某五金公司仓库管理程序文件
1.目的
为了规范并加强仓库管理工作，确保物品质量，更好地控制物料并配合生产。
2.范围
适用于对本公司所有生产主料、辅料、外发加工物料、半成品、成品、待处理品、顾客提供品的控制管理。
3.职责
3.1 货仓负责对原材料的规格验收；物料、工具、模具（塑胶模）半成品、
成品；收发、储存、搬运、防护、标识管理。塑胶模管理（参见《塑胶
模收发规定》）
3.2 品管部负责配件、半成品、成品进仓前的检验工作。
4.定义（无）
5.作业流程
5.1 作业流程图（见附表一）
5.2仓库规划：货仓部对货仓进行规划并划出规划图，库区物料摆放一般要照
平面图执行。（参见《仓库平面图》）
5.3物料的入仓
5.3.1 当仓管员收到供方的“送货单”和货物时，核对“送货单”是否与《外购
物料收货通知单》一致，点收所送物料是否与“送货单”数量一致，
如有误，则在送货单上注明实际数量，或通知采购部处理。需要发
货（参照《外发加工管理程序》）。
5.3.2外发加工送回的物料，仓管员依照加工商“送货单”核对物料数量，
如果有误则在“送货单”上更改。
5.3.3 仓管员将“送货单”复印一份给IQC，并通知其检验，检验合格后，才
可入库。客供品也须经IQC检验合格后才入库，免检的物料（见免
检物料一览表）可经仓管直接入仓，铁料须贴免检单，其它物料可
不贴免检单。
5.4仓库物料管理（参见《仓库物料管理规定》）
5.5物料的出仓
5.5.1 当仓库接到用料部门开出的“领料单”时，仓管应核对请领物料的名
称、颜色、数量、订单号等，确认无误后，执行发料；发料时需双
方点数核对，领料方有必要核查物料（领料单由车间组长批准或指
物代理人），仓管员对库存所欠的物料应注明欠料状况在领料单上，
并汇总成“欠料表”，（计划部、仓库组长）。
5.5.2 物料出仓后，仓管员要及时登记帐本并做日报表、（《车间领料单》）。
5.5.3仓管员在发料时，可多发放订单数量的5-8%.
5.6 物料异常处理
5.6.1 在生产过程中,如因各种原因（品质异常、遗失）需补领物料时，需
填写“补料单”（见附表二）经部门主管和副总经理签名后方可发货。
（“补料单”上须填写清楚补料原因、数量。）
5.6.2 生产结束后,现埸如有余配件、半成品等需退入仓库的，现埸车间需
先整理；并填写《退料单》，经车间QC检查合格后（标有合格标牌）,
由车间副组长填写，组长批准《车间配件（材料）退料单》，才可退
入仓库。
5.6.3 现埸车间在生产过程中,对不合格配件、半成品等，先填写《物料异
常处理报告》，交部门主管批示处理结果（较贵重的配件，如发条、
钢线等交副总经理批准），经车间QC确认后，退入仓库，仓管员依
批示结果处理有关物料。
5.6.4 仓存物料，若超过保质期或有品质异常，依物料标识卡、QC印章判
定人（车间QC、IQC）去重新检验，仓库把异常物料隔离，并提交
一分《物料异常处理申请表》给仓库主管批示处理（一个月一次）。
若属急货则由检验人员以《内部联络单》形式通知相关人员（原则上
是谁通知检验就反映给谁）。
5.7 成品的出货
5.7.1 装配部门将QA检验合格成品在出货当天上午12：00前必须搬到仓
库成品区（特殊情况，须用书面形式报告仓库），并在每一卡板都要
有标示牌，填写清楚名称、数量、单号。
5.7.2 仓库收到“落货通知”后，要及时对所出货品进行清点，出货前应作
最终审核方可出货（参见《最终检验程序》）。
5.7.3 仓库负责做成品的流水账，在“落货明细”上体现“√”代表成品入仓；
“OK”代表成品出仓。
5.8 物料盘点
5.8.1 仓库每年要进行年终物料盘点，做好“年度盘点表”。
5.8.2 各车间储存的配件、半成品、成品由车间派人协助仓库盘点；物料盘
点表由仓库盘点人填写。
6．相关文件
6.1 《外发加工管理程序》
6.2 《来料检验程序》
6.3 《最终检验程序》
6.4 《5S管理规定》
6.5 《塑胶模收发规定》
7．使用表单
7.1欠料登记表(FM-120-005-A)
7.2仓库入库表(FM-120-006-A)
7.3物料盘点表(FM-120-007-A)
7.4货物放行条(FM-040-011-A)
7.5物料异常处理申请表(FM-120-015-A)
附表一
仓库管理流程图
附表二
欠料登记表NO: 部门: 制表: 日期:
FM-120-005-A 保存期限：3个月
附件三
崇基五金塑胶(深圳)有限公司
仓库入库表NO.:
年月日
经手人:
FM-120-006-A 保存期限：1年
附件四
崇基公司二00 至二00 年盘点表
仓库: 盘点人: 盘点日期:
FM-120-007-A 保存期限：1年
附件五
货物放行条NO。：
年月日
崇基五金塑胶（深圳）有限公司
值班保安：批准：
FM-040-011-A 保存期限：3个月
附件六
日期：年月日
制表：审核：批准：
FM-120-015-A 保存期限：3个月
五金仓管员工作总结
五金仓管员工作总结 篇一：五金配件仓管员转正工作总结 仓管员试用期工作总结 尊敬的各位领导： 时间飞快，转眼一个月的试用期马上就快结束了。回顾这一个月以来的工作，现将我在 试用期的工作和心得体会做一个小结。 一、仓库各项规章制度的建立 新入职首周，我首先熟悉了公司的相关制度和车间相关人员情况，并根据几天来所观察 到的实际情况，起草了一份仓库管理条例。在结合了公司领导发过来的仓库管理制度后，我对 仓库管理条例做了部分修改和完善，最终完成了《仓库管理条例（试行）》，此份《仓库管理 条例》目前已提交采购部经理处审阅，等待公司正式发布。 二、物品出入库管理 由于原先没有仓库管理员，公司物品入库较不规范，入库单据的签收、流转走向较不明 确，到货后随意置于仓库内，没有再按分类细分上架。为了规范物品的入库流程，我与采购部 经理和采购员沟通、协商并认真听取财务部门的意见，根据公司的实际情况再做出适当修改， 经过几次试运行及细节部分推敲后， 逐步把物品的入库流程确定下来， 使得入库手续更加完善， 单据的签收及流转走向清晰、准确，方便采购部门与财务部门的对账。 公司物品出库流程目前较为完善，领用单据根据采购部及财务部的意见分为有票及无票 两种，方便财务部门核算，领用人均有签字。 三、物品在库管理 我和原来仓库的临时管理员一起盘点完仓库后，仓库内物品正式移交到我手上，我也正 式开始仓库物品的在库管理工作。这一期间，我将仓库内的所有物品按分类、用途进行了细分 归类，并对各项物品的属性进行逐一思考，为仓库新货架进库后物品的物品重新摆放做了前期 规划。利用仓库盘点的机会，我对仓库所有物料进行了登记造册，并逐一输入仓库进销存管理 软件中，形成了期初库存。目前，仓库的在库管理实行电子数据化管理，出入库均通过进销存 软件录入电脑，方便库存查询，方便财务部门的核算与盘点。 仓库目前货架只有三个， 可能无法满足以后的物料上架需求。 我通过实地测量完仓库后， 绘制了仓库货架摆放示意图， 以后仓库内的货架数量为 9-10 座， 并可根据实际情况进行调整。 原先货架上的物品摆放杂乱、无序，各项物料混在一起，不管是入库还是出库都不太方便，我 通过一段时间的整理，目前货架上的物品摆放整齐、有序，各项工具摆放清晰、明了，使得仓 库看起来更加整洁，更加仅仅有条。 四、工具借用管理： 刚到仓库的时候，由于管理制度还不是很完善，仓库内的工具借用比较混乱，任何人都 可以借用工具，而且借用的时候都没有登记签名，完全凭临时管理员的记忆进行管理，这样很 1 / 11
关于仓库管理流程的审计报告
关于仓库管理流程审计的报告 审字[2015 ]第002号 根据审计工作安排，审计组于2015年5月01日起至2015年5月20日止对XX股份有限公司仓库作业内部控制制度的遵循性及合理性进行了内部审计，现将相关情况报告如下： 一、基本情况介绍 1、制度及组织架构建设：根据仓库负责人反馈，仓库组目前隶属管理部，在编人员10共计人，其中主管1名，仓管员9名。仓库分5大类，分别是：标准件仓、辅料仓、试模材料仓、冲压仓、刀具仓，主要为公司物资提供储存、保管等职能。为规范仓库管理，公司制定一系列作业流程、制度等受控文件共计23份。 2、趋势分析：根据ERP数据，截止2014年12月底存货余额万元，较年初增长%。其中原材料余额万元，较年初增长；低值易耗品余额万元，与年初基本持平；库存商品万元，较年初增长%；自制半成品万元，占总存货余额的92%，较年初增长123%。具体详见附表： 3、周转分析：2014年存货平均余额万元，存货资金占用量大，周转率为，非常低。周转天数195天，相当于从取得存货开始，至消耗、销售为止所经历的天数需195天。能够转变为货币资金或者应收账款的能力非常弱。实际上平均存货余额主要受累于库存商品及自制半成品的拖累，占平均存货比率分别为%及84%。因此从侧面也反映出整个生产经营过程对排产及出货的反应能力是不足的。具体详见附表： 4、呆滞料分析： 附表： 二、审计依据 审计依据：本次审计依据为
五金公司仓库管理程序文件
1.目的 为了规范并加强仓库管理工作，确保物品质量，更好地控制物料并配合生产。 2.范围 适用于对本公司所有生产主料、辅料、外发加工物料、半成品、成品、待处理品、顾客提供品的控制管理。 3.职责 3.1 货仓负责对原材料的规格验收；物料、工具、模具（塑胶模）半成品、 成品；收发、储存、搬运、防护、标识管理。塑胶模管理（参见《塑胶 模收发规定》） 3.2 品管部负责配件、半成品、成品进仓前的检验工作。 4.定义（无） 5.作业流程 5.1 作业流程图（见附表一） 5.2仓库规划：货仓部对货仓进行规划并划出规划图，库区物料摆放一般要照 平面图执行。（参见《仓库平面图》） 5.3物料的入仓 5.3.1 当仓管员收到供方的“送货单”和货物时，核对“送货单”是否与《外购 物料收货通知单》一致，点收所送物料是否与“送货单”数量一致， 如有误，则在送货单上注明实际数量，或通知采购部处理。需要发 货（参照《外发加工管理程序》）。 5.3.2外发加工送回的物料，仓管员依照加工商“送货单”核对物料数量，如 果有误则在“送货单”上更改。
5.3.3 仓管员将“送货单”复印一份给IQC，并通知其检验，检验合格后，才 可入库。客供品也须经IQC检验合格后才入库，免检的物料（见免 检物料一览表）可经仓管直接入仓，铁料须贴免检单，其它物料可 不贴免检单。 5.4仓库物料管理（参见《仓库物料管理规定》） 5.5物料的出仓 5.5.1 当仓库接到用料部门开出的“领料单”时，仓管应核对请领物料的名 称、颜色、数量、订单号等，确认无误后，执行发料；发料时需双 方点数核对，领料方有必要核查物料（领料单由车间组长批准或指 物代理人），仓管员对库存所欠的物料应注明欠料状况在领料单上， 并汇总成“欠料表”，（计划部、仓库组长）。 5.5.2 物料出仓后，仓管员要及时登记帐本并做日报表、（《车间领料单》）。 5.5.3仓管员在发料时，可多发放订单数量的5-8%. 5.6 物料异常处理 5.6.1 在生产过程中,如因各种原因（品质异常、遗失）需补领物料时，需 填写“补料单”（见附表二）经部门主管和副总经理签名后方可发货。（“补 料单”上须填写清楚补料原因、数量。） 5.6.2 生产结束后,现埸如有余配件、半成品等需退入仓库的，现埸车间需 先整理；并填写《退料单》，经车间QC检查合格后（标有合格标牌）, 由车间副组长填写，组长批准《车间配件（材料）退料单》，才可退 入仓库。 5.6.3 现埸车间在生产过程中,对不合格配件、半成品等，先填写《物料异
五金仓库管理制度
五金仓库管理制度 为了加强五金仓库的管理工作，规范各类五金材料的领用程序，提高利用效率，降低库存成本，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。 一、五金定义 五金指金、银、铜、铁、锡五项金属材料之称，通常只分为大五金及小五金两大类。 二、五金分类 1、电工类:包括插座、开关、灯管、电子镇流器、电磁阀等。 2、仪表类:包括压力表、真空表、温控仪等。 3、阀门类:包括铜球阀、截止阀、疏水阀、止回阀等。 4、管件类:包括弯头、直接、三通、接头等。 5、工具类:包括扳手、钻花、开孔器、起子等。 6、配件类:包括常用配件及设备配件，如螺栓、皮带、垫圈、轴承、O型圈、筛网、筛片、锁、插销、锁芯、拉手等。 7、油脂类:包括胶水、油漆、油脂、机油等。 8、消防器材:如消防水带、水枪、图片等。 9、其他类:除以上大类以外的物资归类为其他类， 三、日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物资失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)需报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，不准自行调整。
2、仓库保管员必须每季度进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，提出处理意见，报送部门领导进行审核，公司领导批准后再加以处理。 3、仓库应建立物资使用情况跟踪情况表，对采购入库物资使用情况进行跟踪，特别是急件采购的物资使用情况重点进行跟踪，对使用情况出现异常情况应及时报告公司领导及有关负责人。 1 4、随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时，应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。经主动配合有关人员办理退换货工作。 四、需求计划管理 1、各部门根据年度生产、维修实际情况，合理考虑采购周期及储备量，每半年编制一次《备品备件需求计划表》编制月度备品备件采购计划，经部门经理审核，总经理批准后提交物资部。 2、物资部库房管理员根据各部门提交半年度《备品备件需求计划表》核对库存情况，当仓库常用工具、五金、机器零配件等不足时，仓库保管员应及时向采购部提出购买申请。 2、各车间、部门独立申购的各类五金耗材、备品备件须填写《申购单》，并注明名称、规格、数量、用途，特殊物品请出示样本，按规定的程序进行申请，经批准后方可进行采购。《申购单》需交五金库管员留备份，确保到货后能准确发货。 五、入库管理 1、库管员必须凭有效单据及实物办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
仓库储存管理控制程序
1．目的： 规范仓储管理作业，使得仓储物品井然有序，确保物品出入库顺畅、帐物相符，避免库存物品非预期变质、呆滞、损耗和物品混杂。 2．范围： 适用于本公司所有物料及成品仓库的存储、搬运、防护、调拨及帐务盘点。 3．定义： 3.1 先进先出管制(FIFO)：指物料或成品依照生产日期及入库日期的先后顺序进行优先出库的控制原则。3.2 物品：公司所有的物料、半成品及成品的总称。 3.2 物料：指生产中用到的零件、部件、辅料以及过渡性材料。 3.3半成品：指经过公司生产加工后并已检验合格交付半成品仓库保管，但尚未制造完工成为产成品，仍需进 一步加工的中间产品。 3.3 成品：指经过公司生产加工后并已检验合格交付成品仓库保管，可以出货的物品状态 3.4 保税物品：依照国家海关要求，进口物料必须严格控制并必须用于出口的物品上的物料。 4．职责： 4.1 计划部：负责物品接收、发放，并对库存物品进行标识与有效的保管，依据有效单据进行数据录入（ERP 系统）与统计，并进行分析与定期汇报。根据物料需求计划拟定、欠料提报、物料跟催以及物料异常协调及处理，生产计划拟订、安排、调整以及生产进度掌控、异常的协调和处理。 4.2 物流部：进出口业务中，及时、准确的向国家海关部门提供申报信息;根据有效的出入库单据，合理安排 运输方式，确保物品安全、准确、快捷的送达到客户手中。 4.3 制造中心：负责生产物料的申领、退还及欠料的提报，成品的送检、移交仓库入库及物品标识。 4.4 品管中心：负责物品出入库的品质把控、仓储的巡查稽核、退料判定等品质管制。 5.程序： 5.1仓储区域管理规定： 5.1.1 根据公司物品特性划分仓储区域如下： 5.1.1.1 物料仓： 5.1.1.1.1 暂收仓（待验区）：所有未经品保部检验，暂时存放之区域。
项目工程部仓库管理程序(试行)
工作行为规范系列 项目工程部仓库管理程序 （试行） （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-75081项目工程部仓库管理程序（试行）Project Engineering Department Warehouse Management Program Trial 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 项目工程部仓库管理程序(试行) 1、目的:保证仓库存放物品进出有帐可查，确保第一时间正确解决问题。 2、范围:适用于工程部仓库。 3、职责:仓库管理员应做好存放物品明细帐，做到入库、领料有据可查。 4、程序: 4.1清理仓库，做好明细帐单。 4.2物品入库必须填写相应入库单，由主办人同仓库管理员共同监督，并在入库单上签字认可(入库单附后)。 4.3领用物品必须填写领料单，由领用人同仓库管理员共同监督，并在领料单上签字认可(领料单附后)。 4.4入库单、领料单由仓库管理员保存，以备查阅。
4.5物品入库领用后，即时做好增减明细台帐，以备查阅。 4.6仓库安全保卫工作，由工程部保安人员监管。 5、相关表单: 5.1入库单。 5.2领料单。 6、本程序文件应发放到工程部全体人员。 注:1、本人保证严格按此文件要求执行。 2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。 编制:校对:审批:发放号: 入库单 入库物品名称供货商数量入库日期物品原用途 主办人签字仓库管理员签字 部门经理签字 备注 领料单 领用物品名称供货商数量领用日期领用物品作何用途
领用人签字仓库管理员签字 部门经理签字 备注 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd
五金仓库管理方法
五金仓库管理方法 五金化工仓库管理制度 为加强物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。 一、请购： 所有物料、原料、配件按以下程序规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。 １.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》（三联单：一联采购部，二联部门留存）。 ２.备件、维修材料、五金工具由生产部提报月计划，经物料管理部主管审核后报总经理审批。 ３.生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由总经理审批。 ４.燃料、润滑油由油料库管理员报计划，物料主管核实总经理审批。 ５.模具制作用的原材料，辅料，配件，及相关特殊工具，量具，由部门负责报计划，物料主管核实，分管副总审批。 ６.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管核实。由总经理审批。 二、入库： １.各仓管员必须凭部门主管和总经理审批的《计划通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓，经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。 ２.模具制作用的原辅材料及相关特殊量具配件等，入仓后必须及时通知模具制作负责人，经检验合格，由分管副总签名认可，加盖合格章。 ３.物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知部门主管和保障部相关人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有相关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。 三、管理： １、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。 ２、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不
仓储物流管理制度及流程1
第一章总则 为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。 第二章仓库管理制度 (一)、仓库管理的总体要求 1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。 同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物料，做到数 量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速 公司资金周转。 2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控 制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。 (二)、物料入库流程 1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进 行检验，合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。 2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量 是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。 3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及 时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。 4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标识卡。 5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。 (三)、物料出库流程 1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。 2、所有领料按照以下方式处理： （1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字 确认后领取。
（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。 （3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。 （4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。 3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。 4、所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。 5、所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库 报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理。 (四)、其他相关事项 1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入，做到日清日结，不得压帐。 2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》， 报经有关领导审批处理，以便做到帐、卡、物、资金四一致。 3、特殊情况下可先发料，再补办领料手续。但是必须在当日把手续办妥，否则按厂纪 厂规处理。 第三章物料入库管理办法 (一)、制订目的 规范仓库收料控制程序及管理，使之作业有章可循。 (二)、适用范围 适用本物料仓库收料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。 (三)、工作职责 1、仓库：负责物料的清点与入库工作。 2、品管：负责物料的品质检验工作。 3、采购：负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理。 (四)、工作内容 1、供应商送货 （1）供应商送货车到公司厂区后，应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员。 （2）待收物料送到指定的待验区，若此物料为生产急料，仓管员可将物料先收到生产备料区。
仓库管理员岗位职责和仓库管理员工作流程
仓库管理员岗位职责和仓库 管理员工作流程 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
仓库管理员岗位职责和仓库管理员工作流程 仓库管理员岗位职责 1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好； 2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患； 3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损； 4、负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关； 5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观； 6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用； 7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发； 8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理； 9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作； 10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资; 11、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工； 仓库管理员工作流程 1、请购 1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部； 2、验收 1）仓管员根据采购计划进行验货； 2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行； 3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理； 4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。 5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；3、保管 1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡； 2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损； 4、盘点 1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对； 2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。1．上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 2．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
五金配件仓库管理办法
五金配件仓库管理办法 为了规范五金配件仓库管理办法，确保五金配件物资安全及统计数据的真实可靠，根据公司实际，制订本管理办法。 五金配件物资管理范围：玻璃配件、门窗配件、工具及消耗材料。 五金配件仓库帐薄建立原则：根据公司现阶段实际，暂时采用流水帐作业方式建立五金仓库数量台帐。 五金配件仓库月末物资计价方法；采用计划单价计价，即，月末计价，采用该物资第一次采购入库单价计价，全年单价保持一致，年末予以调整。 单据的传递，每日早上10时前，五金配件仓库，应将前一工作日的所有进、出库单财务联及附件，上交到财务部。 盘点与抽查：材料仓库的盘点，全年分年中及年底两次进行；抽查分随机抽查和重点抽查，每月应至少进行两次，每次抽查品种不德少于30种。 仓库管理办法--物资采购入库 一、物资采购原则：
五金配件仓库管理员，对于玻璃及门窗配件的采购申请，应根据生产部门下达的生产指令单核对该物资库存情况，确定该物资采购数量，填写五金配件采购申请表；对于除玻璃及门窗配件外的常用物资，应根据仓库库存量及日常领用情况，确保正常量在使用三天的情况下，确定采购数量，填写五金配件采购申请表。五金配件申请表一式二份，一份自存，一份交由相关部门领导审批予以安排采购。 二、物资采购入库： 五金配件仓库管理员，根据采购人员采购到库的物资清单，清点核对入库物资数量，对于门窗配件及玻璃配件，须请相关技术人员，验收检验配件质量。 三、采购入库单的填写： 对于采购员采购或供应商送货到库的五金配件物资，五金配件仓库管理https://www.wendangku.net/doc/433841526.html, 员在确定到库数量及质量的前提下，开具采购入库单，入库单一式三联，第一联自存备查，第二联交由采购人员或供应商结算款项，第三联与采购员或供应商采购送货清单一起交财务部门入帐。采购入库单须有五金配件仓库管理员及经手人签名方为有效。 采购入库单上，除写明入库物资名称、规格、数量、单价、金额外，还应写明供应单位名称、采购申请表编号等项目。 四、物资采购入库记帐：
仓库进出仓管理流程(精)
仓库进出仓管理流程 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致. 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员. 二、入库管理 1 、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数 量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3 、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理 1 、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。 4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等,应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 四、车间及工具管理 1 、在仓库领用的工具要做好登记,用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。 2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。 3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
五金仓库管理规定
五金仓库管理规定 Prepared on 22 November 2020
五金仓库原辅料、五金材料仓储、收发管理规定 目的 规范原辅材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生 适用范围 本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。 责任部门 采购部，库管员、检验员、财务人员、五金车间负责人、财务部对本管理流程的实施质量负责。 制度细则 1.物资请购 所有物料、原料、配件、五金工具的请购，经部门主管审核呈总经理审批后，由仓管员按计划填写《请购单》（三联单：一联采购部，二联部门留存）交采购部询价采购。 2.物资入库 所有物资进仓，仓管员必须凭车间主管和总经理审批的《请购单》、《生产任务书》以及检验组签发的货品验收单，按规格、品种、数量、质量、批次对入库物资进行验收登记入仓。仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、质量指标（生产用
物料由检验人员对质量负责。生产工具，设备配件、辅料等车间自行采购物，由仓库负责清点验收）发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓。 五金车间、铸造车间提交的产成品和半成品入库，必须经公司检验员检验合格后，凭检验合格证方可入库，入库单必须注明规格、品种、数量、提交单位，项目单号、入库日期。 外协或自制的工装夹具及特殊量配件等，试用合格后应由车间主管和技术部签字验收后办理入库手续。如需急用，仓管员可在现场办理入库、领用手续。 物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，暂不予入帐，（直至补齐后入账）并及时通报协办部门主管和相关人员与供货单位联系解决。 有保质期要求的物料在入库登记时应另建立保质期物料表单，定期查看，及时处理。 有保质期要求的物料在领用后发现质量问题，应及时报告，经有相关部门鉴定后确 属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。 回收的不合格品，应隔离堆放，并挂标识牌，不得进入仓位。外部采购品或外协加工品必须经检验人员放置（贴、挂）合格证后方可入库。验收中发现的问题，要及时通知检验人员予以处理。并通报财务暂缓结算。验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收入库单，一式三份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，采购人员未持有仓管人员签字的入库验收单，财务不得给予报销。
仓库工作流程及出入库管理流程图
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
excel仓库管理表格模板
excel仓库管理表格模板 篇一:仓库管理表格大全汇总_最新的仓库出入库EXCEL表格 手工帐的仓库管理表格大全，希望对有用到的朋友有用吧。另如果需要用到管理软件来生成表格和管理帐目的，推荐使用方可仓库管理软件或方可进销存管理软件来管理，毕竟手工帐比较烦锁，用管理软件会更加省心省事。 仓库管理软件进销存管理软件免费下载试用: CW–KG/BD—01 入库单 编号: 类别:?摩托车 ?汽车 ?其他物资年月日 库管员: 交货人: 制单: 入库单 编号: 类别:?摩托车 ?汽车 ?其他物资年月日 库管员: 交货人: 制单: CW–KG/BD—08 1 库存商品月周转速度统计表 库别:制表日期: 年月日 复核: 制表: CW–KG/BD—09 滞件/滞车处理表 类别:滞件? 滞车? 年月日
库管部门负责人: 制表: CW–KG/BD—03 出库号码单 年月日制单: 篇二:仓库管理表格制作必学的Excel秘籍之一 改变文本的大小写 在Excel中，为表格处理和数据运算提供最强大支持的不是公式，也不是数据库，而是函数。不要以为Excel中的函数只是针对数字，其实只要是写进表格中的内容，Excel都有对它编辑的特殊函数。例如改变文本的大 小写。 在Excel 2002中，至少提供了三种有关文本大小写转换的函数。它们分别是:―=UPPER(源数据格)‖，将文本全部转换为大写;―=LOWER(源数据格)‖，将文本全部转换成小写;―=PROPER(源数据格)‖，将文本转换成―适当‖的大小写，如让每个单词的首字母为大写等。例如，我们在一张表格的 2 A1单元格中输入小写的―excel‖，然后在目标单元格中输入 ―=UPPER(A1)‖，回车后得到的结果将会是―EXCEL‖。同样，如果我们在A3 单元格中输入―mr.weiwei‖，然后我们在目标单元格中输入 ―=PROPER(A3)‖，那么我们得到的结果就将是―Mr.Weiwei‖ 了。 二十、提取字符串中的特定字符 除了直接输入外，从已存在的单元格内容中提取特定字符输入，绝对是一种省时又省事的方法，特别是对 一些样式雷同的信息更是如此，比如员工名单、籍贯等信息。
五金仓库管理及领用制度
五金仓库管理及领用制度 一、目的 为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。 二、范围 仓库工作人员及公司各部门 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护工作。 四、内容 1．物资的入库管理 1.1物资入库凭物资送货单、收据、发票等为依据，特殊物资须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予仓管员。无手续或手续不全的，仓管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。 1.2 物资到公司后，仓管员依据清单上所列的名称、数量或重量进行核对、清点，无误后办理交接手续。对入库物资核对、清点后，专用物资需经使用人或主管、主任检验后，仓管员及时填写入库单，仓管员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款挂帐凭证。 1.3 物资入库验收时，仓管员要严格把关，有若发现实物与名称不符、规格型号不符、外观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。 1.4 仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验
收合格后方可放入物资的存放位置。 2．物资的出库领用管理 2.1各部门或个人领用五金、工具等一律要填写领料单，仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单不符合审批程序、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。 2.1.1 生产类物资： 1）各主管、主任的授权签字金额在500元以下（指单件），合乎授权权限签字的《领料单》方可办理出库； 2）金额在500 至3000元的领料，须经生产厂长签字方可出库； 3）超过以上金额的领料，须经总经理签字方可出库。 2.1.2 非生产类物资 1）各主管、主任的授权签字金额在100元以下； 2）金额在100至1000元的领料，须经生产厂长签字方可出库。 3）超过以上金额的领料，须经总经理签字方可出库。 2.2 仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在出库单上签字认可。特殊情况下，可先行发放，但需于第二天补齐相关手续。 2.3 领料人员所需物资无库存，仓管员应及时通知使用者，使用者按要求填写计划单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 2.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。 2.5 库存物资在不影响质量和使用的情况下，应坚持保整发零原则。凡能发零的物资必须按使用单位的请领数发给，不准随意发整不发零。
仓库管理控制程序
1目的 为进一步完善物资收、发、存的管理程序，保障公司正常经 营的秩序性和连续性，减少库存资金占用，使仓库作业合理化、标准化、程序化。 2 适用范围 本程序适用于公司经营、销售、办公所需各种库存物资的管理。 3 工作职责 3.1财务部 3.1.1仓管员负责物资、材料的存储与保管，做到：计划管理、合理库存、节约成本，提高各类物资的周转率，充分发挥其效能。 3. 1.2严格把好物资进仓验收关，对进仓的物资认真核对“物资采购申请单”、“报批件”、“合同”，按时、按质、按型号、规格入仓登记与验收，凡不符合规定，拒绝签收入仓，严禁涂改票据。 3.1.3经验收合格后的物资，分类存放，做到整洁有序，并认真填写库存卡，对库存物资应每月盘点一次，使账、物、卡三相符，盘点后的月报表一式三份，交仓库主管、财务及相关部门。 3.1.4每日对进、出仓的物品应认真填写“收货单”“仓库领货单”，将类别、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价、金额、领用部门、进行汇总，以便相关人员对仓库及各部门领用材料进行核算。单据须妥善保管，不得丢失，月底装订成册归档备查。
3.1.5食品、饮料类商品入库要验收、登记、严格按照先进先出的原则出库，如发现接近保质期限的商品，应及时向有关部门通报，避免给公司造成损失。 3.1.6对任何部门、个人，严格按先办手续后发货的程序办理，禁止先出仓后补手续的做法，特殊情况须上报主管同意。 3.1.7各部门领用的物品、材料、工具等，由部门经理审批签名，有的要以旧换新，才能出仓。 3.1.8仓管员应熟悉物资（材料）品种、规格、型号、产地及性能，对物资（材料）标明标记，分类排列，存放整齐、美观，数量准确。做到当日单据当日清理入账，账单相符，账物相符。 4 工作程序 4.1入库程序 4.1.1采购部门采购回来的物资交财务部库房办理入库手续，仓管员凭发票及供应商提供的采购部订单、随货同行单，对照“物资采购申请单”、“报批件”、“合同”会同采购经办人一同对所购货物按品种、规格（型号）、数量、单价和质量进行检查、核对、验收，对一些专业性、技术性较强的物资，供应商应提供相关的产品技术标准及“产品质量检验单”，并由使用部门技术人员及部门经理签字确认其质量及验收标准。 4.1. 2物资验收入库后由供应商、仓管员、收货人、部门经理在“收
五金仓库管理制度
五金仓库管理制度 一、总则为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定. 二、日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账,按时报送各类规定的报表. 2、仓库保管员必须严格按有关管理规程进行日常操作,对当日发生的业务必须及时处理,做到日清日结,确保物料进出及结存数据正确无误. 3、做好各类物资的日常核查工作,每个月盘点一次.库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理.如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的,必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整. 4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,按季度编制报表,报送相关职能部门领导及财务人员,各职能部门对各类不良存货提出处理意见,责成相关部门及时加以处理. 5、做好仓库与采购运输部门的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少损耗. 6、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四定位". 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐. 三清:物料清、数量清、规格标识清. 四定位:按区、按排、按架、按位定位.
7根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货 物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便.对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志. 8、仓库内严禁烟火,离岗时锁好门窗,做好防火防盗. 三入库管理 1入库时,仓库管理员必须凭送货单办理入库手续,杜绝只见单据 不见实物或边办理入库边办理出库的现象. 2入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目,如 发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续.未经办 理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内,不得与 已入库物资混合放置. 3已办理入库手续的物资,必须及时分类整理上架,严禁随意堆放. 四、仓管人员工作要求与纪律 1、严格履行出入库手续,对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理,并及时向上级反映. 2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿,不可丢失. 3、做好保密工作. 4、库管员调动工作时,一定要办理交接手续,由上级监交,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作岗位.移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单写明情况,双方与上级签字,各保留一份. 5、监督做好文明安全装卸、搬运工作,保证物资完整无损. 6、做好仓库的安全、防火和卫生工作,确保仓库和物资安全完整,库容整洁,通道畅通. 7、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作. 8、做到四“检查”: 上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失.
ERP仓库管理控制程序
ERP仓库管理控制程序 1.仓库分类：包材仓、成品仓、材料仓（包括：标准件仓、五金电器仓、玻璃水晶仓）、备料仓、退料仓、废 品仓、车间仓；每一个仓位必须有专人负责管理； 2.物料分类：物料分专用件、通用件； 3.物料类别：包材类、玻璃水晶类、标准件类、电器类、灯罩类、管类、大五金类、小五金类、吸顶灯、吊灯、 台灯、落地灯、壁灯、其他类； 4.委外管理：委外指令由MRP自动分析生成，无需仓库文员重新分配，自动生成的前提是该物料要做物料属 性时就已经设置好委外需求（含多次加工需求），如在委外过程中，委外指令有变动的，则通过“委外分配变更”进行重新变更委外指令，委外可以多单合并或拆单委外、可以组件委外； 5.委外领料：仓库文员根据委外指令进行委外领料录单，仓管员负责物料发外加工，仓库文员负责委外加工单 据跟踪及管理；设备设置委外领料数量不能大于委外指令； 6.委外暂收：来料单据必须标明委外领料单号、制令单号、灯体型号及物料编号，仓库员负责收货，仓库文员 根据委外加工单进行录入委外暂收单，委外暂收不能大于委外领料数量，录完由仓库文员转交单据给品质部进行检验工作； 7.委外检验：品质部IQC检验后，注明检验数量、合格数量、不合格数量、不合格原因等，由品质文员录入， 品质主管审核后，品质文员交回仓库文员合格数量做委外入库工作，不合格数量做委外退货工作； 8.委外入库：由仓库文员将委外暂收单转为委外入库单，入库数量不能大于暂收数量，仓库主管审核后将暂收 单、对应的退料单及入库单统一上交财务对账员； 9.委外物料监控、综合分析在途物料的欠数及成本，交期报警； 10.采购暂收：来料单据必须标明采购单号、制令单号、灯体型号及物料编号，仓库员负责收货，仓库文员根据 采购单号进行录入采购暂收单，采购暂收不能大于采购订单数量，采购收货日期不能提前采购交期（暂定可提前5天），录完由仓库文员转交单据给品质部进行检验工作； 11.采购检验：同上委外检验； 12.采购入库：检验后由仓库文员将采购暂收单转为采购入库单，入库数量不能大于暂收数量，仓库主管审核后 将暂收单、对应的退料单及入库单统一上交财务对账员； 13.仓库备料：由仓库备料员根据订单信息，按订单数量、灯体型号、排产时间进行备料工作，仓库备料数量不 能大于订单数量，备料信息可按订单号、灯体型号、物料编号、车间进行筛选查询，可挪用、锁单、可分配拉线，足料报警、欠料报警等； 14.生产领料：根据备料信息，以生产物料员签名领走的物料为依据，仓库主管1审，装配主管2审后形成领料 数据，领料按套领也可小批量或合并领料； 15.生产补料：是指排产指令以外的领料或生产损耗，由车间文员录入，车间主管1审，生产经理2审，总经理 3审后，相关部门协调处理补料工作； 16.车间合格品退仓：由线拉物料员清点数量，IPQC检验判定结果并签名，车间文员录良品退料单，车间主管1 审，仓库收料2审后退回仓库良品仓； 17.车间不合格品退仓：由线拉物料员清点数量，TPQC检验判定结果并签名、注明不良原因、退回厂商等信息， 车间文员录良品退料单，车间主管1审，仓库收料2审后退回仓库不良品仓；每月自动生成车间不良品退仓报表； 18.成品入库：由车间成品入库物料员提供入库数量，车间文员录入成品暂收单，车间主管1审，仓库成品仓管 2审签名接收，品质QA检验合格，品质主管审核后，由成品仓管转成品入库单，仓库主管审核后交财务部； 系统设置成品入库数不能大于订单总数量； 19.销售出库：由业务员发出的“出货通知单”成品仓库根据出货通知信息配合出货工作，仓库文员负责销售出 库单的录入，仓库主管1审，业务员2审，生产经理3审后交财务部核对后，总经理审核后生成应收货款，系统设备出货数量不能大于订单总数量；