采购在供应商拜访中的任务

采购在供应商拜访中的任务

采购在供应商拜访中需要做些什么? 公司往往鼓励销售定期拜访客互，很少听说公司鼓励采购拜访供应商，而且多数公司对采购的出差预算也往往是很“小气”的. 采购一般在以下情形下才会进行供应商拜访。

---新供应商评估

---供应商出现严重品质或交期问题

---供应商最近一段时间表现不好，需要再次评估

---供应商关系维护（比如供应商表现突出，给予我们很重要帮助，拜访供应商请供应商吃个晚餐）

因为拜访目的有以上的不同，采购的任务着重点也不同。但归纳起来供应商拜访的主要任务有以下方面：

1，提供采购需要的产品和服务的能力分析和评估。这里不是说采购需要连接器结果傻到去拜访生产电感的供应商。而是说采购需要某种连接器但并不是任何连接器厂商都可以提供。这里涉及产品细化的问题。所以采购在拜访供应商前就应该把自己需要的产品或服务的具体规格和要求给到

供应商，供应商确定能做才有拜访的必要。即便供应商确定能做，在拜访的过程中也需要采购进一步确认供应商是否真的有这方面能力，比如现场核实供应商是否已经在生产类似产品，还是只是理论上有这种能力? 或者供应商对采购需要的产品还在NPI阶段还没有量产？这种产品或服务是

供应商的不重要的附带的business还是供应商的核心竞争力? 供应商接

单后是自己做还是outsourcing？

2，产能分析。采购首先必须确保供应商有足够的产能meet以后的需求。在这个问题上采购往往忽视一个问题那就是绝对产能和剩余产能的区别。比如说采购后续的月需求是200k,供应商如过说它的产能是2kk 一个月，如果采购就认为没有问题那就大错了，事实上我见过类似错误，EMS工厂

采购在NPI阶段跟供应商确认产能确实是远远大于后续的需求预计

（forecast）,但等到量产的时候，供应商就是交不了货，产能没有变，需

求也没有变，只是供应商的产能利用率早就100%，后面还有一堆back

order 排队。所以分析供应商产能的时候一定要调查供应商产能利用率，以及back order 状况。采购在拜访供应商工厂好处可以实地考察每个工

序的实际产能---实际机器设备以及人力的投入。产能的数据还有利于采

购选择合适大小的供应商，合适供应商的选择有利于后续合作中的供应弹性和priority的平衡。

3，质量管控能力分析。供应商质量评估一般需要携带Quality 人员帮助评估，至于质量工程师如何评估，这里不做阐述。我想谈采够可以从哪些

方面去判断工厂的质量管控能力? 最简单最直接的就是5S.虽然自己不是

很喜欢5S,但参观5S做的好的工厂心里还是挺舒服的。5S做的好并代表质量就管控的好，但这是态度问题。面对质量首先得有个端正的态度，5S 做的好的工厂至少面对质量问题的态度是好的。其次是看IQC检测能力，生产线质量检测点设置以及相关的质量检测工具是否齐全，质量控制文件以及执行状态，细到可以看每个工位是否有标准操作指南等。还可以通过看现有客户退货情况以及良率数据等。采购还要关注供应商不良退货流程

4，交期能力分析，同样的产品不同的供应商的交期可能相差很大。供应商获取原物料能力不同，生产能力不同，有的采取自动化缩短工期提高产量，有的工艺先进带来更高效率，有的流程复杂延长交期，比如有家battery connector供应商，生产在中国，测试在日本，然后出货又在中国，一来一往就延长了一个星期的时间。其次工厂位置以及business terms 也会影响交期，比如走转厂或者RMB比起进口就可以缩短近一个星期交期。5，财务状况分析。要供应商提供真实的财务数据，哪怕一个真实资产负债表都很难。上市公司还好点，多少可以通过一些公司公开的财务数据去判断，虽然也有水分但不至于差的太多。供应商的财务状况涉及到合作的是否能长久，尤其采购需要发展一个合作伙伴关系供应商的时候。如果财务不健康，采购费了老大劲去培养，结果供应商半途倒闭或者因资金周转问题导致货期延迟等采购就头疼了。采购可以通过以下去了解供应商的财务状况：供应商的采购payment terms 和销售payment terms状况，供应商库存和订单情况；供应商最近5年的销售情况；供应商是否有减产或者扩产的计划；供应商设备的老化程度；员工福利状况；Reputation ,供应商是否经常拖其上游厂家的款项。供应商的投资方情况，期母公司或子公司情况等等

6，采购能力分析；我作为采购我很关心供应商的采购能力。供应商的采购能力直接影响着后续的供应连续性以及后续的cost down 能力。如何判断供应商的采购能力? 采购架构；采购队伍素质（经验，资质等），供应商supply base 状况(比如电子料都是从现货商买，代理买还是原厂?,国外国内供应商状况)，采购流程是否完善?

7，人力资源状况评估. 是否招工困难，是否因人力短缺导致产能紧张?员工的离职率？员工福利状况，是否有**发生?员工是否得到必要培训?员工基本素质及技能情况? 员工合同状况（合同工vs临时工，合同到期时间等）?在线新员工比率；

8，供应商配合意愿的判断。通过一次拜访可以初步判断供应商的配合意愿情况。供应商出席接待人员情况，公司总经理携各部门负责人接待还是就一个业务接待? 对待拜访的准备是否认真到位？各部门各环节的人员对待采购的调查是否真诚认真?是否能获得高层的承诺? 信息的开放程度?

供应商拜访记录范文.doc

精品文档 郑州凯雪冷链股份有限公司 供应商拜访记录 供方单位： 地址： 邮编： 联系电话： 拜访时间：

检序查号项 目 质1量 管 2 理3体 4 系 16 5 分 员1工2岗 3 位 培4训125分 技1术 开2发 3 能 4 力 14 5 分 采1购2 103分 4 生1产2过3程 4 控 制 5 供应商现场检查表 标检检查说明检查内容 准查 检查记录 得 分 分 单位是否建立质量管理体系 4 单位是否制定质量方针、目标 4 质量管理体系是否有效运行 4 计量器具是否定期送检 4 纠正预防措施是否得到验证 4 是否制定年度员工培训计划 2 是否建立员工培训档案 2 从事与产品质量有关的人员是否 3 具备所必须的能力 负有设计开发的技术人员能否掌 3 握五大工具和技术 培训效果是否得到验证或考试 2 现有技术人员人数、能力能否满足 2 产品开发和质量保证、进度的要求 是否建立软件设计系统？ 3 是否熟悉客户的特殊特性要求 3 查已开发项目的 PPAP 文件是否符 4 合客户要求 查已开发产品的设计及试生产记 2 录 采购过程是否得到控制 3 进货产品质量控制是否有效 3 供方质量体系的开发 2 供方绩效的监视 2 供货合同、订单是否进行评审 2 作业指导书是否得到实施 4 是否编制应急计划？并得到实施 2 设备、设施、工装是否编制预防性、 3 预见性维护计划 工装管理 3

26 6 分 7 8 9 10 监1视 和2测 量3装 置4 14 5 分 6 不 1 合 格2品 控 3制查 3 个月生产计划完成情况 2 从事关重岗位人员、检验人员是否 2 具备与岗位要求相应的能力 产品防护 3 产品标识、包装 3 贮存和库存管理 2 进货、过程、最终检验是否有检验 2 作业指导书和检验规范 检测设备、器具是否在检验有效期 2 使用 是否建立检测设备、器具检测台帐 2 和记录 是否记录数据分析和使用系统 3 顾客满意调查、分析和改进 3 是否定期送专业实验室实验 2 不合格品是否隔离、标识 3 不合格品控制措施是否有效 ? 3 返工 / 返修品是否有返工指导书？ 3 是否验证合格后入库 8 4 2 是否编制有不合格品的控制计划 分 持1 续 2 改 进持续改进是否有效实施 2 发现的问题是否制定有整改计划， 3 并得到实施 7 3 对客户拒收产品是否采取了改进 2 分措施，并得到客户批准 评审实际得分 检查综合评价：

供应商管理制度守则

精心整理 供应商管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 1.3权责单位 （1 （2 2.供应商管理规定 2.1供应商开发 供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2 （3 （4 （5 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3）列入合格供应商名列。

. 2.3订购、采购 订购、采购程序如下： （1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。 （2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式：

精心整理 . （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。 （5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1 （2）C等、D （3）E等供应商即予停止交易。 （4）D等供应商三个月内未能达到C （5 式交易。 （6 战略采购包括供应商的开发和管理，订 注 周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。 比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。 ：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。

采购与供应商管理程序文件

采购与供应商管理程序文件 總經理核准: 分發規定:?總經理室/ ?品保/ ?研發/ ?業務/ ?生產/ ?行政/ ?其他 “內部管制文件，非經書面准許，不得以任何形式複製及對外發行” 1.目的: 1.1對本公司的物品採購流程進行控制,確保所採購的物品符合規定要求。 1.1規範我司對供應商的管理，以確保生產物料的適時、適質、適量供應。 2.范圍: 2.1公司生產所需原物料、零部件、委外加工品采购及相应之供应商管理。 3.權責:(见 4.定義: 由本公司提供原物料至供應商處進行 4.1委外加工:因公司生產超負荷或巳設定外發生產, 加工作業為委外加工。 4.2供应商: 為本公司提供原材料、零部件或半成品的廠商(含委外协力商)。 5.作業流程: 流程权责单位表单 相关单位 生管 請购单請购单核決權限管理辦法請购单 采购订购单 外包单供应商 送货单

送货单仓库/IQC 进料检验记录表 6.作業程序: 6.1 采購原則: “內部管制文件，非經書面准許，不得以任何形式複製及對外發行” 品质异常处理单仓库/采購退货单仓库/采購原材料庫存表 6.1.1經評估合格的供應商方可對其進行采購,合格供應商資格的評估見 6.1.2臨時急需新物料，須經總經理或其指定代理人簽核後方可下單采購，后續一個月之內再對供應商進行评估。 6.1.3 采購單產生方式: 6.1.3.1由ERP系統產生:依《核決權限管理辦法》相關規定核准; 6.1.3.2非ERP系統產生(計劃性采購、零星采購、差異補料單采購):依《核決權 限管理辦法》相關規定核准; 6.1.4採購物料的單價如有異動,依《核決權限管理辦法》之相關規定核准。 6.2 采购作業流程: 6.2.1生管依業務《製令單》、工程《BOM》,在ERP系統進行核料,开出《请购单》依《核決權限管理辦法》之相關規定核准後轉採購单位執行採購作業。 6.2.2採購選擇合格供應商進行下單,在ERP系統中轉出《訂購單》/《外包单》,依《核決權限管理辦法》之相關規定進行審核、核准。 6.2.3經核准的《訂購單》/《外包单》由各采購人員整理后，採取傳真/電子郵件/信件等方式交由供應商，並請供應商回傳接收記錄或簽收。 6.2.4采購人員須適時與供應商聯系，確認供應商是否收到《訂購單》/《外包单》，如供應商未收到《訂購單》/《外包单》時，則注明“重傳”字樣再通知供應商，同樣請供應商回傳接收記錄或簽收，直到確定供應商收到《訂購單》/《外包单》為止。

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。

采购及供应商管理程序

XXXX有限公司 1.0．目的：对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。 2.0．适用范围：适用于本公司的物料采购以及相应供方的选择评定和控制。 3.0．职责： 3.1.1采购课负责采购材料和外发加工产品交期跟催、质量反馈及对相关部门的回复。 3.1.2采购课负责组织供方评定，建立“合格供方名录”并对供方的供货业绩进行评估。3.1.3主管副总经理负责审批“供方评价记录表”和“合格供方名录” 3.1.4品保课负责对进货物资进行检验或验证。 4.0．程序： 4.1.1采购物资分类 采购课根据开发部的材料明细中的物料对产品质量的影响程度和控制的难易程度，将采购物资分为：重点说明：ABC类供应商管理（ABC类产品分类依据供应商物料对产品或经济效益所产生的作用）。 A类：供应产品对产品及经济效益生产至关重要的影响，金额与采购数量较大，影响产品结构、安全性能。 B类：供应产品对产品及经济效益产生一般重要的影响，介于AC之间，外观件，不影响结构。 C类：零星物资采购，数量小，金额少，采购次数频繁。 4.1.2对供方的评定 4.1.3对于建立体系前已建立供货关系的，由采购课、生产课、品保课、开发部根据其以往的质量、价格、交货期、服务情况进行业绩评估，选定合格供方。 4.1.4对新的候选供方的评定方式有： ●A类物料：采用发放“供方调查表”或供方提交有关体系或产品认证证书等书面证 据或根据需要，采取现场考察的方式证实其质量保证能力；由供方送样品进行检测并试用，同时要求供方提供检验报告单。 ●B类物料：由供方送样品进行检测并试用。 ●C类物料：由供方送样品进行检测并试用。 对新的候选供方必须由供方提供样品进行确认。样品提交到采购课由采购员填写《样品检验申请单》交到开发部，开发部确认后需出具书面的检验报告连同样品一起交还采购课。若检验结论是合格的，需在样品上签名，由采购课分发到各部门（如品保课需要样品作为检验的依据）。所有合格样品的去向需要登记在册。

走访供应商记录

走访供应商记录 时间：2016年4月6日上午9点至14点 人员：王丽敏、许光日、金春花、郭智军、付瑶、朴华 天天洗涤化妆品经销部 主营：日杂 地址：延吉市站前街 走访情况：该商铺资质齐全，店面大，雇员多，为多家超市等供货，物资丰富，有仓库，货源充足，负责送 货，承诺保证质量和可以最低价格及时供货。 考察情况：综合考察，适宜做为备选供应商。（未看到采购报价） 鸿运日杂 主营：日杂 地址：延吉市河南市场后街 走访情况：该商铺资质齐全，店面小，雇员2人，物资齐全，有仓库货源充足，负责送货，承诺保证质量和可 以最低价格及时供货。 考察情况：综合考察，适宜做为一般备选供应商。（未看到采购报价） 河南家合日杂劳保建材商店 （原高师傅劳保商店） 主营：日杂、劳保 地址：延吉市河南市场后街 走访情况：该商铺资质齐全，店面规模大，雇员多，物资齐

全，有仓库，货源充足，负责送货，承诺保证质 量和可以最低价格及时供货。 考察情况：综合考察，适宜做为备选供应商。（未看到采购报价） 延边贵友实业有限公司 主营：办公用品、劳保、日杂等 地址：延吉市河南街 走访情况：该商铺资质齐全，店面规模大，其劳保用品、日杂用品、办公用品等按楼层分布，物资丰富，货 源充足，是多家企业采购的合作单位，有良好信 誉，负责送货，承诺保证质量和可以最低价格及 时供货。 考察情况：综合考察，适宜做为主要供应商。（未看到采购报价） 东日五金日杂 主营：日杂、五金、建材 地址：延吉市人民路 目前关系：该商铺是公司目前日杂供应商，产品质量和送货情况满意。 走访情况：该商铺资质齐全，店面大，物资丰富，物品井然有序，有仓库，货源充足，负责送货，承诺保证 质量和可以最低价格及时供货。 考察情况：综合考察，适宜做为主要供应商。（未看到采购报价）

采购出差及业务洽谈规定

采购出差与业务洽谈规定 1.【目的】 为规范采购出差与业务接待过程，提高工作效率，特制定本规定。 2.【适用范围】 本规定适用于供应部采购业务发生的出差与业务洽谈活动。 3.【定义】 1）出差是指因采购业务需要而发生的外出活动。 2）业务洽谈是指根据业务需要，供应部采购人员与供应商之间发生的走访及到访活动。4.【具体内容】 4.1 出差 4.1.1出差审批：采购员出差应提前安排，原则上为每日早会时提出申请。出差审批由采购主管审批通过。 4.1.2出差日志：采购员出差，必须记录出差日志，记录的形式为填制“供应部出差日志”。 4.1.3出差考核：出差考核指标于每年度初制定，每月根据出差情况对每位采购员进行KPI 考核。 4.2 业务洽谈 4.2.1 供应商走访 4.2.1.1 供应商走访可以根据业务需要进行专门的走访。 4.2.1.2 供应商走访包括供需市场情况的交流，供应产品的价格、质量和服务方面的磋商，处理特定事宜的相关活动。 4.2.1.3 供应商走访需要经采购主管同意，走访过程应通过“供应商走访记录表”进行记录。 4.2.2 供应商接待 4.2.2.1业务接待由责任采购员负责接待, 采购主管和供应部经理根据业务的重要程度和来访单位或人员重要性决定是否参加。 4.2.2.2业务接待包括供需市场情况的交流，供应产品的价格、质量和服务，处理特定事宜。 4.2.2.3业务接待记录通过“供应商接待记录表”进行记载。 4. 3 “供应部出差日志”、“供应商走访记录表”和“供应商接待记录表”应及时记载，每月交由采购主管和供应部经理审阅。 4.4 相关资料归档管理

“供应商走访记录表”和“供应商接待记录表”成册印制，每位采购员妥善保管，认真记载备查。记录保存日期为3年。 5.【涉及的表单和相关资料】 5.1 出差审批单 5.2 供应商走访记录表 5.3供应商接待记录表 6.【附则】 6.1.本办法经供应部编制和解释，修正时亦同。 6.2本办法自 2010 年11月 1 日起实施，2011年11月进行首次修订。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

采购及供应商管理程序

页码：1/6 1．目的： 规范采购作业及外发事务的顺利进行,且能适时、适价、适质、适量的供应产品生产所需之原物料和辅助材料,并对供应商进行管理评鉴以保证供应商能长期、提供符合规定的采购品，以满足客户的需求。 2．适用范围： 本公司生产原物料、辅助材料的采购与外发事务,供应商选择评估管理。(与产品无直接关系的采购不受本过程控制)。 3．定义： 3.1 原物料: A类物料,指布类。 3.2 生产辅料:B类物料:指包装材料（胶袋、吊牌），辅料（橡巾，花边…..）等产品生产时所 需的辅助性材料。 4．权责： 4.1申购: 4.1.1 A、B类物料由PMC物控负责申购。 4.1.2所有申购均应经部门主管审核,总经理核准。 4.1.3涉及预先购置之物料或采购预算,需经相关人员会审,呈报总经理核准,采购才可作 业。 4.1.4客服部提供样品或物料技术标准予采购,以便采购作业。 4.2采购: 4.2.1采(订购):PMC采购部。 4.2.2外发加工:PMC部外发专员。 4.2.3外发运输:PMC部。 4.2.4 外发纸样，实物样，工艺单:由客服部提供。 4.3 采购品品质: 检验与测试主办由品管部, 协办由客服、PMC部。 4.4供应商管理: 4.3.1供应商调查评鉴: 采购、品管、客服、PMC。 4.3.2供应商考核: 采购、品管、客服、PMC。 4.3.3供应商认可及考核结果核准: 总经理。

页码： 2/6 5．作业流程图: 5.1采购作业流程图: 权责单位 作业流程 记 录 PMC 计划组长 《请购单》 《物料（领、发）清单》 部门主管 总经理 No 《请购单》 《物料（领、发）清单》 采购 Yes No 《请购单》 采购 《合格供应商名录》 《请购单》 采购 No 《供应商报价表》 总经理 Yes No 供应商《报价表》 《请购单》 《采购订单》 采购 《采购订单》 PMC 采购 《辅料跟踪表》 供应商 Yes 厂商送货单 《来料检验记录表》 品管部 No 《采购订单》 厂商送货实物样 原料仓库 《来料检验记录表》 请购申请 请购审查及受理 审核/核准 选择适合供应商 报价/交期确认 审 查 采购单发行 交期跟催 交 货 仓管核查/IQC 检验 入 库

采购与供应商管理程序

采购与供应商管理程序 1.目的 对采购过程及供应商进行控制和管理，确保采购的产品符合规定要求。 2.适用范围 适用对产品生产所需的原材料和零件采购、外协加工（外包）及供应商提供服务等活动的控制。 3.术语 供应商：是指向公司提供产品和服务的组织或个人（简称供方）。 采购部门：本公司主管原、辅材料和零件采购，以及外协加工（外包）活动的科室（采购管理部和各制造部生产设备科下属的外协）。 4.职责 4.1采购部门 4.1.1采购部门为采购控制的归口部门，负责编制供方评价准则和要求， 并组织对供应商进行评价。 4.1.2负责编制《合格供应商名录》。 4.1.3负责与供应商签定《采购协议》，制定采购计划，实施采购作业， 确保产品符合规定要求。 4.2研究所负责向采购部门提供《采购物资及其分类明细表》，并参与评价合 格供应商。

4.3品管部或各制造部技术质量科负责对采购物资的进货检验或验证，提供报 告，并参与评价合格供应商。 4.4管理者代表负责审核《合格供应商名录》。 4.5公司总裁负责批准《合格供应商名录》和《采购计划》。 5.程序 5.1采购物资及其分类 研究所负责制定并向采购部门提供相关产品的《采购物资及其分类明细表》，包括采购物资或产品的定额和技术要求。根据采购物资对随后公司产品实现和最终产品的影响，以及法规要求和顾客要求分为A、B、C三类。 a重要物资（A类）：直接影响最终产品使用或安全性能及顾客要求的特殊 特性的产品和物资，如钢板、注塑原料、线缆、灯头等。 b一般物资（B类）：它一般不影响最终产品的质量，或即使略有影响，但 可采取措施予以纠正的物资，如维修工具、一般工装。 c辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2对供应商的选择和评价 5.2.1采购部门根据《采购物资及其分类明细表》的分类，制定不同类别 的供方评价准则和要求，评价供应商的准则应包括以下内容：是否合 法经营;产品的功能、性能和质量是否满足公司和法规的要求;质量管 理水平（含体系）;技术能力;制造过程能力;交付能力;售后服务能力 以及价格等方面是否符合公司要求。

(P11)采购及供应商管理程序

1. 目的 1.1优选、管理合格的生产原料及零配件配套供应商， 保证稳定持久 的物料供应渠道。 1.2控制采购过程，以保证采购物料符合质量和交期要求。 2. 范围 2.1所有铸造、电镀、机加工、烤漆等外发加工商之选定与管理。 2.2所有生产性物料的采购过程。 3. 职责 3.1 供应商寻找初审合格：采购科。 3.2 供应商评估、登记与入档，采购科、品管部。 3.3 供应商定期考核：采购、品管会同。 4．定义：无 5．作业内容 5.1 采购管理程序流程图1，采购管理程序流程图2（见附件）。 5.2 合格供应商的评定与确定 5.2.1合格供应商的基本条件：品质、交期、产能等综合评估合格、供应 能力持续稳定。 5.2.2已稳定供货一年以上的原有供应商，如品质和交付能力稳定可靠， 经总经理批准，采购科可直接将其列入《合格供应商名录》，并录 入ERP系统。 5.2.3大宗原材料如钢材、橡胶、化工材料，均由副总经理、总经理根据 市场状况直接确定供应商。 5.2.4临时性、零星采购，不必确定固定的供应商，不必列入《合格供应 商名录》。 5.3重点管理配件、电镀、机加工、铸造、烤漆等外协供应商，进行严格的 评估与选择： 5.3.1供应商基本情况调查 采购科负责收集供应商有关资料并填写《供应商调查表》， 然后进行初步筛选出符合要求的供应商，并要求提供样品及 所需物料的详细产品规格、参数。 5.3.2样品评估 采购科通知候选新供应商制作样品，所送样品由品管部检测，将结果填入《产品送检报告单》。 5.3.3综合评估 样品合格后，采购部组织品管部、生产部门、技术部等对供应 商的生产规模、工艺装备水平、生产能力、质量控制能力、公

采购在供应商拜访中的任务

采购在供应商拜访中的任务 采购在供应商拜访中需要做些什么? 公司往往鼓励销售定期拜访客互，很少听说公司鼓励采购拜访供应商，而且多数公司对采购的出差预算也往往是很“小气”的. 采购一般在以下情形下才会进行供应商拜访。 ---新供应商评估 ---供应商出现严重品质或交期问题 ---供应商最近一段时间表现不好，需要再次评估 ---供应商关系维护（比如供应商表现突出，给予我们很重要帮助，拜访供应商请供应商吃个晚餐） 因为拜访目的有以上的不同，采购的任务着重点也不同。但归纳起来供应商拜访的主要任务有以下方面： 1，提供采购需要的产品和服务的能力分析和评估。这里不是说采购需要连接器结果傻到去拜访生产电感的供应商。而是说采购需要某种连接器但并不是任何连接器厂商都可以提供。这里涉及产品细化的问题。所以采购在拜访供应商前就应该把自己需要的产品或服务的具体规格和要求给到 供应商，供应商确定能做才有拜访的必要。即便供应商确定能做，在拜访的过程中也需要采购进一步确认供应商是否真的有这方面能力，比如现场核实供应商是否已经在生产类似产品，还是只是理论上有这种能力? 或者供应商对采购需要的产品还在NPI阶段还没有量产？这种产品或服务是 供应商的不重要的附带的business还是供应商的核心竞争力? 供应商接 单后是自己做还是outsourcing？ 2，产能分析。采购首先必须确保供应商有足够的产能meet以后的需求。在这个问题上采购往往忽视一个问题那就是绝对产能和剩余产能的区别。比如说采购后续的月需求是200k,供应商如过说它的产能是2kk 一个月，如果采购就认为没有问题那就大错了，事实上我见过类似错误，EMS工厂 采购在NPI阶段跟供应商确认产能确实是远远大于后续的需求预计 （forecast）,但等到量产的时候，供应商就是交不了货，产能没有变，需 求也没有变，只是供应商的产能利用率早就100%，后面还有一堆back order 排队。所以分析供应商产能的时候一定要调查供应商产能利用率，以及back order 状况。采购在拜访供应商工厂好处可以实地考察每个工 序的实际产能---实际机器设备以及人力的投入。产能的数据还有利于采 购选择合适大小的供应商，合适供应商的选择有利于后续合作中的供应弹性和priority的平衡。 3，质量管控能力分析。供应商质量评估一般需要携带Quality 人员帮助评估，至于质量工程师如何评估，这里不做阐述。我想谈采够可以从哪些 方面去判断工厂的质量管控能力? 最简单最直接的就是5S.虽然自己不是 很喜欢5S,但参观5S做的好的工厂心里还是挺舒服的。5S做的好并代表质量就管控的好，但这是态度问题。面对质量首先得有个端正的态度，5S 做的好的工厂至少面对质量问题的态度是好的。其次是看IQC检测能力，生产线质量检测点设置以及相关的质量检测工具是否齐全，质量控制文件以及执行状态，细到可以看每个工位是否有标准操作指南等。还可以通过看现有客户退货情况以及良率数据等。采购还要关注供应商不良退货流程

58 供应商管理制度

OE/SMP/23/AQ/058（00）石药集团欧意药业有限公司 1/4供应商管理制度 SMP for Supplier Management OE/SMP/23/AQ/058(00) 编制部门：安全环保部执行日期： 2012年 3 月 30 日【目的】为确保公司基建、生产、经营所需物资符合HSE体系要求，尽可能的避免和减少HSE事故、事件的发生，特制定本制度。【范围】适用于公司物资采购的HSE管理。【职责】 1 采购部负责各种物资HSE采购管理和实施工作； 2 生产技术部、安全环保部负责物资采购的HSE管理和协调工作； 3 质量控制部负责所有物资的检验工作； 4 仓库负责各种物资的验收、储运、发放工作； 5 安全环保部、财务部、纪委监察等部门对采购工作进行考核评价； 6 各需求部门负责对需求物资提供HSE采购要求。【程序】 1 需求计划的编制、审批与上报 1.1 各需求部门根据生产建设需要，及时、准确编制并审核物资需求计划，准确描述HSE管理要求所需物资名称、规格、数量、技术质量标准与要求、交货时间等要素。 1.2 需求部门主管领导负责审批本部门需求计划。 1.3 审批后的物资需求计划立即提报采购部，保证合理采购周期。 2 采购计划编制与审批 2.1 采购部依据已经审批的物资需求计划和物资储备定额平衡库存后，及时编制

物资采购计划，提出采购数量、质量要求、交货期、采购方式及供应商选择方案。 3 供应商HSE资格审查、选择与考核 3.1 确定供应商资格预审、选用标准3.1.1 收集、建立并及时更新供应商商名册和相关资料，包括以下内容： 1）供应商的名称、法人、地理位置、联系电话、通信地址等基本信息； 2）资质信誉情况、服务范围、注册资金、经营业绩、工作类型等经营情况；3）HSE管理机制及实施情况；4）过去3年来的HSE表现。包括因工伤亡的人数，经济损失在1万元以上的HSE事编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期 OE/SMP/23/AQ/058（00）石药集团欧意药业有限公司 2/4故次数，相关HSE法律法规的符合情况；5）安装、危险化学品、运输等单位的安全资质，产品整个周期对环境、人身健康的影响。 3.1.2 建立符合分公司HSE要求的供应商资源网络，供应商网络实行HSE表现的考核和优胜劣汰机制。 3.2 采购部应依据审批的物资采购计划，采取询比、招标、协议、网上等公平竞争方式，对重大成套设备的采购，事先由相关技术部门牵头组织技术交流和技术谈判，并负责签订相关技术安全协议。 4 采购价格确定与控制 4.1 采购部门必须严格执行集团公司发布的采购指导价格，

采购及供方控制程序

1.目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2.适用范围 适用于对所需的原材料、设备、附件采购及供方的控制过程。 3.职责 供销部(采购) 3.1.1负责按公司的要求组织各相关部门对供方进行评价，建立供方档案。 3.1.2负责根据各部门物资采购计划，执行采购作业。 技术部负责编制采购物资技术标准。 质量部负责对与产品有关的采购物资（原材料、附件、辅料、外协加工）的进货验证。 财务部负责制定仓储物资的库存标准。 技术部、生产部、质量部本着谁出图/计划，谁检验的原则负责对工装模具、设备配件等的进货验证。 4.工作程序 采购物资的分类 4.1.1采购物资分三类： A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，或直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。如设备、产品原材料、中心螺栓、衬套等。 B类物资：构成最终产品非关键的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。如产品辅料、油漆、塑粉、钢丸等。

C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。供方选择与评价 4.2.1初步考察： 4.2.1.1供销部(采购)门根据需要从各种渠道了解市场情况、行业信息，收集相关的供方资料，对提供A、B 类物资的供方由供销部(采购)对其进行初步考察，考察内容包括： a) 是否通过质量管理体系认证，具有较强的质量保证能力； b) 产品工艺技术是否合理，生产、检测、试验设备是否齐全； c) 是否具有较强的设计开发能力； d) 企业生产经营及财务状况是否良好； e) 产品价格是否合理及售后服务情况等； f）生产能力是否满足我公司年度经营计划和月度经营计划的需求。 4.2.1.2通过上述考察，填写《供方调查表》，符合上述要求的列入潜在供方名录；C类物资供应商可直接纳入潜在供方名录。 4.2.2审核与评估 4.2.2.1 经初步考察合格后，供销部(采购)组织技术部、质量部、生产部、办公室等相关部门对A、B类物资的潜在供方进行现场审核和评估，现场审核内容包括：质量管理体系运行情况；实物质量；财务状况；产品研发能力；工艺保证能力；交付服务能力等。 4.2.2.2以下供方优先考虑: A.经顾客批准的合格供方。 B.通过OEM或第三方认证机构的认证。 C.能达到规定的质量要求，能按规定的数量、时间交付，有合理的报价和提供优质的服务。

KLST-P-09 采购及供应商管理程序

文件类型程序文件文件名称编制杨艳 文件编号KLST-P-09 采购与供应商管理程序审核 版本号A/0 批准 页码3/3 生效日期 1.目的 规定采购及供应商管理的方法，确保采购产品符合规定的要求。 2.范围 适用于本公司产品加工过程所需原、辅料、代加工产品、设备/设施及其他采购产品的采购过程管理，以及相关供应商的管理。 3.职责 3.1采购部：本文件采购部的各项职责请见（KLST-WI-150/00-008）《采购管理部组织架构和岗位职责》。 3.2品保部：负责协助采购，确认原料、辅料（仅内包装材料）、代加工产品的验收标准；协助对原料、辅料和代加工产品供应商的考察；协助原料、辅料重大异常情况的处理。 3.3各工厂、门店：负责采购产品，尤其是原料、辅料的验收；反馈各项采购产品的异常情况；协助采购异常产品的处理；协助对原、辅料供应商的考察。 3.4集团研发中心：提出新原料、辅料和代加工产品寻找的需求，并配合寻找新原料、辅料和代加工产品供应商；以及旧原料、辅料和代加工产品相关事宜的配合。 3.5最高管理者：批准采购申请。 3.6本文件编制、审核、批准 3.6.1本文件由集团采购部与食品安全小组共同编写，管理者代表审核，最高管理者批准。 4.程序 4.1定义 4.1.1原料：指组成公司所生产产品的食品原料、食品添加剂或农产品等可食用的采购产品； 4.1.2辅料：指食品的包装材料或装饰材料，以及物料中的洗涤和消毒用品。包装材料或装饰材料中与食品直接接触为内包材；不与食品直接接触的为外包材。 4.1.3代加工产品：指由其他食品加工企业所加工完毕的、直接用于销售的预包装食品；

文件类型程序文件文件名称编制杨艳 文件编号KLST-P-09 采购与供应商管理程序审核 版本号A/0 批准 页码3/3 生效日期 4.1.4设备、设施及其他采购产品：指公司生产、储运、销售、运营办公等各项过程开展所需要的机械、装置或其他采购产品。 4.2总则：采购过程管理应以保证食品安全、保证产品品质为原则。 4.3原辅料、代加工产品分类管理：对所有的原辅料、代加工产品进行分类管理。分类原则见《原辅料、代加工产品分类管理表》。 4.4供方选择、评价： 4.4.1原辅料的供应商选择和评价见《供应商选择、评估SOP》。 4.4.2物料、固定资产、生产储运设备、测量设备的供应商要求见相应的SOP。 4.5采购控制 4.5.1原、辅料的采购必须在经过评价的《合格供应商名录》范围内进行。如遇特殊情况，需在未经评价 的供方处采购时，按《供应商选择SOP》执行。 4.5.2适用时，采购部应与供方签订供货合同或协议，其内容可包括： a）品名、规格、厂名； b）数量、价格，交期； c）原辅料验收标准； d）适用时，可以包括人员资质的要求或质量管理体系的要求 4.5.3当不需签署合同或协议时，供应商的报价单应含有4.5.2中要求的内容。 4.5.4供货合同或协议分别经采购部负责人审核，报总经理批准后实施。 4.6采购产品的验证 4.6.1品保部应编制《进货验证规程》和《原辅料验收标准》，规定采购产品的验证要求。 4.6.2品保部和工厂相关人员应按《进货验证规程》的要求对采购产品进行验证。

拜访供应商异常问题点检讨会议要点

做供应商质量管理工程师（SQE）的人，都知道拜访供应商检讨一段时间内的来料异常问题点是不可或缺的事情。具体需要怎么做才能够收到好多效果呢？这里分享一下我的经历。 一、在拜访供应商之前先统计好近端时间，供应商来料异常情况，问题点都是有哪些？产 品的基础工艺都是什么？（百度百科了解一下工艺，防止供应商忽悠）做到心里有底。也要和采购对接一下约定好时间，最好是在生产我们产品的时候去拜访，可以进行一个飞行检查（对产线制程作业稽核）。市场退货回来的复杂的产品或产线生产过程中发现的不良品，功能问题需要借助工厂分析的，需要带不良品(现物)到现场。二、到了供应商处，先和供应商品质工程对接（自我介绍），提出去车间产线进行查看， 了解产线状况，产品工艺参数，制造过程等制程问题。这个时候一定要仔细认真，多看（看员工操作手法，看工装，看设备的参数设置，产品的防护等），多问（问员工对产品关键参数的了解，问检验员对产品关键特性的掌握），并把看到的和自己百度百科里看到工艺做一个对比，了解差异。 三、看好现场之后，需召集工厂相关人员（品质、生产、工程，复杂的电子产品还需要召 集电子工程师甚至结构工程师等）到会议进行问题分析讨论。需要在白板上逐条问题点进行书写。格式如下图： 注意：在原因分析过程中一定要用5why法，即给出一个原因之后，垂直问5个为什么。如某关键设备数控机床发生故障，问：为什么发生故障？答：线路板烧坏。问：

为什么烧坏了？答：降温不好。问：为什么降温不好？答：空气不流畅。问：为什么空气流通不畅？答：数控机床外空气进不去。问：为什么空气进不去？答：滤网上结尘。这样打破砂锅问到底才能够分析出真正的原因，这样才能够给出直接有效的对策。在产品原因分析出来之后，还需要分析一个原因，流出原因。这个是相对批量不良和出货需要全检的贵重物品而言，对于流出原因也要检讨出对策来。 四、原因对策，改善时间，负责人都出来之后意味着这个会议圆满结束，现在就是签字画押的时候，工厂相关的负责人和参加会议的相关人员需要签字并拍照留底。会议结束后并整理出会议记录，通过电子邮件发送到供应商处负责人，并回复，以便监督执行落实对策。通过后面来料三批进行验证对策效果和改善对策执行情况，涉及到标准优化的，需要更新标准指导书，并培训员工。

采购与供应商控制程序

xx化妆品有限公司 采购与供应商控制程序 文件编号：RY-QP-GL-09 版本号：A/0 编写/：编写日期/： 审核/：审核日期/： 批准/：批准日期/：

1、目的 管理及评价合格的供方，采购过程进行监控，确保所采购物资能符合品种、规格、质价格、 交货期（活动的过程及结果）符合公司生产。 2、范围 本程序适用于本公司生产所需的采购及供应商。 3、职责 3.1采购科负责组织物料采购活动中供方的评价、采购文件、采购的控制和采购物料的验证。 3.2相关部门负责反馈采购物料在进行使用及生产过程中反映出的质量信息，参加合格供方 评价，必要时参加供方审核。 4、定义 无 5、程序 5.1新供方的调查及评价： 5.1.1、对新供方的调查：采购了解和调查供方的基本情况，供方提供样品，样品由品管验证合 格后出具《原料检验报告》，收集其相关营业执照、许可证、检验报告复印件等资料，填入《供方调查表》。 5.1.2、对新供方的评价：由采购科组织各部门依据供方提供的产品不同类型进行相应的评审, 从经营与管理、质量可靠性、交货期管理、成本竟争力、各方面的合作性进行议价，形成《供方评价报告》，采购经理审核，总经理批准。 5.1.3、新供方的专档：采购科将批准通过后《供方评价报告》、有关供货质量情况整理建立供 方的专档，并编写相应的《合格供应商目录》，交管审批后，由采购科分发各相关部门。、5.2对供方的控制： 5.2.1根据采购产品对质量影响的重要性，对采购产品分为A、B、C三类，实施分类控制。(A 类 为对产品品质有重大影响的物料，主要《化妆品卫生规范》中限用的原料；B类为对产品品质有影响但非重大影响的物料，主要《化妆品卫生规范》非限用的原料、C类指包材，其他《原料目录》中非A,B类的原料。 5.2.2分类控制方法

ISO22716 GMP采购与供应商控制程序

采购与供应商控制程序第1 页共4 页XXXX化妆品有限公司 采购与供应商控制程序 文件编号：RY-QP-GL-09 版本号：A/0 编写/：编写日期/： 审核/：审核日期/： 批准/：批准日期/：

采购与供应商控制程序第2 页共4 页 1、目的 管理及评价合格的供方，采购过程进行监控，确保所采购物资能符合品种、规格、质价格、 交货期（活动的过程及结果）符合公司生产。 2、范围 本程序适用于本公司生产所需的采购及供应商。 3、职责 3.1采购科负责组织物料采购活动中供方的评价、采购文件、采购的控制和采购物料的验证。 3.2相关部门负责反馈采购物料在进行使用及生产过程中反映出的质量信息，参加合格供方 评价，必要时参加供方审核。 4、定义 无 5、程序 5.1新供方的调查及评价： 5.1.1、对新供方的调查：采购了解和调查供方的基本情况，供方提供样品，样品由品管验证合 格后出具《原料检验报告》，收集其相关营业执照、许可证、检验报告复印件等资料，填入《供方调查表》。 5.1.2、对新供方的评价：由采购科组织各部门依据供方提供的产品不同类型进行相应的评审, 从经营与管理、质量可靠性、交货期管理、成本竟争力、各方面的合作性进行议价，形成《供方评价报告》，采购经理审核，总经理批准。 5.1.3、新供方的专档：采购科将批准通过后《供方评价报告》、有关供货质量情况整理建立供 方的专档，并编写相应的《合格供应商目录》，交管审批后，由采购科分发各相关部门。、5.2对供方的控制： 5.2.1根据采购产品对质量影响的重要性，对采购产品分为A、B、C三类，实施分类控制。(A 类 为对产品品质有重大影响的物料，主要《化妆品卫生规范》中限用的原料；B类为对产品品质有影响但非重大影响的物料，主要《化妆品卫生规范》非限用的原料、C类指包材，其他

采购及供应商管理程序

1、目的 为范供应商的管理和采购作业，确保所采购原材料符合规定要求。 2、适用范围 适用于本公司采购产品（包括原材料、包装材料等）和委托服务（包括OEM、ODM）的控 制保证所采购的产品和委托服务符合质量要求和生产需要。 3、定义 特殊产品：非日化类外协加工成品。 4、职责 4.1 采购部负责原材料、委外加工成品及与产品相关的助销品的采购及供应商的管理。 4.2 销售计划部负责制订《物料请购单》； 4.3 技术部/设计部负责原材料技术标准的制定，负责对新技术的样品评审、新样板签样，并 参与现场供应商评审； 4.4 品质管理部负责制定来料检验标准，负责采购原材料、包装材料、外协成品的检验，试验；负责对供应商物料样板进行检验及参与现场评审； 4.5 生产运营中心负责原料的收发、储存及防护等仓储的管理。 4.6 市场部负责参与特殊产品的供应商评，负责新样板签样。 4.7 财务部负责供应商证件资料的审核和采购订单的审批工作。 5、工作流程 5.1采购信息与过程 5.1.1 销售计划部根据市场需求、库存情况及采购周期在ERP系统编制《物料请购单》； 5.1.2 采购人员根据《物料请购单》要求，制定《采购订单》，经采购经理审核后交财务部经 理审批，完成审批后传真给供应商下单采购； 5.1.3 采购人员随时跟进采购订单的实施情况，对有异常的采购订单，及时与采购经理和销售 计划部反映并处理； 5.1.4 供应商按供货合同/加工协议或我公司的原材料采购标准生产和供货； 5.1.5 货到达后，供应商按指定仓库/区域摆放；仓管员根据《采购订单》，核实物资名称、 数量、外包装及出厂合格证等符合要求后，在ERP系统生成到货单，并通知品质管理部进行 检验。 5.2 采购物资检验或验证 5.2.1 采购物资到厂后由品质管理部进行进货检验或验证，具体按《原材料检验标准》及《包 装材料检验标准》执行； 5.2.2 当需要由公司派出代表到供应商处对采购物资进行验货时，由采购部组织相关人员按合 同或协议规定的标准前往验货； 5.2.3 经检验、验证和试验被判定为不合格的采购物资，由品质管理部按《不合格品控制程序》规定执行，并由仓库作好标识。 5.3 供应商评定 5.3.1 供应商分类 根据采购产品对随后的产品实现或最终产品的质量影响、及可能存在的安全性风险进行评估，将所有采购物料的供应商进行分类，分为A、B、C、D四类。 A类:所有化工原料、成品、半成品的供应商；