不可接受风险辨识、风险评价表

《危险源辨识、风险评价表》

经验判断法：凡符合下列条件之一的，确定为不可接受风险

Ⅰ）不符合法律法规和其他要求的；

Ⅱ）列入国家标准《不可接受风险辨识》中危险物质（爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质）超出其临界量；Ⅲ）相关方（含员工）强力投诉或抱怨的危险源；

Ⅳ）直接观察到可能导致事故和行为性危害因素；

Ⅴ）曾经发生过事故且未采取有效防范控制措施的。

《不可接受风险辨识、风险评价表》

编号：JL-4.3.1-02 序

号危险源

办公作业、区

域

风险

风险等

级

确定不可

接受风险

管理方案或措施

1 触电办公作业

电气安装非电工操作\漏

电保护器不合格\不检查Ⅳ√

严格执行持证上岗制度\购买三C漏电保

护器并每季度检查一次

2 触电施工现场

使用、维修设备机具时电

源部分破损、外壳接地

Ⅳ√使用前进行检查、及时进行维修

3 火灾办公作业进入禁烟火区违反规定

Ⅳ

√加强教育和严格检查。办公作业消防设施不合理/不合格√定期检查消防设施

办公作业无应急预案√编制应急预案

4

火灾、爆

炸

施工现场动火作业违反规定Ⅳ√现场动火作业必须经业主许可汇总人：行政部刘维伟2016.11.20

危险源辨识、风险和机遇评价控制程序DXJ

危险源辨识及风险和机遇评价控制程 序

1.目的 识别公司生产活动、产品、服务或环境条件中的影响职业健康安全的危险源，评价危险源和机遇，并确定更新重大危险源，以对其进行管理和控制。 2.适用范围 公司生产服务活动、产品、服务与环境条件中危险源的识别、风险和机遇的评价、更新与管理。 3.定义 危害来源：可能导致伤害和健康损害的来源。 风险：不确定性的影响。 职业健康安全风险：与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性与由危险事件或暴露而导致的伤害和健康损害的严重性的组合。 职业健康安全机遇：一种或多种可能导致职业健康安全绩效改进的情形。 4.职责 4.0.管理者代表负责重大危险源清单的批准。 4.1.H SE部负责组织对危险源的评审活动，进行风险和机遇的评价，确定重大危险源，制订对危险源控制措施。 4.2.生产部负责对生产和服务过程中的危险源的辨识并参与评价工作。 4.3.行政人事部负责行政、采购、后勤等活动过程中的危险源的辨识和控制活动。 4.4.各相关部门负责识别本部门的危险源，确定危险源特征。 5.工作程序 5.1初始状态评审 在体系建立之前,公司应进行初始状态评审,以了解公司的职业健康安全风险的现状。 评审的主要内容有： a）获取与识别相关法律、法规及其他要求，并对公司的符合性进行评价； b）识别公司生产活动、产品、服务与环境条件中的职业健康安全风险，并进行评价，确定不可接受的风险； c）对公司有关职业健康安全管理惯例、制度的调查，评估其与体系标准的符合性和风险控制的适宜性； d）对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估。 初始状态评审要形成《初始评审报告》，作为体系策划的基础。 5.2危险源识别的范围和内容

危险源辨识与风险评价表

XXXXXXXXXXXXX公司 危险源辨识/评价表 编制：XXX 2014年 1月XX日审核：XXX 2014年1月XX日 使用部门：XXXXXXXXXXX公司 2014年度

XXXXXXXXXXX公司危险源辨识/评价表 序号行为（活动）设备或环境危险源频率危害性发生 事故 的可 能性 （L） 暴露于 危险环 境的频 繁程度 （E） 发生事 故产生 的严重 后果（C） 危险 等级 D=L*E *C 是否不 可接受 风险 现行法律法规控制方法 1 临电施工1、安全生产法 2、安全生产条例 3、危险性较大的分 部分项工程专项方 案编导； 4、消防法； 5、作业场所职业健 康管理暂行办法；1.临时用电方案； 2.安全检查； 3.各工种安全操作规程； 4.施工现场考评办法； 5.进行安全技术交底； 6.进行安全教育； 7.安全技术规范。 1.1 变压器、配电房 触电偶然伤亡 3 2 15 90 √ 火灾偶然伤亡/财产损失 3 2 15 90 √ 1.2 配电作业触电偶然伤亡 3 2 15 90 √ 1.3 临电线路触电偶然伤亡 1 6 15 90 √火灾偶然轻伤/财产损失 1 6 15 90 √ 2 夏季施工 1、安全生产法 2、安全生产条例 3、危险性较大的分部分项工程专项方案编导； 4、消防法； 5、作业场所职业健康管理暂行办法；6．季节性施工方案和夜间施工方案1.临时用电方案； 2.安全检查； 3.各工种安全操作规程； 4.施工现场考评办法； 5.进行安全技术交底； 6.进行安全教育； 7.安全技术规范。 2.1 雷击触电偶然伤亡 2 1 40 80 √2.2 大风物体打击偶然伤亡 1 1 40 40 2.3 洪水淹溺偶然伤亡 2 1 40 80 √ 2.4 泥石流其它偶然伤亡 1 1 40 40 3 夜间施工 3.1 照明不良各类伤害偶然伤亡 3 1 15 45 4 冬季施工 4.1 低温其它偶然冻伤 1 3 1 3 4.2 冰雪其它（滑跌）偶然轻/重伤 1 3 7 21 4.3 施工现场取暖（工棚）CO中毒偶然伤亡 1 6 15 90 √ 5 桥梁施工 5.1 基础作业 5.1.1 场地平整车辆伤害偶然轻伤 3 3 1 9

危险源辨识与风险评价表(通用)

危险源辨识与风险评价表

序号作业 活动 危险源可能导致的事故 作业条件危险性评价风险 级别 备注 L E C D 1 基 础 开 挖 不合理的放坡或无放坡坍塌 3 1 15 45 二级不合理的开挖方法（开挖顺序不对，掏挖）坍塌 3 1 7 21 二级基坑外围没有围栏人员坠落 3 2 7 42 二级外围没有挡水围堰（夏季开挖）基坑坍塌 6 1 7 42 二级开挖人员站位过密碰伤 3 2 1 6 一级开挖机械与开挖人员配合不当碰、砸伤 3 2 3 18 一级坑边弃土距离不够或坑边堆物坠物伤人 3 1 7 21 二级无供人员上下的马道人员坠落 3 2 7 42 二级对开挖地的地下设施情况不清楚挖断力能管线 3 1 7 21 二级爆破施工中违规作业伤人 3 0.5 40 60 二级基坑排水不畅坍塌 3 1 15 45 二级 2 钢 筋 工 程 钢 筋 加 工 机械缺陷（漏电或防护罩缺乏）人员受伤 3 2 3 18 一级作业时防护措施不到位人员受伤 3 6 3 54 二级操作人员违章人员受伤 3 6 3 54 二级场地不平人员受伤 3 6 1 18 一级物料码放不整齐人员受伤 6 3 1 18 一级多人配合不当人员受伤 3 6 1 18 一级 钢 筋 绑 扎 高处作业违章人员坠落 3 3 7 63 二级柱、梁骨架支撑不牢倒排伤人 1 3 7 21 二级起吊骨架时下方站人伤人 3 2 7 42 二级交叉作业未采取措施伤人 6 3 3 54 二级沟道钢筋绑扎不加斜撑倒坍伤人 3 1 3 9 一级大型基础绑扎钢筋不铺马道踩空受伤 3 2 7 42 二级绑扎完用氧气吹扫爆炸0.5 2 7 7 一级起吊作业中配合不当挤、碰伤 3 1 7 21 二级高处作业时钢筋摆放不合要求坠落伤人 3 1 15 45 二级 1

风险识别清单、风险评价表

工程现阶段风险识别清单、风险评价表 单位（部门）：北京纽约建设发展有限公司 序号 作业活动 危害因素 可能发生的危害事件 现有控制措施 风险评价 风险等级 备注 L E C D 吊蓝 1安装、拆卸未按照规范进行 高处坠落/ 物体打击 执行安全操作规程 6 4 40 960 高 2顶部锚固不牢，无专人负责 高处坠落 专人负责，每天检查 6 4 10 240 中 3钢丝绳磨损严重，未及时更换 高处坠落 及时检查更换 10 4 10 400 高 4 操作人员未佩带齐全的安 全防护器材（安全网、安全带、安全绳等） 高处坠落 执行安全操作规程 6 4 10 240 中 5吊蓝内堆物超重 坍塌 执行安全操作规程 3 4 10 120 低 6 电动吊架未加装漏电保护器 触电 执行安全操作规程 6 4 10 240 中 7升降时未统一作业 高处坠落 执行安全操作规程 3 2 10 60 低 施工操作 1作业人员在同一垂直平面上操作，无防护层 高处坠落/物体打击 执行安全操作规程 6 4 10 240 中

工程现阶段风险识别清单、风险评价表 序号作业活 动 危害因素 可能发生的 危害事件 现有控制措施 风险评价风险 等级 备注 L E C D 3 操作人员未带安全帽、安全 带作业，安全网搭设不符和规 范要求,穿拖鞋和高跟鞋 物体打击执行安全操作规程 6 4 40 960 高4恶劣天气仍违章施工高处坠落严禁作业 6 4 10 240 中 5携带笨重材料和工具登高 作业 物体打击 高处坠落 严禁作业 3 4 10 120 低6楼梯口、电梯井口、予留洞 口及阳台、楼板、层面临边无 防护措施 高处坠落 物体打击 执行安全卡死制度 6 4 10 240 中 7作业前未认真检查安全防 护装置就进行作业 高处坠落作业前认真检查 3 4 10 120 低 2内装饰 工程 抹灰工程 1在未搭好的脚手架上作业 或在脚手架上超负荷堆放材 料和工具 塌台执行安全技术操作规程 3 4 10 120 低 2电线私拉乱扯，使用无安全 电压的照明 触电执行安全技术操作规程 3 4 10 120 低

风险因素和机遇识别评价表

风险因素和机遇识别评价表 1、风险因素和机遇和机遇识别的范围 1 ）对产品发运的风险评估 a)设施/设备的可用性和可维护性：设施/设备有效性和保养主要评审的文件和记录是：设备状态的点检表运行记录以及设备的保养计划，并评审他们的执行情况和效果。 b)供方绩效及材料的可用性/供应：供应商能力和材料有效性/供应评估主要供应商的能力（这里可包括工艺水准，检测方法及其可靠性和再现性），材料到货合格率和延期统计。 2 ）对产品质量的风险评估 a)不合格产品的发运评审：（1）最终检验的程序：试验方法/验收准则，资料审查和NCR的关闭；（2）产品生产/检验人员的培训和考核记录；（3）由人为因素所造成的质量统计。 3）市场风险； 4）财务风险； 5) 经营风险； 6）环境风险（包括政治环境、经济环境、社会环境、人文环境等）。 2 风险和机遇识别方法 ⑴询问、交谈；⑵现场观察；⑶查阅有关记录； ⑷过程分析法；⑸获取外部信息；（6）问卷调查法； （7）回顾历史数据等 3 风险因素和机遇识别的要求 3.1风险因素和机遇识别总的要求是：各相关部门依据风险评估方法进行辨识，做到识别无遗漏。 3.2 风险因素和机遇识别的结果应记入《风险因素和机遇识别、评价表》。 4 风险评价 4.1 风险评价由质控室会同相关部门进行。 4.2 风险评价人员应在调查的基础上，分析特定风险事件发生的可能性、可检测性与后果的严重性，确定风险的等级。 4.3风险程度评价的方法 用打分法与过程分析法相结合的办法来确定风险等级，对所有识别出来的风险因素和机遇用打分法评价。 可能性、检出性及严重性的加权系数为下表： 可能性加权系数检出性加权系数严重性加权系数很有可能 3 无法检出 3 严重 3

风险机会识别评价表

编号： 风险因素可能导致的事故或后果 （机会）（效果或收益）是否 1品保部检验人员未培训上岗1，检验人员不能准确对检验的产品 做出合理有判定，产品误判漏判或 错判现象 2，提供了非真实可靠的数据，影响 相关人员分析 1，检验员必须经过培训合格后方可 上岗 2，不定期通过相关的KAPPA测试和陷 阱测试确认检验员是否合格 现场观察否 2品保部无承认书样品等检验标准检验人员无法及时作出判定或只能 依靠经验判定，可能造成检验误判 1，工程人员依据新产品或EC产品及 时提供相关承认书或样品等检验数据 2，QE跟据产品开发或EC状况制订并 发行SIP，以备检验 头脑风暴法否 3品保部检测仪器校准时间过期1，无法判定检验测仪器是否合格， 影响产品检验进度 2，使用校验过期之仪器检验产品， 可能造成检验结果失准， 1，仪器保管人员每月初确认仪器是 否即将到期，并与到期前一同送校 2，实验室每月初发出仪校通知清单 小组评仪法否 4品保部产品未标识检验状态易造成良品和不良品混料1，对检验人员相关质量意识和标识 要求的培训，树立强烈的质量意识 2，管理人员随时监督检查确认 现场观察法是 5品保部未对金属或塑料材料物性 确认 1，供货商提供的材料与客户的要求 不符，造成客户抱怨 2，制程中使用物性不符合的材料， 造成产品功能或性能上的不符合， 如耐磨次数，插拔寿命等 1，新产品开案时对材料物性确认 2，来料检验时对材料物性确认 小组评仪法否 风险（机会）识别评价与控制表 （评价方法） 序号部门区域 项目 现有控制措施 是否可接受

6品保部对客户指定供货商不了解不了解供货商的制程能力，质量管 控能力，沟通服务能力，交货能 力，无法对供货商有效管控 1，与客户沟通供货商的相关信息 2，对指定供货商进行质量体系，制 程能力等方面的稽查 3，通过问卷调查等形式了解供货商 关脑风暴法是 7品保部客户投诉未及时处理1，客户端可能会出现停线，造成停 线费用产生 2，给本公司形象造成不好的影响 1，项目人员依据《异常报告单开出 时机及应用准则》客户端异常1个工 作日内做出临时处理对策，5个工作 日内完成原因分析和改善对策，如有 客户特殊要求，按客户要求执行。 2，主管及时跟进异常处理进度。 3，重大异常作出应急处理预案 小组评仪法是 8品保部检验报告未审核确认未对检验报告审查确认，不能确保 检验结果准确性、完整性、有效性 。 1，对品保部全体人员培训，依据窗 体记录设定之要求审核确认， 2，主管人员不定期检查确认 现场观察法否 9品保部现场使用作业指导书非最 新版本 员工的操作方式未按最新版本要 求，操作不当，可能造成产品不良 或设备损坏，更严重会影响人身安 全。 1，按修订后作业指导书对作业人员 培训，使员工识别和掌握新的作业方 式 2，检验人员在开线时稽查确认 现场观察法是 10品保部未按抽样计划检验产品产品抽样过少，不良未能检验出； 抽样过多，影响效率 1，对检验人员进行抽样计划的培 训，并考核合格。 2，现场悬挂抽样计划表，以便检验 人员对照 现场观察法否 11品保部未对装柜过程确认1，产品装柜时随意放置，可能造成 运输途中倾倒，产品撞伤 2，装柜时踩踏产品，造成变形不良 1，设立出货检验站，确认装柜过 程，并对装柜后产品拍照。 2，装柜位置装置监控，以规范人员 行为 现场观察法否

危险源辨识与风险评价表完美

LEC评价法 LEC评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。该方法采用与系统风险率相关的3种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这3种方面分别是：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。 风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。 对这3种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这3方面划分不同的等级，并赋值。具体如下： 事故发生的可能性（L） 分数值事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 暴露于危险环境的频繁程度（E） 分数值暴露于危险环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露

3 每周一次或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见暴露 发生事故产生的后果（C） 分数值发生事故产生的后果 100 10人以上死亡 40 3～9人死亡 15 1～2人死亡 7 严重 3 重大，伤残 1 引人注意 风险分析 根据公式： 风险D=LEC 就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。 D值危险程度 >320 极其危险，不能继续作业 160-320 高度危险，要立即整改 70-160 显著危险，需要整改 20-70 一般危险，需要注意

环境因素识别及风险评价与衡量表

慈溪市建工建设集团有限公司 重大危险源清单 编制： 审批： 时间：二O一三年六月一日 文案大全

慈溪市建工建设集团有限公司 环境因素识别及风险评价表 参加识别评价人员： 时间：二0一三年六月一日 文案大全

ZYJ/MSP GC 405 -1 环境因素识别及风险评价表单位/部门：慈溪市建工建设集团有限公司 序号岗位/过 程 可能导致 事故原因 产生 后果 影响频次（A）影响程度（B）影响规模（C）恢复能力（D） 系 数 乘 积 风险 评价 每 天 5 每 周 4 每 月 3 每 季 2 每 年 1 严 重 5 重 大 4 一 般 3 轻 微 2 无 害 1 广 泛 5 街 道 4 社 区 3 现 场 2 排 放 点 1 三 年 以 上 5 一 年 内 4 一 季 内 3 一 周 内 2 一 天 内 1 1 打桩工程①打桩过程噪声 5 2 1 1 10 一般 ②钻孔桩施工废泥浆排放 5 1 1 1 5 一般 注：环境因素风险评价由各影响之加权系数底乘积（A×B×C×D）确定，总分15分以上为严重。 文案大全

ZYJ/MSP GC 405 -1 环境因素识别及风险评价表单位/部门：慈溪市建工建设集团有限公司 序号岗位/过 程 可能导致 事故原因 产生 后果 影响频次（A）影响程度（B）影响规模（C）恢复能力（D） 系 数 乘 积 风险 评价 每 天 5 每 周 4 每 月 3 每 季 2 每 年 1 严 重 5 重 大 4 一 般 3 轻 微 2 无 害 1 广 泛 5 街 道 4 社 区 3 现 场 2 排 放 点 1 三 年 以 上 5 一 年 内 4 一 季 内 3 一 周 内 2 一 天 内 1 2 土方工程挖土外运带出泥土造成马路 不洁和扬尘 5 2 1 1 10 一般 机械噪声 5 2 1 1 10 一般 注：环境因素风险评价由各影响之加权系数底乘积（A×B×C×D）确定，总分15分以上为严重。 文案大全