区中小学校、幼儿园威胁等级：低。 三、脆弱性评估： XX镇辖区学校除4所片区小学外，其余7所均集中在XX 场镇，人流量、车流量比较集中。所有学校均只有一个出入

医院感染风险评估标准表格.doc

医院感染风险评估表（适用于病房）评估科室：评估时间： 评估内容 医院感染监测抗菌药物 病区管理 评估存在 院感 办督 结果风险 导 散发感染病例确诊后 24 小时之内上报是否 I 类切口感染及特殊感染及时上报是否 呼吸机相关肺炎感染及时上报是否 导管相关血流感染及时上报是否 导尿管相关尿路感染及时上报是否 掌握医院感染暴发报告流程和处置预案是否 科室有医院感染监测统计反馈资料是否 科室存在问题及时分析，有改进措施、追踪检查 是否 记录 清洁切口手术切口类型正确填写是否 掌握本科抗菌药物专项整治目标，并执行是否 围术期抗菌药物给药时机、品种及疗程符合抗菌 是否 药物使用原则 使用抗菌药物治疗前行病原菌送检，根据药敏及 是否 时调整敏感抗菌药 感染性疾病患者与非感染性疾病患者分室安置是否 病室定时通风换气，保持整洁、无异味是否 晨间护理使用一次性扫床巾，一床一套一废弃是否 擦拭床头桌毛巾一人一桌一巾是否 是否 患者被服衣物每周更换一次，污染时随时更换； 是否 换下污衣被服密闭存放，禁止在走廊清点 病人出院、转科或死亡后，床单元必须进行终末 是否 消毒 有血液、体液、分泌物、排泄物、呕吐物污染 是否 时，处置方法正确 患者在住院期间发现急性传染病时，立即采取相 是否 应的隔离措施 MRSA 等多重耐药菌感染或携带者，单间隔离或 是否 同类同房间安置 清洁工具标识清楚、分区使用，分类放置是否

病区环境保持清洁、无异味；保洁人员清洁及 是否时、流程规范 空调通风口保持清洁是否 办公区域：台面、电脑、电话、病历夹、物流桶 是否等高频接触物体表面清洁消毒规范 科室陪护管理、探视制度落实到位是否 病人呼吸道管理规范是否 皮肤消毒方法正确是否 血、痰、尿培养标本采集方法正确是否 无菌操作规范是否无菌技术换药操作规范是否伤口敷料清洁、干燥、无渗液是否 呼吸机相关肺炎感染防控措施落实到位是否 导管相关血流感染防控措施落实到位是否 导管相关尿路感染防控措施落实到位是否 按要求存放是否 有效期内使用，遵循先进先出原则是否消毒药械及一 使用医院统一招标采购的医疗用品是否 一次性医疗用品严禁重复使用是否次性物品管理 一次性物品和消毒药械按要求使用规范是否 消毒剂存放、使用规范是否 无菌物品与非无菌物品分开放置；灭菌物品包装 是否严密，有灭菌指示标识 换药室、治疗抽出的药液、开启的无菌液体、各种溶媒注明开 是否启时间，有效期内使用 室管理 消毒液注明开启时间，有效期内使用是否 换药室、治疗室分区使用规范是否 治疗车及物品放置、使用规范是否 配置消毒剂方法正确，监测有记录是否 紫外线灯、空气消毒机清洁、监测有记录是否消毒隔离氧气、雾化及呼吸机装置消毒、保存、使用规范是否 监护仪、输液泵、血压计、听诊器、体温计等重 是否复使用的医疗器械消毒、保存、使用规范 手卫生配备一次性包装手清洁剂、干手纸（巾）、手消 是否剂等随手可及 管理 重点科室安置非接触式水龙头是否

环境风险评估报告

****生物科技有限公司环境风险评估报告 二O一五年五月七日

一、编制依据 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国消防法 危险化学品重大危险源辨识 中华人民共和国环境保护法 环境空气质量标准 国家突发环境事件应急预案 职业性接触毒物危害程度分类 二、企业基本情况 ****生物科技有限公司是在收购****化工有限公司基础上于2000年11月份成立的，公司位于****工业区，占地总面积****亩，注册资金****万元，现有员工220人，拥有年产300吨阿维菌素生产装置一套、热电联产项目（两台75t/h循环流化床锅炉）一个。阿维菌素生产原料主要有淀粉、酵母粉、酵母膏、甲苯、甲醇。热电厂生产原料主要是煤。公司东侧800米处是315省道，厂区南侧和东侧****化工有限公司，北面为耕地，西侧****。 经分析，公司区域属于非环境敏感地区。 三、生产过程的环境风险因素 1、物料风险因素识别 公司生产用甲苯、甲醇作为溶剂，二者均为危险化学品。 （1）甲苯 理化性质及危险特性： 外观与性状：无色透明液体，有类似苯的芳香气味； 熔点：—94.9℃；沸点：110.6℃；闪点：4℃

密度：相对密度（水=1）0.87，相对密度（空气=1）3.14，蒸气比空气重，可沿地面顺风移动扩散； 饱和蒸气压：4.89kPa（30℃）； 溶解性：不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂； 禁配物：强氧化剂； 危险特性：易燃，有毒。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，爆炸极限：1.2%~7.0%，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。输送流速过快时，易产生和积聚静电，导致火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 健康环境危害及毒理学资料： 侵入途径；吸入、食入、经皮肤吸收。 健康危害：对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。 急性危害：对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。 急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。 慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合症，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。 急性毒性：LD50：5000mg/kg（小鼠经口）；LC50：12124mg/kg（兔经皮）；人吸入71.4g/m3，短时致死；人吸入3g/m3，1~8小时，急性中毒；人吸入0.2~0.3g/m3，8小时，中毒症状出现。 刺激性：人经眼：300ppm，引起刺激。家兔经皮：500mg，中度刺激。 环境危害：对环境有严重危害，对空气、水环境及水源可造成污染，对鱼类和哺乳动物应给予特别注意。

医院风险评估报告

医院风险评估报告 This manuscript was revised on November 28, 2020

医院风险评估报告 为进一步应对和控制风险提供科学依据，明确医院应对的重点风险，我院通过组织有关人员，运用风险矩阵量化评估法，对医院面临的潜在风险进行评估。 通过风险的发生频率与一旦发生所造成后果的严重程度来分析。后果的严重程度综合人员伤亡、财产损失、服务影响、应急准备、内部反应、外部支持6方面。 事件发生频率的量化情况见下表 风险产生后果严重的量化见下表 风险产生后果严重程度的量化

风险量化矩阵图 后果严重程度 发生频率 低，产生后果严重程度也低:矩阵2 代表风险的发生频率低，产生后果的 产重程度为中度:矩阵3代表风险的发生频率低，一且发生后果 的严重程度却高:矩阵4代表风险的发生频率为中等，产生后果 的严重程度低:矩阵5代表风险的发生频率和产生后果的严重程 度皆为中度，矩阵6代表风险的发生频率为中度，产生后果的 严重程度却很高:矩阵7代表风险的发生频率很高，产生后果却 不严重:矩阵8代表风险的发生频率高，产生后果的严重程度为 中度:矩阵9代表风险的发生频率和产生后果的严重程度都非常 高。 我们应当尽量将防范重心放在那些发生频率高、后果严重 程度高的风险上，这样有利于资源的合理利用和工作效率的提 高。 本次依据风险量化评估法，，对我院面临的8种主要危害 进行了风险评估，通过分析得出如下结果：

由以上的分析结果我们可以得出如下的风险量化矩阵 疗纠纷为重点，同时还要经常关注信息网络突发事件，火灾，医院感染，电梯意外事件，供氧、供水、供电故障，地震。为有效应对面临的潜在风险，我们应完善各种应急预案，加强应对风险相关知识、技能的培训，进行应急演练。

公司环境风险评估报告

*******公司 环境风险评估报告 编制单位：************分公司 编制日期：二零一七年九月二十七日 目录 目录............................................................ 1 前言 (1) 2 总则.......................................................... 2.1 编制原则.................................................... 2.2 编制依据 (2) 3 环境风险识别.................................................. 4 环境风险防范措施 (7) 4.1布袋除尘器破损防范措施 (7) 4.2氨水储罐破裂破损防范措施 (7) 5环境风险受体敏感性评估 (7) **************分公司 环境风险评估报告 1 前言

环境风险评估的最终目的是识别公司存在有主要的环境风险源，划分环境的风险级别，采取环境风险防控和应急处置措施，如何将无法接受的环境风险水平降至社会和环境可接受的最低限度。 环境风险评估是环境管理的科学基础和重要依据。环境风险评估主要评价人为环境风险，即预测人类活动引起的危害生态环境事件的发生概率，以及在不同概率下时间后果的严重性，并决定采取适宜的对策。环境风险评估能增强政府、企业和公众的环境意识，加强环境管理，切实防止不良后果的发生。 2 总则 2.1 编制原则 ⑴以人为本，安全第一原则。把保障人民群众生命财产安全，最大限度地预防和减少突发环境事件所造成的损失作为首要任务。 ⑵统一领导，分级负责原则。在本单位领导统一组织下，发挥各职能部门作用，逐级落实安全生产责任，建立完善的突发事件应急管理机制。 ⑶依靠科学，依法规范原则。科学技术是第一生产力，利用现代科学技术，发挥专业技术人员作用，依照行业安全生产法规，规范应急救援工作。 ⑷预防为主，平战结合原则。认真贯彻安全第一，预防为主，综合治理的基本方针，坚持突发事件应急与预防工作相结合，重点做好预防、预测、预警、预报和常态下风险评估、应急准备、应急队伍建设、应急演练等项工作。确保应急预案的科学性、权威性、规范性和可操作性。 2.2 编制依据

安全风险评估报告

甘州区安阳乡王阜庄小学、幼儿园 2018春学期学校安全风险评估报告 一、评估对象 安阳乡王阜庄小学、王阜庄幼儿园全体师生人身安全，学校财产安全。 二、评估目的 1．本着对人民利益高度负责的精神，贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。 2．找出安阳乡王阜庄小学、幼儿园存在的对师生伤害的危险因素。 3．在风险事件发生之后，对于风险事件给人们的生活、生命、财产等各个方面造成的影响和损失进行量化评估。 三、评估单元 根据学校教育教学的特点，结合实际，学校安全风险评价共分七个单元。 1．营养餐和突发公共卫生事件； 2．体育教学中突发伤害事故安全； 3．防洪、防地震等自然灾害事件； 4．校园踩踏事故安全； 5．防火安全； 6．溺水事故； 7．校园安保。

四、危险辨识 按学校安全风险评价的七个单元的划分，在学校安全中会出现群体性公共卫生、突发伤害、踩踏、火灾、自然灾害、溺水、恐怖袭击等事故。 五、风险程度 （一）学校安全基本情况 安阳乡王阜庄小学共有5个教学班，有专职教师7人，学生67人。附设幼儿园1所，有招聘教师2人，在园幼儿33人。所有学生、幼儿都来自于本村。校园总占地9600平方米，建筑面积1021平方米。 近十多年来，我校几乎没发生过安全事故，只有2例学生由于玩耍摔伤的轻微事故。 （二）划分单元具体情况 1．突发公共卫生事件 突发公共卫生事件分为群体性中毒事件和疾病传染性事件。 学校自实行营养餐工程以来，严把食品原料进出货关和加工关。但由于路程远，学生少，所需原材料少，供货商所供材料来源有时不明确，还供应面包，存在安全隐患。另外，学校厨房卫生条件差、基础设施缺乏，加之气候的变化异常，群体性事件和疾病传染性事件极易发生。风险等级：中。 2．体育教学中突发伤害事故安全

学校安全风险评估报告

学校安全风险评估报告 一、学校概况： 胜利镇中心学校国家级先进集体，共有教职工103人，在校学生1602人，其中住校学生63人。所有学校均不开展补课，正常开展各项教学活动，我校有保安2名门卫工作人员3名，共5名工作人员负责警务室的工作。 二、学校安全风险评估单元 1、交通事故 重点从学校地理位置、周边环境、学生上下学方式、学校车辆出入、安全教育等方面研判。 2、溺水事故 重点从校园内池塘、学校周边环境、学生上下学途经水塘、湖河、安全教育等方面研判。 3、中毒事故（食物或一氧化碳） 重点从学校食堂管理、取暖设施设备、水源、小卖部、安全教育等方面研判。 4、拥挤踩踏事故 重点从学生数量、楼道楼梯、疏散通道口、疏散标志、照明及活动安排、安全管理、应急演练、安全教育等方面研判。 5、火灾事故 重点从校舍、设施设备、电器线路、消防器材、消防演练、教育教学活动管理、安全教育等方面研判。

6、自然灾害事故 （雷击、洪水、泥石流、地震、强降雨雪等）。 重点从校舍、校园周边环境、家校联系，提前预警、安全教育等方面研判。 7、校园伤害事故 （校园暴力、打架、外人闯入校内、劫持、绑架、性侵、自杀、离校失踪等）。 重点从学校管理制度落实，门卫治安履职情况，管理者职业道德、素质，管理行为。特殊学生（特异体质、心理异常、困难、单亲、特殊家庭、留守儿童、问题学生等）、特殊群体（外聘人员及校园周边闲杂可疑人员等），学校法制纪律、心理健康教育、应急管理情况等方面研判。 8、传染病 重点从学校环境卫生、安全教育和预防等方面进行研判。 9、校内外教育教学活动 重点从教育教学行为、安全防范措施，应急管理等方面研判。10、学校管理 重点从学校管理制度、应急预案制定等方面研判。 胜利镇中心校 2018年3月1日