供应商管理办法57794.docx

TITLE 标题:供应商管理办法

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REV PREPARED BY INSPECTED BY APPROVEDBY ISSUE DATE 版本起草人核准人批准人发行日期A宫文学

供应商管理办法

1.0 目的

对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、价格、交期、

服务等）要求的各类材料，并保证本公司产品所用的材料品质的稳定与提升。

2.0 适用范围

2.1 适用于向本公司提供生产材料（原料、生产辅料、整机外包）及服务的所有供应商。

2.2 考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断类供应商。

2.3 季度评估时交货批次少于三次的供应商不列入评估。

3.0 定义

3.1 新供应商：是指从前没有与本公司开展业务来往，或一年以上未发生业务来往以及虽有往来但本次采

购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。

4.0 职责

4.1 供应商评估小组

4.1.1 供应商评估小组由采购部、技术部、质量部组成。

4.1.2 进行新供应商的调查、评估、选择。

4.1.3 定期对供应商进行实地考察、评估、考核。

4.1.4 确立或终止同各类供应商的业务合作关系。

4.2 质量部

4.2.1 提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的评估。

4.3 技术部

4.3.1 对供应商提供本公司的新物料样品进行确认，以及采购物料技术标准的制定，并参与对供应商的工

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艺技术管理方面的评估。

4.4 采购部

4.4.1 负责和主导对供应商的选择与评估、评审、考核，并对已确立采购合作业务的供应商的关系作进一

步的维护、协调，建立稳定的合作关系。

5.0 作业程序

5.1 新供应商的开发

5.1.1 对有合作意向的供应商，由采购部组建搜集/调查对方基本情况。调查的主要内容有：营业执照、税

务登记、组织架构代码证、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质/技术保障能力等，并将调查结果填写于《供应商基本情况调查表》上。

5.1.2 采购部根据《供应商基本情况调查表》的相关资料，评审采购的可能性。经过调查有意向的主要供

应商，由采购部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估（非生产性物料

除外）。参加评估的部门指定人必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状，并将评估结果

客观地记录于《新供应商评估表》中。由采购部上报总监/总经理审批，审批合格的厂商可以作为初步评估

合格的供应商。

5.1.3经总监/总经理审批合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商，由采购部整理好相关新供应商资

料，并经采购部主管/ 经理审核无误后由专人录入《合格供应商名录》中，其纸质文档由采购部助理专职

保管归档。

5.1.4采购部需将录入《合格供应商名录》中的所有供应商必须建立《广为供应商基本资料卡》进行管理

与备案。

5.1.5凡符合以下条件之厂商，可由采购员要求供应商填写《供应商基本情况调查表》，随同相关证明文件及其公司证件资料一并交由采购部经理审核后报经总监/ 总经理批准，通过后即可申请登录与《合格供应

商名录》中，无需进行现场评审：

5.1.5.1客户指定之供应商。

5.1.5.2国外供应商/外包商。

5.1.6除5.1.5所规定之条款和总经理特定可展开业务外，凡是没有录入《合格供应商名录》中之供应商

一律不得办理采购业务。

5.1.7成为合格的供应商后，采购部可组织提供样品交由技术部进行试用。

5.1.8样品依相关规定试用合格，价格由采购部进行商务谈判后，可进行批量性采购。

5.2 供应商供货情况考核与定期考核评估。

5.2.1 《合格供应商名录》中的供应商和正在交易中的所有供应商（5.1.5的情况除外）需依实际交易情形，

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实行每季度进行一次考核，相关考核情况必须填入《供应商季度考核表》中。

5.2.2定期考核按以下方式进行：

5.2.2.1订单状况、价格、交期、配合及服务情况方面由采购部评估，主要依据来源为供应商交货时间、

价格水平、配合度及售后服务；

5.2.2.2质量方面的考核：有质量部提供本考核期时间内所有来料品质的进料检验记录为依据进行考核；

相关资料填制在《供应商季度考核表》中。

5.2.3对产品有影响的主要产品供应商的定期评估（如钣金件、机加工件和自动化元器件其他重要材料等），除执行 5.2 的程序外。需有采购部主导组织质量部、技术部派专人进行实地评估（每年度应至少组织一次），并将现场评估的结论客观、公正的记录于《供应商季度考核表》上，并由采购部呈总监/ 总经理审批，以

确保此部分主要供应商所供材料的品质能持续、稳定的提升且符合本公司的质量要求，审批后再录入《广

为供应商定期评估汇总表》中。

5.2.4 《广为供应商定期评估汇总表》按质量、交期、服务（配合度）、价格，评定等级进行评估考核。其

中质量配分：占 50 分；交期达成率配分：占 15分；价格水平配分：占10 分；服务（配合度）配分：占

25分；

5.2.5质量得分：由质量部统计进料批次合格率得分，以进料批次合格率x 质量配分比，如其供应商其交

货 100 批次，合格 90 批次，则为（ 90/100 ） x 质量配分 =45 分。

5.2.6交期达成率得分：由采购部根据系统中实际进货单入库日为准，以“交货准时率”x 交期配分得出。

5.2.7服务（配合度）得分：依供应商平时交货和售后服务表现及日常询价、报价为基本依据，询价中反

应慢或者态度恶劣 1 次扣 1 分，影响生产批次 1 次即扣除 2 分，直至扣完为止。

5.2.8价格水平得分：在整个市场行情下降时，供应商自行降价的不扣分，通知其降价才配合进行 1 次扣2 分，通知其降价拒绝降价的分值为0。

5.2.9供应商评估总得分为：质量得分 +交期得分 +服务得分 +价格水平得分。并须将得分情况记录于《广为供应商定期评估汇总表》中。

5.2.10 《广为供应商定期评估汇总表》中等级的注明与界定：

A 级供应商：总得分≥90 分；

B 级供应商： 90分＞总得分≥75 分；

C 级供应商： 75分＞总得分≥60 分；

D 级供应商： 60分＞总得分；

5.2.11 评估后的《广为供应商定期评估汇总表》须经总监/ 总经理审批后生效，生效后的《广为供应商定

期评估汇总表》交至采购部更新《合格供应商名录》发放至采购部、质保部执行作业。

5.2.12被评为不合格的供应商不得列入《广为合格供应商名录》中，由采购部负责从系统中予以删除，并

更新《合格供应商名录》。

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5.3 整体项目外协或外包厂的选择与评审

5.3.1.1整体项目外协厂商的选择应遵循“保证质量、保证交期、效益明显”的原则。

5.3.1.2对有合作意向的外协企业，由采购部进行基本情况的调查，具体按 5.1 相关条款执行。

5.3.1.3采购部基本情况调查完成后，可组织供应商评估小组实地对外协厂或外包厂进行考核评估，并如

实、客观、公正的填写《新供应商评估表》，由采购部报总监 / 总经理审批合格后，可以作为前期评估合格

的外协厂商。

5.3.1.4前期评估合格的外协厂商，由采购部选择1-2 件产品交该企业打样，由质量部对样品进行确认，

确认合格的，由采购部报总监/ 总经理审批完成后，方可录入《广为合格外协厂商名录》中。

5.3.2外协厂商的定期评估。

5.3.2.1《广为合格外协厂商名录》中的外协厂商，公司实行每季度进行评估一次。

5.3.2.2定期评估时，除对 5. 2 规定的项目进行现场复核外，还需考核评估生产、质检、仓储、运输、客

户反馈等方面信息。

5.4 供应商交货及交期控制。

5.4.1供应商在确认本公司所下达的《采购订单》后，必须严格遵照《采购订单》中所采购的物料规格、

价格及交期和所签订的《供应商合作协议》执行。

5.4.2供应商因各种原因不能在原确认交期交货时，应提前以书面形式传真或者邮件至本公司确认，否则

视为延期。影响生产的采购部依据情节拟定《供应商罚款通知书》经采购经理审核，报总监/ 总经理批准后予以罚款或者扣款，情节特别严重的采购部有权通知财务部暂停付款或折让货款。

5.4.3对供应商之交期跟进与控制，具体按《采购作业流程》执行。

5.5 订单分配。

5.5.1依考核评估结果对供应商进行订单分配时， 2.2 规定的供应商不包含在内。

5.5.2对同一类物料存在多家供应商，且季度得分相等，则依其单价、付款及交易条件中综合因素以确立

其订单分配量。

5.5.3如供应商连续三个季度均被评为 A 级供应商时，且无一次被评为不合格或B、C 级时，将其确定为主要供应商，应提高其采购分配比率订单，在等级下降时，则相应按比例下调。

5.5.4供应商连续两个季度被评为 C 级供应商时，由采购部发出纠正预防措施限期整改。必要时安排供应

商评估小组对此类供应商进行实地辅导与改善，并对缺失部分要求供应商限期改善，在下季度评估时应有

等级提升，否则将减少其原设定的订单量或停止采购合作业务。

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5.6 供应商的控制。

5.6.1所有供应商的控制与管理均由采购部统一实施（含新供应商的开发、选择与评估及日常维护、联络

等）。

5.6.2所有供应商在同公司进行正式合作业务前，均需按以上程序要求完成审批确定后，才能开展相应的

采购购销业务。

6.0管理办法

6.1未按本流程作业者处以 100 元 / 单的罚款，若给公司造成经济损失时依《赔偿管理制度》执行。

6.2采购部、质量部、技术部对本流程的各类表、单不及时派送时一律处以50 元/ 次的罚款。

6.3未在《合格供应商名录》中办理“订单采购”业务（ 5.1.6 情况除外），一律处以 100 元一单的罚款，

若给公司造成经济损失时依《赔偿管理制度》执行。

6.4 采购部未组织提供样品交由工程技术部进行试用，或样品试用不合格就执行“订单采购”业务一律给

予当事人100 元/ 单的罚款，若给公司造成经济损失时依《赔偿管理制度》执行。

6.5 采购部未按本规定对《合格供应商名录》中的供应商或正在交易的所有供应商进行每三个月一次评估

的，一律处以100 元 / 单的罚款。

6.6 供应商的开发或评审过程中，各负责人不如实将该供应商评估的结论客观、公正地进行记录，影响结

论真实的，一律处以100 元 / 单的罚款。

6.7 对被评为不合格之供应商，未依《供应商处理申请表》结果执行的，一律处以100 元 / 单的罚款。

6.8 在执行本办法时，若有异常情况不及时上报、请示、处理、解决时导致产生不良影响的，一律处以

100

元 / 单的罚款。同类事项重复出现时对部门直接主管处以100 元 / 单的罚款，若给公司造成经济损失时依《赔偿管理制度》执行。

上海广为电器有限公司

采购部

2015-08-17

合格供应商管理办法

合格供应商管理办法 公司合格供应商管理办法 ------------(A) 1 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。 2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认

3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录 的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约there shall be no deformation. 3, and process description: put line process: familiar understand drawings requirements, check drawings whether has not clear of place, whether has lane not understand of problem prepared all of workers apparatus, do prepared work, and in construction site find associate by Ravel of location, and in key layer playing horizontal, and looking for auxiliary layer playing horizontal, and find vertical box put line positioning points positioning points reinforcement pulled horizontal check horizontal of errors adjustment errors for level segmentation review level segmentation of accuracy hanging vertical line Fixed vertical line vertical check 保证金。 4、合格供应商作业规范 4.1、按照供应商上月评分情况，供应部每月27日发询价单进行询价，急需物 资按各家供货优势，挑选2-3家进行询价。 4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部，逾期1天视为弃权，弃权一次，下月作为考察期，不发询价单。 4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚(主要有:单价、厂家、供货时间)，对询价单的内容(规格型号、厂家等)有疑议及时与采购员咨询，否则，造成 的后果由供应商承担。

某某公司供应商管理办法

一、总则 1. 制定目的 1.1 对向公司提供产品和服务的供应商进行正确的评 估，选择及管制，确保其产品及服务符合本公司品 质要求 2. 适用范围 2.1 适用于向本司提供产品及服务的所有协力厂商 3. 权责单位： 3.1 稽核部门负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 4. 管理单位 4.1 稽核部门为本办法之管理单位 二、内容 5. 供应商分类 根据供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响，分为以下三类： (1) A类：重要物料、原材料、零配件、包装材料与成 品、半成品供应商及制模夹治量具厂商、制版、维 修商； (2) B类：除A类外一般物品、服务（含运输）等供应 商； (3) C类：所有供货地点在大陆以外的供应商。 6．管理组织 6.1供应商认可小组负责 6.1.1评估、选择合格供应商； 6.1.2定期对供应商进行复核、评审。 6.2资材采购 6.2.1建立、更新合格供应商名录； 6.2.2建立、更新供应商持续表现记录；

6.2.3必要时要求供应商进行质量改善。 6.3仓库负责定期提报“供应商表现考核评分表”

7．作业流程图 ………… 供应商调查评鉴表 ………… 供应商认可小组评 估审核 ………… 总经理核准 ………… 列入合格供应商名 录 ………… 仓库负责：“供应商 表现考核评分表” 资材科负责：“供 应商半年度考核表” ………… 供应商认可小组依供 应商日常表现 定期/不定期复核、评 估 删除 不采用

7.1原则 7.1.1生产性物料采购、设备采购等采购作业都需先对 供应厂商进行评估、选择、确定合格的供应商。只 有经供应商认可小组认可的合格供应商才能同其 发生采购行为。 7.1.2若生产急需，可以经副总经理或其授权人同意 后，对样品或相关资料已被认可的供应商进行采 购,供应商认可在合适时补做。 7.2供应商认可小组 7.2.1供应商认可小组由下述成员组成 副总经理、生产部主管、生管部主管、资材科主 管、PMC科主管、品管科主管、开发工程科主 管 7.2.2供应商认可小组运作 ①日常运作由生管部主管负责 A. 按需要,对新供应商进行评估、选择、认可； B. 每半年一次对已认可供应商进行复核、评审； C. 视供应商的表现，随时针对性进行复核、评审。 ②认可小组对供应商评估、认可或复核、评审方 式可以是： A. 召集小组成员开会讨论； B. 以文件、资料传递，由成员根据资料进行。 7.3供应商评估、认可程序

恒大集团供应商管理-恒大制度-采购管理

恒大中国控股有限公司管理制度 CM-X-2020 恒大集团 供应商管理制度 （试行稿）

目录 1. 引言 (2) 2. 术语和定义 (2) 3. 职责 (3) 4. 具体要求 (6) 附件1：集采供应商评价表 (20) 1.引言 1.1为建立对与恒大集团各项目相关的供应商的评价机制，明确 对供应商的评价要求，统一评价标准，保证评价结果全面、系统、公开、公平、公正。 1.2通过对供应商评价制度的制定，建立集团对各类供应商的评 价机制、分级管理制度，督促供应商搭架高效、有序、适合与恒大集团合作的组织架构和服务体系，使其与各项目沟通顺畅，保障运营计划顺利实施，促进与合作供应商能够建立长期稳定的伙伴关系。 1.3各区域公司参照本制度相关要求，制定适合本区域公司的实 施细则，并报集团备案。

2.术语和定义 2.1集团集中采购供应商评价 是指由集团、区域、项目公司对集团集中采购材料设备类供应商履约情况、配合服务情况进行的评价。 2.2总包类供应商评价 是指由区域、项目公司对各自项目的土建总包、精装总包单位履约情况、配合服务情况进行的评价。 2.3甲分包类供应商评价 是指由区域、项目公司对各自项目的幕墙门窗工程、景观工程等施工单位的履约情况、配合服务情况进行的评价。 2.4材料设备类供应商评价 是指由区域、项目公司对各自项目的非集团集中采购材料设备类供应商的履约情况、配合服务情况进行的评价。 2.5咨询类供应商评价 是指由区域、项目公司对各自项目的咨询类（包括造价咨询、监理咨询、设计咨询等）供应商的履约情况、配合服务情况进行的评价。（本制度仅先提供造价咨询的评价办法） 2.6供应商分级 依据协议期内集团、区域及项目公司对供应商的评价结果，确定供应商为优秀A级、合格B级、不合格C级。

最全金融公司供应商的管理办法完整版.doc

MX公司供应商管理办法 第一章总则 第一条为了加强供应商管理工作，逐步形成优胜劣汰的供应商动态管理机制，不断优化供应链，推动公司采购工作向实力强、信誉好的厂家集中，建立以客户为中心的差异化供应商管理体系，特制定本办法。 第二条供应商管理应当遵循公开、公平、公正的原则。 第三条供应商管理的主要内容包括供应商分类管理、准入管理、综合评估管理与关系管理四个部分。 第四条本办法适用于总分公司及各财富中心和营业部。 第二章供应商管理组织部门及职责 第五条供应商管理实行总分公司两级集中管理，总公司综合保障部是供应商管理工作的牵头组织部门，需求部门、技术部门、分支机构人事行政岗和特派员是参与部门。各部门和人员具体工作职责如下：（一）综合保障部职责：负责总公司供应商的考察、评选、评估和考核工作；负责供应商管理相关制度的制定工作；负责对授权分公司选用供应商的审核及评估工作；负责按供应商分类原则实施供应商分类管理；负责牵头制定供应商评估指标和评估体系； 负责依据评估结果，实施供应商关系管理；负责指导和监督各分

支机构采购供应商管理工作；建立、管理和维护所属供应商信息库。 （二）各采购业务需求部门职责：参与需求供应商的市场考察和评估工作；负责对供应商提供的服务质量和产品质量进行评估。 （三）总公司信息技术部门职责：负责对IT和信息类项目采购供应商的市场考察和评估工作；负责对供应商提供的服务质量和技术能力进行评估；负责IT设备类技术验收工作。 （四）特派员工作职责：负责对分公司、财富中心和营业部自行采购供应商的审核和评估工作。 （五）各分公司、财富中心和营业部人事行政岗职责：执行总公司下发的供应商管理的相关制度；负责对自行采购供应商的市场考察、资料收集和评估工作；负责对自行采购供应商向总部综合保障部进行报备工作；负责按照供应商分类原则实施自购供应商的分类管理；建立、管理和维护所属供应商信息库。 第三章供应商分类及管理策略 第六条根据供应商服务内容不同，把供应商分为五大类： （一）工程类供应商，指工程类专用物资供应商与工程项目设计和施工单位供应商；

XX公司供应商管理办法(DOC格式)

中国大唐集团公司供应商管理办法 第一章总则 第一条为加快中国大唐集团公司（以下简称集团公司）大物流平台建设，建立物资供应网络，保证供应质量，满足安全生产需要，并落实《中国大唐集团公司生产物资管理办法》及《中国大唐集团公司备品配件管理办法》中供应商管理有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司各分支机构、子公司和各直属企业，参股公司可参照执行。 第三条本办法所称供应商是指向集团公司系统各企业提供物资、工程和服务的法人或其他组织，包括国内供应商和国外供应商。 第四条管理原则 (一) 归口管理原则：中国水利电力物资有限公司（以下简称物资公司）作为集团公司物资管理部门，组建供应商管理机构（以下简称管理机构），行使对供应商的管理职能。 (二) 资格认证原则：供应商必须通过资格认证，办理加入集团公司供应商网络手续（以下简称入网），成为供应商网络成员（以下简称网络成员），才具备向集团公司系统各企业提供相应的产品及服务的基本条件。在招标采购中，国家对供应商的投标资格另有规定的，依照其规定。 (三) 动态考核原则：对网络成员实行动态考核、定期评审制度，对经营业务范围、基本资质、经营业绩、合同履约等情况进行复查，每年重新确认网络成员资格。 (四) 网络管理原则：对网络成员的资质管理、认证结果、评审及考核等通过网络进行。 第二章职责和分工 第五条集团公司职责 (一) 负责审批供应商管理的规定和办法； (二) 对供应商网络的管理工作进行监督指导； (三) 负责审定、批准供应商网络成员； (四) 负责审定、批准对供应商网络成员的调整。 第六条物资公司职责 (一) 贯彻执行集团公司的有关规章制度，编制集团公司供应商管理办法、供应商资格认证方法、评审标准，归口管理集团公司系统供应商网络管理的具体工作； (二) 组建供应商管理机构，明确工作分工； (三) 办理供应商资格认证、评审、入网手续，向认证通过的供应商颁发《中国大唐集团公司供应商网络成员证》； (四) 协调网络成员之间、网络成员与各企业之间的业务关系，及时解决出现的各种问题；

供应商选择管理制度

供应商选择管理制度 一:目的 选择合格供方,使供方能持续满足本公司质量标准,保证按时供货并以合理的价格和优质的服务来满足公司的各项要求。 二:范围 适用于本公司所有物料的供应商. 三:管理要点 （一）：通过各种信息来源了解供应商,比如:商品目录,黄页期刊,互联网,老供应商的介绍,各类广告等.（二）：初步对供应商进行调查、分晰、筛选，比较各个供 应商的优劣,以便于企业选择适合企业实际情况的供应商。通常包括以下几点：八、、? 1:产品的品种，规格，质量（ROHS管制）以及价格； 2：企业的实力,规模,生产能力和技术水平； 3 :企业的信用度以及管理水平； 4:产品是竟竞争性还是垄断性； 5:供应商相对于本企业的地理位置,交通状况等； 6:有没符合环境规章。 （三）:通过初步对供应商调查后, 如有意向可通知供应商对该物料进行报价。报价单一般经采购总监审核、总裁批准后方可进行采购活动。 （四）:深入对供应商进行调查、考察，到生产线、各个生产工艺、质量检验环节，看看所采购的产品能不能满足本企业所具备的生产工艺条件,质量保证体系。然后进行样品试制,试制成功后才算考察合格。 （五）：确定供应商评价和评估,向供应商发放《评估记录表》填写好后寄回本

公司留档。 （六）：量化考评供应商，每月对供应商的业务考评，对供应商的成本进行分析,对其交货质量、进度、安全性、及时性等各方面综合考评，具体包括： 1：批次合格率、及时率在95分以上为A 级供应商；即优秀合格供方。 2：批次合格率、及时率在85-95分者为B 级；即合格供方。 3:批次合格率、及时率：在85分以下为C级，C级为待改进供方。 4:若连续3次被评为C级即为不合格供方，取消其供货资格。 （七）:可让供应商早期参与新产品的开发来缩短产品开发周期，降低开发成本，改进和提高产品质量，提高研发的有效性。 （八）:与供应商建立良好的合作关系，使之共创双赢！

供应商管理制度

编制日期:2011-8- 审核日期: 批准日期:2020-05-26 文件编号：JA/9000-RH 新疆金奥置业有限公司 供应商信息化管理制度 文件编号：JA/9000-GYS-11-01 版号：

目录 第一章供应商管理办法……………………………………………………3-8 1、总则………………………………………………………………………3-4 2、选择供应商…………………………………………………………………4-5 3、供应商评价………………………………………………………………5-7 4、供应商维护 (7) 5、供应商评估准入流程 (8) 第二章材料设备供应商管理制度…………………………………………9-13 1、目的 (9) 2、适用范围 (9) 3、管理职责 (9) 4、采购范围和采购方式 (10) 5、采购计划的编制和审批 (11) 6、采购合同管理 (11) 7、材料设备的验收…………………………………………………………11-12 8、罚则…………………………………………………………………………12-13 9、附则 (13) 10.附件…………………………………………………………………………13-15 第三章重要设备采购招标办法……………………………………………16-19

1、总则 (16) 2、招标准备…………………………………………………………………16-17 3、发布招标公告和资格预审 (17) 4、开标、评标和中标 (17) 5、签订采购合同………………………………………………………………17-18 6、附则 (18) 7、招标管理流程 (19) 第一章供应商管理办法 1、总则 1. 1 目的 为了稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，特制定本办法。 1.1.2 修改历史

中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法 (2)

中国石油天然气集团公司 物资供应商管理办法 第一章总则 第一条为规范中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资供应商（以下简称供应商）管理，根据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》和《中国石油天然气集团公司境外项目物资采购管理办法》，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司总部部门、专业分公司及集团公司全资子公司、直属企事业单位（以下统称所属企业）供应商管理。 集团公司和所属企业的控股公司通过法定程序实施本办法。 第三条本办法所称供应商是指为集团公司和所属企业提供物资的经营者。包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。 一级采购物资供应商是指提供一级采购物资和境外项目总部管理目录物资的供应商；二级采购物资供应商是指仅提供二级采购物资和境外项目总部管理目录以外物资的供应商。 第四条本办法所称供应商管理包括供应商准入、供应商考核评价、供应商日常管理等。 第五条集团公司供应商管理实行统一归口，两级管理。 第六条集团公司供应商管理遵循以下原则： （一）公开自愿，少量优秀；

（二）动态管理，资源共享； （三）全球寻源，互惠双赢。 第七条集团公司建立统一的供应商库，通过物资采购管理信息系统实现管理。 集团公司及所属企业物资采购应在集团公司供应商库中选择供应商。国家或集团公司规定必须公开招标采购的，以及境外项目所在国法律、项目协议、公司章程对选商有限制性规定的除外。 第八条集团公司择优发展战略供应商，实行统一管理。与战略供应商建立战略合作伙伴关系，通过与供应商的协同协作，提升核心价值，互惠共赢，实现采购增值。 第二章机构与职责 第九条集团公司物资采购管理部是集团公司供应商归口管理部门，履行以下主要职责： （一）制订集团公司供应商管理规章制度； （二）负责一级采购物资供应商管理； （三）负责集团公司战略供应商管理； （四）负责集团公司供应商库管理； （五）指导、监督和检查所属企业供应商管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责供应商管理相应工作。 第十条专业分公司履行以下主要职责： （一）参与业务范围内集团公司一级采购物资供应商管理工作； （二）参与业务范围内集团公司战略供应商发展和考评工作。

上市公司合格供应商管理办法

公司合格供应商管理办法 ------------（A1） 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求： 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约

供应商管理办法

供应商管理办法

沿德八标材料供应商管理办法 第一章总则 第一条为加强供应商的管理，创造良好的采购环境，保障沿德八标项目材料集中采购，依据中交第一公路工程局有限公司《物资设备供应商管理办法》(一公局施发[ ]315号)，特制定沿德八标材料供应商管理办法。 第二条本办法所称供应商是指向沿德八标项目提供材料的具有独立法人资格的单位，按生产经营性质可分为生产商和销售商。 第三条供应商管理的工作目标是建立由合格供应商组成的供应商网络，为项目在招标采购过程中提供及时、准确信息。工作方法是对供应商实行准入审核、动态考核和退出机制。 第四条沿德八标材料部是材料供应商的归口管理部门，负责制定供应商管理制度，审核并推荐上报公司合格供应商，建设并管理本项目供应商信息。配合公司物资设备科建设和完善供应商网络建设工作。 第五条本办法适用于沿德八标材料供应商的管理。 第二章供应商管理 第六条供应商管理实行责任追究制。按照供应商准入“谁推荐，谁考察，谁负责”、供应商选取“谁采购，谁负责”的原则执

行。 第七条项目材料部对供应商实行准入审核制度 （一）由项目推荐的供应商经过初步考察筛选后，上报公司物资设备科审核，审核批准方可进入公司合格供应商范围内。 （二）推荐前项目材料部应严格审核供应商的资质、生产经营能力和商业信誉等基本条件。 1、产品的质量要求 供应商应提供产品的质量检测报告，产品质量合格是选择合格供应商的基本条件。 2、供应商的资质要求 供应商应提供工商注册文件、税务登记证、生产许可证、质量体系认证文件等资料。如供应商为销售商的，则不但应提供产品生产厂家和销售商的以上资料，还应提供产品生产厂家与销售商签订的委托代理销售协议。供应商应提供纳税人身份信息，合格供应商必须属于一般纳税人身份。 3、供应商的资源、资历和营业额考评 主要考察产品的产量和供货能力、质量体系的运行状况、生产环境、供应商供货到现场的运输能力和设备状况等，同时应调查了解供应商近几年的供货历史和服务能力，包括在服务方面的具体部署，服务网点，对服务的响应时间等。 4、供应商资信考评

供应商评审管理办法

公司 供应商评审管理办法 为了加强公司对供应商的管理，通过对供应商的评审，淘汰不合格的供应商，引进优秀的供应商，以确保供应商提供的产品具有良好的品质、合理的价格和稳定及时的供应，特制订本办法。 二、围 提供本公司生产、研发所用原材料、零组件和外包加工厂商（统称：供应商），针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取消资格均使用之。 三、定义 采购物料：外购设备、耗材、原材料、工具、五金零配件、外协加工件等。 四、职责 1．采购部：负责采购文件的编制，评估对象与评估工作的提出，评估时间的安排，负责成本及交期的评估。针对供应商交期与服务异常，要求供应商采取纠正及预防措施。 2. 质检部：负责产品的检验，供应商退换货数量的统计。 负责对供应商不合格项改善措施的追踪。 3.研发部：评估供应商的生产技术能力。

五、供应商的引进 1.当有下列情况之一时，由采购部组织进行供应商开发评定。 a）当现有供应商中无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时； b）因任何原因（如：能力、价格不能满足）需增加新供应商。 采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1～3家潜在供应商发出《供应商调查表》，进行初始调查。对潜在供应商调查的同时，采购部展开对潜在供应商进行产品的询价工作。 2.在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下容进行调查评价： a) 根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等； b)产品的品种、规格、质量以及价格； c)同行业供应商的实力、规模、生产能力、技术水平； d)企业的信誉度以及管理水平； e)其它：注册资金、专利情况、财务状况等。 3.供应商选择标准 a)产品的质量合适； b)同等条件价格合理； c)技术水平高； d)生产能力强； e)整体服务水平好。

供应商管理办法()

供应商管理办法 1.目的 为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。 2.适用范围 本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。 3.定义 3.1合作供应商 指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。 3.2 可试用供应商 指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。 3.3 合格供应商 指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。 3.4 战略合作伙伴 行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。 3.5 不合格供应商 不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。 3.6 黑名单供应商 在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。 4.职责 4.1 成本管理中心负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2 城市公司各职能管理部门（项目部、工程部、造价采购部）

4.2.1 负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审； 4.2.2 必要时，参与归口管理业务范围内的供应商初选； 4.2.3 必要时，参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见； 4.2.4 必要时，参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见； 4.2.5 必要时，参与对供应商的履约评审。 5.供应商资格管理 5.1 供应商资格要求 供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。 5.2 供应商信息收集与初审 公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。 公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。 5.3 供应商资格审查 公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察，参与考察的人员必须由包括业务需求部门和预算部等2人以上组成。实地考察主要内容包括： (1) 供应商业绩、公司组织架构、公司管理等综合实力及服务质量； (2) 供应商成本管理能力； (3) 技术与项目要求的符合性、施工管理能力； (4) 产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用型。 考察结束后，必须组织填写《供应商实地考察评分表》(附件二)或编写《供应商考察报告》，参与考察人员要签字确认。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以下或《供应商考察报告》评定为不合格的供应商，列入《不合格供应商信息库》。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以上或《供应商考察报告》评定为合格的供应商，经公司审批后，列入《可试用供应商信息库》备用。 对于行业知名企业，可以直接报公司审批，列入《可试用供应商信息库》备用。 6.供应商的选择与评审 6.1 入围供应商确定 公司合作供应商的选择方式主要是邀请招标（定向招标）。

××公司供应商管理办法

××公司供应商管理办法

供应商管理办法 ××××公司采购招标部

××××公司 供应商管理办法 目录 总则 (4) 一、供应商管理的目标 (5) 二、供应商的分级 (5) 三、供应商的选择及评价 (6) 1、普通供应商 (6) 2、战略合作供应商 (7) 3、供应商评价体系 (8) 四、供应商激励机制 (8) 1、供应商激励机制的作用 (8) 2、激励手段及奖惩措施 (9) 五、供应商调级管理 (9) 1、供应商级别动态调整规则 (9) 2、供应商级别动态调整示意图 (11) 六、供应商信息库管理 (11) 1、供应商信息库的作用 (11) 2、供应商信息库的内容 (11) 3、供应商的收集 (12) 附件：告合作供应商书 (13)

总则 随着房地产行业的快速发展，采购管理正在成为房地产精细化管理深层次发展的重要组成部分，也是提升企业核心竞争力的重要因素之一，直接影响到企业的经济效益及战略实施。供应商管理是采购管理的核心内容，对房地产产品的质量、成本、工期等起着非常关键的作用，是房地产企业实现差异化和低成本战略的主要手段之一。因此加强供应商管理工作，对房地产开发企业有着非常重要的意义。 1、本办法旨在规范集团供应商管理工作，建立长期稳定的供应商合作关系，合理降低采购成本，为采购的效果和效率提供基础保证。 2、本办法适用于由集团采购招标部负责采购的工程类/服务类/材料类/设备类供应商的管理。 3、由于采购相关部门和人员对于问题的考虑层面、角度、出发点不一样，因此对于本办法会有不同的意见。在今后的实施过程中可以通过“先僵化、后固化、再优化”的方式来逐步完善。 本办法由采购招标部编制，并负责解释与修订。 ××××公司 采购招标部 2014年12月

外包供应商管理办法供应商选择管理办法

外包供应商管理办法供应商选择管理办法 供应商选择管理办法 1 目的为保证国电常州发电有限公司能采购到符合设计要求的物资，必须对供应商的资质和能力进行评价，特制定本办法。 2 适用范围本办法适用于国电常州发电有限公司电厂工程设备、物资材料涉及供应商和潜在供应商的管理。 3 职责 3.1 物资部负责本程序的编制、修订和解释。 3.2 物资部负责组织相关部门及各专业技术人员对供应商进行评价并选择合格供应商。 3.3 物资部负责组织相关部门及各专业技术人员参与对物资的使用情况回访调查，记录设备、物资材料的使用状况，评价供应商的信用。 4 管理内容及要求 4.1 物资部根据物资使用部门提出的物资采购计划，经过收资后确定潜在供应商 ___。收资方式可采取以下形式：4.1.1 供应商曾经提供的物资情况。 4.1.2 供应商在相同供应业绩的使用情况。

4.1.3 供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况。 4.1.4 专业技术人员的推荐。 4.2 评价必须遵循公平、公正、科学、严谨的原则。 4.3 评价的内容包括生产或经营许可证、资质证书、生产经营规模、质量保证体系、环境管理体系、技术装备及检测手段、信誉程度等。 4.4 首次参加评价的供应商，物资部应填写“供应商评价表”，经评价后报公司领导，批准后成为合格供应商。 4.5 物资部应建立合格供应商名录，物资采购应从合格供应商名录中选择。 4.6 合格供应商在一年的供货时间内，如发现质量、服务、信誉程度、二次退货等情况，即视为不合格供应商，物资部应及时修改合格供应商名录。

4.7 合格供应商每年重新评价一次，评价结果分合格和不合格，并将评价结果列出清单，合格的供应商报公司领导批准后作为下一年度的合格供应商。 4.8 供应商评价的资料，物资部应做好保管、归档工作。 5 相关记录潜在供应商调查表供应商资格评审表合格供应商名录年度供应商评价表 6 附录 6.1 附录A 潜在供应商调查表 6.2 附录B 供应商资格评审表 6.3 附录C 合格供应商名录 6.4 附录D 年度供应商评价表（此页无正文）附录 A （规范性附录）潜在供方调查表附录 B (规范性附录) 供应商资格评审表附录 C (规范性附录) 合格供应商名录附录 D (规范性附录) 年度供应商评价表 模板,内容仅供参考

011公司供应商驻场人员管理办法

XX项目驻场人员管理办法 总则 本办法规定了XX公司（以下简称“公司”）的供应商驻场时需要遵守的相关规章制度。 目的： 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。 适用范围： 本办法适用于公司与其签署相关合同（维保服务等）需要驻场工作的供应商。 第一章办公细则 第一条外来单位负责人 1.外来单位项目组人员应指定一名人员作为驻场负责人（默认为外来单 位项目经理），在以后项目建设阶段如果出现以下细则的违规情况时， 由该驻场负责人权权负责。 2.填写《驻场人员登记表》和《承诺书》，格式见附表。 第二条考勤制度 本考勤制度为确保供应商按照公司规定进行有秩序的工作； 注：原则上和公司的工作时间保持一致，如有特殊情况或事先和公司负 责人商定过上下班时间的可按商定后的时间安排工作。 1.上下班时间 上午：8:00-12:00

下午：14:00-17:00 注：因节假日或特殊情况调整工作时间的，另行通知。 2.请假 供应商需要请假应提前一天通知公司负责人并阐明原因，如遇紧急情 况应第一时间电话通知公司负责人。 3.节假日 按照法定节假日作息。如有调整另行通知。 4.如无故迟到早退或旷工的将联系相应公司的领导处理。 第三条办公秩序 1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，不 可随地吐痰，垃圾、纸屑丢入纸篓内，确保办公环境的安静有序，有 必要进行集体讨论时，在会议室内进行。 2.驻场人员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工 作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。下班后驻 场负责人要确认关闭水、灯、空调、电脑、传真机、复印机、门窗等。 3.发现办公设备（包括通讯、照明、电脑等）损坏或发生故障时，职员 应立即向办公室报修，以便及时解决问题。 4.吸烟应到规定的区域范围内，禁止在办公室吸烟。 5.在办公室禁止一切看视频、打游戏等娱乐活动。 6.爱护公共设施，人为损坏应承担相应的赔偿责任。 7.机房要求，如因项目需要进入机房操作的，应严格遵守公司机房管理 规范，保证不接触非相关服务器等设备，准确填写机房的出入记录表。 8.个人电脑一定要安装防病毒软件并定期查毒，如感染病毒或木马应及 时断开网络。 9.由于办公区域人员较多，不得在未经他人允许的情况下使用他们物品。第四条着装要求

供应商管理办法84720

版本号：A/0 文件编号：GLWJ-F9-02-1611 供应商管理办法 （试行） 编制人： 审核人： 批准人：

2016年11月2日发布

1 目的 为进一步规范河公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。 3 术语及定义 3.1 供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方； 3.2 代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商； 3.3 合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力，通过一定程序评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商； 3.4 潜在供应商：是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务，但不在公司供应商库内的投标供应商。 4 职责 公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室（以下简称招标办）,负责供应商的日

常管理工作。 4.1 运营改善部职责 4.1.1 制（修）订供应商管理相关制度； 4.1.2 收录公司供应商信息； 4.1.3 建立公司供应商信息库，并对在库供应商进行动态管理； 4.1.4 负责供应商档案管理； 4.1.5 组织对供应商的月度和年度评价； 4.1.6 负责处理供应商的质疑和投诉； 4.1.7 供应商管理相关的其它业务。 4.2 采购主责部门职责 4.2.1 贯彻落实公司《供应商管理办法（试行）》； 4.2.2 供应商入库推荐和资质审核； 4.2.3 负责在库供应商的考评和日常监督； 4.2.4 协助招标办收录供应商信息。 4.3 采购需求单位职责 4.3.1 向采购主责部门推荐供应商； 4.3.2 参与对供应商履约情况的评价，并提出建议。 4.4 其他相关部门职责 4.4.1 审计处：审计过程中发现有违反《供应商管理办法（试行）》的情况，及时反馈给公司招标办。 4.4.2 法律事务部：负责收集与公司产生重大经济纠纷且进行恶意诉讼的供应商信息，通报涉案单位，并及时反馈给公司招标办。

供应商选择管理制度.doc

供应商选择管理制度1 供应商选择管理制度 一:目的 选择合格供方,使供方能持续满足本公司质量标准,保证按时供货并以合理的价格和优质的服务来满足公司的各项要求。 二:范围 适用于本公司所有物料的供应商. 三:管理要点 (一)：通过各种信息来源了解供应商,比如:商品目录,黄页期刊,互联网,老供应商的介绍,各类广告等. (二)：初步对供应商进行调查、分晰、筛选，比较各个供应商的优劣,以便于企业选择适合企业实际情况的供应商。通常包括以下几点： 1：产品的品种,规格,质量（ROHS管制）以及价格； 2：企业的实力,规模,生产能力和技术水平； 3：企业的信用度以及管理水平； 4：产品是竟竞争性还是垄断性； 5：供应商相对于本企业的地理位置,交通状况等； 6：有没符合环境规章。

(三)：通过初步对供应商调查后,如有意向可通知供应商对该物料进行报价。报价单一般经采购总监审核、总裁批准后方可进行采购活动。 (四)：深入对供应商进行调查、考察，到生产线、各个生产工艺、质量检验环节，看看所采购的产品能不能满足本企业所具备的生产工艺条件,质量保证体系。然后进行样品试制,试制成功后才算考察合格。 (五)：确定供应商评价和评估,向供应商发放《评估记录表》填写好后寄回本公司留档。 (六)：量化考评供应商，每月对供应商的业务考评，对供应商的成本进行分析,对其交货质量、进度、安全 性、及时性等各方面综合考评，具体包括： 1：批次合格率、及时率在95分以上为A级供应商；即优秀合格供方。 2：批次合格率、及时率在85-95分者为B级；即合格供方。 3：批次合格率、及时率:在85分以下为C级，C级为待改进供方。 4：若连续3次被评为C级即为不合格供方，取消其供货资格。 (七)：可让供应商早期参与新产品的开发来缩短产品开发周期，降低开发成本，改进和提高产品质量，提高研发的有效性。 （八）：与供应商建立良好的合作关系，使之共创双赢！ 起草何伟德06/05/08 审核：批准：

公司供应商管理制度

公司供应商管理制度 （试行） 第一章总则 第一条为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。 第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理。 第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。 第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外）。 第二章机构及职责 第五条公司生产管理部是物资采购的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作，供应商管理中主要履行以下主要职责： （一）组织制定公司供应商管理制度； （二）各单位供应商准入审核备案工作； （三）织织制定各单位供应商管理的政策与机制，下达各单位执行，监管各单位供应商管理工作。 第六条各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理工作，履行以下主要职责： （一）组织建立供应商资质审查小组，落实供应商准入管理工作。 （二）组织建立供应商考核小组，落实供应商考核管理工作。

（三）依据平台下达的供应商管理政策，参与供应商评审、推荐和考核工作。 第三章供应商准入管理 第七条供应商准入必须具备以下基本条件： （一）具有法人资格； （二）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等； （三）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录； （四）具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况； （五）集团公司或平台要求具备的其它条件。 第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外，还要提供必要的资质资料，资质资料包括： （一）营业执照复本及复印件； （二）税务登记证副本及复印件； （三）组织机构代码证； （四）法定代表人证书或委托代理证明及复印件； （五）相关资质证明（生产许可证、检验报告等）或必要的文件； （六）企业通过的IS09001体系证明文件； （七）要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告； （八）特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、专利产品证书； （九）其它能证明该单位供应实力的资信文件。 第九条供应商准入审批程序 （一）采购管理部门在规定的时间内，根据要求填写《供应商调查表》，

企业供应商管理制度

企业供应商管理制度 第一节总则 第1条为了有效地对供应商（外协厂）实施管理，使公司原材料、外协件在质量、交期、价格、服务等方面最优，本着与供应商（外协厂）互惠互利、共同发展的原则，特制订本制度。 第2条物料分类 本公司的所有物料分为两类，即：直接物料与辅助物料。 直接物料：是指对产品性能、结构、形状、外观等构成直接影响的物料。 如产品的各种组装件等。 辅助物料：是指对产品本身性能、结构没有直接影响的物料。如：产品 包装材料、标签、标贴等。 第二节适用范围 第3条本制度适用于为公司提供物料的所有供应商（外协厂）。 第三节职责 第4条计划物料科是供应商（外协厂）的直接联络单位。负责：1、与外协厂的沟通联系；2、对供应商（外协厂）的前期调查及资料收集；3、组织公司开发科、品管科等对供应商（外协厂）实施调查与评选；4、实施物料采购；5、与供应商（外协厂）之间进行询价、比价、议价及采购合同的签订；6、对供应商（外协厂）进行业绩评定；7、对供应商（外协厂）采购物料的跟催；7、对外协用技术资料/文件的发放登记等。 第5条车间负责对供应商（外协厂）提供物料的使用，并有责任挑出过程中的不合格品及提出改善建议。 第6条开发科负责：1、提供外协用技术资料/文件（包括具体的技术要求、图纸、样品等）；2、对供应商（外协厂）的技术开发能力进行调查，取证；3、参与对供应商（外协厂）的评选；4、对供应商（外协厂）的技术指导、培训工作； 第7条品管科负责1、供应商（外协厂）提供物料的质量检验；2、对供应商（外协厂）质量体系运行情况进行调查与取证；3、参与供应商（外协厂）的评选；4、对供应商（外协厂）提供物料质量情况的监控与统计分析；第8条财务部负责供应商（外协厂）之间的财务结算与财务监控； 第四节供应商（外协厂）的选择 第9条供应商（外协厂）基本情况调查 如被调查对象是与公司保持合作关系的供应商（外协厂），现需发展新