供应商送货须知

供应商送货要求规范

一、物料包装要求

1、物料外包装必须为纸箱，或者其他能够保证物料完好送达的固定包装。

2、同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致。

3、同一款物料如有尾数，只留一个尾数箱，其它箱数量必须一致。

4、内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。

5、若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。

6、来料包装无破损；严禁无包装裸露货物送货。

7、内包装的包装不能有破损，不能有物料裸露在外包装上。

二、标识要求

1、每件物料外箱侧面的右上角必须贴有物料装箱标识。

2、装箱标识内容必须有：我司相对应的项目号、ERP 订单号，装箱数量、送货厂商名称，送货日期，

格式如右侧图所示：

3、箱内有按项目分小包装的，小包装标识内容也必须按以上图所显示的做标示，但数量要是小包装实装数量。

4、标识的内容必须与实物相符。

5、严禁标签直接贴在货物表面。

6、快递发货：

6.1如果发货选用的是快递，收货地址为：

6.2如快递有问题时，仓库及时通知采购人员，及时余供应商联系处理。

三、送货单要求

1、供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。

2、送货单上必须详细填写采购订单号、项目号，我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。

3、送货单必须完好并保证填写书面整洁。

4、送货单内容必须与实物一致。

5、同一款物料但不同采购订单的物料，送货单上要分开采购订单号填写或者标明物料对应的采购订单。

6、对于快递过来的产品所有的送货清单必须附在包装箱中，并标明送货清单所在箱；

7、不得将发票附在包装箱中否则丢失概不负责；

四、其他送货要求：如设备类等

1、整包类设备物体较大（叉车、吊车），供应商送货前，相应采购人员与项目经理协商，提前2-3天通知生产部朱总与仓库（邮件），使其能协调场地及人员，

2、一个订单多次送货或数量无法点清时（及时通知相应采购人员），签收一批或几拖盘，具体数量有项目经理确认后邮件通知再入库。

如未按以上几点操作，我司仓库将拒收；而又因此问题造成我司生产缺料、少料、无料、无法生产、交期无法满足我司客户要求，造成的损失将全部转嫁供方。由于收货问题，造成的货款迟付，物料丢失，伟本概不负责，给供方造成不便，敬请谅解！

供应商送货管理条例

生效日期2018年12月日文件名称供应商送货管理条例 版本/修改1/0页次1/2 1、目的 为规范物料送货流程，确保生产所需物料组织顺畅和结算业务的正常开展，维护生产与仓库现场环境，杜绝供应商送货不规范行为对管理带来的不利影响。 2、范围 本标准适用于美乐柯公司所有物料供应商。 3、术语 供应商送货不规范行为：送货数量有差异、标识不清楚、送货单与物料不同行，装卸车辆停放不规范、卸货人员管理差、物料包装不统一、陈旧破损、退货带回不配合等。 4、内容 4.1送货要求： a送货单上必须要有正确的采购订单号、物料编码、名称规格、数量、供应商名称、日期; b送货单不得涂改，字迹填写清楚，送货单内容必须与实物一致; c同一款物料但不同采购订单的物料，送货单上要分开采购订单号填写; d供应商必须按照采购订单数量送货，拒绝超订单数量送货； 4.2包装要求： a 同种物料每件外包装体积大小，装箱数量必须一致，只允许有一个尾数箱； b 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每层数量必须一致，便于清点； c 所有物料来货重量必须符合产品防护规定重量，码放层数不得大于箱体要求上线，整托货物不得 超出托盘以外，码放高度不得超过高层货架的层高； e箱体标识内容包括：物料编码、名称、规格、数量、生产日期、品质检验章。 4.3管理要求 a供应商送货车辆要在本公司指定位置(仓库大门正前方4M处，不影响叉车作业)停车，不得随意堵在仓库门口； b装卸人员卸货码放在地托板上，将货物整齐摆放在卸货暂放区，并及时办理入库； c供应商送货人员不得私自进入仓库任何区域寻找叉车和托盘； d如送货达不到收货要求,供应商需当时清理,不能在我公司随意堆放,否则视为垃圾处理; e供应商卸货过程中应保持卸货区域的卫生； f供应商送货时必须严格遵守我公司一切厂纪厂规和仓库的相关规定，使用仓库的搬运工具时（周转车、手动叉车等），必须爱护和保管好，造成遗失或损坏的，仓库将要求其赔偿经济损失； 4.4供应商送货物品有如下情况之一的，可拒收: a 无送货单,送到的物品描述、含量、型号、规格等与采购单不相符； b 没有按以上要求包装的物品； c 外包装破损严重、受压变形、断裂、外表受污染变质；

供应商送货须知

供应商送货须知 广东步步高电子工业有限公司/步步高通信科技有限公司（以下简称vivo/BBK））专职负责物料接收的部门为仓储部，主要负责原材料、半成品、设备文具、食堂原材料与低值易耗品等物料的收发工作。成品与POP广告宣传品由vivo/BBK成品仓负责。为提高vivo/BBK和供应商的办事效率，改善工作质量，特拟订如下注意事项与规则，请遵照执行。 一.BBK仓储部收货工作流程图示： 二.送货单与验收单： 送货单与验收单（客户联）是供应商送货与vivo/BBK交接的凭证/暂收依据。送货单是供应商送货的凭证，同时也是vivo/BBK接收物料并在系统中录入信息的凭证，送货单与验收单（客户联）均具备

非常重要的作用。为保证信息准确及方便查询，请供应商按照以下要求填制送货单与领取验收单（客户联）： 1.供应商应严格遵循vivo/BBK下达订单的交付安排及先后次序安排交货。避免出现：送货时出现同一物料在一订单数量未完结、却交付下一订单的情况或跨月提前交付订单（得到vivo/BBK采购部安排者除外）。 2.供应商交货至vivo/BBK仓库后，请及时取回验收单客户联，作为货物的暂收凭证： （1）根据物料检验结论：合格/特采，vivo/BBK办理正式入库业务后，并要求vivo/BBK接收人员在送货单上签字及加盖vivo/BBK仓储部收货专用印章；供应商凭供应商识别IC卡（供应商识别IC卡是供应商到vivo/BBK仓库办理业务的唯一身份识别）到vivo/BBK取送货单回执联；退货，供应商凭供应商识别IC卡到vivo/BBK取回相应物料，及办理相关退货手续。 （2）对于供应商委托的快递公司送货，供应商应授权快递公司可代为办理相关交货与退货手续。（3）急料无法直接送至仓库的情况，供应商需事先通知vivo/BBK采购部，由vivo/BBK采购部内部协调（通知保安或前台）后，供应商方可送货至约定处。 3.供应商送货单回执联的领取，请每月初安排人员携带供应商识别IC卡到vivo/BBK仓储部指定窗口取回，超过三个月供应商未取走的，仓库转由vivo/BBK采购部负责处理。 4.送货单填制要求（附件一）： （1）请采用规范统一的格式，在SRM系统中创建ASN以单联A5纸张打印送货，送货单上禁止出现供应商公司的中文名称或公章，仅限于使用vivo/BBK为供应商提供注册的供应商代码。 （2）送货单按采购部下单的信息正确填写相应内容，要求内容与送货物料信息一致，送货日期及送货人签字（注：送货方签字须使用中文正楷字体）完整准确。收货单位名称固网系统须有“步步高”字样，移动系统须有“广东步步高”字样。 （3）送货单包括正确的供应商代码、收货单位、送货单位、订单号、步步高物料编码、描述（全称）、计量单位、送货数量等要素。（计量单位必须与采购部下达的采购订单一致） （4）送货单内容填写需清晰规范，主要要素（物料代码、数量、采购订单号）不得涂改；次要要素涂改需签字确认，空余行请用修止符号或注明“以下空白”字样（电脑制单可不用休止符，在空余行不可手工添加）。 （5）送货单上相同的物料代码和数量不可用“‥”等省略号代替相同要素，其他要素均可用省略号代替相同要素。 （6）送货单上不允许出现单价和金额，特殊情况的需知会采办员和仓库。 （7）送货至BBK的送货单一式几联应一次性复写，单据编号一式几联应一致，主要要素不能有错位现象。 （8）供应商开具送货单时请注意在相同采购订单下按照物料代码从小到大序号排列。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

供应商送货须知

供应商送货要求规范 一、物料包装要求 1、物料外包装必须为纸箱，或者其他能够保证物料完好送达的固定包装。 2、同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致。 3、同一款物料如有尾数，只留一个尾数箱，其它箱数量必须一致。 4、内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。 5、若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 6、来料包装无破损；严禁无包装裸露货物送货。 7、内包装的包装不能有破损，不能有物料裸露在外包装上。 二、标识要求 1、每件物料外箱侧面的右上角必须贴有物料装箱标识。 2、装箱标识内容必须有：我司相对应的项目号、ERP 订单号，装箱数量、送货厂商名称，送货日期， 格式如右侧图所示：

3、箱内有按项目分小包装的，小包装标识内容也必须按以上图所显示的做标示，但数量要是小包装实装数量。 4、标识的内容必须与实物相符。 5、严禁标签直接贴在货物表面。 6、快递发货： 6.1如果发货选用的是快递，收货地址为： 6.2如快递有问题时，仓库及时通知采购人员，及时余供应商联系处理。 三、送货单要求 1、供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。 2、送货单上必须详细填写采购订单号、项目号，我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 3、送货单必须完好并保证填写书面整洁。 4、送货单内容必须与实物一致。 5、同一款物料但不同采购订单的物料，送货单上要分开采购订单号填写或者标明物料对应的采购订单。

6、对于快递过来的产品所有的送货清单必须附在包装箱中，并标明送货清单所在箱； 7、不得将发票附在包装箱中否则丢失概不负责； 四、其他送货要求：如设备类等 1、整包类设备物体较大（叉车、吊车），供应商送货前，相应采购人员与项目经理协商，提前2-3天通知生产部朱总与仓库（邮件），使其能协调场地及人员， 2、一个订单多次送货或数量无法点清时（及时通知相应采购人员），签收一批或几拖盘，具体数量有项目经理确认后邮件通知再入库。 如未按以上几点操作，我司仓库将拒收；而又因此问题造成我司生产缺料、少料、无料、无法生产、交期无法满足我司客户要求，造成的损失将全部转嫁供方。由于收货问题，造成的货款迟付，物料丢失，伟本概不负责，给供方造成不便，敬请谅解！

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用

的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 内容仅供参考

餐饮供应商管理制度

酒店餐饮供应商日常管理规定 为规范酒店供应商管理，理顺酒店与供应商之间的供求保障关系，降低酒店采购成本，保质保量达到利益上的双赢，酒店对供应商的管理将逐步完善。现规定如下： 一、供应商应按照酒店的要求，合理配备供应品种，为酒店提供质高价廉的、性价比高的产品； 二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量（卫生、食品，包装）等规定指标，并按规定提供相关的检验检疫报告，配合各主管部门的检查，如有违规现象，须承担相关的法律责任和经济责任，并赔偿酒店的相关经济损失； 三、必须保证每日供应品种和数量，并按照酒店规定的时间送货做到无延迟，无擅自未到情况。对当天需要补货应该及时补货。如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货，酒店将对供应能力重新进行考核。 四、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品，不得随意更换品牌、规格、数量，没有订单的货品，验收负责人有权拒绝验收。 五、供应商应保证供应货物的数量（或重量），散装货物按照实际称量结算，包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异，否则按照短斤缺两视为违约一次； 六、酒店验收负责人如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量并进行相应处罚，如发现3次以上类似情况的，餐饮部负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商，并扣除当月全部货款的30%作为处罚； 七、供应商每个定价周期（每月）提供一次报价，在确定的价格

执行期间，如果价格变动幅度超过±5%，可书面通知酒店（采购负责人及财务部），酒店同意予以调价。如发现市场价格降低，而供应商没有调整，第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额款，第二次加倍，第三次扣除当月全部货款的5%作为处罚（如第三次金额低于第二次标准，则按差额三倍处罚）。 八、收货卫生管理，各供应商验收完原材料后，需保持地面卫生清洁，做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等，另各供应商在停车场卸货时，也应保持地面清洁。 九、餐饮类供应商均由餐饮部和采购负责人负责统一规范管理，供应商送货人员在进入酒店范围后，如同酒店员工，必须遵守酒店员工管理条例。在公共区域不得吸烟，爱护公共设施设备，如有违反者，将进行处罚。 十、关于对供应商的扣罚，由验收人员开单，采购负责人及餐饮部负责人签字交由财务部，在货款中进行体现；关于冻货等货品，财务部根据当月送货数量有权扣减部分金额。 十一、供应商具有申诉权。酒店对其进行处罚时，若有任何申诉，可先后报告至餐饮部副总监、财务部总监、酒店副总经理、酒店总经理处。 十二、供应商应在每月20日前提供上月供应货品对账单并开具国家规定的正规税务发票，酒店财务部收到上述资料并核对无误后，在7个工作日内支付货款。 十三、供应商愿意为酒店提供货品，视为同意酒店《供应商管理规定》，酒店保留修改上述规定的权力。

第二章供应商须知

第二章供应商须知

供应商须知 一、总则 （一）适用范围 本采购文件仅适用于本项目的谈判、成交、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。（二）定义 1.采购人，采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。 2.供应商，是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。 3.招标采购单位，是采购人及采购代理机构的统称。 4.工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 5.货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 6.服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。 7.项目，是指采购文件要求供应商按规定向采购人具体提供的货物、工程和服务。 8.书面形式，是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。 9.“▲”系指实质性要求条款。 （三）采购方式 本项目采用招标方式进行。 （四）联合体招标 本项目不接受联合体投标。 （五）转包与分包 本项目不允许转包或分包。 （六）特别说明 1.供应商应仔细阅读本采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 2.供应商在采购活动中提供任何虚假材料，其投标文件无效。 3.本采购文件由招标采购单位依据国家现行的政府采购等相关法律、法规、规章、省市规定进行解释。 二、采购文件 （一）采购文件构成 1.采购公告 2.供应商须知 3.项目范围及要求 4.投标文件格式 5.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险 供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其谈判被拒绝。 （三）采购文件的澄清与修改 1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须以书面形式要求招标采购单位澄清。 2.采购人对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在指定媒体上发布更正公告；采购人以书面形式通知所有采购文件收受人的，供应商在收到该通知后应立即予以确认。 3.采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分，对供应商有约束力。 三、投标文件 （一）投标文件的组成 1.资信、授权书、业绩： （1）法定代表人授权委托书 （2）相关投标文件及资信 （3）类似业绩 （4）供应商认为有必要提供的其他文件 （2.报价文件： （1）报价单一览表 （2）供应商针对报价需要说明的其他文件 （二）供应商有下列情形之一的，履约保证金将不予退还： （1）供应产品未达到采购制定标准的； （2）供应产品时间未按要求时间送到指定地点的； （3）不执行约定的价格，导致交易失败的； （4）成交供应商在规定期限内拒签合同的； （三）投标文件的签署和份数 1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，因其内容不完整、编排混乱而导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。活页装订的投标文件将被拒绝。 2.供应商须按照供应商须知前附表规定的份数递交投标文件，并在文件封面的右上角清楚的注明“正本”或“副本”，副本可以复印正本内容。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 3.投标文件正本须打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认。供应商须在规定位置盖章和签字，供应商应写全称。投标文件由委托人签字或盖章的须同时提供法定代表人授权委托书。 4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

供应商管理制度

供应商管理制度 1.目的：建立物料供应商质量审计批准、变更的办法，评估现有的或可能的供应商，促使供应商不断改善内部质量情况，以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。 版次：*** 起草：职位：日期： 审核：职位：日期： 审核：职位：日期： 批准：职位：日期： 生效日期：年月日 有效期至：年月日 分发部门：（文件份数：** ） ***********************

2.范围：适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任： 3.1物资供应部：负责筛选供应商，收集供应商资质，完成供应商调查，提供样品；负责从合格供应商处采购物料；负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性，对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA：负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对关键物料供应商（尤其是生产商）的质量体系进行现场质量审计，并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权；负责与物料供应商签订质量协议；组织对供应商供货质量进行年度综合评价；建立、更新供应商档案，定期更新合格供应商名单。 3.3QC：负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估，对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部：负责组织对关键物料进行生产小试或中试，评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部：负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人：负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。 程序： 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品满足相应的质量标准要求，药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求，能保证准时、准地、准量供货，在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章： 4.2.1.1营业执照、生产许可证（属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证；食品级的辅料应提供食品卫生许可证）、税务登记证、组织机构代码证复印件。 4.2.1.2企业标准、国家或行业标准；

供应商送货要求规范

GUANGDONG XIANGLI PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD 1 供应商来料规范 1.送货单要求： 1.1 供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。 1.2 送货单上必须详细填写采购订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 1.3 送货单必须完好并保证填写书面整洁。 1.4 送货单内容必须与实物一致。 2.供应商送货包装要求： 2.1 同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。 2.2 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。 2.3 若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 2.4所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量（五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG ；塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG ；包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG ）。 2.5所有外来物料包装必须完好无损；严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处理。 2.6所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁（包括包装有无灰尘、旧标签是否处理干净等）,所有纸箱包装物料装箱容量不得超过折合线。 2.7相关结构料包装数量规格请按附件要求包装。 3.标识要求： 3.1 每件物料外箱侧面的右上角必须贴有来料标识。 3.2 装箱标识内容必须有：我司相对应的物料编码、名称、规格、装箱数量、生产日期、QC 检验章。 3.3 箱内有小包装的，小包装标识内容必须有：名称、规格、小包数量；并且必须要与外箱标识内容一致。 3.4 标识的内容必须与实物相符。 3.5 严禁标签直接贴在货物表面。 3.6必须按照我司要求的每月颜色标识粘贴，月份与标签必须一致。

供应商须知-JSBD

供应商须知 尊敬的供应商： 非常荣幸我们能成为合作伙伴，为了使双方的合作更加顺畅，有序，请贵司务必遵守以下内容： 一．交货联络人： 采购订单&合同确认后，交货，发票开立，付款确认事宜请提前与如下人员联系： 采购助理： 电话：传真： 手机：邮箱： 仓库主管： 电话：传真： 手机：邮箱： 二．收货地址： 公司名称：江苏北斗汽车电子有限公司 公司地址：江苏省宿迁市宿豫经济开发区峨眉山路1号 电话： 三．交货时间： 1.周一至周六8：00~18：00 ( 中午：12：00~13：00休息除外)。 2.原则上周日及法定节假日不予收货，请贵司妥善安排好交货时间，以免给您带来不必要的麻烦（如遇紧急情况双方提前沟 通确定）。 四．开票资料： 公司名称： 税号： 地址： 电话： 开户行： 账号： 五，交货注意事项： 1.初次建立合作关系务必将贵司的公司简介，资质证明，相关执照许可与认证资料，产品说明书，产品正式书面报价递交至 采购部备档。 2.江苏北斗星通门卫登记入厂，服从门卫出入厂管理。 3.交货时，先由厂商提供送货单，送货单需要提现以下内容: 送货单位、交货日期、采购订单、品名、规格、单位、数量、 送货人等项。 4.送货单由江苏北斗收料员确认无误后，将货物卸于仓库周转区，物料摆放于栈板上，边缘与栈板切齐，物料堆放整齐，堆 码最多5层，标示朝外。收料人员点收无误后放入待验区储位。物料较多，无法及时清点的，收料员与送货商沟通后，在送货单上注明数量待清点字样。贵重物料必须现场清点，请送货商耐心等候。 5.大宗物料由我司手动叉车卸货，但需要有栈板承载。 6.快递来货请联系江苏北斗采购，由采购负责代为交货，仓管点收确认。 7.双方点收方式确认： A 以个下单的材料逐一清点，数量较大的以电子称取样称重确认数量或由点数机点数。 B 以面积下单的材料需抽样测量并计算来料面积。 C 以长度或宽度下单的材料需测量来料的长度和宽度。 D 以体积下单的材料需测量来料的长/宽/高。来料不规则的需多次测量，求取平均值。 E 以重量下单的材料需用电子称或磅秤称重接收。 F 对双方点收方式有异议时由采购现场确认后双方协商处理。

供应商管理制度及流程53107

供应商管理制度及流程 一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、供应商分类 (1) 四、供应商管理流程 (1) 七、附则 (6) 八、附件 (6) 附件2、供应商信息变更清单 (6) 附件3、合格供应商名录 (6)

一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 四、供应商管理流程 1、供应商调查

（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。 （2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。 （3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 （4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。 （5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：◆价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方 法和付款方式。 ◆技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况 及工艺流程与作业标准。 ◆品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、 检验方法与记录、纠正与预防措施等。 2、供应商定期评估

（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。 （2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。 表 2 供应商定期评估表模板 供应商定期评估表 说明： 1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商 2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。 4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。

供应商送货须知版

供应商送货须知 亲爱的供应商： 供应商送货须知，旨在您所需要的所有与京东送货相关的必要信息。其中包括详细的到货、卸货、验收等与京东库房收货相关的操作指南。遵守这些要求是保证您的产品，快速有效地通过我们的库房验收的关键。没有遵守送货须知规定的要求，将可能导致京东库房拒绝收货，为此可能会给您带来不必要的损失。建议您在送货前仔细阅读我们的收货流程及要求，以便保证我们尽量高效率地收到您的货物。如果您对此须知中的任何部分的存在疑问，请在送货前提前与京东采销或通过库房400热线电话与库房进行确认。 目录

1.下单 由京东采销或您通过采销系统，将所需商品进行下单，并将采购订单 提交为等待签收 状态。为加快到货验收周转及交接时效，下单建议如下： 采购订单每单SKU量控制在40SKU以下。 采购订单每单数量控在2W件以下。 2.备货 京东库房在收货时，除了要求商品与采购单信息保持一致外，对商品包 装、商品贴码、套装商品以及商品保质期信息方面，也有一定规范要求。 1)商品数量 请尽量按照采购订单所需数量及所需SKU进行备货。 2)包装要求 运输包装：商品出厂原运输包装必须清洁、整齐、完整，不能有撕 裂、破损、挤压变形、发霉、色泽退化、污损及各种碰撞擦伤痕迹 等情况。 销售包装：销售包装外必须有商品名称、商品编码、型号、保质期 等入库时需核对信息（透明包装商品内物信息视同销售包装信息）； 进口商品外包装必须有中文标签；销售包装必须为原封箱，不能有 二次封箱痕迹；商品销售包装信息不能有涂改痕迹；印刷的商品信 息（名称、型号、颜色、尺寸）需与采购单商品信息一致。 3)商品条码

对于不同SKU，出现使用相同UPC或EAN商品自带编码时，则使用京东编码替代商品自带编码进行识别。此时需供应商在送货前，完成京东编码的贴码工作。SKU是否需要贴码，可以通过京东供应商预约系统中获取。进入路径：登录京东供应商预约系统—打印标签—输入采购单号--红色字体为必须打印。 对于商家无法自行打印商品条码的，可在送货前与京东采销签订条码收费协议。签订协议后，库房可支持打码及贴码服务。 打印的京东编码应正方向覆盖在商品自带编码上，需隔断原条码。 使原条码无法扫描，无法完全隔断时需用空白标签进行覆盖原条码（套装商品条码无需覆盖套装内所有单件商品的原有条码）。 条码粘贴不得覆盖商品的名称、规格、介绍、价格、生产日期和保质期等对消费者有帮助的相关信息。 销售包装外只允许存在一个可识别的商品条码，如出现多个商品条码时，把不需要的条码用白签覆盖。 京东标签尺寸规范：使用不小于 40mmX20mm 的标签，采用 CODE 128 码制式，“narrow”设置为 2mm，高度为 7mm。 4)套装标识 由两件或者两件以上商品组合成 1 个 SKU 进行销售的商品称为套装商品。供应商在送货前需要进行套装绑定，并在包装封口区显眼处粘贴“套装勿拆”标识，或使用引诱明显“套装勿拆”标识的胶带进行封箱。 套装商品外包装必须体现商品名称、商品条码、保质期信息， 套装勿拆尺寸规范：使用不小于 100mmX35mm 的标签，采用 60 号

供应商送货要求规范

供货商送货/领料要求规范 目的：制定标准的供应商送货要求规范，已便我公司对送货产品的检收、识别、检验、储存工作，同时提高双方领料与收货的工作效率。 委外加工领料要求： 1.加工厂商领料，必须以采购通知方可来我司领料。（主要是确认仓库库存是否所领的材料） 2.加工厂商必须以本公司提供的委外加工领料单为准，领料前需到本公司领取委外加工领料单。 3.加工厂商必须根据采购下达的加工材料明细进行领料，禁止加工订单重复领料，超领按扣款处理。 4.委外加工领料单必须详细填写供应商名称、日期、制工单号（订单号）、料号、名称规格、数量。 5.委外加工领料单必须完好并保证填写书面干净、整洁，不得随意涂改，及浪费单据。 6.加工厂商所领材料必须经过仓管亲自发放。 7.加工厂商不可擅自到仓库领取材料，如有发现，视偷窃处理，罚款500元一次。 送货单要求： 1.供应商送货每批物料必须要附本公司要求的送货单，做到单随料走，否则拒绝收货。 2.送货单必须以本公司所提供的交货单为准，供应商送货前需到本公司领交货单。 3.送货单上必须详细填写订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 3.送货单必须完好并保证填写书面整洁。 4.送货单内容必须与送货实物一致。 供应商送货包装要求： 1.同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。 2.内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。 3.若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 4.所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量（五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG；塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG；包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG）。（例：咏祥送货的彩卡包装有就超重，影响发放与存放） 5.所有外来物料包装必须完好无损；严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处理。 6.所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁（包括包装有无灰尘、旧标

超市供应商入场须知

供应商送货人员及厂方业代入场须知为规范所有厂家送货的行为规范，现公司制定供应商送货人员及厂方业代须知，各供应商及厂方人员务必遵守，进场视同已阅读并遵守: 1：送货依次充好的行为，对供应商送货量进行十倍处罚。 2：送货单数量与实际验收数量不符的行为，对供应商缺一罚十。 3：条码混淆（贴错）未造成不良后果的，视情节对供应商处罚500—2000元。 4：送货临近保质期（不足1\5保质期）的，对供应商罚款500元。 5：送货出现过期商品的，对供应商罚款2000元。 6：在超市内吃东西喝饮料（含自带及已买单），视情节对当事人处罚200—2000元。7：未经许可擅自更改商品陈列排面的，视情节对当事人处罚200—1000元。 8：未经批准擅自张贴广告促销信息的，对该供应商处罚500元。 9：未打印退货单将退货商品带离卖场的（视同盗窃），对该供应商处罚2000元。10：未经书面许可将商品擅自带离卖场的，视情节对供应商处罚2000—10000元。11：未经许可挪用使用超市商品的，对当事人视情节处罚200—2000元。 12：所供商品出现假冒伪劣商品的，对该供应商视情节处罚20000—50000元。13：所供商品出现三无产品的，对该供应商视情节处罚1000—10000元。 14：业务人员及促销员引导顾客场外消费的，对该供应商处罚5000—20000元。15：未经许可擅自动用超市设备耗材的，对该供应商处罚200—2000元。 16：将货物堵塞通道无法通行的，对该供应商处罚200元。 17：擅自更改超市售价擅自将促销商品更换的，对供应商处罚500—1000元。 18：所供商品出现严重质量信誉问题已遭客诉的，对供应商处罚2000—20000元。19：送货员及厂方业代不服从管理出现不良后果的，对供应商处罚5000—20000元。20：订货后食品7日未响应百货15日未响应的，对供应商处罚500—1000元。 欧特福购物中心 2012-05-01

供应商管理制度95005

供应商管理制度 1、总则 1.1、目的 为了保证公司采购的货品满足使用和销售的要求，有效控制采购成本，规范供应商开发、评估、维护及优化等工作，特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于对供应商的资格预审、选用、续用等过程的管理。 1.3、职责 1.3.1采购开发主要负责供应商的开发、信息库建立、评估与考核、负责供应商资质的审核、售后服务的跟踪与评价、负责与供应商进行商务谈判和签合同；采购操作负责采购订单的下发、供应商的维护及优化。 1.3.2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 1.4、公司对供应商的定义 1.4.1供应商指为本公司提供产品或服务的公司。公司供应商主要有以下几种： a) 产品供应商－－直接为我公司提供标准产品的厂商。 b) 产品代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。 c) OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的产品生产商。 d) 由可信或有密切合作关系的外部企业推荐其选定的供应和服务商。 2、供应商开发实施 2.1供应商开发 2.1.1、接收任务 采购开发接收由销售部发出的产品开发计划。 2.1.2、了解产品 通过向相关人员了解，掌握物料本身的性能、参数，以及使用环境和使用要求，必要时要了解加工工艺，检验方法等与之相关的知识。 2.1.3、收集信息 采取访问互联网、查找企业网页、参加各种展览会等多种途径，广泛收集供应商信息，找到大量的厂家备选。 2.1.4、联系供应商 与找到的厂家逐一联系，通过电话沟通和邮件交流，进一步深入了解供应商的实力，如初步判定其所生产（经销）产品能满足项目的需要，则视为潜在供应商，要求他们提供营业许可证、税务登记证、组织机构代码证以及代理商授权证，开发人员审核、确认公司的资质和证件，完成《供应商基本信息表》。 2.1.5、询价 发出询价单，收集有效报价单，制作比价表。 2.1.6、资料移交 汇总资料，由公司总经理/副总经理批准为合格供应商后，待建入ERP系统。 2.2供应商评估 2.2.1、供应商的评估只针对新开发的供应商； 2.2.2、因增加或改变采购渠道而产生的新供应商，无须进行评估，资质合乎规范，供应商直接报价，参与竞争； 2.2.3、需要现场考察的，由采购部门、质量部门组成考核小组，从被考察企业的一般经营状况、制造能力、技术能力、管理能力之绩效、品质能力等方面进行评估。 2.3、供应商维护 2.3.1、采购开发在询价时,要把我公司必要的采购流程、相关的审批流程告知供应商，并得到认可，减少发生纠纷的可能性，避免关系恶化；

供应商送货管理规定办法范本

工作行为规范系列 供应商送货管理规定办法（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-11362供应商送货管理规定办法 Supplier Delivery Management Regulations 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 供应商管理制度 1目的 为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。 2范围 本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 3职责 各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。 4内容 4、1管理原则和体制

4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。 4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。 4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 4、1、4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 4、2供应商的评定内容 4、2、1资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。 4、2、2产品质量水平评定。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。 4、2、3交货能力评定。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。 4、2、4技术能力评定。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)

2018供应商注意事项

从代理理公司的?角度看，怎样才是好供应商1.代理理公司的类型 （1）创意 产品logo、名称、slogan （2）策略略 市场定位、营销?方向 （3）数据分析 市场调研、第三?方监测 （4）媒介 传统采购、数字化采购 （5）公关 活动、kol、内容 2.客户、代理理公司、供应商之间的价值关系链是什什么？ 客户?手中掌握着——钱 （1）代理理公司利利?用?自身优势：如创意、服务、对?行行业的专业程度 （2）供应商经营着?自身的资源（媒体、kol、活动、技术实现等） （3）那代理理公司除了了跟供应商沟通项?目、帮助客户从供应商?手中取得更更多的资源以外，还希望从供应商中得到什什么？ * ?行行业讯息：供应商圈的现状、各供应商发展趋势、业绩。（创业圈）

* 供应商架构：如同我们需要了了解代理理公司及客户内部组织架构?一样，代理理公司也在对供应商做着相同的事情，如各事业部的内部构架及各部?门之间的关系等。（?比较有规模的） * 发展?方向：例例如，?目前状况。 * ?高层情况：?行行业内核?心?人物的动向。 3.代理理公司选择供应商通常是怎样考虑的？ 通常的流程是代理理公司接到客户需求→利利?用?目标?人群、数据分析出适合供应商（创意点、技术实现、媒体等）→出?面寻找供应商→反馈给客户→达成合作 实际情况是代理理公司基本上?用以往的逻辑思维为基础，?而后在选择供应商时有?一定的决策流程。?大部分国内的代理理公司是很难做到在选择供应商时完全客观的运?用数据表现来衡量量?一个供应商是否真的完全适合客户，?一般都会?首先遵从公司内部政策。 例例如：哪?一些范围内在合作中给到的返点?高，有利利于公司营收，甚?至于私下中的关系怎样。从?而会衍?生出代理理公司内部?一套?非标准的list，然后再根据客户需求锁定?目标供应商，同时运?用?一些数据、案例例进?行行佐证。 4.如何让代理理公司在选择供应商时第?一时间考虑到我们 ?一般情况下，被代理理公司第?一时间拒绝的原因基本为：

某公司采购管理体系之供应商管理制度

供应商管理制度 目的 为合理选择供应商，科学管理供应商，特制定本制度。 范围 按《采购管理办法》中为公司提供物资、服务和工程建设行为的供应商管理。 职责 采购总监负责全部工作的最终审核和监督工作。 采购业务主管负责对供应商的评审工作及资料管理和制度改善工作的审核和监督。采购业务人员负责日常的供应商的联络及更新资料的提供。 采购管理员负责负责供应商的评审工作，供应商备案资料管理及供应商管理制度的修缮工作。 4定义 无。 5内容 合格供应商应具备的基本条件 5.1.1采购合格供应商必须具备下列条件： 5.1.1.1供应商要有积极合作的意向，并主动配合公司的工作。 5.1.1.2供应商必须拥有有效的《营业执照》，并确保其生产，经营，销售的产品在其合法的经营范围内。以确保其具有经营合法性和具有独立承担民事责任能力，及相关经济赔偿责任能力。 5.1.1.3供应商必须拥有有效的《税务登记证》。以证明其具有合法的纳税人资格，保证公司间费用往来在法律允许的范围内进行。 5.1.1.4供应商必须拥有有效的《组织机构代码证》。以确保其所有的经营活动在全国范围内的合法有效。 5.1.2采购合格供应商在条件允许的情况下还需具备的条件如下： 5.1.2.1根据企业生产产品的不同还需要根据国家相关管理规定，拥有相应有效的《生产许可证》，《印刷许可证》，《卫生许可证》。 5.1.2.2对于特殊要求的产品，需要提供相关的产品检验证明资料。 5.1.2.3相关的管理体系证明。

公司的介绍（公司的成立情况，发展情况，分支机构状况） 如特殊需要，需要要求供应商无偿提供成品样本供公司相关部门检验。 合格供方的确定 5.3.1 合格供应商的审核 经由采购管理专员初审确认具有积极合作意向，并拥有有效的三证（ 《营业执照》，《税 务登记证》，《组织机构代码证》）的合法企业； 并整理填写《供方调查与评审表》 ，经采购业务主管审批合格后将其编号，备案，记录 在《供应商记录明细表》里。 5.3.2 合格供应商资格免审 5.3.2.1 对于采购产品特殊的需求，必须在大型超市，大型综合卖场采购的， （如大商，国 美，苏宁，大菜市等）可以免予提交三证和相关资料，但必须填写《合格供应商资格免审 表》，经采购业务主管和采购总监审批。 5.3.2.2 对于免审的供应商，其合格供应商资格等同经过填写《供方调查与评审表》的合 格供应商资格。 5.3.3.3 对于审批的《合格供应商资格免审表》资料一样需要统一管理，备案。将其编号， 备案，记录在《供应商记录明细表》里。 5.3.3 对于取缔的供应商，由于业务需要重新取得合格资格的，必须按照条例，对其按新 进供应商审核办法重新审核，并取得采购总监的书面审批。 5.1.2.4 5.1.2.5 公司相关产品的规格，性能介绍。 5.1.2.6 5．2 供应商的来源 5.2.1 各种采购指南； 5.2.2 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等； 5.2.3 各种产品发表会； 5.2.4 各类产品展示（销）会； 5.2.5 行业协会； 5.2.6 行业或政府之统计调查报告或刊物； 5.2.7 同行或供应商介绍； 5.2.8 公开征询； 5.2.9 供应商主动联络； 5.2.10 其他途径。