产品、过程质量体系检查表模板

产品 / 过程质量体系检查表

制定部门：制定日期：年月日

第1页，共 4 页

产品 / 过程质量体系检查表

产品 / 过程质量体系检查表

制定部门：制定日期：年月日

第3页，共 4 页

产品 / 过程质量体系检查表

制定部门：制定日期：年月日

第4页，共 4 页

内审检查表完整各部门

受审部门 总经理 管理者代表 审核容 日期 标准条款 审核方法 记录 评价 符合 查看体系文件判别是否符合标准规定 。 1按要求建立文件化的质量管理体系。 查，符合标准规定 4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品围。 理体系总要 求 检查是否相符。 覆盖的产品围符合 查，文件齐全 符合 符合 符合 3质量管理体系各层次的文件。 检查是否齐全。 4质量管理体系的删减。 有没有删减部分，如有则记录 有删减合理 查文件目录判别各级文件是否齐全。 抽查三份文件是否相符 1公司应建立并保持的质量管理体系文件。 查，各级文件齐全 符合 符合 查目录，判别是否能满足生产经营的 需求 4.2.1文件 2保存的医疗器械的法律、法规。 要求总则 满足生产经营的需求 3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档 抽查一套技术文档，检查是否正确、 相关技术文件 符合 。 齐全、清晰，符合生产要求。 质量手册应包括以下容： 符合 符合 阐明企业质量管理体系 覆 盖 围 ， 包 含 YY/T0287 专用要求 容，有描述过程及其相 互作用。 4.2.2质量 手册 检查质量手册，查有没有阐明企业质 量管理体系覆盖围，有无缺YY/T 0287专用要求容，有没有描述过程 及其相互作用。 1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的围。 2) 应形成文件的程序或对其引用。 符合 符合 3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间 的相互作用的表述。 5.1 1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。 通过查质量记录，作出判断的证据。 有质量方针 符合 符合 2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要 询问二个现场员工，作出判断 明白满足顾客要求和法 律、法规要求的重要性 管理承诺 性传达给组织的成员。 与领导层交谈，了解顾客要求和法律 了解顾客要求和法律、 、法规传达情况以及顾客要求得到满 法规传过情况以及顾客 符合 5.2 1确保顾客的需求得到确定并予以满足。 2应完全理解顾客和法律法规要求。 足的情况 要求得到满足。 以顾客为关 注焦点 完全理解顾客和法律法 规的要求 抽查二份合同的执行情况。 符合 符合 符合 1制定了质量方针,并已在相关层次中传达质量方 检查有无质量方针，在办公室、生 针。 产车间能否看到质量方针。 5.3 制定了质量方针 各层次人员对质量方针 的理解 质量方针 2各层次人员对质量方针的理解程度 询问二个员工。 1质量目标应与质量方针相一致，质量目标应是 查目标与方针是否一致，查相关职 可测量的，并应在相关职能和层次上展开。 能部门有无自己的质量目标。 5.4 查目标与方针一致 符合 各职能部门对质量目标 的完成情况达标 策划 2各职能部门对质量目标的完成情况。 抽查二个部门。 符合 符合 质量策划体现了质量管 理体系的持续改进 3质量策划体现了质量管理体系的持续改进。 查质量策划文件。 符合 符合 1最高管理者应确保企业的职责、权限得到规 查组织机构图和部门职责、权限。 最高管理者已规定企业 的职责、权限。 定。 5.5职责 、权限和2最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和 查管理者代表的任命书和职责、权 最高管理者指定管理者 代表，明确其职责和权 符合 限 沟通 权限。 限。

制造过程过程审核检查表.doc

制造过程审核检查表受检查单位： 序号检查内一．人为因素容 受检查过程名称： 检查结果NC S A NS R 1数量满足要求。 2了解生产和质量的目标和指标。 3经过单位培训合格。 4通过资格评定并持有上岗证。 5熟悉工艺要求及操作要领。 6严格执行操作规程。 7熟悉设备保养内容。 8熟悉检测内容及频次。 9熟悉使用检测设备或工具。 10能鉴别产品的缺陷或发现异常。 11按要求进行标识和记录。 二．方法因素 1生产工艺文件为最新版本。 2操作说明能保证工人在操作中不会造成质量问题。 3确定了追溯性原则并遵照执行。 4质量信息传递方式已确定并渠道畅通。 5不合格品的程序已制定并遵照执行。 6周转卡符合要求。 三．设备因素 1工艺卡规定的工装设备齐全。 2设备的编码和标记齐全。 3工装设备进行了规范的调试和检定。 4工具更换的频次已说明并得到遵守。 5设备工具及切削液在使用中不会造成质量问题。 6工装设备损坏产品的危险得到了控制。 7工装设备的预防性维护已制定措施并遵照执行。 8工装设备的故障修复已制定措施并遵照执行。 9防错系统已运行。 10工装、模具维修后经过验证。 四．环境因素 1通道、地面、工位设施的布置符合要求。 2工装设备、零件及材料进行了定置管理。 3不同型号和状态的零部件进行了标识和隔离。 4环境温度、湿度、清洁度、光照度符合要求。 5防止磕碰、划伤及锈蚀的措施有效。 五．材料因素 1上线的材料及辅料经检验和试验合格。 2避免了材料及辅料混漏的可能。

制造过程确认检查表（续） 序号检查内容检查结果NC S A NS R 3对上线的材料、辅料或产品进行标识。 4材料及辅料应在有效期内。 5紧急放行的产品和材料有明显的标识和记录。 六．检测因素 1检查工艺卡或监控计划为有效版本。 2检查记录卡或控制图为有效版本。 检查工艺卡或监控计划已明确特性参数的中间 3 值、公差和控制限。 4首件检查并确认。 5检查工艺卡或监控计划中的检测设备齐全。 6检测设备准确度符合质量特性的检测要求。 7检测设备在校准有效期内。 8检测设备失效时，对检测结果进行了有效性评价。 9按规定的项目和频次检验。 10检查记录和控制图按规定项目和频次得到记录。 11特殊工序的参数得到连续的监控。 12对不合格品进行了追溯。 13记录的不合格品得到了处理。 14工序能力达到了要求。 小计 总计 总平均得分值：Tq=〔（ 2×审核项目数－扣分值）/ （ 2×审核项目数）〕× 100% = 结论： 审核员：年月日 审核组长：年月日 批准：年月日 说明： 1．总平均得分值Tq：大于或等于90%为过程控制目标。当低于该目标、审核结果远小于以前的结果或出现趋势下降时。应采取必要的有效措施。 序号符号说明扣分值 1 NC 本工序不适用，可以不查。 2 S 满意，达到要求，合格。0 3 A 可接受，质量风险不大，待改进。 1 4 NS 不满意，不可以接受存在较大的质量风险。 2 5 R 不存在，没有措施，风险大。 3

产品认证内部质量体系审核计划和检查表

20××年度产品认证内部质量体系审核方案 QR 8.2.2-01 1、审核目的：评价公司 ×××、×××产品实施产品认证的一致性和可行性。 2、审核的准则 a ×××设备认证实施规则 b. 公司质量管理体系文件；公司质量手册、程序文件、管理规程、检验规程汇编和相关作业指导书等。 c. 产品适用的法律法规………………………… 3、审核的范围：公司产品认证产品生产和服务过程有关的质量活动。 4、有关背景情况：公司于2013年2月21～22日进行内部审核，对2012年质量管理体系和产品认证活动运行的符合性和有效性进行了检查。2013年4月接受了泰尔认证中心对公司质量管理体系和产品认证的的符合性和实施的有效性进行了审核，通过审核认为公司

质量管理体系运行符合GB/T19001-2008标准要求，体系有效。产品认证符合配线设备认证实施规则一致性要求，维持原质量体系和产品认证证书。审核发现的轻微不符合项，经相关部门进行原因分析和制订、实施纠正措施后已闭环。公司2013年初研究决定，公司根据目前市场的需求，应扩大产品经营范围，促进企业生产经营的持续发展，为此增加通信系统用户外机柜、光缆分纤箱和双壁波纹管的生产经营，为此在参与市场招投标前先实施产品认证工作，对上述产品是否满足相关设备认证实施规则的一致性要求进行一次补充内部审核，以确认上述产品是否具备申报产品认证条件。本次审核以《自愿性产品认证质量体系通用要求》为依据，着重关注上述产品在产品实施过程中的一致性、符合性要求。关注产品认证产品所需的检

测资源等。 5、本次安排内审时，应按“配线设备认证实施规则”和“电缆光缆设备认证实施规则”及相关行业标准的相关要求，对公司认证产品所涉的质量活动进行全面检查。 6、各部门涉及的主要过程：按公司质量手册（A/0版）中“质量管理体系过程职责分配表”的规定执行。 7、审核方法：采取抽样检查 8、审核区域、频次、时间安排和重关注内容见下表：审核区域审核频次时间安排重点关注内容高层 1 内部审核和管理评审实施情况和一致性情况公司体系文件的控制、年度培训计划制定和实施。特殊过程/岗综合部 1 位员工能力考核。生技部 1 对生产过程的控制和过程的变更的控制情况。 2013年6月市场部 1 对客户投诉的处理和满意度的调查品质部 1 对认证产品生产过程中检测资源的控制、产品过程质量的控制采购部 1 对认证产品

产品过程质量体系检查表

产品 / 过程质量体系检查表 制定部门：多方论证小组制定日期： 2015年8月8日产品名称支架总成（LDC）规格/型号/顾客零件编号14003003 问题是否所要求的意见 / 措施负责部门/负 责人 完成日期 1 在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工 程部门的帮助？ √不需要顾客技术部门的帮助 2 公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？√品质部邵长明为与顾客质量联络人品质/邵长明已完成 3 公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人？√品质部邵长明为与公司内部质量联络人品质/邵长明已完成4 是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系评定 对质量体系进行了评审？ √已进行了评价 以下方面是否已明确足够的人员： 5 ●控制计划要求？√人员已具备 6 ●全尺寸检验？√人员已具备 7 ●工程性能试验？√人员已具备 8 ●问题解决的分析？√人员已具备 是否具有含有如下内容的文件化培训计划： 9 ●包括所有的雇员？√培训记录 10 ●列出被培训人员名单？√培训计划中已列出 11 ●提出培训时间进度？√培训计划 对以下方面是否已完成培训： 12 ●统计过程控制？√培训记录 核准袁辉审查刘颖、王志明、邵长明、李伟制表曹广燕

产品 / 过程质量体系检查表 制定部门：多方论证小组制定日期： 2015年8月8日产品名称支架总成（LDC）规格/型号/顾客零件编号14003003 问题是否所要求的意见 / 措施负责部门/ 负责人 完成日期 对以下方面是否已完成培训（续上页） 13 ●能力研究？√已进行培训 14 ●问题的解决？√已进行培训 15 ●防错？√已进行培训 16 ●被识别的其它项目？√已进行培训 17 对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？√有过程指导书 18 每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？√有操作人员指导书 19 操作人员 / 小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书制定 工作？ √参与了指导书的制定检验指导书是否包括以下内容： 20 ●容易理解的工程性能规范？√包括了工程性能规范 21 ●试验频率？√包括了试验频次 22 ●样本容量？√包括了样本容量 23 ●反应计划？√包括了反应计划 24 ●文件化？√检验指导书已制定 目测辅具 25 ●是否容易理解？√容易理解 26 ●是否适用？√适用 核准袁辉审查刘颖、王志明、邵长明、李伟制表曹广燕

品质巡检表[过程质量检查表]

品质巡检表[过程质量检查表] 过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV 输电线路工程编号：SG-001 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（）工程名称：基础分部工程 检验单位：部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由项目部填报，施工项目部存 1 份。 过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV 输电线路工程编号：SG-002 注由施工项目部填报，存 1 份。

SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：基础分部工程 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。 过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV 输电线路工程编号：SG-003 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：基础分部工程

检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。 过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV 输电线路工程编号：SG-004 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：基础分部工程 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。 过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV 输电线路工程编号：SG-001

注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：铁塔分部工程 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。 过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV 输电线路工程编号：SG-002 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：铁塔分部工程

过程质量检查表

SZLB26 过程质量检查表过程质量检查表（例土建） 工程名称：滦县500kV变电站土建工 程编号：

注由施工项目部填报，存份。SZLB27 工程质量问题处理单 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：

检验单位：检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日 注由施工项目部填报，施工项目部存份。 过程质量检查表（例电气） 工程名称：滦县500kV变电站土建工 程编号：

注由施工项目部填报，存份。 SZLB27 工程质量问题处理单 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称： 检验单位：检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日

注由施工项目部填报，施工项目部存份。 按以上的填写模式，将以下内容进行分别填写 土建：以项目划分表内容按区域，单位工程，重要的按分部工程或分项工程填写检查。 1．电缆沟：分500千伏区、220千伏区、66千伏区（可包括主变区） 2． GIS基础（按电压等级分） 3．架构、设备基础（两种基础可一次检查出，但要按电压等级分区分别填写） 4．主变事故油池及污水池（地下建筑物可一次出，但在表格的检查项目上要说明） 5．结构工程，主控楼单出一个，保护小室可出一个，分两次检查，结构混凝土完成后出一次，装修后出一次，建筑物内容很多，要分别说出检查情况，如门窗安装，楼梯安装，卫生间厨房装修，其他房间装修，要依依以小标题1、2、3方式描述出来。 6．屋面防水出两个，保护小室，主控楼要分别做表格。 7．主接地网 8．建筑物防雷接地 9．沉降观测 以上为必做项目，其他如厂区类，可根据项目划分表分别填写表格。

电气 以项目划分表内容按区域，单位工程，重要的按分部工程或分项工程填写检查。 1．架构，设备支架安装 2．母线安装（软母线，硬母线、管母线） 3．主变安装（按X号主变为单元检查填表） 4．接地引线安装 5． GIS安装（按电压等级填写） 6．无功补偿区的设备安装（电容器，电抗器可一起写，其它设备如断路器，互感器，隔离开关可根据情况适当合并填写，建议断路器，隔离开关为可动设备单位填写检查，附属设备可并一块写） 7．电缆敷设按区填写，高压电缆单独写， 8．室内屏主控单独写，各保护小室可一次填写，端子箱如条件允许可一次编写检查。 以上为普查内容，如果还有其它项目，各位同仁可填加

过程质量检查表

SZLB26过程质量检查表 过程质量检查表（例土建） 工程名称：滦县500kV变电站土建工程编号： 注由施工项目部填报，存份。 SZLB27工程质量问题处理单 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：

检验单位：检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日 注由施工项目部填报，施工项目部存份。 过程质量检查表（例电气） 工程名称：滦县500kV变电站土建工程编号： 注由施工项目部填报，存份。 SZLB27工程质量问题处理单 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：

检验单位：检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存份。 按以上的填写模式，将以下内容进行分别填写 土建：以项目划分表内容按区域，单位工程，重要的按分部工程或分项工程填写检查。 1．电缆沟：分500千伏区、220千伏区、66千伏区（可包括主变区） 2．GIS基础（按电压等级分） 3．架构、设备基础（两种基础可一次检查出，但要按电压等级分区分别填写） 4．主变事故油池及污水池（地下建筑物可一次出，但在表格的检查项目上要说明） 5．结构工程，主控楼单出一个，保护小室可出一个，分两次检查，结构混凝土完成后出一次，装修后出一次，建筑物内容很多，要分别说出检查情况，如门窗安装，楼梯安装，卫生间厨房装修，其他房间装修，要依依以小标题1、2、3方式描述出来。 6．屋面防水出两个，保护小室，主控楼要分别做表格。 7．主接地网 8．建筑物防雷接地 9．沉降观测 以上为必做项目，其他如厂区类，可根据项目划分表分别填写表格。 电气 以项目划分表内容按区域，单位工程，重要的按分部工程或分项工程填写检查。 1．架构，设备支架安装 2．母线安装（软母线，硬母线、管母线） 3．主变安装（按X号主变为单元检查填表） 4．接地引线安装 5．GIS安装（按电压等级填写） 6．无功补偿区的设备安装（电容器，电抗器可一起写，其它设备如断路器，互感器，隔离开关可根据情况适当合并填写，建议断路器，隔离开关为可动设备单位填写检查，附属设备可并一块写）7．电缆敷设按区填写，高压电缆单独写， 8．室内屏主控单独写，各保护小室可一次填写，端子箱如条件允许可一次编写检查。 以上为普查内容，如果还有其它项目，各位同仁可填加

过程质量检查表范文

过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV输电线路工程编号：SG-001 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：基础分部工程 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。

过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV输电线路工程编号：SG-002 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：基础分部工程 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。

过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV输电线路工程编号：SG-003 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：基础分部工程 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。

过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV输电线路工程编号：SG-004 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：基础分部工程 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。

过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV输电线路工程编号：SG-001 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：铁塔分部工程 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。

品质巡检表 [过程质量检查表]

过程质量检查表 工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-001 注由施工项目部填报，存1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称基础分部工程 检验单位项目部质量科检验人被检单位负责人检验日期年月日注由施工项目部填报，施工项目部存1 份。 过程质量检查表 工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-002 注由施工项目部填报，存1 份。 SZLX27

工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称基础分部工程 检验单位项目部质量科检验人被检单位负责人检验日期年月日注由施工项目部填报，施工项目部存1 份。 过程质量检查表 工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-003 注由施工项目部填报，存1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称基础分部工程 检验单位项目部质量科检验人被检单位负责人检验日期年月日注由施工项目部填报，施工项目部存1 份。

过程质量检查表 工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-004 注由施工项目部填报，存1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称基础分部工程 检验单位项目部质量科检验人被检单位负责人检验日期年月日注由施工项目部填报，施工项目部存1 份。 过程质量检查表 工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-001 注由施工项目部填报，存1 份。

SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称铁塔分部工程 检验单位项目部质量科检验人被检单位负责人检验日期年月日注由施工项目部填报，施工项目部存1 份。 过程质量检查表 工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-002 注由施工项目部填报，存1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称铁塔分部工程 检验单位项目部质量科检验人被检单位负责人检验日期年月日注由